MANUAL DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

NCh ISO9001:2008

Código: SG01.M.V09
Revisa: Gte. Calidad
Aprueba: Gte. General
Fecha: 01.03.2016
 MANUAL DE GESTION DE CALIDAD

Contenido
1.0 INTRODUCCION ........................................................................................................................................................................ 4
1.1 Sistema de Gestión de Calidad ....................................................................................................................................... 4
1.2 Alcance................................................................................................................................................................................. 5
1.3 Exclusión ................................................................................................................................................................................ 5
2.0 PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA ........................................................................................................................................ 5
2.1 MISIÓN ................................................................................................................................................................................... 5
2.2 VISIÓN .................................................................................................................................................................................... 6
2.3 VALORES ................................................................................................................................................................................ 6
2.4 ORGANIGRAMA .................................................................................................................................................................. 7
2.5 POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE .............................................................................................. 7
3.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ........................................................................................................................................ 8
3.1 Requisitos Generales ........................................................................................................................................................... 8
3.2 Requisitos de la documentación ..................................................................................................................................... 9
3.2.1 Estructura general de la documentación .............................................................................................................. 9
3.2.2 Manual de Calidad ................................................................................................................................................... 10
3.2.3 Control de Documentos ........................................................................................................................................... 10
3.2.4 Control de los registros .............................................................................................................................................. 10
4.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION................................................................................................................................. 11
4.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación ............................................................................................................. 12
4.1.1 Responsabilidad y autoridad .................................................................................................................................. 12
4.1.2 Representante de la dirección ............................................................................................................................... 14
4.1.3 Comunicación interna.............................................................................................................................................. 14
4.2 Revisión de la dirección ................................................................................................................................................... 15
5.0 GESTION DE LOS RECURSOS ................................................................................................................................................. 16
6.0 REALIZACION DE PRODUCTO ............................................................................................................................................... 17
6.1 Diseño y Desarrollo ............................................................................................................................................................ 18
6.2 Compras.............................................................................................................................................................................. 18
6.3 Producción y prestación del servicio............................................................................................................................. 19
6.4 Control de los equipos de seguimiento y medición ................................................................................................... 21
7.0 Medición, análisis y mejora .................................................................................................................................................. 21
7.1 Seguimiento y medición: ................................................................................................................................................. 21
7.1.1 Satisfacción del cliente: ........................................................................................................................................... 21
7.1.2 Auditoría interna: ....................................................................................................................................................... 22
7.1.3 Seguimiento y medición de procesos y producto: ............................................................................................. 22
7.2 Control de producto no conforme ................................................................................................................................ 23
7.3 Análisis de datos ................................................................................................................................................................ 23

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7.4 Mejora continua ................................................................................................................................................................ 23

8.0 Modificaciones ....................................................................................................................................................................... 24

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1.0 INTRODUCCION
1.1 Sistema de Gestión de Calidad
El presente Manual tiene el propósito de describir el Sistema de Gestión (SG) de
ALISERVICE y comunicar las directrices generales y específicas, definidas por la Alta
Dirección, para el cumplimiento de los requerimientos, la mejora continua y el desarrollo
de nuestra compañía.

Dentro del presente documento encontraremos aspectos como:

 La Política y Objetivos establecidos por la Dirección.

 Descripción de sus procesos principales.
 Guía para el cumplimiento y satisfacción de requerimientos del cliente.

Política
Revisión Calidad
gerencial
ALISERVICE

Programas
Manual de
preventivos de
Calidad
control

Procedimientos
Capacitación
e Instructivos

Objetivos de
Calidad de
ALISERVICE

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de ALISERVICE, se encuentra estructurado en

base a la NCh ISO9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos” y tiene como
objetivo concreto la creación de una cultura de calidad que se refleje en servicios que
satisfagan las necesidades y superen las expectativas de los clientes.

