PLATAFORMA DE HOMOLOGACIÓN DE CMSS-RSE

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSAB

EMPRESARIAL)

De los Certificados y/o Certificaciones:

Tipo Entidad Certificadora Ámbito / Producto

Adjuntar evidencia.

1. GESTIÓN DE CALIDAD

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001?

SI NO NA

¿La empresa realizó un análisis de contexto de su organización?

SI NO NA

¿La empresa realizó una evaluación de sus partes interesadas internas y externas

SI NO NA

¿La empresa cuenta con políticas de Gestión de Calidad definida que oriente el Sistema de Ges

SI NO NA

¿Realiza la difusión de la política del Sistema de Gestión de Calidad a los trabajador

 SI NO NA

¿La empresa ha realizado un análisis de riesgos y oportunidades de su organización considerando

partes interesadas?

SI NO NA

¿Cuenta con procedimientos para controlar productos y /o servicios no conforme

SI NO NA

¿Realizan Auditorias Internas sobre los procesos?

SI NO NA

¿Realiza calibración y revisiones periódicas a los instrumentos de seguimiento y med

SI NO NA

Realiza mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias?

SI NO NA

¿Realizan Evaluación de selección y desempeño de proveedores?

SI NO NA

¿Realizan Encuestas de satisfacción al cliente sobre el producto y/o servicio ofreci

 SI NO NA

¿Cuenta con indicadores de Gestión de la Calidad?

SI NO NA

¿Realiza control de documentos y registros?

SI NO NA

¿Realiza revisión por la dirección de manera periódica?

SI NO NA

¿Gestiona las acciones correctivas del Sistema de Gestión de Calidad?

SI NO NA

¿Relaiza control de calidad en el servicio o producto ofrecido?

SI NO NA

¿Cuenta con procedimientos operativos de trabajo?

SI NO NA
CIÓN DE CMSS-RSE
CUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
AL)

Fecha
Renovación

CALIDAD

estión de Calidad ISO 9001?

ntexto de su organización?

es interesadas internas y externas?

ida que oriente el Sistema de Gestión de Calidad?

Gestión de Calidad a los trabajadores?

s de su organización considerando el contexto y sus
as?

ductos y /o servicios no conformes?

obre los procesos?

strumentos de seguimiento y medición?

equipos y/o maquinarias?

sempeño de proveedores?

bre el producto y/o servicio ofrecido?

stión de la Calidad?

ntos y registros?

de manera periódica?

stema de Gestión de Calidad?

icio o producto ofrecido?

erativos de trabajo?
 2. GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

¿La empresa mantienen un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001?

SI NO NA

¿Tiene la empresa una política de Gestión Ambiental definida que oriente el Sistema de Gestión A

SI NO NA

¿Realiza la difusión de la política del Sistema de Gestión Ambiental a los trabajadores?

SI NO NA

¿La empresa realizó un análisis de contexto de su organización considerando sus partes interesada
externas?

SI NO NA

¿Cuenta con procedimientos para identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos o se
puedan controlar, y que puedan tener o tengan un impacto significativo en el medio ambien

SI NO NA

¿La empresa ha evaluado el impacto ambiental de sus actividades?

SI NO NA
¿La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades ambientales considerando el enfoque basado
vida?

SI NO NA

¿La empresa cuenta con procedimiento para el control de impactos ambientales significativ

SI NO NA

¿Tiene Planes de Contingencia ante un posible accidente medio ambiental?

SI NO NA

¿La empresa cuenta con procedimientos para el manejo de sustancias químicas?

SI NO NA

¿La empresa cuenta con hojas de seguridasd (MSDS) de los insumos y/o sustancias químicas que

SI NO NA

¿Realiza Auditorias internas al Sistema de Gestion Ambiental?

SI NO NA

¿Cuenta con Indicadores de Gestión Ambiental?

SI NO NA
 ¿Posee Plan de Manejo de Residuos Sólidos?

SI NO NA

¿Cuenta con certificado de disposicion final de sus residuos peligrosos?

SI NO NA
MBIENTE

ión Ambiental ISO 14001?

ue oriente el Sistema de Gestión Ambiental?

tión Ambiental a los trabajadores?

onsiderando sus partes interesadas internas y

de sus actividades, productos o servicios que se

to significativo en el medio ambiente?

ntal de sus actividades?

 s considerando el enfoque basado en el ciclo de

e impactos ambientales significativos?

accidente medio ambiental?

manejo de sustancias químicas?

sumos y/o sustancias químicas que maneja?

de Gestion Ambiental?

ión Ambiental?
duos Sólidos?

e sus residuos peligrosos?

