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Ejemplo de Un Manual de Calidad
Ejemplo de Un Manual de Calidad
MANUAL DE CALIDAD
ÍNDICE
1. ALCANCE .......................................................................................................................................... 1
2. POLITICA DE CALIDAD .................................................................................................................... 1
3. OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................................. 1
4. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD................................................................... 1
4.1 UBICACIÓN: ............................................................................................................................ 1
4.2 CONTACTO:............................................................................................................................ 1
4.3 REDES SOCIALES: .................................................................................................................. 1
4.4 LÍNEA DE NEGOCIO. ............................................................................................................. 2
4.5 MISIÓN.................................................................................................................................. 2
4.6 VISIÓN................................................................................................................................... 2
4.7 ANTECEDENTES.................................................................................................................... 2
4.8 HISTORIA .............................................................................................................................. 3
4.9 TAMAÑO............................................................................................................................... 3
4.10 ORGANIGRAMA .................................................................................................................. 3
4.11 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS ................................................................................................ 3
4.111GERENTE DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................. 3
4.112 GERENTE DE FINANZAS .................................................................................................... 5
4.113GERENTE DE CALIDAD ....................................................................................................... 6
4.111GERENTE DE PRODUCCIÓN ................................................................................................ 7
4.111GERENTE DE MERCADOTECNIA......................................................................................... 9
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 10
6. DESCRIPCIÓN DEL SGC ................................................................................................................. 11
Capítulo 4 Contexto de la organización ...................................................................................... 11
Capítulo 5 Liderazgo ..................................................................................................................... 12
Capítulo 6 Planificación ................................................................................................................ 12
Capítulo 7 Apoyo ........................................................................................................................... 13
Capítulo 8 Operación .................................................................................................................... 15
Capítulo 9 Evaluación del desempeño ........................................................................................ 18
Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
1. ALCANCE
Este manual abarca desde sus políticas de calidad y los instrumentos con los que la empresa o el
negocio se dotan para lograr los objetivos fijados en este sentido y debe ser atendido por todas
las áreas que abarquen el sistema de gestión de calidad de Jabones ITALIA S.A. de C.V. Todos los
documentos del sistema de gestión de calidad se administrarán a través del encargado del
control de documentos.
2. POLITICA DE CALIDAD
Jabones Italia S.A. de C.V es una empresa cien por ciento mexicana, líder en el mercado de
jabones de tocador destacados por la calidad de nuestros productos, llevando a cabo la mejora
continua de nuestros procesos y productos, fomentando el cuidado al medio ambiente,
contando con un personal idóneo y competente. Trabajamos con proveedores confiables, lo cual
contribuye a que el producto cumpla con las especificaciones del cliente, priorizando el cuidado
de la piel del consumidor utilizando productos orgánicos con aromas naturales y amigables con
el medio ambiente.
3. OBJETIVOS DE CALIDAD
4.2 CONTACTO:
Tel: 55 4897 5472
4.6 VISIÓN
Lograr ser una empresa reconocida y competitiva en el mercado nacional, con la finalidad de
invertir en mejorar e innovar nuestros productos con el fin de seguir satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes y progresivamente siendo más amigables con el planeta,
abriendo una fundación dedicada al cuidado del medio ambiente y un centro del cuidado de la
piel a todos nuestros clientes leales.
4.7 ANTECEDENTES
Jabones ITALIA de S.A de C.V. se da a conocer en el mercado en mayo del 2021, como una
empresa dedicada a la elaboración de jabones, cuya característica principal, es proporcionar a la
sociedad productos naturales de calidad amigables con el medio ambiente. Nuestros jabones
son productos que han tenido todo el necesario para salir a la venta y poder satisfacer las
necesidades de los clientes que estén en busca del cuidado de su piel.
Como sabemos, un producto como esté no ha sido innovado de la noche a la mañana e
históricamente ha sido uno de los cuales nunca ha tenido una gran innovación más allá de su
principal función hablando dentro del cuidado personal, si nos revocamos históricamente, el
jabón fue descubierto accidentalmente en Roma por las mujeres que lavaban su ropa en las
aguas del río Tíber, a los pies del monte Sapo., la sustancia que bajaba mezclada con las aguas
del río hacía que tanto sus manos como las ropas que lavaban, quedaran mucho más limpias.
