UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

INGENIERIA INDUSTRIAL

GRUPO: 6
EMPRESA: PLASLOSA
INTEGRANTES : Torrico Vargas Annabel
: Valdez Mollo Melani Jhoselin
: Vallejos Paco Joel Abrahan
: Vargas Aguilar Dylan
: Vidal Escalera Faviola Lizeth
: Villegas Apaza Ronald
: Zambrana Fernandez Gabriela Tamara

FECHA : 30/11/ 2023

COCHABAMBA – BOLIVIA
 TC8 FASE 1 MARCO ESTRATEGICO
1. MISIÓN Y SUS COMPONENTES

ELEMENTOS DE LA MISIÓN

¿QUÉ?

Empresa de producción y comercialización de plastoformo.

¿PARA QUIÉN?

Cliente objetivo: Vigueteros

Mercado: material de construcción para la realización de losas

Ámbito geográfico: Departamento de Cochabamba.

¿COMO?

Productos de alta calidad.

¿POR QUÉ?

PARTES INTERESADAS, EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS DE VALOR.

PARTES EXPECTATIVAS PROPUESTAS DE VALOR

INTERESADAS

PROPIETARIOS  Incremento en la  Mantener o superar un ROA

rentabilidad mayor o igual al 25%

CLIENTES  Producto de
calidad.
 Productos de alta calidad
 Puntualidad en la
 Compromiso con el cliente
entrega

EMPLEADO  Flexibilidad de  Programa de paga variable

horarios
 Gestión en formación y desarrollo
 Estabilidad del talento humano
laboral
 Reconocimiento
extra del trabajo
 realizado

SOCIEDAD  Compromiso  Programas de gestión

ambiental. responsable de los residuos
generados por la empresa (ODS
12- Se enfoca en reducir
considerablemente la
generación de desechos
mediante la prevención,
reducción, reciclado y
reutilización.)

PROVEEDOR  Ser únicos  Fidelidad a nuestros

proveedores proveedores.
oficiales

FORMULACION DE LA MISION

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de

plastoformo para losas alivianadas, manteniendo nuestra sustentabilidad en el
mercado local, a través de una relación de fidelidad con nuestros proveedores
para garantizar productos de alta calidad y un compromiso grato hacia nuestros
clientes, aplicando el programa de pago variable y gestión en formación de
desarrollo de talento humano hacia nuestros empleados, reconociendo el
esfuerzo, donde cada miembro está comprometido con la responsabilidad de los
residuos”

2. VISIÓN, DIMENSIÓN Y SUS COMPONENTES

IDEACIÓN ESTRATEGICA
2023 2028
Inversión en materiales
Creando materiales para
y soluciones para
INNOVACIÓN mercado de
satisfacer las necesidades en
diferentes mercados.
construcción.

DIMENSIÓN DE LA VISION

ACTUAL EN 5 AÑOS
INCREMENTAR LAS VENTAS MAS
Total, de QUE EL PERIODO ACTUAL Total, de
ventas ventas
9.687.390.25 Bs
ELEMENTOS DE LA VISION Y SU DESPLIEGUE

¿QUE?

¿POR
QUE?

¿PARA QUIÉN? ¿COMO?

¿QUE?
Producción y comercialización de variedad de productos a base de poliestireno expandido
¿PARA QUIEN?
Cliente objetivo: empresas industriales
Mercado: poliestireno expandido
Ámbito geográfico: Latinoamérica
¿COMO?
Con la entrega eficiente de productos de innovación.
¿POR QUE?

