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Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
Coordinación de Evaluación del Programa IMSS-BIENESTAR
-Reactivación de la evaluación-
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Directorio
EVALUADORES
I.- Atención Integral a la Salud.
DR. DIEGO BARUCH ALAVEZ RAMÍREZ
DR. JAIME HUMBERTO MICHER CAMARENA
C. SARAH BELEM JUÁREZ GUTIÉRREZ
ING. ISRAEL FIGUEROA RAMÍREZ
III.- Enfermería.
LIC. MARÍA LUISA ESCOBAR ISIDRO
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Índice
1.-Introducción………………………………………………..4
2.-Presentación……………………………………………….5
3.- Objetivos…………………………………………………...6
4.- Definiciones y abreviaturas
4.1.- Definiciones……………………………………..…6
4.2.- Abreviaturas……………………………………....11
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1.- Introducción
El Programa IMSS-BIENESTAR, es administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a
través de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR, en coordinación con las Direcciones de
Prestaciones Médicas, de Finanzas y de Administración, así como con los Órganos de Operación
Administrativa Desconcentrada del IMSS, cuyo objeto es garantizar el derecho constitucional a la
protección de la salud, mediante el otorgamiento de servicios de salud de primer y segundo nivel,
considerando para ello la implementación del Enfoque Intercultural en Salud en favor de la
población que carece de seguridad social donde el Programa tiene presencia.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la meta Nacional 2, Política Social, construyendo un
país con bienestar y desarrollo sostenible con Salud para toda la población mediante la creación
del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. En alineación a lo antes señalado, el Instituto
Mexicano del Seguro Social celebró un convenio de colaboración con el INSABI para fortalecer el
acceso a servicios de salud a población que atiende IMSS Bienestar, con lo cual se avanza en la
construcción de un sistema de salud que garantiza el derecho humano a la salud para todos los
mexicanos sin seguridad social.
Por ello, el Plan IMSS 2018-2024 fortalece la estrategia del gobierno federal mediante la
expansión de su capacidad operativa para atender a los mexicanos sin seguridad social, a través
del Programa IMSS-BIENESTAR y converger a la creación del Sistema Único de Salud,
especialmente en zonas rurales donde el Programa se constituye en el referente para la atención
a la salud, desde una perspectiva comunitaria, lo que contribuye a la inclusión social y a hacer
efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud.
Por último, de manera conjunta, damos seguimiento a las reglas de operación 2020 para el
Programa IMSS BIENESTAR en sus instancias normativas, red comunitaria, calidad de la
atención y derechos de los pacientes y atención a la salud y salud pública.
Bajo este contexto la Unidad de Evaluación de Delegaciones (UED) y en su ámbito de su
competencia la Coordinación de Evaluación al Programa IMSS-BIENESTAR (CEPIB), identifica
con la evaluación, el logro entre el hacer y el deber, tanto en la operación como en la gestión
directiva, propone las áreas de oportunidad para coadyuvar en la toma oportuna de decisiones
ante los problemas y sus causas identificados, verifica y da seguimiento a las acciones de mejora
con el monitoreo documental -plan de mejora- de su implementación, esto para proporciona
información documentada a los niveles correspondientes de la organización, desde la Dirección
General, Direcciones Normativas, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y
Unidades Operativas.
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2.- Presentación
La presente Guía contiene una cartera de indicadores recortada a efecto de continuar con las
evaluaciones a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, durante la pandemia
COVID 19. Se evaluarán mediante el aprovechamiento de tecnología digital por videoconferencia
o video llamada, esto en aras de reducir el contagio del personal evaluador y evaluado.
La cartera de indicadores aprobada en febrero del presente año con la Unidad del Programa
IMSS-Bienestar, fue de 194 indicadores. De estos, se han seleccionado 42 indicadores,
considerados como críticos o relevantes, con los cuales se medirá el funcionamiento de las
unidades del programa, además de que muchos de estos, necesariamente se requiere de la
observación y/o inspección directa de los procesos, procedimiento o áreas físicas.
Las fichas técnicas, describen la metodología para la construcción de los indicadores, su fórmula,
método de cálculo, fuentes de información, valor de referencia del indicador y la referencia
bibliográfica. Asimismo quiénes participaran en la videoconferencia; la información documental,
datos o bases de datos, que se solicitará antes y durante el enlace; las evidencias documentales
son el medio para validar los procesos o procedimiento por este método de videoconferencia. Las
cédulas se presentan en un anexo electrónico.
El segundo producto es el Plan de Mejora que será pre-requisitado por la CEPIB y envía al
Órgano de Operación Administrativo Desconcentrada para su validación y complemente la
información solicitada en el formato. Se dará seguimiento conforme a las fechas establecidas.
De esta manera, la UED presentará resultados cuantificables en tiempo real por videoconferencia,
sobre la situación que guardan las unidades durante la pandemia; esto obliga a renovar e innovar
estrategias, conductas y métodos, para obtener, analizar y presentar información que contribuya
a la toma de decisiones de la Dirección General sobre los Órganos de Operación Administrativa
Desconcentrada.
