Manual de Procesos y Procedimientos Planillas Complemento

9
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CODIGO:

ACT F
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS
MAPEO DEL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MINISTERIO DE HOJA: 1 de 4
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS FORMULARIO 1
Código del Código del

Proceso Procedimiento
proceso procedimiento
ACT F-001 Registro e incorporación ACT F-001-001 Registro e incorporación de activos fijos
ACT F-002-001 Asignación de Activos fijos muebles, enseres
ACT F-002 Asignación de Activos Fijos ACT F-002-002 Asignación de Activos fijos Vehículos
automotores
ACT F-002-003 Asignación Temporal de Activos fijos por
baja de personal
Ingreso y salida de Activos ACT F-003-001 Ingreso y salida de Activos Fijos Personales
ACT F-003
Fijos ACT F-003-002 Ingreso y salida de Activos Fijos Institucional
ACT F-004-001 Búsqueda de Espacios para custodia de

ACT F-004 Salvaguarda de Activos Fijos Activos Fijos
ACT F-004-002 Adquisición de seguros multirriesgo y/o
Automotor
Conservación de Activos Fijos funcionales y
ACT F-005 Mantenimiento de activos fijos ACT F-005-001 su reparación para la contribución funcional
de la institución
ACT F-006 Toma física de inventarios ACT F-006-001 Toma de inventarios para la actualización
física y sistemática y de auditoria
Reordenamiento y
ACT F-007 ACT F-007-001 Reordenamiento y reasignación de espacios
reasignaciones y activos fijos
ACT F-008-001 Saneamiento de derecho propietario de

Saneamiento de derecho
ACT F-008 Vehículos
propietario ACT F-008-002 Saneamiento de derecho propietario Bienes
Inmuebles
ACT F-009-001 Solicitud de comodato en favor del MDRyT
ACT F-009 Solicitud de comodato
ACT F-009-002 Solicitud de comodato a favor de otras
Entidades
ACT F-010 Reportes contables ACT F-010-001 Reporte de información contables
cuatrimestral y de estados financieros
ACT F-011 Revaluó técnico ACT F-011-001 Revaluó técnico de bienes identificados
ACT F-012 Baja de activos fijos ACT F-012-001 Baja de activos fijos identificados
ACT F-013 Declaración jurada ACT F-013-001 Declaración jurada de bienes del MDRyT
ACT F-014 Respuesta a necesidades ACT F-014-001 Análisis y respuesta operativa Y/o
documental a procesos recurrentes
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
ACT F
PROCESO
Objetivo del proceso: Responsable

Establecer los procedimientos para la administración de bienes  Responsable de Activos fijos
muebles e inmuebles, al igual que la disposición, registros  Jefe de Administración
 Director General de Asuntos
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Administrativos
Nombre de los procedimientos

Entradas Salida
involucrados
 Documento de adquisición
de bien
1. Registro e incorporación de
 Solicitud de incorporación Formulario de Incorporación
activos fijos
 Reporte vSIAF
 D.S. 0181
Normas de referencia Unidades de apoyo

 Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009
“Normas Básicas del Sistema de  Unidad de Administración y Personal
Administración de Bienes y Servicios NB-  Área de recursos humanos
SABS”.  Archivo
 Resolución Ministerial N° Reglamento de  Dirección General de Asuntos Administrativos
Administración de Bienes y Servicios MDRyT  Dirección General de Asuntos Jurídicos
 Decreto Supremo Nº 1497  Despacho Ministerial
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Memorándum de
designación 1. Asignación de Activos fijos
 Formulario de asignación muebles, enseres
 Nota de solicitud  Acta de entrega y
asignación del sistema
 Reporte y/o notificación de
vSIAF
RRHH de alta y baja de 2. Asignación de Activos fijos
 Acta de entrega y
funcionarios Vehículos automotores
asignación Formulario
 Memorándum de
interno y del sistema
desvinculación y/o vSIAF.
aceptación de renuncia  Acta de entrega y
 Formulario de asignación asignación temporal de
de custodio temporal 3. Asignación Temporal de
Activos fijos por baja de custodio a otro funcionario
 Nota de solicitud del área
personal
 Reporte y/o notificación de
RRHH de baja de
funcionarios

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Nota de solicitud de ingreso 1. Ingreso y salida de Activos