Lo cual hace de este un elemento comúnmente empleado para la higiene personal y la limpieza
desde hace muchísimos años, de forma que si por obviedad no hemos sido los primeros en
ofrecerle a los consumidores un producto como este, somos parte de la generación que busca
el beneficio de ambas partes sin afectar ambientes externos, como lo es la posibilidad de haber
creado este producto de forma artesanal y de manera amigable con el medio ambiente en
cuestión de cómo y de donde generamos materiales los cuales tratamos de hacer renovables
nosotros mismos sin tener que afectar a los demás como hemos mencionado.
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
4.8 HISTORIA
A lo largo de nuestra vida se nos ha enseñado la importancia de la higiene personal, tener buena
higiene es algo que nos hace sentir bien con nosotros mismos y con lo demás, es una carta de
presentación, pero, los productos que utilizamos ¿Son los correctos?
Jabones ITALIA, surge a partir de la idea de un grupo de jóvenes que buscan tener productos de
higiene personal que tengan un mayor impacto en el cuidado de la piel y creando consciencia en
la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente.
En el 2020 nace la inquietud de crear nuestros propios jabones, sin basarnos en las formulas
establecidas de otros, así que en un departamento pequeño y con algunos moldes, hornos,
productos naturales empezamos a crearlos, teniendo éxito de ventas en la colonia donde
vivíamos y en otras aledañas a ella, fue tanta la demanda que ya no podíamos cumplir con los
pedidos así que a principios del 2021 decidimos hacer crecer la empresa y contar con un equipo
de trabajo comprometido, responsable y fiel al propósito de la empresa.
4.9 TAMAÑO
Somos una mediana empresa que pertenece al sector secundario, contando con 175 trabajadores
distribuidos en distintas áreas.
4.10 ORGANIGRAMA
Director General
Sanchez López Karla Andrea
Gerente General
Balmaceda Pascal Pedro
Gerente del departamento Gerente del departamento Gerente del departamento de Gerente del departamento Gerente del departamento Gerente del departamento Gerente del departamento Gerente del departamento
de R.H de finanzas producción de calidad de mercadotecnia de logistica y transporte de ventas investigación
Reyes López Paola Monroy Rivera Ana Paula Vargas Martinéz Eduardo Marin Aguirre Eduardo Acevedo Quero Isis Aida Rocha Baez Dafne Duran Hernandez Roberto Fernandez Miranda Martin
Jefe de relaciones
Jefe de fabricación Jefe de atención al cliente
industriales
Chavez Lopez Fernando Roman Habana Issac Cortes Ceron Donovan
Funciones Generales:
✓ Desarrollar e implementar estrategias e iniciativas de RR. HH. alineadas con la estrategia
empresarial general.
✓ Aplicación de pruebas de selección y seguimiento de proceso de reclutamiento.
✓ Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de empleado de la institución.
✓ Apoyar las necesidades empresariales actuales y futuras a través del desarrollo, el compromiso,
la motivación y la conservación del capital humano.
✓ Desarrollar y controlar estrategias de RR. HH. generales, sistemas, tácticas y procedimientos
en toda la organización.
✓ Fomentar un entorno de trabajo positivo.
✓ Supervisar y gestionar un sistema de evaluación del rendimiento que promueva un rendimiento
alto.
✓ Mantener planes de pago y programas de beneficios.
✓ Valorar las necesidades de formación para aplicar y controlar programas de formación.
✓ Garantizar el cumplimiento legal a lo largo de la gestión de los Recursos Humanos.
Dirección de la empresa: Reuniones mensuales para dar a conocer las necesidades del personal.
Contabilidad: Reuniones una vez al mes para hacer de su conocimiento que empleados serán
beneficiarios con incentivos extras.
Habilidades y Conocimientos:
✓ Experiencia laboral demostrable como gerente de RR. HH. u otro ejecutivo de RR. HH.
orientado hacia las personas e impulsado por los resultados.