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3.-Objetivos
Diseñar métodos de evaluación alineados a las Reglas de Operación, en sus vertientes de la
Atención Integral a la Salud y Acción comunitaria, así como su interrelación con los procesos
administrativos.
Incorporar a la evaluación, servicios como los auxiliares de diagnóstico, trabajo social, sistemas
informáticos, así como la inclusión de las Unidades Médicas Rurales y los Centros de Atención
Rural Obstétrico.
Acortar el tiempo de entrega de resultados para que los directivos cuenten con información en
tiempo real y accedan a esta mediante un tablero dinámico de resultados.
Verificar el cumplimiento de las funciones desempeñadas por los equipos de conducción del
Programa, así como el cumplimiento a las obligaciones contempladas en el convenio de
colaboración suscrito entre el Programa IMSS-BIENESTAR e INSABI.
4.1 Definiciones
Albergue comunitario.- Es un lugar donde puede llegar la embarazada con su acompañante,
donde se les proporciona: hospedaje, alimentación y un lugar para asearse. Estos servicios son
gratuitos y puede permanecer mientras lo indique el médico y /o trabajo social.
Almacén.- Es el área donde se reciben, custodian, almacenan, controlan y despachan bienes de
consumo e inversión, dentro de la circunscripción que le corresponda. Tienen la facultad de otorgar
sellos de alta por la recepción de los bienes. En el IMSS, las áreas consideradas como unidades
almacenarías son: almacén normativo delegacional, almacén delegacional, almacén regulador o
almacén regional, almacén de unidad médica (incluye almacén a granel) CEyE (central de equipos
y esterilización y farmacia).
Atención médica integral. - con las acciones de diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y
curación dirigidas al individuo, al grupo familiar y a la comunidad, con especial énfasis en los
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política económica y de
planeación.
Previsión de eventos críticos.- Posibles riesgos y circunstancias asociadas al procedimiento y
que pueden alterar el curso de la intervención.
Productividad.- Rendimiento de los insumos empleados en la consecución de una meta o en la
ejecución de una tarea, en una unidad de tiempo.
Programa.- Describe las acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implementar la
estrategia.
Programa Anual de Operación. - Se conforma de las siguientes partidas presupuestales que se
encuentran en el presupuesto de operación institucional, en el capítulo de servicios generales:
2502 Subrogación de conservación de bienes muebles e inmuebles y equipo, 2503 Contratos
consolidados de conservación, 2517 refacciones para conservación y mantenimiento.
Promedio.- Cantidad igual o más próxima a la media aritmética.
Proporción.- Relación de las partes con el todo o de una cosa con otra.
Protocolo Universal de Cirugía Segura.- Parámetros estandarizados de observancia obligatoria,
que dividen el proceso de operación en tres fases: Entrada, Pausa quirúrgica y Salida. Cada una
corresponde a un periodo de tiempo concreto en el curso normal de una intervención.
Reaprovisionamiento: La acción mediante la cual las unidades almacenarías abastece de
bienes de consumo en forma periódica a las unidades de servicio, para que estas no almacenen
más de lo que consumen.
Receta: Documento oficial, que puede ser individual expedido por el médico o colectiva
autorizada, para dispensar los medicamentos prescritos al derechohabiente por parte de la
farmacia o al servicio de la Unidad Médica.
Referencia.- Decisión médica en la que se define el envío de pacientes a un nivel de mayor
capacidad resolutiva para la atención de un daño específico a la salud, con base a criterios técnico
médicos y administrativos. Los pacientes se envían con el formato Referencia- Contrareferencia 4-
30-8/98, debidamente requisitado de las acciones diagnósticas y terapéuticas realizadas.
Referencia y Contrareferencia.- Procedimiento médico-administrativo que vincula los servicios
institucionales para favorecer la continuidad de la atención médica y la atención integral.
Constituye el instrumento que permite satisfacer las necesidades de diagnóstico o tratamiento del
derechohabiente. Los pacientes se envían con el formato Referencia-Contrareferencia 4-30-8/98,
debidamente requisitado de las acciones diagnósticas y terapéuticas realizadas.
Reingreso.- Todo ingreso inesperado (ingreso urgente) por un diagnóstico principal relacionado
con el ingreso previo en el mismo hospital.
Reporte de fallas.- Control administrativo de la mantención de limpieza, actualización de software
y antivirus de los equipos de cómputo.
Salida.- Tercera fase del Protocolo universal de Cirugía Segura, que corresponde al tiempo antes
del cierre de herida quirúrgica, se revisa la operación llevada a cabo, recuento de gasas e
instrumental y etiquetado de muestras biológicas. Revisión de los problemas de equipo e
instrumental y todos los problemas que deban de resolverse. Antes de que el paciente salga del
quirófano repasar los planes y aspectos principales del tratamiento posoperatorio y la
recuperación. Lista de verificación.