 3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 450

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo IS

SI NO NA

¿La empresa realizó un análisis de contexto de su organización?

SI NO NA

¿La empresa realizó una evaluación de sus partes interesadas internas y exter

SI NO NA

¿La empresa ha realizado un análisis de riesgos y oportunidades de su organización considerando

interesadas?

SI NO NA

¿Tiene la empresa una Política definida que oriente el Sistema de Gestión SS

SI NO NA

¿La empresa realiza la difusión de la Política de SST a los trabajadores?

SI NO NA

¿Ha realizado la identificación de peligros y evaluacion de los riesgos que afectan la seguridad y sa
 SI NO NA

¿La organización ha establecido e implementado mecanismos para identificar requisitos legales apli

SI NO NA

¿La organización ha establecido objetivos e indicadores de SST?

SI NO NA

¿Cuenta con un plan de atividades de SST?

SI NO NA

¿Posee Plan de Contingencia y/o respuesta ante emergencias potenciales (sismos, incendios y

SI NO NA

¿Realizan Auditorias Internas sobre los procesos?

SI NO NA

¿Cuentan con procedimientos para la gestión de incidentes, accidentes y enfermedades o

SI NO NA

Si el número de personal que labora dentro de la empresa es mayor o igual a

¿Cuenta con un Comité de Seguridad y Salud?

SI NO NA

Si el número de personal que labora dentro de la empresa es menor a 20:

¿Cuenta con un Supervisor de Seguridad y Salud?

SI NO NA

¿Cuenta con programa anual de capacitación en materia de Seguridad y Salud en e

SI NO NA

¿Realiza Exámenes Médicos Ocupacionales a sus trabajadores?

SI NO NA

¿Los trabajadores cuentan con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), para la ac

SI NO NA

¿Cuentan con procedimientos para la investigación de accidentes, incidentes y enfermedade

SI NO NA
UD EN EL TRABAJO (ISO 45001)

Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001?

contexto de su organización?

partes interesadas internas y externas?

s de su organización considerando el contexto y sus partes

as?

e oriente el Sistema de Gestión SST?

olítica de SST a los trabajadores?

sgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores?

 a identificar requisitos legales aplicables y otros requisitos?

jetivos e indicadores de SST?

atividades de SST?

s potenciales (sismos, incendios y otras emergencias)?

as sobre los procesos?

entes, accidentes y enfermedades ocupacionales?

de la empresa es mayor o igual a 20:

ntro de la empresa es menor a 20:

materia de Seguridad y Salud en el trabajo?

acionales a sus trabajadores?

rabajo de Riesgo (SCTR), para la actividad que realizan?

cidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?

 4. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

*LA CALIFICACION DEL PRESENTE ÁMBITO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Norma SGE
u otro sistema?

SI NO

¿La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad Social Empresarial?

SI NO

¿La empresa difunde la Política de Responsabilidad Social Empresarial a los trabajadores?

SI NO

¿Han destinado recursos específicos a actividades de RSE a lo largo del año?

SI NO

¿Hay personal designado para guiar y supervisar la gestión de RSE y se reúne con la Dirección al meno
cada 6 meses?

SI NO

¿Se han realizado en la empresa actividades de capacitación y/o formación profesional? (funciones,
derechos, valores de la org, ética, entre otros)

SI NO

¿Posee algún convenio con algún Instituto o Universidad?

 SI NO

¿La organización cuenta con programas, politicas o planes de incentivo al personal?

SI NO

¿Se tiene en consideración a la familia del empleado? Cómo por ejemplo convenios, canastas, program
especiales, etc.

SI NO

¿La empresa participa o realiza actividades de apoyo comunitario?

SI NO

¿La empresa tiene instancias formales para conocer la opinión de los trabajadores, la percepción de l
empresa y el grado de satisfacción?

SI NO

¿Hay alianzas con organismos públicos o privados para realizar acciones a favor de la comunidad?

SI NO
MPRESARIAL (RSE)

RÁCTER INFORMATIVO

al Empresarial (RSE) Norma SGE 21

ad Social Empresarial?

mpresarial a los trabajadores?