 Formulario de solicitud de Fijos Personales
Formulario de movimiento de
ingreso de activos fijos
activos, acta de entrega y
 Nota de solicitud
asignación
 Formulario de solicitud 2. Ingreso y salida de Activos
 Acta de asignación Fijos Institucional

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Detalle de activos en
desuso
 Inventario de bienes no 1. Búsqueda de Espacios
utilizables o de rotación para custodia de Activos
continua Fijos - Contratos de comodato,
 D.S. 0181 NB- SABS y la actas de asignación de
RE-SABS del MDRyT custodia temporal
 Póliza vigente a punto de - Inicio de proceso, contrato,
vencer póliza de seguro
 Detalle de bienes para 2. Adquisición de seguros
seguro multirriesgo y/o Automotor
 Nuevas incorporaciones
 D.S. 0181 NB-SABS
 Formularios APS

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Solicitud y/o reporte del

estado de los bienes según
tuición (SISTEMAS- 1. Conservación de Activos Fijos - Contratos mediante áreas
COMUNICACIÓN- funcionales y su reparación de competencia
TRANSPORTE-SEVICIOS para la contribución funcional - Actas de conformidad de
GENERALES) de la institución los mantenimientos
 Solicitudes de cambio de
activos por mal estado

ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Instructivo 1. Toma de inventarios para

Instructivos y Reportes actualizados
 Reporte 10 vSIAF la actualización física,
para cierres de gestión
 Asignaciones sistemática y de auditoria

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Nota de RRHH de cambios

a ser efectuados
1. Reordenamiento y
 Solicitud de reasignación - Reportes actualizados en el
reasignación de espacios y
 Inventario sistema de control
activos fijos
 Nota, informe o Resolución
de nueva implementación

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Reporte de Diagnóstico 1. Saneamiento de derecho

 Plan de trabajo propietario de Vehículos
 Estado de situación de los
vehículos - Ruat y placas
 D.S. 0181 NB-SABS 2. Saneamiento de derecho
- Certificado o Folio
 Relevamiento de inmuebles propietario Bienes
 Estado de situación de los Inmuebles
bienes inmuebles

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Solicitudes de las unidades

 Justificación 1. Solicitud de comodato en
 Respuestas de favor del MDRyT
seguimiento de las - Contrato de comodato
unidades externo y Acta de
 Solicitud de la Entidad Asignación
 Justificación - Contrato de comodato y
 Personería jurídica Resolución Ministerial
2. Solicitud de comodato a
habilitada
favor de otras Entidades
 Registro de Entidad del
estado

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Instructivos de financiera
 Instructivos de Activos fijos
(Administración)
 Informes y reportes de las
Entidades 1. Reporte de información
Informe de movimientos y de
 Digitales e impreso de contables cuatrimestral y
estados financieros
adquisiciones y de estados financieros
movimientos
 Memorándums,
comunicados e instructivos
MEFP

ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Informe técnico de
necesidad
 Estado situacional de los 1. Revaluó técnico de bienes Informe y Resolución
bienes identificados
 Reporte valorado de los
bienes identificados

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Instructivo de identificación
de bienes
 Informe de las áreas de
competencia (Sistemas – 1. Baja de activos fijos Resolución Ministerial y vSIAF y
Comunicación – Activos identificados Estados financieros actualizados
Fijos)
 Plan de trabajo y
cronograma

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
 Instructivo MEFP
 Instructivo Activos Fijos
1. Declaración jurada de
 Remisión de información Declaración Jurada de Bienes
bienes del MDRyT
de todas las unidades a la
administración central

 
ACT F
PROCESO

Administrativos

Entradas Salida
involucrados
2. Análisis y respuesta
 Nota de Solicitud (Todas Respuestas y acciones necesarias a
operativa y/o documental a
las unidades) otras actividades
procesos recurrentes

 
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 1 de 20
MINISTERIO DE
REGISTRO E
Nombre del proceso al REGISTRO E Nombre del
INCORPORACION DE
que corresponde INCORPORACION procedimiento:
ACTIVOS FIJOS
Contar con registro del patrimonio de la Entidad, actualizada en cumpliento la normativa