Seguridad del paciente.- Es un principio de la atención médica de calidad, enfocada a la
reducción de daños innecesarios relacionados con la atención médica del paciente.
Sistema de Abasto Institucional.- Es una plataforma informática automatizada de información de
los bienes de consumo en el Instituto, que a través de una unidad central, se controla y realiza la
transmisión automatizada en red, desde la Unidad de Atención Médica al Almacén Regulador y al
nivel central sobre la recepción, proceso e intercambio de la información sobre los bienes de
consumo, a las diferentes áreas que concurren en la operación del abasto institucional.
Sistema de Información en Salud para Población Abierta.- Instrumento administrado por la
Unidad de IMSS-BIENESTAR que registra la totalidad de las acciones del Programa, tales como
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4. 2. Abreviaturas
ACDO/HCT Acuerdo del H. Consejo Técnico.
CARO Centro de Atención Rural Obstétrica.
CDI Coordinación Delegacional Informática.
CEPIB Coordinación de Evaluación del Programa IMSS BIENESTAR.
CEyE Central de Equipo y Esterilización.
CODECIN Comité para la Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales.
COFAT Comité de Farmacia y Terapéutica Médica.
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6.-Responsabilidades
El Titular de la UED es responsable de definir las estrategias y lineamientos para la evaluación a
las delegaciones, de dar seguimiento a los planes de mejora, administrar los recursos disponibles
para este fin y de informar al Director General y a las áreas normativas de los resultados
obtenidos.
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Ley General del Seguro Social, Art2, sobre los programas Institucionales
La UED, coadyuva al mandamiento legal del IMSS, cuya misión se fundamenta en las facultades
que se establecen en el Reglamento Interior del IMSS (RIIMSS), en el Art. 69, en las fracciones
XXII, XXIII, XXIV y XXVIII.
La UED, a partir del año 2014 pertenece estructuralmente a la Dirección de Vinculación y
Evaluación de delegaciones, por lo que sus funciones sustantivas aún se documentan en el
numeral 8.1 del Manual de Organización de la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación
de Delegaciones, clave G000-002-001.2018.
Las fracciones del RIIMSS Art. 69 (DOF/23-08-12) involucrados son:
XXII Coadyuvar con los órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada para
la implantación, seguimiento y análisis en el Instituto de los resultados específicos comprometidos
por el Ejecutivo Federal para el Instituto, así como informar de los avances;
XXIII Apoyar y analizar el funcionamiento de las delegaciones, así como el ejercicio del
presupuesto asignado a las mismas, a fin de que éstas puedan alcanzar sus objetivos y metas
autorizadas;
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8.-Tablero de Indicadores
Ejecutivo Indicador Estratégico Proceso/Servicio Indicadores Crítico/Relevante No.
Identificador
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correspondiente, además de investigar cual es el servicio con mayor número de días estancia y
las variables que influyen en dicho comportamiento.
El porcentaje obtenido con respecto al valor de referencia de cada una de las dimensiones
evaluadas se promediará
El resultado global se compara con el valor de referencia, si la cifra se encuentra por debajo de
lo esperado, se analizan con la Médica o el Médico del Equipo Multidisciplinario de Supervisión,
el Director o la Directora de la Unidad y el Coordinador o la Coordinadora de Educación en
Salud, las causas del bajo comportamiento y las oportunidades de mejora.
6. Anexos
Cédula ubicada en la carpeta electrónica: ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD/2.-Atención Médica
Hospitalaria/hoja 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3.
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5. Cómo verificar -
Conocer el horario oficial establecido para la programación quirúrgica.
Tomar del formato 4-30-27/90 requisitado del mes inmediato anterior a la visita de evaluación.
los datos relacionados con la hora de inicio y término de cada una de las intervenciones
quirúrgicas registradas, el diagnóstico, el procedimiento quirúrgico, si fue una cirugía electiva o
de urgencia, que especialista la realizó, si fue suspendida la cirugía o si hubo algún evento
centinela.
Posteriormente abrir en Microsoft Excel el archivo denominado Eficiencia Quirúrgica, se
captura la hora oficial de inicio y termino de la jornada quirúrgica de los turnos en donde haya
equipo quirúrgico completo con posibilidad de programación quirúrgica y la información
recolectada de los formatos de 4-30-27/90, una vez realizada esta actividad, en la hoja de
cálculo del mencionado archivo se encontrará en la celda J77 el número de cirugías seguras
por quirófano/ día.
Analizar el resultado conjuntamente el personal de la UED, la Médica o el Médico del Equipo
Multidisciplinario de Supervisión, el Director o la Directora y Coordinador de Educación y
Calidad y/o la persona que designen, en el caso de que el número de cirugías sea menor al
esperado, se buscaran los factores que pueden estar interfiriendo con el logro de mejores
resultados e identificarán las acciones de mejora.
Anexo 6.
Cédula ubicada en la carpeta electrónica: ATENCION INTEGRAL A LA SALUD/2.- Atención
Médica Hospitalaria/ hoja 2.2.1 Cirugía.
