Factura Nº 133591629 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA

Tarifa T1-R1 13 3050 01700 Iva Resp. Inscripto

www.ossesanjuan.com.ar 119 0022150 000 0
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 109188 Ing.Brutos 28676/7
24.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 05.282.656 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 19/01/2024
0 100 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 13305001700 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 13305001700 Bimestre 6/23 Cuota 1 Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVARRO
Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVARRO Consumos NOR
5400
20/02/2024
Domicilio Postal: L1N1ERS 1026 SAN JUAN
Domicilio Postal: L1N1ERS 1026 SAN JUAN 5400 500 Código de Link Pagos
400 Domicilio Suministro: Liniers, S (N) L1N1ERS 1026 Rivadavia 37111900221500000
Domicilio Suministro: Liniers, S (N) L1N1ERS 1026 Rivadavia U.Lec. 361303 / 23 1
300
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
200
8624219 Conectado 42771 42818 47 1 47 Real 28/12/2023 119 0022150 000 0 05 01 12 / 23
100

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 707.6363 0

6/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23
DETALLE Valor $
28/12/2023 20/10/2023 17/12/2023 Cargo Variable por Energía 41.4702 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 353.81
Cargo Variable 977.33 Ingresos Brutos 13.45
Importe Basico 3639.68
Importe IVA 21% 764.33
Cargo Unico Municipal 365.13

IVA Consumidor Final 282.36

Subs. Estado Nacional N1: Mayores Ingresos 0

Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 30.16 CESP 34489004971968 VTO 07/12/2023 LSP B-0002-09738088
Descontado -$ 66.85 por Aporte Extraordinario FCT Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 26.40
Total OSSE 4404.01
Descontado -$ 26.40 Fondo PIEDE
Subtotal Energía 1331.14 Subtotal Impuestos y Contribuciones 717.50
Varios: Subsidio y/o Bonificación:

Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 11588341 000000000 Consumidor Final 20/02/2024 4404.01

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 30/11/2023
Total Mes 2048.64 factura estará en mora. No obstante
$ 0 Energía San Juan S.A. 2048.64
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 0 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 4404.01
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 1331.14 Total a Pagar 2048.64 hasta su vencimiento Total a Pagar 6452.65
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 818.05
19/01/2024 20/02/2024 20/02/2024 A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA, SU SERVICIO ESTA EN 0
CONDICIONES DE SER SUSPENDIDO
LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".
N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 34510005005861 Fecha de Vto. 31/12/2023 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-27570093

Nº de Factura: 133591629 Nº de Cuenta:119 0022150 000 0

1 000 2 9 Vigencia: 20/02/2024

12 2 41 2 20 Nº Control: K 11588341 Cod Serv.05

1 000 2 9 Total a Pagar: 2048.64

12 2 41 2 20 Periodo: 12 / 23
Vencimiento:19/01/2024

1 000 2 9 L
12 2 41 2 20 Vigencia: 20/02/2024
Total a Pagar: 4404.01 OSSE
6225