RSE a lo largo del año?

y se reúne con la Dirección al menos

ormación profesional? (funciones,

e otros)

Universidad?
s de incentivo al personal?

mplo convenios, canastas, programas

oyo comunitario?

os trabajadores, la percepción de la
n?

cciones a favor de la comunidad?

N°

GESTIÓN DE CALIDAD

10

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GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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16

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18

19

RESPONSABILIDAD SOCIAL

7
8

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11

12

INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA

10

11

12

13

NOTA: Durante la entrevista virtual o mediante la plataforma web se podrá solicitar

cumplimiento de los requisitos solicitados.
 LISTA DE DOCUMENTOS POR ADJUNTAR

GESTIÓN DE CALIDAD

CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

REALIZÓ UN ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

REALIZÓ UNA EVALUACIÓN DE SUS PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS

TIENE UNA POLITICA DE CALIDAD APROBADA POR GERENCIA

LA POLITICA HA SIDO DIFUNDIDA POR TODA LA EMPRESA

HA REALIZADO UN ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE CONSIDERA EL CONTEXTO Y PARTES INTERES

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS E INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS (EN CASO APLIQUE)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS

EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A SUS CLIENTES

OBJETIVOS, METAS, INDICADORES DE CALIDAD Y LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

INFORME O EVIDENCIA DE HABER REALIZADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO, FORMATO Y REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS DE SISTEMA

EVIDENCIA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE ISO 14001

POLITICA DE MEDIO AMBIENTE FIRMADA Y ACTUALIZADA

REGISTRO DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE A LOS TRABAJADORES

EVIDENCIA DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SE HAN EVALUADO SUS IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERANDO EL ENFOQUE EN EL CICLO DE VIDA

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (EN CASO APLIQUE)

HOJAS MSDS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE MANEJAN (EN CASO APLIQUE)

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS E INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AM

OBJETIVOS, METAS, INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE Y LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (EN CASO APLIQUE)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

EVIDENCIA DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

EVIDENCIA DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA EMP

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE TODAS LAS ACTIVIDADES

POLITICA DE SST FIRMADA Y ACTUALIZADA

REGISTRO DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE SST A LOS TRABAJADORES

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

MATRIZ IPERC DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA

EVIDENCIA DE LA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN (MATRIZ, PROCEDI
OTROS)
OBJETIVOS E INDICADORES DE SST

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE SST

PLAN DE CONTINGENCIA Y/O RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS E INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR DE SST O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SST

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES Y REGISTROS DE CAPACITACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES

COPIA DE CERTIFICADOS DE APTITUD MEDICA DE TODOS LOS TRABAJADORES

CONSTANCIA SCTR ACTUALIZADA DE TODOS LOS TRABAJADORES

FORMATO O REGISTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTE SY ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FIRMADA Y ACTUALIZADA

REGISTRO DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS TRABAJADORES

EVIDENCIAR RECURSOS ESPECIFICOS A ACTIVIDADES DE RSE A LO LARGO DEL AÑO

EVIDENCIA DE CONTAR CON PERSONAL DESIGNADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RSE

EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN PROFESIONAL

EVIDENCIA DE CONTAR CON CONVENIO CON ALGUNA UNIVERSIDAD O INSTITUTO

 EVIDENCIAR PROGRAMAS, POLITICAS O PLANES DE INCENTIVO AL PERSONAL

EVIDENCIA DE CONSIDERAR A LA FAMILIA DEL TRABAJADOR EN LA GESTIÓN DE RSE

EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO COMUNITARIO - RSE

EVIDENCIA DE CONTAR CON INSTANCIAS FORMALES PARA CONOCER LA OPINION DE LOS TRABAJADORES

EVIDENCIA DE CONTAR CON ALIANZAS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL ESTADOS DE LAS INSTALACIONES

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MANTENIMIENTO DEL LUGAR (ORDEN Y LIMPIEZA)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD O RECARGA DE LOS EXTINTORES

CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD O MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS IMPLEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXI

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EN CASO APLIQUE)

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO DE EMBALAJE DEL PRODUCTO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS DE LAS ÁREAS DE ALMACENAJE DEL PRODUCTO

EVIDENCIA DE LA SUPERVISIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL TRANSPORTISTA (SERVICIO SATELITAL - GPS)

LISTADO CON LOS DATOS DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Durante la entrevista virtual o mediante la plataforma web se podrá solicitar información adicional
cumplimiento de los requisitos solicitados.