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Multidisciplinario.
4.- Con qué verificar (Documentos, Registros)
Certificados de defunción
Expedientes clínicos
Informe Integral del Sistema de Información en Salud para Población Adscrita.
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Trabajo Social
Valor de Referencia por dimensión: 100% Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2020.
Nivel de Desempeño: Procedimiento para la intervención de la
Rango Desempeño Trabajadora Social en los Hospitales Rurales del
0% - 69% Deficiente Programa IMSS-Oportunidades. 0730-003-003
70% - 79% Insuficiente del 05 de mayo de 2010.
80% - 89% Suficiente
90% - 100% Óptimo
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Nutrición
INDICADOR EJECUTIVO: INDICADOR ESTRATÉGICO:
I. Atención Integral a la Salud. 4. Servicios de Apoyo a la Atención Ambulatoria y
Hospitalaria.
INDICADOR CRITICO/RELEVANTE: Consecutivo: 14
4.2.7. Seguridad en el Control y
Almacenamiento de Víveres
Valorar la planeación, organización y supervisión del servicio de Nutrición y Dietética, así como el
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para el control, almacenamiento, higiene y
proceso de alimentos y materias primas a fin de evitar su contaminación y desperdicio durante su
proceso, contribuyendo en la seguridad alimentaria del paciente.
Método de cálculo:
4.2.7 Seguridad en el Control y
Almacenamiento de Víveres. Suma de los puntos alcanzados en la cédula
específica, entre, el total de puntos esperados, por
cien.
6.- Anexos.
Cédula ubicada en carpeta electrónica: ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD/ 4_4.2._NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA.
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Estomatología
ÍNDICE EJECUTIVO: INDICADOR ESTRATÉGICO:
Atención Integral a la Salud. 4.- Servicios de Apoyo a la Atención Ambulatoria y
Hospitalaria.
INDICADOR CRITICO/RELEVANTE: Consecutivo:15
4.3.4 Organización e infraestructura del
servicio.
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Auxiliares de Diagnóstico
ÍNDICE EJECUTIVO: INDICADOR ESTRATÉGICO:
I. ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD. 5. Servicios Auxiliares de Diagnóstico.
INDICADOR CRITICO/RELEVANTE: Consecutivo: 16
5.1. Condiciones y funcionamiento del servicio
de Laboratorio
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radiológica.
Programa der garantía de la calidad.
Constancias de Capacitación al personal.
Control de estudios y gasto.
Plantilla de personal autorizada
2.- Valor de Referencia
Valor de Referencia: 100%. Fuente bibliográfica:
Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR, para el ejercicio fiscal 2020.
Valor de Referencia por dimensión: 100%. Manual de procedimientos para el consumo,
manejo, control, dotación y entrega para
Nivel de desempeño: destino final de la película fotosensible y los
Rango Desempeño
líquidos del proceso de revelado en el servicio
de Imagenología. 2660-003-049
0% - 69% Deficiente
70% - 79% Insuficiente NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental,
80% - 89% Suficiente
90% - 100% Óptimo
Requisitos técnicos para las instalaciones,
responsabilidades sanitarias, especificaciones
técnicas para los equipos y protección
radiológica en establecimientos de
diagnóstico médico con Rayos X.
3.- Con quién verificar (Puesto y/o área)
La evaluación se realiza por videoconferencia con el Director (a), Coordinador de Enseñanza y
personal responsable del servicio.
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8 . 2 Acción Comunitaria
INDICADOR EJECUTIVO: INDICADOR ESTRATÉGICO:
II. Acción Comunitaria. 6. Participación de la Acción Comunitaria.
INDICADOR CRITICO/RELEVANTES Consecutivo: 18
6.1.1 Organización y Funcionamiento del Albergue
Comunitario.
Valor de Referencia por dimensión: 100% Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2020.
Nivel de Desempeño: Circular 37/2013 Seguridad de los
Rango Desempeño Albergues Comunitarios del Programa
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6.1.2. Satisfacción del Usuario. Se aplica la cédula específica con 10 preguntas a una muestra de
tres usuarios, a fin de conocer y medir su percepción respecto de la atención, condiciones del
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6.- Anexos.
Cédula ubicada en carpeta electrónica: ACCIÓN COMUNITARIA / 6_6.1._Albergue Comunitario.
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6.- Anexos.
Cédula ubicada en carpeta electrónica: ACCIÓN COMUNITARIA / 7_7.1._Orientación y VES.
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Valor de Referencia por dimensión: ≥ 85%. Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2020.
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Óptimo
3.- Con quién verificar (Puesto y/o área).
La evaluación se efectúa mediante videoconferencia con el Supervisor de Acción Comunitaria y
Promotor de Acción Comunitaria.
Se solicitará preparar información para responder con soporte, llamada telefónica, videos y envío
del soporte documental vía electrónica.
El levantamiento de la cédula de evaluación, se realiza
4.- Con que verificar (Documentos, Registros).