✓ Experiencia demostrable con métricas de Recursos Humanos.
✓ Conocimiento de los sistemas y las bases de datos de Recursos Humanos.
✓ Capacidad para elaborar estrategias junto con dotes de liderazgo.
✓ Excelentes habilidades de escucha activan, negociación y presentación.
✓ Competencia para establecer y gestionar de manera efectiva relaciones interpersonales en
todos los niveles de la empresa.
✓ Amplios conocimientos de legislación laboral y las mejores prácticas de RR. HH.
✓ Grado en Recursos Humanos o un campo relacionado.
Requisitos Generales
Género: Masculino/Femenino
Edad: más de 25 años
Nivel de Estudios: Licenciatura
Título Universitario: Si, nivel licenciatura relacionado en el área de recursos humanos.
Certificaciones: No necesarias
Vehículo propio: No
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Cambio de residencia: No
Requiere viajar: No
Horario Laboral: 9 a 18 horas
Rango Salarial: 18 mil al mes
Funciones Generales:
Habilidades y Conocimiento:
✓ Dos años de experiencia laboral demostrable como jefe de finanzas, director financiero o
en un puesto similar.
✓ Conocimiento detallado de la gestión del flujo de caja, conciliación bancaria y contabilidad.
✓ Experiencia práctica en elaboración de presupuestos y gestión de riesgos.
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Requisitos Generales
Género: Masculino/Femenino
Edad: más de 28 años
Nivel de Estudios: Licenciatura
Título Universitario: Si, nivel licenciatura relacionado al área de finanzas.
Certificaciones: No necesarias
Vehículo propio: No
Cambio de residencia: No
Requiere viajar: No
Horario Laboral: 9 a 18 horas
Rango Salarial: 20 a 22 mil al mes
4.113GERENTE DE CALIDAD
Nombre del Cargo: Gerente de Calidad
Supervisor: Director General
Jefe Inmediato: Gerente General
Personal a cargo: Departamento de Calidad
Objetivo: Garantizar la alta calidad de nuestras operaciones y servicios, con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente y tener un éxito a largo plazo en nuestro negocio.
Funciones Generales:
✓ Comprender las necesidades y los requisitos de los clientes para desarrollar procesos de
control de calidad eficaces.
✓ Diseñar y revisar especificaciones para productos o procesos.
✓ Establecer requisitos para las materias primas o los productos intermedios para proveedores
y supervisar su cumplimiento.
✓ Asegurar el cumplimiento de las directrices de salud y seguridad, así como las obligaciones
legales.
✓ Supervisar todos los procedimientos de desarrollo de los productos para identificar el
incumplimiento de las normas de calidad.
✓ Inspeccionar el producto final y comparar las propiedades con los requisitos.
✓ Aprobar los productos adecuados o rechazar los defectuosos.
✓ Mantener la veracidad de la documentación y realizar análisis estadísticos.
✓ Enviar informes detallados al personal de dirección adecuado.
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Habilidades y Conocimiento:
Requisitos Generales
Género: Masculino/Femenino
Edad: más de 30 años
Nivel de Estudios: Licenciatura
Título Universitario: Si, nivel licenciatura enfocado al área de calidad.
Certificaciones: Si, certificado en control de calidad (ISO 9000).
Vehículo propio: No
Cambio de residencia: No
Requiere viajar: No
Horario Laboral: 9 a 18 horas
Rango Salarial: 35 mil al mes
4.111GERENTE DE PRODUCCIÓN
Nombre del Cargo: Gerente de Producción
Supervisor: Director General
Jefe Inmediato: Gerente General
Personal a cargo: Departamento de Producción
Objetivo: Administrar los equipos y sistemas para garantizar la entrega de los servicios que
ofrece la organización, de manera que sea eficiente, oportunos y continuos.
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Funciones Generales:
✓ Organizar el flujo de trabajo para satisfacer las especificaciones y los plazos de entrega.
✓ Supervisar la producción para solucionar problemas.
✓ Supervisar y evaluar el rendimiento del personal de producción (inspectores de calidad,
trabajadores, etc.).
