Factura Nº 133847308 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA

Tarifa T1-R1 13 3050 01700 Iva Resp. Inscripto

www.ossesanjuan.com.ar 119 0022150 000 0
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 109188 Ing.Brutos 28676/7
23.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 05.282.656 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 20/02/2024
0 100 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 13305001700 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 13305001700 Bimestre 6/23 Cuota 2 Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVARRO
Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVARRO Consumos NOR
5400
19/03/2024
Domicilio Postal: L1N1ERS 1026 SAN JUAN
Domicilio Postal: L1N1ERS 1026 SAN JUAN 5400 500 Código de Link Pagos
400 Domicilio Suministro: Liniers, S (N) L1N1ERS 1026 Rivadavia 37111900221500000
Domicilio Suministro: Liniers, S (N) L1N1ERS 1026 Rivadavia U.Lec. 361303 / 23 1
300
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
200
8624219 Conectado 42771 42818 47 1 47 Real 29/01/2024 119 0022150 000 0 05 01 01 / 24
100

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 707.6363 0

6/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23
DETALLE Valor $
29/01/2024 20/10/2023 17/12/2023 Cargo Variable por Energía 41.4702 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 353.81
Cargo Variable 936.60 Ingresos Brutos 13.92
Importe Basico 5095.87
Importe IVA 21% 1070.13
Cargo Unico Municipal 356.72

IVA Consumidor Final 292.25

Subs. Estado Nacional N1: Mayores Ingresos 0

Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 29.15 CESP 34529005014981 VTO 07/01/2024 LSP B-0002-09934846
Descontado -$ 65.16 por Aporte Extraordinario FCT Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 25.29
Total OSSE 6166.00
Descontado -$ 25.29 Fondo PIEDE
Subtotal Energía 1290.41 Subtotal Impuestos y Contribuciones 717.33
Varios: Subsidio y/o Bonificación:

Interés Por Mora 87.33 Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 11796151 000000000 Consumidor Final 19/03/2024 6166.00

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 30/12/2023
Total Mes 2095.07 factura estará en mora. No obstante
$ 2936.00 Energía San Juan S.A. 2095.07
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 87.33 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 6166.00
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 1377.74 Total a Pagar 2095.07 hasta su vencimiento Total a Pagar 8261.07
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 2866.69
20/02/2024 19/03/2024 19/03/2024 A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA, SU SERVICIO ESTA EN 0
CONDICIONES DE SER SUSPENDIDO
LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".
N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 35030005050127 Fecha de Vto. 31/01/2024 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-27816835

Nº de Factura: 133847308 Nº de Cuenta:119 0022150 000 0

1 8000 7 3 29 Vigencia: 19/03/2024

12 2 0 3 20 Nº Control: K 11796151 Cod Serv.05

1 8000 7 3 29 Total a Pagar: 2095.07

12 2 0 3 20 Periodo: 01 / 24
Vencimiento:20/02/2024

1 8000 7 3 29 L
12 2 0 3 20 Vigencia: 19/03/2024
Total a Pagar: 6166.00 OSSE
6240