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1.2 Alcance

La aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad de ALISERVICE está definido para el

“Servicio de alimentación institucional” enfocado a clientes privados e instituciones
públicas (JUNAEB, Junji e Integra), con alcance, de acuerdo al mapa de procesos,
desde la licitación comercial hasta la entrega del servicio y la mantención de éste.

1.3 Exclusión

El punto de la Norma 7.5.2 “Validación del proceso de producción y de prestación de

servicios” no aplica a nuestros servicios, ya que el proceso de elaboración de
ALISERVICE contempla controles técnicos cualitativos y cuantitativos, químicos y
microbiológicos, verificando el cumplimiento de los estándares durante todo el proceso
productivo.

2.0 PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA

ALISERVICE fue fundada en Chile el 2004 y el 2005 logra una alianza estratégica con MBS,
empresa venida desde Argentina, dedicada exclusivamente a la alimentación
institucional. La Casa Matriz se encuentra ubicada en Santiago y desde aquí opera en
diferentes regiones del país y prestando servicios a Empresas, Industrias, Clínicas y
Hospitales, Colegios, Jardines infantiles y Sala cuna.

ALISERVICE actualmente cuenta con dos razones sociales constituidas:

Razón Social: Cía. Alimentaria Nacional Chile S.A. (MBS)

Representante legal: Luis Alberto Yapur Nicholls
Dirección: Avenida del Valle Sur 738, Huechuraba

Razón Social: Soc. Administradora de casinos y servicios, ALISERVICE S. A.

Representante legal: Luis Alberto Yapur Nicholls
Dirección: Avenida del Valle Sur 738, Huechuraba

Nuestra empresa cuenta con metas y objetivos definidos, proyectando un crecimiento a

mediano plazo, para lo cual sus valores, visión y recursos humanos son pilares
fundamentales para lograr establecer un posicionamiento en el rubro de servicios de
alimentación y de atención a las personas.

2.1 MISIÓN

Entregar servicios de alimentación colectiva institucional, con niveles de calidad y

eficiencia de alto estándar, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de nuestros
comensales y clientes públicos y privados.

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2.2 VISIÓN

Llegar a ser la empresa líder a nivel nacional en el sector de servicios de alimentación

institucional pública y privada, marcando grandes diferencias con las empresas de la
competencia.

2.3 VALORES

Disponibilidad

Tenemos la mayor disponibilidad y atención en todos nuestros clientes, consumidores y

colaboradores, escuchando sus sugerencias, comentarios, consultas y cualquier
inquietud que provengan de ellos. Así podemos consolidar nuestra relación de SOCIOS,
la cual nos permite diferenciarnos en el mercado.

Flexibilidad

Sabemos que nuestros clientes son ante todo PERSONAS, y como tal, tienen
necesidades dinámicas y cambiantes. Para satisfacer dichas necesidades utilizamos
nuestro mejor recurso; las PERSONAS, que estando siempre atentas pueden adaptarse
convenientemente a los cambios.

Colaboración

Nuestra empresa promueve el espíritu de colaboración y participación. Trabajando en

equipo junto con nuestros clientes y consumidores, logramos ofrecer soluciones rápidas,
concretas y reales.

Innovación

Implementamos formas innovadoras de administración y operación que aumentan

nuestra eficiencia. Buscamos ampliar tecnologías modernas en nuestra industria y
generamos constantemente mejoras y soluciones.

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2.4 ORGANIGRAMA

El organigrama general de la compañía presenta las áreas que constituyen hoy la

organización. Sin embargo, la organización interna del centro de negocio certificado
mantendrá un organigrama específico y actualizado.

2.5 POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La alta dirección de esta compañía define una Política de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente, la cual integra conceptualmente los diferentes requisitos de las Normas de
gestión asociadas a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

Es también responsabilidad de la Dirección, cumplir con la comunicación y revisión de

este documento, según lo requerido por la NCh 9001:2008 y detallado en el punto 4 de
este Manual.