✓ Determinar la cantidad de recursos necesarios (mano de obra, materias primas, etc.).
✓ Aprobar las tareas de mantenimiento, la compra de equipos, etc.
✓ Asegurarse de que la producción cumple los estándares de calidad.
✓ Aplicar las precauciones de salud y de seguridad.
✓ Informar a la dirección.
Requisitos Generales
Género: Masculino/Femenino
Edad: más de 28 años
Nivel de Estudios: Licenciatura
Título Universitario: Si, nivel licenciatura relacionado con el área de producción.
Certificaciones: No necesarias
Vehículo propio: No
Cambio de residencia: No
Requiere viajar: No
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
4.111GERENTE DE MERCADOTECNIA
Nombre del Cargo: Gerente de Mercadotecnia
Supervisor: Director General
Jefe Inmediato: Gerente General
Personal a cargo: Departamento de Mercadotecnia
Objetivo: Poner en práctica, hacer un seguimiento y optimizar las campañas de marketing digital
en todos los canales digitales de la empresa.
Funciones Generales:
✓ Desarrollar estrategias y tácticas para difundir la existencia de nuestra empresa e impulsar
el tráfico cualificado hacia nuestra puerta principal.
✓ Poner en práctica campañas de marketing que garanticen el éxito y poseer su
implementación desde su concepción hasta su ejecución.
✓ Experimentar con una gran variedad de canales de adquisición orgánicos y de pago, como
creación del contenido, tratamiento del contenido, campañas de pago por clic, gestión de
eventos, publicidad, redes sociales, campañas de generación de clientes potenciales,
redacción creativa y análisis de rendimiento.
✓ Generar contenido valioso y atractivo para nuestro sitio web y blog capaz de atraer y
convertir a nuestros grupos objetivo.
✓ Entablar relaciones estratégicas y asociarse con actores, agencias y proveedores claves de
la industria.
✓ Preparar y monitorizar el presupuesto de marketing trimestral y anualmente y asignar
fondos de un modo inteligente.
✓ Supervisar y aprobar material de marketing, desde banners de sitios web a folletos impresos
y estudios de casos.
✓ Medir y elaborar informes sobre el rendimiento de las campañas de marketing, obtener
información y realizar evaluaciones con respecto a los objetivos.
✓ Analizar el comportamiento de los consumidores y ajustar las campañas de marketing y
email según se necesite.
Relación con otros departamentos:
Dirección de la empresa: Juntas mensuales para la evaluación de proyectos para campañas de
marketing.
Departamento de finanzas: Actualizar y conocer las necesidades relacionadas con los proyectos
de marketing.
Habilidades y Conocimientos:
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
✓ Demostrar al menos tres años de experiencia en marketing junto con el potencial y la aptitud
necesaria para aprender.
✓ Experiencia demostrable en la identificación de públicos objetivo y la creación, así como en
la dirección de campañas de marketing de un modo creativo en distintos canales capaces de
atraer, educar y motivar.
✓ Amplios conocimientos en herramientas para el análisis de sitios web (por ejemplo, Google
Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
✓ Experiencia en la configuración y optimización de campañas de Google Adwords.
✓ Con conocimientos de números, facilidad para trabajar con números, para la interpretación
de métricas y el procesamiento de cifras con hojas de cálculo.
✓ Sentido de la estética y gusto por los textos bien redactados y las comunicaciones
ingeniosas.
✓ Al día en cuanto a las últimas tendencias y mejores prácticas relacionadas con las mediciones
y el marketing online.
Requisitos Generales
Género: Masculino/Femenino
Edad: más de 30 años
Nivel de Estudios: Licenciatura
Título Universitario: Si, nivel licenciatura relacionado en el área de mercadotecnia.
