EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

A0045658659
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
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FRANCISCO JOSE CALERO PEREZ Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC: 4013103680007Y


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Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0003/07-2022 O.T. 2505 Num. del A0045637210 al A0045730885 Fecha Imp: Mar 13 2023 1:59PM SF: J031000000305018088CUBNC6
MASAYA MASAYA

//0033601 @

56 MAR/2023
CONTRATO No. 2175579 ,


,
ID CLIENTE 2852144
PERIODO FACTURADO 06/FEB/2023 - 05/MAR/2023
CUPÓN NÚMERO 0070247291
FECHA EMISIÓN 11/MAR/2023
TELEFONO FIJO No. 86147999
FECHA DE VENCIMIENTO 04/ABR/2023
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 1,043.28
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 1,043.28
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,043.28
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,043.28
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
5121782 - CLARO TV 326.98
5386081 - TURBONETT FIJO 278.30
5386088 - Linea IP 301.91
IVA FACTURADO 136.09

TOTAL FACTURADO C$ 1,043.28

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 1,043.28

FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00

VALOR RECLAMO C$ 0.00   
TOTAL PAGAR C$ 1,043.28

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COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

FRANCISCO JOSE CALERO PEREZ

TELEFONO: 3 FACTURA No. A0045658659
CONTRATO No. 2175579 CUPÓN No. 0070247291
PERIODO FACT. 06/FEB/2023 - 05/MAR/2023 FECHA DE VENCIMIENTO 04/ABR/2023

TOTAL MES C$ 1,043.28

TOTAL A PAGAR C$ 1,043.28 –VfX}--7.T/--7XI1egn‘F5}A‘6.-sEuˆADR—
(415)7438000001001(3902)0000104328(96)04565865901(8020)00702472912023
 CONSEC: 0033601
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: FRANCISCO JOSE CALERO PEREZ FACTURA No.: A0045658659

ID CLIENTE 2852144 FECHA EMISIÓN 11/MAR/2023
CONTRATO No.: 2175579 PERIODO FACT.: 06/FEB/2023 - 05/MAR/2023

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$

LAFISE ONLINE LAFISE ONLINE 28/FEB/2023 1,042.45

Linea IP

PRODUCTO No.: 5386088

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 25280929
PLAN DE FACTURACIÓN: LDA MEGA PLUS SC
CUENTA: 90296645
DIRECCIÓN INST.: IGLESIA MAGDALENA 1 1/2C. SUR M/D.

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

CARGO BASICO CASA HOGAR TRIPLE 06/FEB/2023 05/MAR/2023 247.41
RESTRICCION DE LLAMADAS 06/FEB/2023 05/MAR/2023 54.50
SUBTOTAL ANTES DE IVA 301.91
IVA FACTURADO 45.29
VALOR FACTURADO 347.20
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 347.20

CLARO TV

PRODUCTO No.: 5121782

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 86147999
PLAN DE FACTURACIÓN: TV BASICO MEGA PLUS SC
CUENTA: 90296648
DIRECCIÓN INST.: IGLESIA MAGDALENA 1 1/2C. SUR M/D.

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

PAQ. BASICO DIGITAL CC_TRIPLE 06/FEB/2023 05/MAR/2023 326.98
SUBTOTAL ANTES DE IVA 326.98
IVA FACTURADO 49.05
VALOR FACTURADO 376.03
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 376.03

TURBONETT FIJO

PRODUCTO No.: 5386081

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 86147999
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET MEGA PLUS SC 50 M_BLF
CUENTA: 90296637
DIRECCIÓN INST.: IGLESIA MAGDALENA 1 1/2C. SUR M/D.

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

RTA IBA HFC CASA HOGAR TRIPL B 06/FEB/2023 05/MAR/2023 278.30
SUBTOTAL ANTES DE IVA 278.30
IVA FACTURADO 41.75
VALOR FACTURADO 320.05
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 320.05