FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/06/2023 07:01:56 p.m. - Fecha de viabilidad: 03/07/2023 10:00:29 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN 11 UNIDADES PRODUCTORAS 11 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE HUAROCONDO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2599230
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Sector responsable MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Tipología de proyecto CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF)
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE CENTRO DE
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS POR DISTRITAL 11
LAS FAMILIAS DESARROLLO
IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Responsable de la OPMI: RUTH CHAMBI NOA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Responsable de la UF PERCY ALBERTH HINOJOSA CAHUANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Responsable de la UEI MARCO MEZA HUAMAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300703 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
Unidad Productora:
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
0 EL DISTRITO DE HUAROCONDO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.409462717341 / -72.17516496743319 CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAYLLACOCHA
-13.4329270104323830 / -72.22372180520392 CUSCO ANTA HUAROCONDO RAHUANQUI

Localización geográfica de la unidad productora -13.3929342374934530 / -72.19134768795506 CUSCO ANTA HUAROCONDO CHAQUEPAY
-13.4146718064220140 / -72.20699980671922 CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAROCONDO
-13.39332238516768 / -72.26076719903192 CUSCO ANTA HUAROCONDO SAMBOR
-13.3920725552882120 / -72.20380204081358 CUSCO ANTA HUAROCONDO CCANA CHIMPA (KCANACCHIMPA)

Pág. 1
 -13.3447154399466790 / -72.26036961759543 CUSCO ANTA HUAROCONDO ANAPAHUA
-13.3449129138216770 / -72.28344053639154 CUSCO ANTA HUAROCONDO CHILLIPFAHUA (PINTAPAHUA)
-13.45106540387252 / -72.20139580801704 CUSCO ANTA HUAROCONDO MARKJU GRANDE
-13.3807441337515770 / -72.222041432895 CUSCO ANTA HUAROCONDO SARATUHUAYLLA
-13.3607485567627910 / -72.22676026495739 CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAYLLAS ALTO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.36117378998136 / -72.22609233595381 CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAYLLAS ALTO
-13.41852804883340 / -72.20446441312002 CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAROCONDO
-13.49343118028511 / -71.96662601139220 CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAYLLACOCHA
-13.39417528548064 / -72.18620947855040 CUSCO ANTA HUAROCONDO CHAQUEPAY
-13.39344240094147 / -72.25984268733963 CUSCO ANTA HUAROCONDO SAMBOR
-13.39241945117778 / -72.20132648177362 CUSCO ANTA HUAROCONDO CCANA CHIMPA (KCANACCHIMPA)
-13.45322466279988 / -72.19603471388598 CUSCO ANTA HUAROCONDO MARKJU GRANDE
-13.43318602571976 / -72.22507316222489 CUSCO ANTA HUAROCONDO RAHUANQUI
-13.34474448454872 / -72.26001999532504 CUSCO ANTA HUAROCONDO ANAPAHUA
-13.34606440075657 / -72.28513128081345 CUSCO ANTA HUAROCONDO CHILLIPFAHUA (PINTAPAHUA)
-13.37806773392363 / -72.22224302778507 CUSCO ANTA HUAROCONDO SARATUHUAYLLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN 10 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO
Descripción del objetivo central del proyecto
DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central indices de violencia familiar
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,503.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2003 2,003.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LAS FAMILIAS DEL DISTRITO DE LAS COMUNIDADES DEL
Denominación de los beneficiarios directos DISTRITO, CON ESTO SE BUSCA PROMOVER LA INTEGRACION DE LAS FAMILIAS, POR SER DE
IMPORTANCIA PARA EL BUEN CONVIVIR DEL DISTRITO
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 2003
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 18,808.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO ADECUACION E IMPLEMENTACION DE PARTICIPACION CIUDADANA: ADQUISICION DE EQUIPOS E
Alternativa 1 (Recomendada) IMPLEMENTOS, ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE JUNTAS VECINALES Y PROMOTORES PARA EL FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACION PARA LA PARTICIPACION VECINAL . COMPONENTE 2: IMPLEMENTACION EN LA ADECUADA PARTICIPACION VECINAL.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Familias Atendidos/año 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00 13,420.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
FORTALECIMIENTO ADECUACION E IMPLEMENTACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Adquisicion de equipo de sistema de control Número de
Equipamiento 10.00 0.00 423,911.62 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
vehicular y peatonal : E IMPLEMENTOS equipamiento
Adquisicion de equipo tactico de seguridad Kit de
Equipamiento 30.00 0.00 172,283.48 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
personal : DE JUNTAS VECINALES equipamiento
Capacitacion de taller : EN
Número de
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION Intangibles 36.00 0.00 1,071,655.33 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
capacitaciones
PARA LA PARTICIPACION VECINAL
IMPLEMENTACION EN LA ADECUADA PARTICIPACION VECINAL
Capacitacion de taller : ANTE POSIBLES
DESASTRES NATURALES Número de
Intangibles 30.00 0.00 29,805.41 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
YSENSIBILIZACION PARA MOTIVAR EL capacitaciones
VOLUNTARIADO VECINAL
Capacitacion de taller : EN Número de
Intangibles 30.00 0.00 29,805.41 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
CONSTITUCION DE JUNTAS VECINALES. capacitaciones
Capacitacion de taller : SOBRE
Número de
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA Intangibles 30.00 0.00 29,805.41 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
capacitaciones
INFORMACION PUBLICA