Certificaciones: No
Vehículo propio: No
Cambio de residencia: No
Requiere viajar: No
Horario Laboral: 9 a 18 horas
Rango Salarial: 25 a 27 mil al mes
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO/TC 176 10013 Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad: Requisitos
ISO 19011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión
NMX-Q-003-NYCE-2018, "JABÓN DE TOCADOR-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE
PRUEBA"
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
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MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Código Documento
CAP4-4.2 Operación de proceso
Alcance del sistema de gestión de la
CAP4-4.3
calidad
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Capítulo 5 Liderazgo
Nuestra organización cumple con este capítulo en el punto;
Código Documento
CAP5-5.2.2 Política de calidad
Capítulo 6 Planificación
Nuestra organización cumple con este capítulo en el punto;
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Determinar los riesgo y oportunidades, como sabemos el crecimiento de nuestra empresa
se debe al aprovechamiento de las oportunidades que surgen en nuestro mercado del mismo
modo sin perder de vista los riesgos que pueden surgir, por lo que mantenemos compromiso de
la organización y de su contexto como los requisitos referidos a la compresión de las necesidades
y expectativas de las partes interesadas.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 Establecer los objetivos de calidad y niveles pertinentes; dentro de nuestra empresa se
cuenta con niveles altos en nuestros productos por lo que mantenemos información
documentada sobre los objetivos de la calidad para lograr una utilización de los procesos
necesarios dentro de nuestros sistemas de gestión de calidad.
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Código Documento
Capítulo 7 Apoyo
Nuestra organización cumple con este capítulo en el punto;
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Brindar los recursos necesarios, lo cual dentro de nuestra empresa se ejerce correctamente, se
brindan los recursos necesarios no solo para la elaboración de nuestro producto sino también
para su implementación, mantenimiento y buena convivencia.
7.1.2 Personas
La empresa cuenta con el personal necesario para la conformidad de los productos.
7.1.3 Infraestructura
Jabones Italia proporciona y mantiene todo lo necesario para la operación de sus procesos de
jabones, así como la actualización de la infraestructura con las mejoras que se van
implementando de acuerdo con SGC.
7.1.4 Ambiente para la operación de procesos
Proporcionamos y mantenemos el ambiente necesario para la operación de nuestro proceso
para lograr la conformidad de los productos y servicios.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
Jabones Italia determina y proporciona los recursos necesarios para aseguramiento de la validez
y fiabilidad por lo que conservamos la información documentada apropiada como evidencia del
seguimiento y medición.
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Código Documento
Registro de mantenimiento y
CAP7-7.1.5.1 calibración de equipos de seguimiento
de medición
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Jabones ITALIA S.A. de C.V. Responsable: Director general
Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
En jabones Italia se ocupan los siguientes documentos que son de carácter no obligatorio:
Código Documento
Capítulo 8 Operación
Nuestra organización cumple con este capítulo en el punto;
8.1 Planificación y control operacional
La empresa planifica, implementa y controla los procesos de mantenimiento y la conserva
documentada.
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
La empresa tiene una buena comunicación con los clientes con el fin de mejorar y saber cuáles
son las observaciones y aceptación de nuestro producto.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.2 La información documentada cuando sea aplicable dentro de este punto nuestra empresa
guarda los requisitos nuevos para los productos con el fin de ser cada vez más del agrado de
nuestros clientes.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Informar al personal de los cambios que se llevaran a cabo, como asegurarse de modificar la
información documentada pertinente nuestra empresa.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicio
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Determinarnos los requisitos específicos de nuestro producto conservando la información
documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo conservando la información documentada.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Nos aseguramos de que las salidas cumplan los requisitos de las entradas y sean adecuadas para
los procesos posteriores; la información se conserva documentada.
8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo
Se identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo conservando la
información documentada.
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Implementamos la producción y provisión del servicio bajo condiciones contraladas.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
Nosotros identificamos las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y conservamos la
información documentada.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Nosotros cuidamos la propiedad pertinente de los clientes y proveedores bajo el control de la
organización.
8.5.4 Preservación
Jabones Italia se encarga de al momento de que nuestro producto salga es revisado para
asegurarnos de que cuente con las especificaciones de nuestro cliente.
8.5.6 Control de los cambios
Al revisar y controlar los cambios para la producción nos aseguramos de la continuidad de los
requisitos como el conservar la información documentada que describa los resultados.
Jabones Italia para cumplir este apartado ofrece lo siguiente:
• Planificar concretamente los procesos de mantenimiento.