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3.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 Requisitos Generales

El Gerente General establece las directrices y estrategias para la implementación y

mantención del Sistema de Gestión de Calidad de ALISERVICE, documentado bajo los
requisitos de las normas ISO9001:2008, teniendo como finalidad la mejora continua en
relación a su eficacia y de acuerdo con los requisitos que implica.

Nuestra organización ha determinado los procesos y su interacción mediante el siguiente

esquema:

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3.2 Requisitos de la documentación

3.2.1 Estructura general de la documentación

La estructura documental del SGC de ALISERVICE se resume en el siguiente esquema:

Dentro de esta documentación se incluyen los 6 procedimientos obligatorios exigidos

por la NCh ISO9001:2008:

 Control de documentos (SG02.P)

 Control de registros (SG02.P)
 Auditoría interna (SG03.P)
 Control de producto No Conforme (SG04.P)
 Acciones correctivas (SG05.P)
 Acciones preventivas (SG05.P)

La revisión preventiva o correctiva de los documentos del SG se realizará por lo menos

una vez al año, donde se modificarán sólo los documentos que requieran alguna
mejora. Dicho registro de control se podrá evidenciar mediante el registro interno
realizado en el maestro de documentos.

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3.2.2 Manual de Calidad

El presente manual es una guía donde se definen las directrices del SGC de ALISERVICE,
basado en los requerimientos de la NCh ISO 9001:2008, el cual se complementa con los
procedimientos exigidos por esta Norma y los instructivos que aplican a nivel gerencial y
operacional.

Este documento será revisado anualmente, y será actualizado en caso de generarse

cambios en nuestros procesos internos o a nivel normativo

3.2.3 Control de Documentos

El control de documentos de ALISERVICE se encuentra definido en el procedimiento

“Control de Documentos (SG02.P)”

3.2.4 Control de los registros

El SGC de ALISERVICE, establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos y de la eficacia de la operación. Estas directrices se
indican en el procedimiento “Control de Documentos (SG02.P)”

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4.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Gerencia General de ALISERVICE ha declarado su compromiso con el desarrollo e
implementación del SGC y la mejora continua de su eficacia a través de la política de
calidad y los objetivos anuales que declara y firma la Gerencia General. Por lo mismo, la
alta dirección debe asegurar el cumplimiento con los siguientes elementos de la NCh
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Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (5.4):

Basado en la “metodología de las 5M y el ciclo de mejora continua”, la alta gerencia define

los siguientes objetivos a evaluar en las unidades de negocio certificadas:

Frecuencia de
Ámbito Indicador Inductor Meta
evaluación
Auditoría
Proceso Operacional
% Cumplimiento de auditoría ≥ 90% Anual

Resultados % platos preparados que

Producto microbiológicos cumplen con estándares RSA
═ 100% Anual

Encuesta % cumplimiento de la
Servicio Satisfacción encuesta
≥ 90% Anual

Auditoría interna al % cumplimiento de auditoría

≥ 90% Anual
SGC interna
Gestión
Cumplimiento plan % Acciones correctivas y
≥ 90% Anual
de acción preventivas cerradas
Disminución IF respecto al
Accidentabilidad ↓ 50% Semestral
periodo anterior.
Personas
Disminución IG respecto al
Siniestralidad ↓ 50% Semestral
periodo anterior

Adicionalmente a estos indicadores corporativos, se consideran los objetivos exigidos

contractualmente por nuestros clientes, como es el caso de JUNAEB, JUNJI y/o INTEGRA, y
aplican según lo definido en las bases técnicas o acuerdos contractuales.