7.2.1. Agua limpia. con evidencia fotográfica o video de la acción básica de potabilizar/desinfectar
el agua en la vivienda.
7.2.2. Manejo adecuado de la excreta. evidencia fotográfica o video de las condiciones del
dispositivo para la excreta humana que se tiene en la vivienda.
7.2.3. Manejo adecuado de la basura y desechos. evidencia fotográfica o video del manejo de la
basura y desechos de la vivienda.
7.2.4. Control de la fauna nociva y trasmisora. evidencia fotográfica o video de las medidas que
utilizan para el control de la fauna nociva y transmisora en la vivienda.
5.- Cómo verificar.
7.2.1. Agua limpia. Se realiza revisión y análisis de las fuentes de información y los controles
establecidos para el proceso de saneamiento básico.
Con apoyo del Supervisor y/o Promotor de Acción Comunitaria se solicitan evidencias
fotográficas y/o videos de dos viviendas en donde se muestre la acción básica de
potabilizar/desinfectar el agua, con la finalidad de verificar el conocimiento que tienen en el
cuidado, manejo y acciones para su tratamiento, además de observar las condiciones
físicas del manejo de potabilización, y así promover el desarrollo de los entornos
saludables para la prevención y reducción de riesgos de padecimientos asociados con el
mal saneamiento.
7.2.2. Manejo adecuado de la excreta. Se realiza revisión y análisis de las fuentes de información
y los controles establecidos para el proceso de saneamiento básico.
Con apoyo del Supervisor y/o Promotor de Acción Comunitaria se solicitan evidencias
fotográficas y/o videos de dos viviendas en donde se muestre el dispositivo para la excreta
humana que se tiene, con la finalidad de verificar el conocimiento que tienen de las
técnicas, además de observar las condiciones físicas del dispositivo, y así promover el
desarrollo de los entornos saludables para la prevención y reducción de riesgos de
padecimientos asociados con el mal saneamiento.
7.2.3. Manejo adecuado de la basura y desechos. Se realiza revisión y análisis de las fuentes de
información y los controles establecidos para el proceso de saneamiento básico.
Con apoyo del Supervisor y/o Promotor de Acción Comunitaria se solicitan evidencias
fotográficas y/o videos de dos viviendas en donde se muestre el manejo que se realiza de
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la basura y los desechos, con la finalidad de verificar el conocimiento que tienen de las
formas de reciclaje, además de observar las condiciones físicas en que se encuentra, y así
promover el desarrollo de los entornos saludables para la prevención y reducción de
riesgos de padecimientos asociados con el mal saneamiento.
7.2.4. Control de la fauna nociva y trasmisora. Se realiza revisión y análisis de las fuentes de
información y los controles establecidos para el proceso de saneamiento básico.
Con apoyo del Supervisor y/o Promotor de Acción Comunitaria se solicitan evidencias
fotográficas y/o videos de dos viviendas en donde se muestren las medidas utilizadas para
el control, con la finalidad de observar las condiciones físicas que se tienen, y así promover
el desarrollo de los entornos saludables para la prevención y reducción de riesgos de
padecimientos asociados con el mal saneamiento.
6.- Anexos.
Cédula, ubicada en carpeta electrónica: ACCIÓN COMUNITARIA/ 7_7.2._Saneamiento
Básico.
8.3. Enfermería
ÍNDICE EJECUTIVO: INDICADOR ESTRATÉGICO:
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8.1.1. Atención Integral a la Diabetes Mellitus y la Es el promedio de los puntos 8.1.1, 8.1.2,
Hipertensión Arterial. 8.1.3, 8.1.4 y 8.1.5, expresado en porcentaje.
(Paciente Crónico).
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8.4.2. Porcentaje de menores de 1 año que Total de los puntos alcanzados de la cédula,
cuentan con esquema completo de vacunación. entre, el total de puntos esperados y el
resultado multiplicado por cien.
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Nota:
Dentro de la cédula se tienen algunos ítems con datos informativos:
Se requiere el reporte de esquemas incompletos y/o completos en menores de 6 años.
Se pregunta si los censos están actualizados.
Por otro lado, investigamos si el servicio de medicina cuenta con afluencia de pacientes, y si
tienen instalado el puesto de vacunación para que nos envíen una imagen.
También comentamos si la Red de Frio funciona adecuadamente.
6.- Anexo
Cédula ubicada en carpeta electrónica: III_ENFERMERIA/8 y 9 ENFERMERIA.
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9 .1. Acciones Básicas de Seguridad del Paciente Total de los puntos alcanzados de la cédula
(Metas Internacionales MISP). de acciones básicas, entre, el total de puntos
esperados, y el resultado es multiplicado por
cien.
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6.- Anexos
Cédula ubicada en carpeta electrónica: III_ENFERMERIA/8 y 9 ENFERMERIA.