• Ofrecer una relación de comunicación con los clientes para asegurar que este
satisfecho con nuestro producto.
• Establecer los requisitos necesarios para el cliente.
• Controlar los procesos dentro de la elaboración de nuestro producto desde el
diseño hasta la producción y distribución de este mismo.
• Implementar un control de calidad para que de esa manera se pueda asegurar al
cliente que nuestro producto cumple con los requisitos y la calidad que se desea.
En jabones Italia se ocupan los siguientes documentos que son de carácter obligatorio:
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
MANUAL DE CALIDAD
Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Código Documento
Código Documento
Capítulo 10 Mejora
Nuestra organización cumple con este capítulo en el punto;
10.2 No conformidad y acción correcta
10.2.1 En jabones Italia cuando haya una inconformidad con alguno de nuestros productos
nuestra empresa se encarga de corregir y actuar estas inconformidades lo más pronto posible.
10.3 Mejora continua
Dentro de nuestra empresa se realizan mejoras continuas para mejorar convivencia la eficacia
del SGC.
Jabones Italia para cumplir este apartado ofrece lo siguiente:
• Implementar un proceso donde nos encargaremos de conocer las
inconformidades en un tiempo estimado.
• Implementar diferentes propuestas para realizar mejoras continuas y así asegurar
la eficacia del SGC.
• Corregir de manera efectiva y rápida las inconformidades que se lleguen a
presentar en un tiempo eficiente para las dos partes y asegurar un seguimiento
de las mismas.
En jabones Italia se ocupan los siguientes documentos que son de carácter obligatorio:
Código Documento
Registro de no conformidades y acción
CAP10-10.2.2 correctiva y resultados de la acción
correctiva
En jabones Italia se ocupan los siguientes documentos que son de carácter obligatorio:
Código Documento
Procedimiento para la no conformidad y acción
CAP10-10.2.2
correctiva
7. ANEXOS
Listado Maestro.
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Código: JBIM-01 Frecuencia: Anual
Revisión: 1
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Referencia: Emisión:
ISO 9001:2015 Julio de 2021
Código: LM-01
Jabones ITALIA S.A. de C.V.
Versión: 01
Página: 1
LISTA MAESTRA
Fecha de aprobación: 05-08-2021
Nº: 1
LISTA MAESTRA
FECHA: 05-08-2021
FECHA DE FECHA DE TIEMPO DE
CÓDIGO TÍTULO EDICIÓN TIPO DE ARCHIVO RESPONSABLE OBLIGATORIO/ NO OBLIGATORIO
ELABORACIÓN REVISIÓN CONSERVACIÓN
MANUAL
Director del
Hasta su proxima
JBIMC-01 MANUAL DE CALIDAD 1 28/07/2021 02/08/2021 Digital/Fisico departamento de OBLIGATORIO
versión
calidad
DOCUMENTOS
Director del
Hasta su proxima
CAP4-3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 28/07/2021 02/08/2021 Digital/Fisico departamento de OBLIGATORIO
versión
calidad
Director del
Hasta su proxima
CAP4-4.2 OPERACIÓN DE PROCESO 1 28/07/2021 02/08/2021 Digital/Fisico departamento de OBLIGATORIO
versión
calidad
Director del
Hasta su proxima
CAP5-5.2.2 POLÍTICA DE CALIDAD 1 28/07/2021 02/08/2021 Digital/Fisico departamento de OBLIGATORIO
versión
calidad
Director del
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y LA PLANIFICACIÓN PARA Hasta su proxima
CAP6-6.2.1 1 28/07/2021 02/08/2021 Digital/Fisico departamento de OBLIGATORIO
LOGRARLOS versión
calidad
Director del
Hasta su proxima
CAP8-8.2.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 1 28/07/2021 02/08/2021 Digital/Fisico departamento de OBLIGATORIO
versión
calidad
PROCEDIMIENTOS
Jefe del
PROCEDIMIENTO PARA: CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
JBIPD-01 1 05/07/2021 14/07/2021 Digital/Fisico 3 años Departamento de OBLIGATORIO
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Recursos Humanos
Jefe del
PROCEDIMIENTO MAESTRO PARA: LA ELABORACIÓN DE
JBIPI-01 1 14/07/2021 29-072021 Digital/Fisico 3 años Departamento de OBLIGATORIO
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Recursos Humanos
Jefe del
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y Hasta su proxima
CAP7-7.5.3.2 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de NO OBLIGATORIO
REGISTROS versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP8-8.2 PROCEDIMIENTO DE VENTAS 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de NO OBLIGATORIO
versión
Ventas
Jefe del
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE Hasta su proxima Departamento de
CAP8-8.3 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico NO OBLIGATORIO
PRODUCTOS Y SERVICIOS versión Investigación y
Desarrollo
Jefe del