4.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación

4.1.1 Responsabilidad y autoridad

La Gerencia General define las responsabilidades específicas de cada cargo mediante

descripciones de actividades y descripciones de cargo. Además, las responsabilidades
y autoridades respecto al SG, para los diferentes cargos se detallan a continuación:

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Cargo Autoridad Responsabilidades

 Dirigir, coordinar y representar a la compañía.
 Definir las directrices y políticas para el SG.
Gerente Todas las áreas  Velar por la mejora continua del SG y la satisfacción del
General de la compañía cliente.
 Administrar de los resultados económicos finales de la
compañía.
Representante  Diseñar e implementar el SGC.
de la Líder del SGC  Gestionar la implementación y mantención del SGC.
dirección  Firmar en representación en temas de la calidad.
Recursos y
Gerente  Gestionar las propuestas comerciales para nuevos clientes
estrategia de su
Comercial  Velar por la retención de clientes.
área
Recursos y  Gestionar la compra de materias primas e insumos,
Gerente
estrategia de su cumpliendo las especificaciones de nuestros clientes.
Compras
área  Velar por la selección y evaluación de proveedores.
Recursos y  Gestionar el diseño y planificación de las minutas.
Encargado de
estrategia de su  Velar por el cumplimiento de requisitos del producto.
Planificación
área  Asesor en temas técnicos a clientes y la alta gerencia.
Recursos y  Gestionar la selección de personal nuevo.
Gerente RRHH estrategia de su  Liderar la evaluación y formación de los colaboradores.
área  Gestionar el pago de las remuneraciones obligatorias.
 Asegurar el cumplimiento de las directrices de la compañía.
Gerentes y Recursos y
 Apoyar a la Gerencia Calidad y Seguridad en la
Jefes de estrategia de su
implementación y evaluación del SGC.
Operaciones área
 Fomentar la mejora continua en sus unidades de negocio.
 Representar a la empresa ante los clientes y consumidores.
Recursos y  Supervisar el cumplimiento de los estándares definidos en el
Administrador estrategia de su SGC.
área  Mantener informado del SGC al Representante de dirección.
 Velar por la mejora continua en su unidad de negocio.

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Cargo Autoridad Responsabilidades

 Supervisar estrictamente el funcionamiento del SGC.
 Generar herramientas para potenciar las competencias de
los colaboradores.
 Fiscalizar y evaluar internamente la gestión de los estándares
técnicos.
Actividades  Revisar y aprobar los planes de acción para satisfacer las
Coordinador
técnicas políticas y objetivos de calidad.
de la Calidad
asignadas  Analizar y tomar acción frente a los incumplimientos de las
metas y planes de acción de calidad.
 Supervisar la calibración y verificación de los equipos de
medición.
 Asesorar permanentemente a las diferentes áreas de
ALISERVICE.
 Supervisar estrictamente el cumplimiento de la legislación
Experto en Actividades vigente en temas de Seguridad y Salud ocupacional.
Prevención de Técnicas  Generar instancias de Prevención de Accidentes
Riesgos Asignadas  Desarrollar actividades de Prevención de Riesgos para
alcanzar los objetivos.
 Asistir a las capacitaciones, charlas y entrenamientos citados.
 Cumplir con los procedimientos e instructivos definidos.
 Registrar los datos requeridos en las planillas de control
Asignadas
TODOS  Informar a su jefe directo de la retroalimentación recibida de
específicamente
nuestros clientes y/o el incumplimiento de los requisitos.
 Cumplir con la legislación vigente y el reglamento interno.
 Hacer sugerencias para la mejora continua.

4.1.2 Representante de la dirección

La Gerencia General ha definido como representante de la dirección al Gerente de

Calidad, quien lidera el SGC. En caso de ausencia o impedimento, será su jefatura
correspondiente quien asuma la representación y liderazgo del SGC.

4.1.3 Comunicación interna

La Gerencia General es responsable de asegurar que la comunicación se efectúe

considerando la eficacia del SGC. Así la información será canalizada desde la Gerencia
de las áreas hacia los distintos trabajadores por medio de un sistema de información en
cascada, mediante los siguientes medios:

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Políticas

Documentos del SGC

Memorándum

Murales

4.2 Revisión de la dirección

La Gerencia General realiza una revisión del SGC con frecuencia mínima anual,
mediante la reunión de la alta dirección, donde participan los gerentes de la compañía
y el representante de la dirección. En esta reunión se revisa la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGC, para cumplir con los requerimientos de los clientes y los
de ALISERVICE.

