MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

Unidad/Departamento: UCYM Año : 2024

Proceso/Procedimiento Causas o Problemática F I ER CR Responsable(s) del
Riesgo (3) Tipo de Riesgo(8) Efectos(9) Consecuencias (10) Acción de Control(11)
Involucrado/Actividad (1) (2) (4) (5) (6) (7)
Riesgo/jefaturas(12)

No se detectan fallas
oportunamente en los
procesos de las áreas
Disponibilidad de la
supervisadas Incremento en gastos por
jefatura del área a
Estrategico desperdicios o fallas en los Director(a)

Moderado
supervisar Incumplimiento de la Evaluación de la PAO
Mal uso de los procesos Jefe División
programación de
Supervisión 2 3 6 Operacional recursos asignados Administrativa,
Convocatorias a supervisión Autevaluación del
Multas Jefe UCYM
misiones oficiales al establecido en la PAO cronograma de actividades.
Legal Incumplimiento de
responsable del
plazos para gestionar Denegación de permisos
monitoreo.
diferentes permiso de
funcionamiento del
Hospital.

Bajo Bajo Bajo

0

1. Se deberán de considerar las actividades, procesos o procedimientos que se desarrollan en el área de trabajo, con riesgos reales y respuestas o medidas de control que sean factibles poner en practica.
2. Las columnas Exposición al Riesgo (ER) y Clasificación del Riesgo (CR), contienen formulas no se deberán ser modificadas, por lo cual solo deberán ingresar los valores de frecuencia e impacto, estas se
modificaran de acuerdo a los valores ingresados; si ingresa valores fuera de la ponderación establecida (1) Bajo; 2(Moderado); 3 (Alto), este dará un resultado "FALSO"

3. Puede insertar filas únicamente.

4. Las columnas 1,3,4,5,6,7,11 y 12 de este formato deberá completarse con la información de los anexos del 2 al 4 del instructivo “PROCESO PARA LA VALORACION DEL RIESGO Y LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS HOSPITALES NACIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL”, en lo que corresponda y
completar las columnas 2,8,9 y10; según las definiciones de cada concepto descritos en este documento.