Objetivo del
vigente, con un sistema de registro útil para el control estado y tiempo de vida útil de los
procedimiento:
mismos.
 Documento de adquisición de bien
 Solicitud de incorporación
Insumos requeridos:
 Reporte vSIAF
 D.S. 0181
Tiempo de ejecución: 5 días hábiles
Nro. Descripción de tareas Puesto del responsable Registro

Identificar el tipo de bien para su posterior Responsable/Encargado de
1 registro al grupo contable correspondiente Activos fijos Proceso o nota de ingreso
según normativa vigente.
Verificar si el activo fijo fue adquirido, donado Responsable/Encargado de Informe para el registro y
2 o transferido Activos fijos resolución según
corresponda
Realizar la codificación del bien según la Técnico de activos fijos
3 estructuración de códigos definida por la (Operador de sistema) codificación
entidad
Registrar según normativa el activo fijo en el Técnico de activos fijos
Formulario de
4 grupo contable correspondiente, con el valor (Operador de sistema)
incorporación
contable según el tipo de adquisición
Notifica al seguro si corresponde Responsable/Encargado de
5 Activos fijos Nota
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 2 de 20
MINISTERIO DE
Nombre del proceso al ASIGNACION DE Nombre del ASIGNACION DE ACTIVOS

que corresponde ACTIVOS FIJOS procedimiento: FIJOS MUEBLES Y
ENSERES
Asignar y mantener custodiados los activos con finalidad de contar con un histórico del
Objetivo del
bien asignado, su ubicación, su estado y funcionalidad e identificados en el sistema de
procedimiento:
control de activos fijos.
 Memorándum de designación
 Formulario de asignación
Insumos requeridos:
 Reporte y/o notificación de RRHH de alta y baja de funcionarios

Verificar revisar y asignar espacio de trabajo y Responsable/Encargado de
1
equipamiento para el funcionamiento Activos fijos
Activar y designar según relevamiento uso de Responsable/Encargado de
2
bienes Activos fijos
Registrar el relevamiento de los activos y Técnico de Activos fijos Acta de entrega y
3 asignación (Operador de áreas y asignación del sistema
espacios) vSIAF
Archivar y custodiar actas Técnico de Activos fijos
4 (Operador de áreas y
espacios)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 3 de 20
MINISTERIO DE
ASIGNACION DE ACTIVOS
Nombre del proceso al ASIGNACION DE Nombre del FIJOS VEHICULOS
que corresponde ACTIVOS FIJOS procedimiento: AUTOMOTORES (GESTION
- TEMPORAL)
Objetivo del
Seguimiento al uso de vehículos, responsables del buen uso, y su conservación.
procedimiento:
 Memorándum de designación
 Formulario de asignación
Insumos requeridos:
 Reporte y/o notificación de RRHH de ingreso de funcionarios

Verificar la existencia de vehículos para Responsable/Encargado de
1
asignación Activos fijos
Activa y designa según relevamiento uso de Responsable/Encargado de
2
vehículos disponibles Activos fijos
Revisión de documentación administrativa (CI, Técnico de Activos fijos Acta de entrega y
Licencia, Memorándum) para Asignación y (Operador Adm. de asignación Formulario
3
registro interno del funcionario automotores) interno y del sistema
vSIAF.
Activación según corresponda y la necesidad Técnico de Activos fijos
4 al seguro (Operador Adm. de Vía telefónica,
automotores)
Archiva y custodia actas Técnico de Activos fijos
espacios)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 4 de 20
MINISTERIO DE
ASIGNACION TEMPORAL
Nombre del proceso al ASIGNACION DE Nombre del
DE ACTIVOS FIJOS POR
que corresponde ACTIVOS FIJOS procedimiento:
BAJA DE PERSONAL
Objetivo del
Que el área cuente con un sistema de control y movimiento de activos a nivel entidad
procedimiento:
 Memorándum de desvinculación y/o aceptación de renuncia

 Formulario de asignación de custodio temporal
Insumos requeridos:
 Reporte y/o notificación de RRHH de baja de funcionarios