TABLA N° X: cuadro de expectativas y propuestas de valor de las partes

interesadas

PARTES INTERESADAS INTERNAS

PARTES
EXPECTATIVAS PROPUESTA DE VALOR
INTERESADAS
 ● Ser sostenibles
● Superar el ROA del 25%
PROPIETARIOS ● Reconocimiento de la
● Prestigio en innovación de la
industria a nivel
industria en poliestireno.
latinoamericano

● Reconocimiento
económico a su esfuerzo
● Capacitaciones
EMPLEADOS
● Estabilidad laboral
● Gestión en formación y desarrollo
del talento humano
● Programa de paga variable

● Oportunidad de desarrollo

PARTES INTERESADAS EXTERNAS

.
● Servicio eficiente ● Políticas de calidad
CLIENTES
● Innovación de productos de ● Nuevos productos de innovación
calidad
● Programas de gestión
responsable de los residuos
generados por la empresa
(ODS 12- Se enfoca en reducir
considerablemente la
generación de desechos
● Manejo adecuado de mediante la prevención,
desechos de la empresa. reducción, reciclado y
SOCIEDAD reutilización.)
● Contribuciones hacia la
● ODS 17: Alianzas para lograr los
comunidad
objetivos: Trabajar en colaboración
con otras empresas,
organizaciones y gobiernos para
maximizar el impacto de las
iniciativas de donativos y
cooperación social.

FORMULACION DE LA VISION

Plaslosa busca ser sostenible destacándose en la innovación de

nuevos productos a base de poliestireno dentro el mercado
latinoamericano. Con políticas de calidad y gestión en desarrollo y
formación de talento humano aplicando el reconocimiento
mediante el programa de pago variable hacia los empleados.
3. CULTURA ORGANIZACIONAL
FILOSOFÍA O PRINCIPIOS DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE DESPLEGADOS

 TRABAJO EN EQUIPO
 Incentivamos a asumir una responsabilidad colectiva dentro de la empresa, un error
cometido por una persona es un error de la empresa, al igual que un logro de los
trabajadores es un reconocimiento para la empresa, depositando y dando la
confianza e iniciativa dentro de los equipos de trabajo.
 Fomentamos una actitud proactiva en la empresa para seguir creciendo y mejorando
día a día como equipo.
VALORES DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE DESPLEGADOS.

❖ RESPONSABILIDAD: Cumplimos con todas las tareas que nos confían, dando lo
mejor de nuestra capacidad, somos responsables del trabajo que desempeñamos,
desde la selección de nuestra materia prima hasta hacer llegar el producto terminado a
las manos del cliente, aprovechando los desechos, generando y aplicando estrategias
que protejan el bienestar y cuidado ambiental, logrando así un desarrollo sostenible.

❖ PUNTUALIDAD: Garantizamos la elaboración de los productos a tiempo,

anticipamos las posibles dificultades inesperadas para cumplir con responsabilidad la
fabricación y entrega de nuestros productos.

❖ COMPROMISO:

 Estamos comprometidos a cumplir las metas definidas, por el crecimiento de la

empresa tanto en lo social y ambiental.
 Damos lo máximo de nosotros mismos para el funcionamiento de nuestra empresa
trabajando motivados y puntuales, con un alto sentido de pertenencia.

4. ESTRATÉGIAS BÁSICAS
 PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
  PROGRAMAS DE LEALTAD Y RECONPENSA Y MEJORA CONTINUA EN LA
RETROALIMENTACION
 FOMENTAR LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA

5. FINALIDAD:
2023 2028

RENTABILIDAD 22% 25%

6. POLÍTICAS:
COMERCIAL
 Los pedidos realizados deben cancelar un 60% del monto requerido para realizar
la venta.

TECNICO
 Mantenimiento de máquinas cada mes
PRODUCCION
 Estar con los equipos EPI
 Aplicar gestión de inventarios a los productos y insumos
 Densidad del plastoformo 10 kg/m3
 Proveedores con altos estaderes de calidad
PERSONAL
 Capacitaciones a empleados cada trimestre
 Bono por producción adicional
 Retrasos sancionados con descuento salarial
INFORMACION
 Mesas de trabajo cada fin de mes para evaluar informes
FINANCIERO
 Cumplimento de normativas contables
 Reunión con el propietario para evaluar riesgos cada mes.
ADMINISTACION
 Contratar personal mayor a 18 años
 Toma de decisiones en conjunto con actores afectados
7. MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERO

