CARGO Ejecutivo comercial

PROCESO Venta en lineo

N.º ACTIVIDADES TAREAS
Igresar a la pagina de sellercenter linio peru, loguear con cuenta autorizada
1 Verificar el requerimiento en la plataforma
Dar click en el boton azul donde se muestra las ordenes pendientes
2 Verificacón de Dar click en Imprimir orden
3 requerimiento de Dar click en la casilla del pedido a seleccionar donde se activara con una flecha verde del pedido sele
4 pedidos Dar click en la lista de pedido donde se desplegara una lista hacia abajo y se seleccionara el (items Im
5 Dar clik en el boton ir
6 saldra una ventana de impresiòn, verificar el ajuste correcto de la hoja de impresiòn la cual es ( esqu
7 Verificar que tipo de comprobante requiere el pedido (FACT/BOL) para ello se debe (ingresar al Nº de

9 Ingresar a la pagina EFACT

10 ingresar datos para logarse
11 dar clic en el botón crear comprobante de pago
12 seleccionar el tipo de comprobante solicitado
13 Ingresar los datos del cliente (Primero el numero de RUC o DNI, esto se valida en CONSULTA RUC o e
14 Ingresar N.º de orden
15 Ingresar tipo de pago, generalmente o siempre será al (CONTADO)
16 Generar Ingresar código (SKU) del producto
17 Comprobante de Ingresar cantidad
18 pago Ingresar Tipo de unidades
19 Ingresar el nombre del producto
20 Calcular el monto a ingresar en valor unitario (precio/cantidad)/1.18= monto a colocar en valor unita
21 verificar que el monto de la FAC/BOL coincida con precio que esta en LINEO
22 Dar clic en ···························
23 Verificar que el comprobante de pago salga VALIDADO, para ello se debe actualizar la pagina EFACT
24 Imprimir comprobante de pago
25 Engrampar (Comprobante de pago, orden de pedido de Lineo y Tikect para medir la satisfacción del
26 Generar el chek List para la verificación correcta del producto y cantidad solicitada)
27
Generar registro Crear una hoja si no existiera el SKU, por lo que la nueva hoja tendrá como nombre el nuevo SKU
28 de verificación Ingresar el N.º de orden
29 del producto Fecha se actualiza por defecto
(check List)
30 Nombre del despacho( persona responsable del despacho)
31 Se enlista el pedido
32 Se actualiza el SKU si así lo requiera

34 Dirigirse a almacén donde se buscara cajas o bolsas según el requerimiento

35 Dirigirse a almacén de productos
36 Buscar y sacar el/los producto(S) requerido(S)
37 realizar la verificación de los productos que coincidan con el check list e ingresar a la caja o bolsa
38 Empaquetado del firmar el check list dando conformidad que el pedido este correcto
39 pedido Ingresar (Documentos engrampados)
 Empaquetado del
pedido
40 Tomar foto a los productos ingresados en caja o bolsa
41 verificar que todos los documentos tengan el mismo N.º de orden de pedido
42 Embalar pedido
43 En el paquete se pega las dos guías en la parte frontal con goma y cinta en estas guías están los dato
Dar clic en LISTO PARA ENVIAR en la pág. De lineo
45 En el tablero de madera de sujeta la tercera guía el cual será sellada por el transporte de LINEO
Almacenar
documentos en la
46
carpeta de O.P El registro del Chek List se coloca en la carpeta de ORDEN DE PEDIDO ENVIADO
enviados
47 una vez la tercera guía este con el sello de cargo este se engrampa con el registro del check list y se
Proceso de guardar comprobantes de pago
49 Ingresar a la pagina EFACT
50 Almacenar Descargar documento a la siguiente carpeta
comprobantes de
51 pago en la nube Ruta (Google Drive - Contabilidad - Ventas - Comprobantes del mes)
52 Actualización del nombre del comprobante de pago FECHA - LETRASERIE - NUMERACIÒN EJM(2021-
jecutivo comercial
enta en lineo
AREAS
gresar a la pagina de sellercenter linio peru, loguear con cuenta autorizada
erificar el requerimiento en la plataforma
ar click en el boton azul donde se muestra las ordenes pendientes
ar click en Imprimir orden
ar click en la casilla del pedido a seleccionar donde se activara con una flecha verde del pedido seleccionado
ar click en la lista de pedido donde se desplegara una lista hacia abajo y se seleccionara el (items Imprimir guias automaticas para los item
ar clik en el boton ir
aldra una ventana de impresiòn, verificar el ajuste correcto de la hoja de impresiòn la cual es ( esquina superior izquierda) se imprimiran 3
erificar que tipo de comprobante requiere el pedido (FACT/BOL) para ello se debe (ingresar al Nº de orden donde se verificara el tipo de co

ngresar a la pagina EFACT

ngresar datos para logarse
ar clic en el botón crear comprobante de pago
eleccionar el tipo de comprobante solicitado
ngresar los datos del cliente (Primero el numero de RUC o DNI, esto se valida en CONSULTA RUC o en RENIEC)
ngresar N.º de orden
ngresar tipo de pago, generalmente o siempre será al (CONTADO)
ngresar código (SKU) del producto
ngresar cantidad
ngresar Tipo de unidades
ngresar el nombre del producto
alcular el monto a ingresar en valor unitario (precio/cantidad)/1.18= monto a colocar en valor unitario con cuatro decimales
erificar que el monto de la FAC/BOL coincida con precio que esta en LINEO
ar clic en ···························
erificar que el comprobante de pago salga VALIDADO, para ello se debe actualizar la pagina EFACT
mprimir comprobante de pago
ngrampar (Comprobante de pago, orden de pedido de Lineo y Tikect para medir la satisfacción del cliente ante Lineo) (DOCUMENTOS ENG

enerar el chek List para la verificación correcta del producto y cantidad solicitada)

rear una hoja si no existiera el SKU, por lo que la nueva hoja tendrá como nombre el nuevo SKU
ngresar el N.º de orden
echa se actualiza por defecto
ombre del despacho( persona responsable del despacho)
e enlista el pedido
e actualiza el SKU si así lo requiera

irigirse a almacén donde se buscara cajas o bolsas según el requerimiento

irigirse a almacén de productos
uscar y sacar el/los producto(S) requerido(S)
ealizar la verificación de los productos que coincidan con el check list e ingresar a la caja o bolsa
rmar el check list dando conformidad que el pedido este correcto
ngresar (Documentos engrampados)
omar foto a los productos ingresados en caja o bolsa
erificar que todos los documentos tengan el mismo N.º de orden de pedido
mbalar pedido
n el paquete se pega las dos guías en la parte frontal con goma y cinta en estas guías están los datos del cliente, (se pegan las dos guías pa
ar clic en LISTO PARA ENVIAR en la pág. De lineo

n el tablero de madera de sujeta la tercera guía el cual será sellada por el transporte de LINEO

registro del Chek List se coloca en la carpeta de ORDEN DE PEDIDO ENVIADO

na vez la tercera guía este con el sello de cargo este se engrampa con el registro del check list y se guarda en la carpeta ORDEN DE PEDIDO
roceso de guardar comprobantes de pago
ngresar a la pagina EFACT
escargar documento a la siguiente carpeta
uta (Google Drive - Contabilidad - Ventas - Comprobantes del mes)
ctualización del nombre del comprobante de pago FECHA - LETRASERIE - NUMERACIÒN EJM(2021-03-01 - B001 - 0045)
El nombre de la foto tendrá el N.º de orden de pedido

una mejora de esta tarea es que se haga automáticamente de generar el registro del
mente de generar el registro del check list
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N.º ACTIVIDADESTAREAS