Verificar revisar memorándum de Responsable/Encargado de
desvinculación y/o renuncia consolidada la Activos fijos Nota de solicitud
información
Verificar revisar la asignación, equipamiento Técnico de Activos fijos
1 para el funcionamiento del cargo de uso. (Operador de áreas y Acta de devolución
espacios)
Verificar si las actas fueron dadas de baja Técnico de Activos fijos
2 para una nueva asignación y alta (Operador de áreas y Formularios de baja
espacios)
Registrar el cargo, documentos de identidad y Técnico de Activos fijos Acta de entrega y
unidad o área asignada con personal de (Operador de áreas y asignación temporal de
3 custodia espacios) custodio a otro funcionario
del área, en el sistema
Interno y el vSIAF
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 5 de 20
MINISTERIO DE
INGRESO Y SALIDA DE
Nombre del proceso al INGRESO Y SALIDA DE Nombre del
ACTIVOS FIJOS
PERSONALES
Objetivo del
Identificar y registrar activos fijos personales en el MDRyT, para la toma de decisiones
procedimiento:
 Nota de solicitud de ingreso
Insumos requeridos:
 Formulario de solicitud de ingreso de activos fijos

Aprobar la solicitud y firmar la autorización Responsable/Encargado de
-Nota de solicitud de
1 para su control y retiro al momento de Activos fijos
dejación de cargo
Revisar, llenar, elabora las actas y Técnico de Activos fijos
Formulario de movimiento
2 autorizaciones de salida (Operador de áreas y
de activos fijos
espacios)
Archivar y registrar Técnico de Activos fijos
espacios)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 6 de 20
MINISTERIO DE
INGRESO Y SALIDA DE
Nombre del proceso al INGRESO Y SALIDA DE Nombre del
ACTIVOS FIJOS
INSTITUCIONALES
Objetivo del Identificar y registrar el ingreso y salida de activos fijos de la entidad preservando que
procedimiento: los mismos no sean hurtados y estén controlados de manera eficiente
Insumos requeridos:  Formulario de solicitud
 Acta de asignación

Aprueba la solicitud y firma la autorización Responsable/Encargado de
1
para su control y retiro para uso externo Activos fijos
Revisa y llena elabora las actas y Técnico de Activos fijos Formulario de movimiento
2 autorizaciones de salida (Operador de áreas y de activos, acta de entrega
espacios) y asignación
Elabora la asignación individual y respalda Técnico de activos fijos
3 Acta de asignación
con firmas para descargo (Operador de sistema)
Archivar y registrar Técnico de Activos fijos
espacios)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 7 de 20
MINISTERIO DE
BÚSQUEDA DE ESPACIOS
Nombre del proceso al SALVAGUARDA DE Nombre del PARA CUSTODIA DE
que corresponde ACTIVOS FIJOS procedimiento: ACTIVOS FIJOS
Objetivo del Establecer procedimientos para tener el control de las necesidades para la salvaguarda
procedimiento: de los bienes de la entidad mediante procesos ante otras entidades y de manera interna
 Detalle de activos en desuso
 Inventario de bienes no utilizables o de rotación continua
Insumos requeridos:
 D.S. 0181 NB- SABS y la RE-SABS del MDRyT


Evaluar la necesidad como oficina central a su Responsable/Encargado de
1 vez de las unidades desconcentradas y Activos fijos
solicitudes.
Realizar la consulta de la existencia de Responsable/Encargado de
Cartas de consulta y
2 espacios de salvaguarda a otras entidades o Activos fijos
solicitud
verificará espacios dentro la entidad.
Solicitar contratos en comodato Responsable/Encargado de Contratos de comodato,
3 Activos fijos actas de asignación de
custodia temporal
Para evitar deterioros por el no uso de los Técnico de activos fijos
bienes se realizar la asignación mediante (Operador según la
Formularios actas
4 contratos o asignaciones de custodia naturaleza muebles y
sistematizadas
enseres, vehículos e
inmuebles)
Realizar los registros que correspondan en los Técnico de activos fijos
5
sistemas de control del MDRyT (Operador de sistema)
MINISTERIO DE
DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 8 de 20
FORMULARIO 3
SALVAGUARDA DE
ACTIVOS FIJOS
AQUISICIÓN DE SEGUROS
Nombre del proceso al Nombre del
MULTIRRIESGO y/o
que corresponde procedimiento:
AUTOMOTOR
Objetivo del Contar con los bienes de la entidad asegurados, para la reposición correspondiente y no
procedimiento: afectar el patrimonio de la Entidad
 Póliza vigente a punto de vencer
 Detalle de bienes para seguro
Insumos requeridos:  Nuevas incorporaciones
 Formularios APS

