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TRANSACCIÓN MIGO

Es la transacción mediante la cual se crea efectúa un movimiento de mercancía en el stock

(entradas, salidas, traspasos, traslados, etc.).

Aunque existen otras transacciones asociadas a los movimientos de mercancía, MIGO es la más
completa ya que concentra las actividades que pueden realizarse con ese fin./

 Actividades que se pueden realizar en la MIGO

o Visualizar

o Entrada de mercancía

o Anulación

o Salida de mercancía

o Traspaso

o Devolución

o Entre otras
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¿COMO SE REALIZA LA ENTRADA DE MERCANCÍAS?

PASO 1.

ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MIGO - Movimientos de Mercancías)

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2.

1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a

utilizar
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2. Se selecciona el tipo de movimiento que se va a utilizar. En este caso “A01 Entrada de

mercancías”

3. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la

actividad, en este caso vamos a ingresar la mercancía con respecto a un pedido: Para esto,
en el segundo recuadro damos clic en el botón “R01 Pedido”

4. En la siguiente casilla, registrar el número de Pedido (orden de compra) al que se desea

hacer referencia. Para esto se debe tener como antecesor un pedido de Compra, el cual se
tomara como ejemplo el pedido 4500547353

Ya ingresado el número en el tercer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la
información correspondiente.

NOTA: Para este escenario no hay que tener en cuenta la clase de movimiento de mercancías, ya
que la entrada se efectuara por medio de un pedido de compra, de todas maneras hay que
verificar que el tipo de movimiento de entrada de Mercancías”Mvto101” sea el correcto, podrán
tener como alternativa la visualización del movimiento, dando clic en el matchcode del siguiente
cuadro:

Ya originado el clic, saldrá una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que
existen en SAP
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5. Aceptación de la mercancía: para recibir la mercancía, de acuerdo a lo recibido

físicamente, se podrá realizar de 2 maneras:

A. Dar clic en la opción “Cerrar dat. detallados” para minimizar la ventana y así mostrar

todos los materiales que tienen que recibir:

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Para ejecutar el recibimiento, se da clic en los recuadros de la columna del OK, de

acuerdo al número de posiciones que contenga el pedido
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B. Se da clic nuevamente en el botón en la parte de abajo “Datos det.”

donde aparecerá de acuerdo a la posición en que este, unas tipos

de ventanas, donde podrán verificar la información de pedido EJ:

MATERIAL:

CANTIDAD

SE (CENTRO):
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DATOS PEDIDO:

INTERLOCUTOR:

IMPUTACIÓN:
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Para pasar a la segunda posición o material se da clic en la ficha que aparece al lado izquierdo del
recuadro:

Después de aceptar el recibimiento comparado con lo que recibieron, se da clic en el botón

verificar, para visualizar que la transacción no contenga ningún mensaje erróneo:
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Ya verificado el mensaje, procederán a guardar o contabilizar la entrada de mercancías. Después

les arrojara un mensaje indicando “N° de documento de material contabilizado”.