Cada revisión de la dirección genera un registro de asistencia y un informe de revisión

de gerencia.

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5.0 GESTION DE LOS RECURSOS

La Gerencia de ALISERVICE es la responsable de determinar los recursos necesarios para

planificar, implementar, mantener, manejar y mejorar el SGC:

Provisión de recursos (6.1)

•Implementar y mantener el SGC.
•Cumplir los requisitos legales y del cliente.
•Aumentar la satisfacción del cliente.

Recursos Humanos (6.2)

• Determinar la competencia de los colaboradores claves.
• Velar por los procesos de selección, inducción y formación de colaboradores (*)
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
• Mantener registros de educación, formación, habilidades y experiencia.

Infraestructura (6.3)
• Proporcionar y mantener los espacios de trabajo y servicios asociados
• Mantener adecuadamente los equipos y utensilios necesarios
• Disponer de servicios de apoyo como comunicación y sistemas de información

Ambiente de trabajo (6.4)

•Gestionar el cumplimiento de requisitos mínimos en las instalaciones, según el DS594 y
DS977, según levantamiento anual de infraestructura y programa de Prevención de Riesgos.
•Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, controlando anualmente los factores físicos
y ambientales, con apoyo de la Mutualidad correspondiente.

(*) ALISERVICE cuenta con procedimientos adjuntos al presente manual, donde se

incluyen los siguientes procesos:

 Selección de cargos masivos y estratégicos.

 Evaluación de desempeño.

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6.0 REALIZACION DE PRODUCTO

ALISERVICE realiza una minuciosa planificación del servicio que entrega, mediante una
coordinación permanente entre los diferentes procesos incluidos en el SGC, con el único
fin de lograr la satisfacción del cliente. En este sentido, cada área de la compañía realiza
las siguientes actividades según corresponde:

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El plan de calidad es adaptado para cada cliente según la estructura del servicio y el tipo
de cliente: privados o instituciones públicas (JUNAEB, Junji o Integra) y es revisado y/o
actualizado anualmente según los resultados obtenidos en el periodo anterior.

Ante cambios en los requisitos del producto, ALISERVICE realiza la modificación del plan y la
internalización de este ante el equipo de personas involucrado. SG07.P

6.1 Diseño y Desarrollo

ALISERVICE cuenta con un equipo de profesionales técnicos responsables del proceso de
diseño y desarrollo de minutas. El proceso detallado se encuentra en un procedimiento
documentado, “Planificación de Minuta” SG13.P el cual cumple con las etapas
principales del proceso de Diseño y Desarrollo, como se resume a continuación:

7.3.2
Fichas técnicas de M.P.
Tabla composición alim.
Frecuencias de consumo
Actualización de precios
Recetas

Elaboración, revisión y Revalidación Cálculo

Verificación Validación
costeo de minuta de cambios necesidades
de minuta de minuta
propuesta y costos de consumo

1.Gcia. de 3. Cliente
Planificación
2. Operaciones

6.2 Compras

ALISERVICE ha implementado los procesos de selección y evaluación de proveedores,

tanto para materias primas como insumos, equipos y servicios. Los factores de evaluación
y responsabilidades están definidos en el procedimiento “Selección y evaluación de
proveedores (SG08.P)”.
Para la realización del proceso de compras tanto de insumos como de servicios, ha
definido el proceso en el procedimiento documentado “Proceso de compras”, SG09.P.

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6.3 Producción y prestación del servicio

La planificación y control de la producción se lleva a cabo mediante diferentes

herramientas que cubren los aspectos mencionados en la metodología “5M” como se
resume a continuación:

Materiales Medio Amb.