Realizar el control de los tiempos y vigencia Responsable/Encargado de
1 de los seguros tanto multirriesgo como Activos fijos
automotores
Realizar la selección de los bienes a ser Responsable/Encargado de
2
asegurados y su valor de mercado activos fijos
Remitir los detalles sistemáticos y contables Técnico de activos fijos Inicio de proceso y
de los bienes a ser asegurados en (Operador de seguimiento y contrato con las sub
3
Multirriesgo control de respuesta especialidades del área de
inmediata) activos fijos
Remitir los detalles sistemáticos y contables Técnico de activos fijos
de los bienes a ser asegurados de los (Operador de trámites
Inicio de proceso, contrato,
automotores de la entidad. administrativos, judiciales,
póliza de seguro
municipales y control de
vehículos)
Durante la gestión realizar el seguimiento Técnico de activos fijos
correspondiente a los siniestros que se tenga (Operador de seguimiento y Reportes de siniestros
4 dentro de la entidad para el reporte al seguro control de respuesta (FELCC, informes de
de los mismos para las reposiciones inmediata) sinestros internos)
correspondientes
Realizar la declaración y activación de seguro Técnico de activos fijos
por siniestro, (Operador de seguimiento y
Actas de reposición de
5 control de respuesta
bienes siniestrados
inmediata)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 9 de 20
FORMULARIO 3
CONSERVACIÓN DE
ACTIVOS FIJOS
FUNCIONALES Y SU
Nombre del proceso al MANTENIMIENTO DE Nombre del
REPARACIÓN PARA LA
CONTRIBUCIÓN
FUNCIONAL DE LA
INSTITUCIÓN
Objetivo del Contar con activos fijos funcionales y en buen estado para el uso constante
procedimiento: precautelando la seguridad y características de los mismos.
 Solicitud y/o reporte del estado de los bienes según tuición (SISTEMAS-
Insumos requeridos: COMUNICACIÓN-TRANSPORTE-SEVICIOS GENERALES)
 Solicitudes de cambio de activos por mal estado
Tiempo de ejecución: Recurrente

Definir los grupos que requieren Responsable/Encargado de
mantenimiento dentro de entidad Activos fijos
- Mantenimiento de muebles y enseres
1 - Mantenimiento de equipos de
computación
- Mantenimiento de vehículos
- Mantenimiento bienes inmuebles
Realizar la selección de aquellos bienes a ser Responsable/Encargado de
reparados o con necesidad de mantenimiento activos fijos - Técnico de
Inicio de proceso y
de manera preventiva y/o correctiva, en activos fijos (Operador
2 contrato con las áreas de
coordinación con las áreas de competencia según la naturaleza muebles
competencia
y enseres, vehículos e
inmuebles)
Conseguir que los bienes reparados o que Técnico de Activos fijos
hayan tenido mantenimiento contribuyan de (Operador de áreas y Actas de conformidad de
3
manera funcional a la institución y no espacios) los mantenimientos
así generando un gasto sin beneficio

ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 10 de 20
FORMULARIO 3
ACT F 001-001
TOMA FISICA DE
INVENTARIOS PARA LA
Nombre del proceso al TOMA FISICA DE Nombre del
ACTUALIZACION FISICA Y
que corresponde INVENTARIOS procedimiento:
SISTEMATICA Y DE
AUDITORIA
Objetivo del Identificar los bienes para un mejor control y toma de inventarios al igual que su estado y
procedimiento: uso dentro de la Entidad.
 Instructivo
Insumos requeridos:  Reporte 10 vSIAF
 Asignaciones

Elaborar el cronograma de relevamiento, Responsable/Encargado de Instructivo y cronograma
1
revisión y reposición de códigos Activos fijos de actualización
Realizar los cambios e inventarios de códigos Técnico de Activos fijos
2 dañados y /o alterados (Operador de áreas y reposición de etiquetas
espacios)
Realizar los cambio y actualizaciones Técnico de activos fijos
Reportes actualizados
3 realizadas en el sistema de control de activos (Operador de sistema)
para cierras de gestión
fijos
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 11 de 20
MINISTERIO DE
REORDENAMIENTO Y
Nombre del proceso al REORDENAMIENTO Y Nombre del REASIGACION DE
que corresponde REASIGACIONES procedimiento: ESPACIOS Y ACTIVOS
FIJOS
Objetivo del Gestionar las condiciones de trabajo al igual que el equipamiento correspondiente según
procedimiento: la necesidades de la entidad
 Nota de RRHH de cambios a ser efectuados
 Solicitud de reasignación
Insumos requeridos:
 Inventario
 Nota, informe o Resolución de nueva implementación
Tiempo de ejecución: 7-15 días hábiles