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9 .2.Sistemas críticos para la seguridad del Total de los puntos alcanzados de la cédula
paciente, MMU y PCI. de sistemas críticos, entre, el total de puntos
esperados, el resultado se multiplica por
cien.
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6.- Anexos
Cédula ubicada en carpeta electrónica: III_ENFERMERIA/8 y 9 ENFERMERIA.
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Finanzas
ÍNDICE EJECUTIVO: ESTRATÉGICO:
IV. Gestión Administrativa 10. Administración Presupuestaria.
INDICADOR: Consecutivo: 27
10.1. Control Presupuestario Delegacional.
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Programa.
10.1.3.Cada partida administrada por el
Programa (cuentas 42) del capítulo de Bienes de
Consumo, Servicios Generales y Conservación,
se determinará con:
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10.1.2. El análisis de cada partida que es administrada por la Coordinación de Abasto (Cuenta 21),
se contempla el presupuesto autorizado anual de cada partida presupuestal y el pasivo que
pudo haberse generado, el cual se le va a restar al presupuesto autorizado anual, obteniendo el
“Presupuesto Anual Real a Ejercer” (en caso de que aplique).
Se contempla el presupuesto ejercido a la fecha de la evaluación, contemplando el importe
devengado a la fecha de la evaluación (Facturas pendientes por pagar o facturas en tránsito),
obteniendo el “Importe total ejercido a la fecha de la evaluación. Se calcula el promedio de lo
que se ha gastado, de acuerdo al mes que se realiza la evaluación multiplicándolo por 12 para
obtener el “Gasto proyectado al finalizar el año”
Se contemplan los ajustes realizados, sumándolos o restándolos según sea el caso, para así,
establecer el “Presupuesto ajustado”. Enseguida se determina la variación porcentual así como
lo equivalente en pesos.
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Para obtener el valor de cada partida presupuestal, se contempla un parámetro del 100 + 10%
el cual se obtiene el 100%, las partidas que se encuentren fuera de este rango disminuirán de
acuerdo al sub o sobre ejercicio.
10.1.3. El análisis de cada partida que es administrada por el programa (Cuenta 42), se contempla
el presupuesto autorizado anual de cada partida presupuestal y el pasivo que pudo haberse
generado, el cual se le va a restar al presupuesto autorizado anual, obteniendo el “Presupuesto
Anual Real a Ejercer” (en caso de que aplique).
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correspondientes.
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evaluación.
Reporte de pago de pasivos de ejercicios anteriores.
5.- Cómo verificar:
10.2.1. El análisis de cada partida que es administrada por la Coordinación de Abasto (Cuenta 21),
se contempla el presupuesto autorizado anual de cada partida presupuestal y el pasivo que pudo
haberse generado, el cual se le va a restar al presupuesto autorizado anual, obteniendo el
“Presupuesto Anual Real a Ejercer” (en caso de que aplique).
Se contempla el presupuesto ejercido a la fecha de la evaluación, el importe devengado a la
fecha de la evaluación (Facturas pendientes por pagar o facturas en tránsito), “Importe total
ejercido a la fecha de la evaluación. Se calcula el promedio de lo que se ha gastado, de
acuerdo al mes que se realiza la evaluación multiplicándolo por 12 para obtener el “Gasto
proyectado al finalizar el año”
Se toman en cuenta los ajustes realizados, sumándolos o restándolos según sea el caso, y
establecer el “Presupuesto ajustado”. Enseguida se determina la variación porcentual así como
lo equivalente en pesos.
Para obtener el valor de cada partida presupuestal, se contempla un parámetro del 100 + 10%
el cual se obtiene el 100%, las partidas que se encuentren fuera de este rango disminuirán de
acuerdo al sub o sobre ejercicio.
10.2.2.El análisis de cada partida que es administrada por el programa (Cuenta 42), se contempla
el presupuesto autorizado anual de cada partida presupuestal y el pasivo que pudo haberse
generado, el cual se le va a restar al presupuesto autorizado anual, obteniendo el “Presupuesto
Anual Real a Ejercer” (en caso de que aplique).
Se contempla el presupuesto ejercido a la fecha de la evaluación, contemplando el importe
devengado a la fecha de la evaluación (Facturas pendientes por pagar o facturas en tránsito),
obteniendo el “Importe total ejercido a la fecha de la evaluación. Se calcula el promedio de lo
que se ha gastado, de acuerdo al mes que se realiza la evaluación multiplicándolo por 12 para
obtener el “Gasto proyectado al finalizar el año”
Se consideran los ajustes realizados, sumándolos o restándolos según sea el caso, para así,
establecer el “Presupuesto ajustado”. Enseguida se determina la variación porcentual así como
lo equivalente en pesos.
El valor de cada partida presupuestal, se contempla un parámetro del 100 + 10%, se obtiene el
100%, las partidas que se encuentren fuera de este rango disminuirán de acuerdo al sub o
sobre ejercicio.
Para determinar el valor de cada capítulo (Bienes de Consumo, Servicios Generales y
Conservación) se promedia el resultado de cada partida presupuestal, así como también, se
promedia el resultado de cada capítulo, obteniendo el valor del indicador.