Planillas Infraestructura
Dispositivos de control Servicios básicos
Software (Teknisa) Consumo racional.
Método
Recetas
Servicio
Manual
Alimentación
Instructivos de trabajo
Maquinas Mano obra
Equipos Manipuladores
Utensilios Supervisores
Servicios básicos FLM

Trazabilidad
En bodegas zonales y establecimientos, ALISERVICE tiene a disposición el maestro de
preparaciones y el manual de Buenas Prácticas de Manufactura, con lo que asegura
que tanto los manipuladores como supervisores, puedan realizar su trabajo
correctamente.

La TRAZABILIDAD del proceso de elaboración de ALISERVICE considera tres etapas

concretas:

a. Trazabilidad hacía atrás:

 La trazabilidad de los productos y materias primas entregadas al contrato por la central

de distribución es realizada por ésta.

 La trazabilidad de productos y materias primas entregadas directamente por el

proveedor es de responsabilidad exclusiva de éste, por lo que en caso que se requiera
se solicita la información al proveedor.

b. Trazabilidad del producto:

Se realiza manualmente en el contrato, en base a la siguiente documentación:

 Guías de despacho.
 Planillas de control de proceso.
 Entrevista a los manipuladores.
 Identificación de equipos.
 Liberación de raciones

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c. Trazabilidad hacia adelante:

Se realiza manualmente con ayuda de las siguientes herramientas:

 Entrevista a comensales
 Entrevista a manipuladores
 Planillas de control de proceso

Propiedad del cliente:

ALISERVICE debe cuidar todos los bienes que son propiedad del cliente mientras estén
bajo el control de la compañía o estén siendo utilizados por la misma. La compañía
debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son de propiedad del
cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.

Por lo anterior, el responsable de cada establecimiento debe cumplir con lo siguiente:

IDENTIFICAR Inventariar e identificar los equipos del cliente en la hoja de vida

administrada en el establecimiento

PROTEGER Mantener un programa de mantención de equipos, con los registros

asociados que evidencien el cumplimiento de éste.

VERIFICAR Debe mantener todas las evidencias actualizadas para demostrar el

control durante las auditorías internas y/o externas.

Si cualquier bien que se propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro
modo se considera inadecuado para su uso, la compañía debe informar de ello al
cliente y mantener registros.

Preservación del producto:

ALISERVICE se compromete a mantener la conformidad del producto durante el

proceso de elaboración y la entrega al destino previsto. Para esto cuenta con los
procedimientos que son parte del “Manual de Buenas Prácticas Manufactura (BPM)”, en
los establecimientos y las bodegas centralizadas.

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6.4 Control de los equipos de seguimiento y medición

Nuestra compañía, establece el procedimiento de “calibración y verificación de equipos

de medición (SG06.P)”, para que el seguimiento y medición se realicen de manera
coherente con los requisitos del proceso.

7.0 Medición, análisis y mejora

7.1 Seguimiento y medición:

ALISERVICE cuenta con procesos de seguimiento para demostrar la conformidad de

requisitos del producto, asegurar la conformidad del SG y su mejora continua.

7.1.1 Satisfacción del cliente:

ENCUESTA DE ALISERVICE aplica encuestas a través de una Empresa externa especializada,

con una frecuencia según el tipo de servicio, para medir su satisfacción
SATISFACCION DE CLIENTES
respecto a los servicios contratados versus los entregados.

LIBRO DE SUGERENCIAS DE Cada establecimiento recibe sugerencias escritas durante el turno, las que
deben ser gestionadas y cerradas oportunamente por el responsable del
COMENSALES
establecimiento o un nivel superior de ALISERVICE, cuando corresponda.

NOTIFICACIONES FORMALES En caso de recibir notificación de mayor formalidad, el responsable del

establecimiento debe enviar un documento escrito con las acciones
DE CLIENTES
correctivas tomadas, con copia a su jefatura directa.

REUNIONES CON EL El responsable del establecimiento debe contar con registros de reuniones de
retroalimentación sostenidas con el cliente, indicando especialmente los
CLIENTES
acuerdos y retroalimentación del servicio.