RENTABILIDAD

INCREMENTO
EN VENTAS

CLIENTE

NUEVOS FIDELIZACION
CLIENTES

CALIDAD EN LOS
NUEVOS PRODUCTOS

PROCESO
INTERNO

POLITICAS DE
INNOVACION
CALIDAD
 APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
FORMACION
EN EL
INCENTIVO Y TALENTO TECNOLOGIA Y
RETRIBUCIONES HUMANO MAQUINARIA

8. CUADRO DE OBJETIVOS
OBJETIVOS FACTOR INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE
CRITICO
INICIO FINAL INICIO FINAL

RENTABILIDAD EXPECTATIVA ROA 22% 25% 2024 2028 DIRECCION

DEL DUEÑO
INCREMENTO VENTAS INCREMENTO EN -57% 60% 2024 2028 COMERCIALIZACION
DE VENTAS VENTAS

NUEVOS VENTAS PORCENTAJE DE 82% 99% 2024 2028 COMERCIALIZACION

CLIENTES VENTAS
CONCRETADAS
FIDELIZACION CLIENTES FIDELIZACION 63% 95% 2024 2028 COMERCIALIZACION
DE CLIENTES
CALIDAD EN CALIDAD DE SATISFACCION 77% 98% 2024 2028 PRODUCCION
LOS NUEVOS PRODUCCION DEL CLIENTE
PRODUCTOS

POLITCAS DE CRECIMIENTO CUMPLIMIENTO 50% 95% 2024 2028 DIRECCION

CALIDAD DE LA EMPRESA DE OBJETIVOS
INNOVACION CRECIMIENTO TAZA DE ÉXITO 40% 80% 2024 2028 DIRECCION
DE LA EMPRESA DE PROYECTOS
INCENTIVO Y BIENESTAR SOLICITUD Y 77% 95% 2024 2028 RECURSOS
RETRIBUCIONE LABORAL RECLAMOS HUMANOS
S

FORMACION EN FORMACION DE CAPACITACION 50% 95% 2024 2028 RECURSOS

EL TALENTO PERSONAL HUMANOS
HUMANO
TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 89% 99% 204 2028 PRODUCCION
MAQUINARIA PREVENTIVO

9. RESTRICCIONES
Plaslosa una de sus características es que compra la materia prima importada desde México
porque es de mejor calidad y queremos ser destacados por nuestros productos de buena
calidad. Si bien existe en Bolivia empresas que se dedican a producir nuestra materia prima,
este no es de buena calidad lo cual no nos servirá para hacer nuestros plastoformos de la
manera que la empresa desea.
Se analizo las 2 materias primas y si bien la nacional era mucho más barato, al momento de
procesarlo para hacer el plastoformo se observó que no cumple con las características físicas
necesarias para su uso
LIMITACIONES
En la empresa se cuenta con espacios limitados lo cual genera un estrés físico y mental en las
personas.
Para que Plaslosa pueda diversificarse tendrá que invertir en más maquinaria para poder
producir nuevos productos novedosos.

FASE 2: EVALUACION DE LA EMPRESA

FORTALEZA CAUSAS Y CONSECUENCIAS

FORTALEZAS CAUSAS CONSECUENCIAS

P3-FC3: CALIDAD DEL PRODUCTO MATERIA PRIMA DE CALIDAD CLIENTES SATISFECHOS

TERMINADO PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
P5-FC1: RECURSOS DISPONIBLES INCREMENTO EN DESARROLLO SOSTENIBLE
UTILIDADES