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tendrá una eficiencia del 100%, si el porcentaje es menor del 80%, se multiplicara el resultado del
porcentaje licitado por cien y se dividirá entre 80.
10.3.2. Con el reporte que emite el SAI (Sistema de Abasto Institucional) y PREI (Sistema de
Planeación de Recursos Institucionales) COMPRANET, de cada Delegación, siendo únicamente
contratos del Programa IMSS BIENESTAR, se verifica que los contratos de cada capítulo fueron
enlazados oportunamente.
Obteniendo el resultado de la siguiente manera: < a 30 días =100%, >30 días y < a 45 días = 50%
y > a 45 días = 0%.
Asimismo, se analizarán las contrataciones realizadas por la contingencia COVID – 19, con la
finalidad de evaluar e impulsar los procedimientos licitatorios.
6.- Anexo
Cédulas, ubicadas en carpeta: GESTTIÓN ADMINISTRATIVA/10. Administración FINANZAS/
/10.3.Eficiencia en la Contratación de Recursos
Personal
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Previo a la visita de evaluación, se solicitará vía correo electrónico, al Supervisor Administrativo del
Equipo Multidisciplinario y Administrador(a) del Hospital Rural, la cédula de evaluación para su
requisitado. Esta será devuelta en el tiempo establecido por el evaluador; así mismo debe enviar el
los documentos soporte que acrediten las gestiones de los cursos y la impartición de los diferentes
cursos de capacitación; y caso necesario podrán adjuntar fotografías.
Una vez recibida la información el evaluador revisará y analizará la información.
Se solicitará el escaneo o presentación de la información para su verificación, sea de manera
electrónico o mostrarse durante la videoconferencia.
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6.- Anexo:
Cédula ubicada en carpeta electrónica: GESTION ADMINISTRATIVA 11. PERSONAL/11.2.2.
Cobertura de Plantilla de Equipos Multidisciplinarios.
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1.- Datos de identificación: Porcentaje de Ausentismo del Personal del Hospital Rural
Objetivo:
Medir porcentualmente por categoría el ausentismo programado y no programado del personal
que labora en el Hospital Rural para que en conjunto con la cobertura de la plantilla, se verifique
su impacto en los servicios, con especial énfasis en las ausencias derivadas de la contingencia
del SARS CoV2.
Dimensiones que se incluyen: Método de cálculo:
11.7.1. y 11.7.2. Número de personas que
11.7.1. Ausentismo Programado. están en funciones en el Hospital Rural, entre
el número de personas con incidencias
(personal de base, sustitución y confianza)
11.7.2. Ausentismo no programado. para la Unidad Hospitalaria multiplicado por
cien.
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5. Cómo verificar.
Con la evidencia documental previamente revisada, se inicia con la presentación de los objetivos
de la evaluación a los participantes:
12.1.1. Eficiencia en el mantenimiento de los equipos médicos prioritarios del HR.
Se verifica con el inventario existente de la unidad, además de la relación de mantenimientos
preventivos y correctivos realizados en el año.
Con la cédula de evaluación se solicita la evidencia documental del funcionamiento de los todos
los equipos prioritarios conforme a parámetros de diseño. Es posible que se solicite video para
verificar el funcionamiento de los mismos (máquinas de anestesia, desfibriladores, ventiladores,
entre otros).
12.1.2. Eficiencia en el mantenimiento de los equipos electromecánicos prioritarios del HR.
Se verifica con el inventario existente en la unidad, además de la relación de mantenimientos
preventivos y correctivos realizados en el año.
Con la cédula de evaluación se solicita la evidencia documental del funcionamiento de los equipos
prioritarios de acuerdo a sus parámetros de diseño. Es posible que se solicite video para verificar
el funcionamiento (planta de emergencia, compresor de aire grado médico, calderas, equipos de
aire acondicionado, entre otros).
6. Anexos:
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Objetivo:
Coadyuvar en la interacción con el Responsable del Control Administrativio de Bienes en la
Representación delegacional para el seguimiento al proceso administrativo del control de los
bienes muebles en estatus de baja de las Unidades de Atención y controbuir a la regularización en
los modulos del Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) y del Sistema de
Administración para Disposición Final de Bienes Muebles y Desechos (SABIMDE).
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visto bueno; en caso de que el bien requiera autorización por el consejo técnico, se debe tramitar;
posterior a esto, se solicita vía correo electrónico al Responsables del Control Administrativo de
bienes la concentración de los bienes para que la delegación proporcione hora, fecha y lugar de
entrega; una vez contestado por parte de la delegación, se verifica el cumplimiento en tiempo y
forma; así mismo se verifica que en el mismo mes de la enajenación quede afectado en el módulo
de activo fijo.
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39) 12.8.1. Limpieza y orden en los servicios. 12.8.1. Suma de los puntos obtenidos en la
Cédula específica entre la suma de los puntos
esperados, multiplicado por cien.