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 Capacitacion de taller : EN PREVENCION Número de
Intangibles 30.00 0.00 29,805.41 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
DEL CRIMEN Y VIOLENCIA FAMILIAR capacitaciones
Capacitacion de taller : EN LEY DE
SEGURIDAD CIUDADANA, ETICA Número de
Intangibles 30.00 0.00 29,805.41 06/2023 07/2023 07/2023 08/2026
PROFESIONAL ALCANCES, FUNCIONES capacitaciones
Y RESPONSABILIDADES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 de mercado (soles)
Equipamiento 423,911.62 172,283.48 0.00 596,195.10
Intangibles 406,894.13 406,894.13 406,894.14 1,220,682.40
Subtotal 830,805.75 579,177.61 406,894.14 1,816,877.50
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 27,500.00 0.00 0.00 27,500.00
Supervisión 68,351.20 68,351.20 68,351.20 205,053.60
Liquidación 0.00 0.00 16,202.00 16,202.00
Subtotal 95,851.20 68,351.20 84,553.20 248,755.60
Costo de inversión viable 926,656.95 647,528.81 491,447.34 2,065,633.10
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 2,065,633.10

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3
Equipamiento Kit de equipamiento 20.00 10.00 10.00 40.00
Intangibles Número de capacitaciones 62.00 62.00 62.00 186.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Mantenimiento 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,715,344.89

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,766,941.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 263,326.00
Costo por capacidad de producción 1,523.00
Costo por beneficiario directo 1,160.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento. Acta de compromiso de asistencia a los cursos de capacitación e
implantación programadas para las familias de los centros poblados del Distrito de Huarocondo. b)Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto
en su etapa de inversión y operación Para la ejecución del proyecto los beneficiarios mediante están comprometidos a participar en los diferentes talleres y
8.1 Análisis de sostenibilidad capacitaciones que se realizaran, las mismas que será controladas por el Residente y la junta elegida como núcleo ejecutor, con ellos se generará empoderamiento
de los diversos proyectos. Son las acciones que garanticen para el normal funcionamiento durante los 10 años de operación del proyecto, y se ha considerado
como base fundamental lo siguiente: Acta de compromiso por parte de cada centro poblado beneficiario comprometiendo apoyo en participar, tiempos para las
capacitaciones y fortalecimiento de sus conocimientos para una mejor funcionalidad y un trabajo conjunto adecuado para el proyecto Los presupuestos

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 participativos a nivel local, la que permitirá la designación de presupuesto para el normal desarrollo de la operación. Una vez terminada la obra se hará entrega a los
10 centros poblados, a las autoridades de sus Asociaciones, para su normal desarrollo de la operación.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO f7firma.PDF Descargar
ANEXOS anexo.PDF Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato7.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resejec.pdf Descargar

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