Realizar los movimientos de activos de forma Todo el equipo de activos
1
física en atención a requerimiento fijos
Asignar y entregar bienes activos y ambientes Responsable/Encargado de
2 Nota de solicitud
activos fijos
Actualizar estructura del sistema según la Técnico de activos fijos Reportes actualizados en
3
necesidad y creación de espacios (Operador de sistema) el sistema de control
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 12 de 20
MINISTERIO DE
SANEAMIENTO DE
Nombre del proceso al SANEAMIENTO DE Nombre del
DERECHO PROPIETARIO
que corresponde DERECHO PROPIETARIO procedimiento:
DE VEHÍCULOS
Regularizar y realizar los trámites de derecho propietario a la posesión de vehículos del

Objetivo del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y de aquellos que tuvieron cambio de
procedimiento:
denominación
 Reporte de Diagnóstico
 Plan de trabajo
Insumos requeridos:
 Estado de situación de los vehículos
Tiempo de ejecución: 60 - 200 días hábiles

Realizar la identificación de los activos que Responsable/Encargado de
requieren derecho propietario según su tipo activos fijos
1 Diagnóstico
de incorporación (compra, reposición,
transferencia o donación)
Remitir solicitudes de resolución, minutas e Técnico de activos fijos Cartas de solicitud
inscripciones (Operador de trámites Minutas
2
administrativos judiciales y Solicitudes de inscripción
municipales) Inspecciones DIPROVE
Realizar la obtención de placas y derecho Técnico de activos fijos
propietario a nombre de la entidad (Operador de trámites
3 Ruat y placas
administrativos judiciales y
municipales)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 13 de 20
MINISTERIO DE
SANEAMIENTO DE
Nombre del proceso al SANEAMIENTO DE Nombre del
DERECHO PROPIETARIO
que corresponde DERECHO PROPIETARIO procedimiento:
BIENES INMUEBLES
Objetivo del Regularizar y realizar los trámites de DDPP de inmuebles del Ministerio de Desarrollo
procedimiento: Rural y Tierras y de aquellos que fueron transferidos a la Entidad
 Relevamiento de inmuebles
 Plan de trabajo
Insumos requeridos:
 Estado de situación de los bienes inmuebles

Realizar la identificación de los inmuebles que Responsable/Encargado de
requieren saneamiento de DDPP según su activos fijos
1
tipo de adquisición (reposición, transferencia o
donación)
Coordinar con el área legal para la Técnico de activos fijos Cartas de solicitud
elaboración de actos judiciales para la (Operador de trámites Minutas
2
elaboración de minutas, inscripciones y administrativos judiciales y Solicitudes de inscripción
solicitudes. municipales)
Realizar la inscripción para la emisión de Técnico de activos fijos
certificados catastrales y/o folio real (Operador de trámites
3 Certificado o Folio
administrativos judiciales y
municipales)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 14 de 20
MINISTERIO DE
SOLICITUDES DE
Nombre del proceso al SOLICITUDES DE Nombre del COMODATO EN FAVOR DEL
que corresponde COMODATO procedimiento: MDRyT
Objetivo del Poder entregar bienes para el funcionamiento de las unidades de la entidad cumpliendo
procedimiento: los contratos suscritos y los compromisos asumidos.
 Solicitudes de las unidades
Insumos requeridos:  Justificación
 Respuestas de seguimiento de las unidades
Tiempo de ejecución: De hasta 3 años hábiles