40) 12.8.2. Manejo y Control de los Residuos 12.8.2. Suma de los puntos obtenidos en la
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI). Cédula específica entre la suma de los puntos
esperados, multiplicado por cien.
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Informática
Objetivo:
Verificar si los procedimientos de validación de la información cumplen conforme a los establecido,
así como la capacitación a los usuarios en el Sistema de Información en Salud para Población
Adscrita SISPA en el Hospital Rural.
Método de cálculo:
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videoconferencia.
4.- Con que verificar (Documentos, registros)
Formatos primarios, Intermedios e Integral del SISPA, se por medio electrónico y/o escaneados
para presentar durante el enlace.
Hoja diaria de enfermería del mes inmediato a la visita
Hoja diaria médica, del mes inmediato a la visita
Formato primarios e intermedios de Acción Comunitaria del mes inmediato a la visita
Calendario de entrega 2020
Minutas de trabajo de reunión para validación de la información
5. Cómo verificar
De una muestra aleatoria de tres días del mes inmediato se revisará la congruencia de la
información entre los formatos primarios, intermedios e integral tanto del área médica, enfermería y
acción comunitaria, para verificar su correcto llenado y la coincidencia de los datos reportados
correspondan con lo integrado en el formato final.
6. Anexos
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Abasto
Objetivo:
Impulsar a nivel delegacional, el cumplimiento de entrega y distribución de los insumos
terapéuticos y no terapéuticos a las unidades en los tiempos establecidos, así como la gestión
oportuna por parte de los Equipos de Gestión y/o Equipos Multidisciplinarios de Supervisión.
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Objetivo:
Verificar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos del servicio de farmacia con apego
a las normas, así como un manejo adecuado de las recetas individuales.
Dimensiones que se incluyen: Método de cálculo:
13.2.1. Suma de los puntos alcanzados en la
13.2.1 Administración segura de los medicamentos cédula específica, entre, el total de puntos
esperados, por cien.
13.2.2 Suma de los puntos alcanzados en la
13.2.2 Recetas individuales
cédula específica, entre, el total de puntos
esperados, por cien.
Eficiencia en el Control administrativo de
Farmacia, es el promedio de 13.2.1. y 13.2.2
expresado en porcentaje.
Fuente de información: Responsable de proporcionar la
Prescripción razonable del SAIF. información:
Fondos fijos del SAIF. La Administradora o Administrador del
Documento de prescripción razonada y fondo Hospital Rural.
fijos autorizados por el cuerpo de gobierno. Personal responsable de los servicios de
Licencia Sanitaria y permiso de responsable farmacia.
sanitario.
Controles de caducidad.
Inventarios selectivos y rotativos.
Minutas de trabajo del administrador
2.- Valor de referencia
Valor de Referencia: ≥ 90%
Fuente bibliográfica:
Valor de Referencia por dimensión: ≥ 90% Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2020.
Nivel de desempeño: Norma que establece las disposiciones
Rango Desempeño generales para la administración y
0% - 69% Deficiente operación de almacenes en el Instituto
70% - 79% Insuficiente Mexicano del Seguro Social.
80% - 89% Suficiente Procedimiento administrativo para
90% - 100% Óptimo
farmacias con sistema automatizado y
manual. (1082-003-001).
Procedimiento para la recepción,
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Objetivo:
Medir la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos del servicio del sub almacén con
apego a las normas.
Método de cálculo:
Administración segura de Material de Curación Suma de los puntos alcanzados en la cédula
específica, entre, el total de puntos
esperados, por cien.
Fuente de información: Responsable de proporcionar la
Fondos fijos autorizados por el cuerpo de información:
gobierno La Administradora o Administrador del
Fondos fijos cargados en el Sistema de Abasto Hospital Rural.
Institucional Personal Responsable del Servicio del
Controles de caducidades sub almacén.
Inventarios selectivos y rotativos
Minutas de trabajo del administrador
2.- Valor de referencia
Fuente bibliográfica:
Valor de Referencia: ≥ 90%
Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2020.
Nivel de desempeño: Norma que establece las disposiciones
Rango Desempeño
generales para la administración y
operación de almacenes en el Instituto
0% - 69% Deficiente
Mexicano del Seguro Social.
Procedimiento administrativo para
70% - 79% Insuficiente farmacias con sistema automatizado y
80% - 89% Suficiente manual. (1082-003-001).
90% - 100% Óptimo
Procedimiento para la recepción,
almacenamiento, control y surtimiento en
el almacén de unidades médicas con
sistema automatizado. (1082-003-002)
Procedimiento administrativo para el
análisis y evaluación de los inventarios de
bienes de consumo en las unidades
almacenarías. (1821-003-001)
Procedimiento para la evaluación
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6.- Anexos
Cédula ubicada en carpeta electrónica: GESTION ADMINISTRATIVA/13.Distribución y Surtimiento
del Abasto/13.3.1 Administración segura de Material de Curación en Almacén
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