En caso de que el libro de sugerencias no sea exigido por bases técnicas o no sea
permitido por el cliente, se mantienen los métodos alternativos de retroalimentación.

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7.1.2 Auditoría interna:

ALISERVICE cuenta con un procedimiento documentado de “auditoría interna (SG03.P)”,

según lo indicado en la cláusula 8.2.2, donde se definen los requisitos para este proceso.

7.1.3 Seguimiento y medición de procesos y producto:

ALISERVICE cuenta con diferentes herramientas para el seguimiento de los procesos y

productos, los cuales son aplicados periódicamente por el responsable del
establecimiento y el área técnica de la compañía, cuando sea aplicable.

RECEPCION
MATERIAS PRIMAS
Seguimiento del SGC
ALMACENAMIENTO (8.2.2)
Auditoría interna ISO9001
PREELABORACION

ELABORACION Seguimiento al proceso

(8.2.3)
Inspecciones de higiene,
ENFRIAMIENTO orden y seguridad
Auditorias operacionales
MANTENCION PT
Seguimiento al producto
TRANSPORTE (8.2.2)
Evaluación sensorial
Evaluación microbiológica
RETERMALIZACION Evaluación química

SERVICIO

Estos mismos controles tienen alcance a los establecimientos como también las
bodegas centralizadas o bodegas zonales, donde se verifica la conformidad con los
requisitos del SGC.

En la eventualidad de detectarse una no conformidad durante las inspecciones y

ensayos realizados, se debe aplicar el procedimiento de “Producto no conforme
(SG04.P)”

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7.2 Control de producto no conforme

La naturaleza del servicio de nuestra compañía requiere corregir las no conformidades

inmediatamente, por esta razón existe el procedimiento de “control de producto No
Conforme (SG04.P)”

7.3 Análisis de datos

Durante los procesos de ALISERVICE se recopilan diferentes registros que demuestran la

idoneidad y eficacia del SG, incluyendo los siguientes registros a nivel operacional y a
nivel gerencial:

 Registros de degustación
 Cantidad de raciones entregadas
 Inspecciones internas
 Resultados microbiológicos
 No conformidades generadas
 Control de proveedores

Estos datos son analizados estadísticamente, para la revisión de gerencia y son la base
fundamental para la toma de acciones.

7.4 Mejora continua

La Dirección de ALISERVICE está consciente de la necesidad de la mejora continua de la

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante las siguientes herramientas:

 Política de calidad
 Objetivos de calidad
 Resultados de las auditorias
 Análisis de los datos
 Acciones correctivas-preventivas
 Revisión de la dirección.

Además establece procedimientos documentados SG05.P para acciones correctivas y

preventivas.

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8.0 Modificaciones

VERSIÓN OBTENIDA FECHA CAMBIOS

Actualización de datos de la
Compañía, nueva Casa Matriz.
Cambio en la frecuencia de
SG01.M.V06 15.03.2013 evaluación de los Objetivos del
SGC
Se agrega control de
Modificaciones.
Se incluyen todas las referencias
de los procedimientos
SG01.M.V07 12.05.2013 necesarios para la planificación,
operación y control de los
procesos.
Se considera la modificación de
la Política de Calidad.
Se acota la revisión anual de
SG01.M.V08 13.04.2015 Política y Documentos del SG.
Se indica el reemplazo del
representante de la Dirección,
en caso de ausencia.
4.1.1 Responsabilidades y
autoridades: del Gerente de
SG01.M.V09 01.03.2016 Compras, se elimina la
responsabilidad de
administración de las bodegas.
4.1.1 Responsabilidades y
autoridades: se cambia el
SG01.M.V09 01.03.2016 nombre de Gerente de
Planificación a Encargado de
Planificación
4.1.2 Representante de la
dirección: se elimina al Sub
SG01.M.V09 01.03.2016 Gerente de la Calidad y se
define como Gerente de la
Calidad

Código: SG01.M.V09
Revisa: Gte. Calidad
Aprueba: Gte. General
Fecha: 01.03.2016