Realizar las gestiones necesarias para la Responsable/Encargado de
1 obtención de bienes inmuebles u otros bienes activos fijos Nota de solicitud
de uso de necesidad de la entidad
Elaborar y gestionar las solicitudes o realizar Responsable/Encargado de Cartas de solicitud
2
las ampliaciones de contrato que se requieran activos fijos
Precautelar los bienes dados en comodato Técnico de activos fijos
cumpliendo los compromisos de uso (Operador de sistemas) Contrato de comodato
3
Acta de Asignación
Realizar la devolución de los bienes Técnico de activos fijos
cumpliendo los contratos suscritos. (Operador de seguimiento y Actas de entrega
control de respuesta resolución
inmediata)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 15 de 20
MINISTERIO DE
SOLICITUDES DE
Nombre del proceso al SOLICITUDES DE Nombre del COMODATO A FAVOR DE
que corresponde COMODATO procedimiento: OTRAS ENTIDADES
Objetivo del Precautelar los ambientes, inmuebles y activos, dándole uso y evitando la perdida de
procedimiento: estos por no usarlos, salvaguardando los mismos mediante contratos en comodato.
 Solicitud de la Entidad
 Justificación
Insumos requeridos:
 Personería jurídica habilitada
 Registro de Entidad del estado

Verificar, selecciona e identifica la existencia Responsable/Encargado de
Solicitud y necesidad
de bienes para disposición activos fijos
Realizar la conveniencia administrativa y Responsable/Encargado de Informe de conveniencia
factibilidad legal, para la elaboración de activos fijos administrativa
resolución
Hacer la entrega según normativa vigente Responsable/Encargado de
mediante inventario. activos fijos
Actas de entrega
Técnico de activos fijos
resolución y contrato de
(Operador de seguimiento y
comodato
control de respuesta
inmediata)
Registrar los bienes en el sistema de control Técnico de activos fijos
Reportes y actas de
de activos fijos (Operador de sistemas
sistema
contables)
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 16 de 20
MINISTERIO DE
REPORTE DE
Nombre del proceso al Nombre del INFORMACION CONTABLE
REPORTE CONTABLE
que corresponde procedimiento: CUATRIMESTRAL Y DE
ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo del Regularizar y realizar agrupación de los reportes de bienes activos para su reporte a
procedimiento: contabilidad y los cierres de gestión anual y de forma cuatrimestral
 Instructivos de financiera
 Instructivos de Activos fijos (Administración)
Insumos requeridos:  Informes y reportes de las Entidades
 Digitales e impreso de adquisiciones y movimientos
 Memorándums, comunicados e instructivos MEFP
Tiempo de ejecución: 60 – 70 días hábiles

Elaborar y coordinar la elaboración para la Responsable/Encargado de
Instructivos de remisión de
1 remisión de información para los reportes activos fijos
información
cuatrimestrales y de cierre de gestión
Consolidar y elaborar informes para la Técnico de activos fijos
Tablas de consolidación
2 remisión contable de movimiento de activos (Operador de sistemas)
fijos
Entregar la información al área financiera Técnico de activos fijos Nota estado de
3 cumpliendo la normativa vigente (Operador de sistemas) movimiento de activos fijos
Entregar de información al ente rector en Técnico de activos fijos Informe de movimientos y
4
cumplimiento a la normativa vigente (Operador de sistemas) de estados financieros
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 17 de 20
MINISTERIO DE
Nombre del proceso al Nombre del REVALUO TECNICO DE

REVALUO TECNICO
que corresponde procedimiento: BIENES IDENTIFICADOS
Objetivo del
Contar con el valor patrimonial real de la Entidad y su respectiva actualización contable
procedimiento:
 Informe técnico de necesidad
Insumos requeridos:  Estado situacional de los bienes
 Reporte valorado de los bienes identificados

Gestionar la contratación de la empresa Responsable/Encargado de
1 consultora mediante procesos según activos fijos
normativa
Tomar la decisión que corresponda para la Técnico de activos fijos Contrato para la
modificación a los estados financieros, o su (Operador de área y contratación, Resolución e
2
baja correspondiente según el informe emitido espacios) informe
por la empresa de revaluó.
Actualizar los reportes y sistemas de control Técnico de activos fijos Informe de movimientos a
3
(Operador de sistemas) contabilidad
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 18 de 20
MINISTERIO DE
Nombre del proceso al Nombre del BAJA DE ACTIVOS FIJOS