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS, Hasta su proxima Departamento de
CAP8-8.4.1 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico NO OBLIGATORIO
PRODUCTO Y SERVICIO versión Investigación y
Desarrollo
Jefe del
PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL Hasta su proxima
CAP8-8.5 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de NO OBLIGATORIO
SERVICIO versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP9-9.2 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP9-9.3 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
PROCEDIMIENTO PARA LA NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Hasta su proxima
CAP10-10.2 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
CORRECTIVA versión
Recursos Humanos
REGISTROS
Jefe del
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE Hasta su proxima
CAP7-7.1.5.1 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
EQUIPOS DE SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE Hasta su proxima
CAP7-7.1.5.2 2 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
EQUIPOS DE SEGUMIENTO DE MEDICÓN versión
Calidad
Jefe del
Hasta su proxima
CAP7-7.2 REGISTRO DE COMPETENCIA 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
REGISTRO DE LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE Hasta su proxima
CAP8-8.2.3.2 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTOS/SERVICIOS versión
Producción
Jefe del
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE Hasta su proxima
CAP8-8.3.3.2 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTO/SERVICIO versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO Hasta su proxima
CAP8-8.3.3.3 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
DE PRODUCTO / SERVICIO versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE CONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO DE Hasta su proxima
CAP8-8.3.4 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTO/SERVICIO versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE SALIDA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE Hasta su proxima
CAP8-8.3.5 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTO/SERVICIO versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE CAMBIO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE Hasta su proxima
CAP8-8.3.6 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTOS / SERVICIOS versión
Calidad
Jefe del
Hasta su proxima
CAP8-8.4.1 REGISTRO DE EVALUACION DE PROVEEDOR EXTERNO 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE CONTROL DE REQUISITOS DEL Hasta su proxima
CAP8-8.5.1 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTO/SERVICIO versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE LAS CARACTERISTICAS DE SALIDA DE Hasta su proxima
CAP8-8.5.2 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTO/SERVICIO versión
Calidad
Jefe del
REGISTRO DE CAMBIOS EN LA PROPIEDAD DEL CLIENTE O Hasta su proxima
CAP8-8.5.3 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PROVEEDOR EXTERNO versión
Recursos Humanos
Jefe del
REGISTRO DE CAMBIOS DE PRODUCTO Y PROVISIÓN DE Hasta su proxima
CAP8-8.5.4 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
SERVICIO versión
Recursos Humanos
Jefe del
REGISTRO DE CAMBIOS EN PRODUCCION Y PROVISIÓN DE Hasta su proxima
CAP8-8.5.6 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
SERVICIOS versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP8-8.6 REGISTRO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTO / SERVICIO 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES TOMADAS DE Hasta su proxima
CAP8-8.7.2 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
PRODUCTO / SERVICIO versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP9-9.1.1 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP9-9.2.2 REGISTRO AL PROGAMA DE AUDITORIAS 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
Hasta su proxima
CAP9-9.2.2-1 REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORIAS 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
versión
Recursos Humanos
Jefe del
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR PARTE DE Hasta su proxima
CAP9-9.3.3 1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico Departamento de OBLIGATORIO
LA DIRECCIÓN versión
Recursos Humanos
Jefe del
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y
CAP10-10.2.2
RESULTADOS DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
1 jul-21 ago-21 Digital/Fisico
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versión
Departamento de
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