FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/12/2019 11:22:16 a.m. - Fecha de viabilidad: 21/12/2019 01:39:15 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EJERCITO, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2472111
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 629
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Responsable de la OPMI: NELSON TAIPE ARCE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Responsable de la UF ERNESTO PLEJANOV BAUTISTA AYALA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Responsable de la UEI ERNESTO PLEJANOV BAUTISTA AYALA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301852 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
010516 MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EJERCITO,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.1618039385704150 / -74.21474422972477 AYACUCHO HUAMANGA ANDRES AVELINO CACERES

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.1614162387934980 / -74.21411123134423 AYACUCHO HUAMANGA ANDRES AVELINO CACERES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. EJERCITO
Descripción del objetivo central del proyecto ENTRE EL OVALO JUAN PABLO II Y EL PUENTE EJERCITO DEL DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY
% DE LA POBl. URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PISTAS y veredas
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 629.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 967.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN HABITANTE QUE RESIDEN EN LA AV. EJÉRCITO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 967
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,027.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: VIAS EN ÓPTIMO ESTADO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR; OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO EN 1,331.81 METROS LINEALES, SALUD Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL. COMPONENTE 2:
ADECUADAS CONDICIONES DE LA VÍA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL; CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE CONCRETO 5,584.00 METROS CUADRADOS.
Alternativa 1 (Recomendada) COMPONENTE 3: ADECUADAS CONDICIONES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS; REPOSICIÓN DE 165 UNIDADES DE RED DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, REPOSICIÓN DE 135 UNIDADES DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E IMPLEMENTACIÓN DE 199, CONSTRUCCIÓN DE 05 CAJAS
DE REGISTRO Y 37.78 ML DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL). COMPONENTE 4: EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y ORNATO; SEÑALES
VIALES: SEÑALES PREVENTIVAS 118, 81 SEÑALES INFORMATIVAS, 1,653.47 M2 MARCAS DE PAVIMENTO Y 869.40 M2 PINTURA DE SARDINEL.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de vehículos
Servicios de movilidad urbana 886.00 886.00 886.00 887.00 887.00 887.00 888.00 889.00 889.00 890.00
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
VIAS EN OPTIMO ESTADO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR.
Número de
Construccion de pavimento : PAVIMENTO Infraestructura estructuras 1.00 M 1,331.81 4,243,933.17 03/2020 12/2020 04/2020 12/2020
físicas
Otras acciones de intangibles : N° de
Intangibles 1.00 0.00 229,675.06 04/2020 12/2020 03/2020 12/2020
MITIGACIÓN AMBIENTAL documentos
Otras acciones de equipamiento : Número de
Equipamiento 100.00 0.00 252,245.65 04/2020 12/2020 04/2020 12/2020
SEGURIDAD Y SALUD equipamiento
ADECUADAS CONDICIONES DE LA VÍA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL.
Número de
Construccion de vereda : VEREDAS Infraestructura estructuras 1.00 M2 5,584.00 1,721,752.16 03/2020 12/2020 03/2020 12/2020
físicas
ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
Renovacion de red de distribucion : RED
Número de
DE DISTRIBUCIÓN (REPOSICIÓN DE RED
Infraestructura estructuras 1.00 M 165.00 782,511.76 03/2020 12/2020 03/2020 12/2020
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
físicas
(CONEXIONES DOMICILIARIAS)
Renovacion de red de alcantarillado : RED
Número de
DE ALCANTARILLADO (REPOSICIÓN DE
Infraestructura estructuras 1.00 M 135.00 746,456.61 03/2020 12/2020 03/2020 12/2020
RED DEL SISTEMA DE
físicas
ALCANTARILLADO)
Construccion de conexiones domiciliarias de Número de
agua potable : CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura estructuras 1.00 M 5.00 255,132.09 03/2020 12/2020 03/2020 12/2020
CAJAS DE REGISTRO Y CANAL físicas
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y ORNATO
Implementacion de señales de tráfico : Número de
Equipamiento 199.00 Hm3 199.00 296,224.72 03/2020 12/2020 03/2020 12/2020
SEÑALIZACION equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,510,194.85 1,510,194.85 745,710.67 745,710.67 873,276.71 873,276.71 745,710.65 745,710.69 7,749,785.80
Intangibles 0.00 28,709.38 28,709.38 28,709.38 28,709.38 28,709.38 28,709.38 28,709.39 28,709.39 229,675.06
Equipamiento 0.00 252,245.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,112.36 148,112.36 548,470.37
Subtotal 0.00 1,791,149.88 1,538,904.23 774,420.05 774,420.05 901,986.09 901,986.09 922,532.40 922,532.44 8,527,931.23
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 94,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,266.00
Supervisión 0.00 23,566.51 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.51 188,532.02
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 94,266.00 23,566.51 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.50 23,566.51 282,798.02
Costo de inversión total 94,266.00 1,814,716.39 1,562,470.73 797,986.55 797,986.55 925,552.59 925,552.59 946,098.90 946,098.95 8,810,729.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura Metros lineales 0.00 166.47 166.47 166.47 166.47 166.47 166.47 166.47 166.47 1,331.76
Intangibles N° de documentos 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 100.00 201.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68 2,154.68
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,498.29 1,498.29 1,498.29 1,498.29 11,468.86 1,498.29 1,498.29 1,498.29 1,498.29 11,468.86

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,232,978.48

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7,239,978.13
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,078,970.24
Costo por capacidad de producción 5,436.19
Costo por beneficiario directo 9,414.99

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad distrital Andrés A. Cáceres
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENOK.pdf Descargar
ANEXOS anexo.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 1.Formato.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FICHA_teC.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

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