BAJA DE ACTIVOS FIJOS
que corresponde procedimiento: IDENTIFICADOS
Objetivo del Realizar la depuración en sistema, relevamiento actualizado y exclusión de los estados
procedimiento: financieros de los bienes no utilizables y que generen un gasto por almacenamiento
 Instructivo de identificación de bienes
 Informe de las áreas de competencia (Sistemas – Comunicación – Activos
Insumos requeridos:
Fijos)
 Plan de trabajo y cronograma

Realizar la identificación de los bienes según Responsable/Encargado de
Remisión de reportes
1 los inventarios y consolidar según los grupos activos fijos
identificados
contables
Elaborar el informe los bienes identificados Técnico de activos fijos
según las áreas de competencia (Operador seguimiento y Informes técnicos de las
2
control de respuesta áreas de competencia
inmediata)
Realizar las actualizaciones a los registros Técnico de activos fijos
Reportes vSIAF y control
3 contables y su posterior disposición de (Operador de sistemas)
interno
acuerdo a normativa
Realizar la publicación según articulo 237 Técnico de activos fijos Resolución Ministerial y
4 para destino final de los bienes identificados (Operador de sistemas) vSIAF y Estados
financieros actualizados
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 19 de 20
MINISTERIO DE
Nombre del proceso al Nombre del DECLARACION JURADA DE

DECLARACION JURADA
que corresponde procedimiento: BIENES DEL MDRyT
Objetivo del Realizar el registro de todo el patrimonio del Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras de
procedimiento: todas
 Instructivo MEFP
Insumos requeridos:  Instructivo Activos Fijos
 Remisión de información de todas las unidades a la administración central

Realizar la agrupación de información Responsable/Encargado de
1 mediante formularios y reportar el patrimonio activos fijos Instructivo MEFP - MDRyT
de los mismos
Realizar el llenado de la DEJURBE y la Todos los técnicos de Reporte para firma de la
2 impresión correspondiente para la firma de la activos fijos MAE
MAE
Consolidar y actualizar la información Técnico de activos fijos
3 Reportes DEJURBE
(Operador de sistemas)
Firma toda la documentación de la DEJURBE Ministro de Desarrollo Rural Declaración Jurada de
y Tierras Bienes
ACT F 001-001
PROCEDIMIENTO
HOJA: 20 de 20
MINISTERIO DE
ANÁLISIS Y RESPUESTA
OPERATIVA Y/O
Nombre del proceso al RESPUESTA A Nombre del
DOCUMENTAL A
que corresponde NECESIDADES procedimiento:
PROCESOS
RECURRENTES
Objetivo del Realizar la atención constante a los requerimientos de las Unidades desconcentradas,
procedimiento: descentralizadas programas y proyectos
Insumos requeridos:  Nota de Solicitud (Todas las unidades)

Analizar, direccionar y dar respuesta a Responsable/Encargado de
1 solicitudes, informes y otros con relación activos fijos Respuestas y acciones
contractual ante el MDRyT

Manual de Procesos y Procedimientos Planillas Complemento

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Procesos y Procedimientos Planillas Complemento

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

9

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CODIGO:

Código del Código del

ACT F-002-001 Asignación de Activos fijos muebles, enseres

ACT F-004-001 Búsqueda de Espacios para custodia de

ACT F-008-001 Saneamiento de derecho propietario de

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

 Nota de solicitud de ingreso 1. Ingreso y salida de Activos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

 Solicitud y/o reporte del

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

 Instructivo 1. Toma de inventarios para

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

 Nota de RRHH de cambios

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

 Reporte de Diagnóstico 1. Saneamiento de derecho

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

 Solicitudes de las unidades

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Objetivo del proceso: Responsable

Nombre de los procedimientos

Normas de referencia Unidades de apoyo

Contar con registro del patrimonio de la Entidad, actualizada en cumpliento la normativa

Tiempo de ejecución: 5 días hábiles

Nro. Descripción de tareas Puesto del responsable Registro

Nombre del proceso al ASIGNACION DE Nombre del ASIGNACION DE ACTIVOS

Tiempo de ejecución: 5 días hábiles

Nro. Descripción de tareas Puesto del responsable Registro

Tiempo de ejecución: 4 días hábiles

Nro. Descripción de tareas Puesto del responsable Registro

 Memorándum de desvinculación y/o aceptación de renuncia