P3-FC4: MATERIA PRIMA PROOVEDORES PRODUCTO DE CALIDAD

CALIFICADOS

P4-FC5: EFICIENCIA DEL DESIGNACION CORECTO DE CUMPLIMIENTO CON LOS

PROCESO RECURSOS EBJETIVOS
DEBILIDADES CAUSAS Y CONSECUENCIAS

DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS

P3-FC5: MANTENIMIENTO NO HAY UN PLAN DE NO SE CUMPLE CON LAS

PREVENTIVO MANTENIENTO POLITICAS DE CALIDAD

FALTA DE PLANIFICACION NO EXISTE FORMACION EN

P6-FC1: FORMACION DE PERSONAL EL TALENTO HUMANO

P1-FC2: TOMA DE DESCIONES EVITAR RIESGOS LIMITA EL CRECIMIENTO Y

LA INNOVACION

P4-FC3: DISTRIBUCION PROBLEMAS DE NO SE CUMLEN CON LAS

INVENTARIOS POLITICAS DE CALIDAD

P3-FC3: PUNTUALIDAD DE CAPACIDAD INSUFICIENTE NO SE CUMLEN CON LAS

ENTREGA DE ALMACENAMIENTO POLITICAS DE CALIDAD

OPORTUNIDADES CAUSAS Y CONSECUENCIAS

OPORTUNIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS

CRECIMIENTO DE Inversión en la Infraestructura. Mejores oportunidades laborales.

LA MERCADO

ADOPCIÓN DE Desarrollo de nuevos procesos Mejora en la eficiencia del proceso

TECNOLOGÍAS productivos automatizados. productivo.
EMERGENTES

DESARROLLO DE Aprendizaje y desarrollo Liderazgo e Innovación.

TALENTO profesional.
 AMENAZAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

AMENAZAS CAUSAS CONSECUENCIAS

COMPETENCIA - Empresas establecidas - Cambios en la preferencia del

ACTUAL con experiencias en el cliente al tener más opciones
mercado. de empresas a elegir.
- Empresas formales e
informales

- Avance tecnológico en - Disminución en la

PRODUCTOS materiales alternativos. participación en el mercado.
SUSTITUTOS

INCREMENTO DEL - Reducción de recursos - Precios elevados del

COSTO DE LA MATERIA para la materia prima. producto final.
PRIMA

CUADRO DE RIESGOS

RIESGO PROBABILIDAD GRAVEDAD PROXIMIDAD INDICADORES DE

IMPACTO ALARMA

INESTABILIDAD Media Cambios de Mediano plazo Cambio en las políticas

POLITICA precios en los gubernamentales.
productos.

INESTABILIDAD Media Aumento en los Mediano plazo Caída en los ingresos.

ECONÓMICA costos de Fluctuaciones negativas en
producción el PIB > 5% e incremento en
el desempleo > 7.5%

RIESGO DE Disminución en la Mediano plazo Índice de accidentes > 5%

SALUD Y productividad.
SEGURIDAD Media Costos
adicionales.
VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD CAUSAS DE DETERIORO IMPACTO

- Control ineficiente. - Disminución de

- Rotación del personal. ventas.
CALIDAD - Falta de mantenimiento - Insatisfacción del
preventivo. cliente
- Productos
defectuosos.
- Resistencia al cambio. - Incumplimiento con
INNOVACIÓN - Desarrollo personal. las exigencias del
mercado.

AMENAZAS NUCLEARES
No existen amenazas nucleares
 FASE 3

1. Análisis de Porter (Microentorno) y conclusiones

ANALISIS DE PORTER

NUEVOS
ENTRANTES O ALTO
COMPETIDORES

PODER DE COMPETENCIA PODER DE

NEGOCIACION ACTUAL/RIVALIDAD Y NEGOCIACION
DE LOS COMPETENCIA EN EL DE LOS
PROVEEDORES MERCADO CLIENTES

MEDIO ALTO ALTO

PRODUCTOS
SUSTITUTOS
MEDIO
 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Muy fuerte 4
Fuerte 3
Débil 2
Muy débil 1

FACTORES LA CASA DEL

CLAVES DEL PLASTOFORM
TECNOPOR STYROPRET POLIEX PLASLOSA
ÉXITO/ PESO O
MEDICION DE COCHABAMBA
LA FUERZA Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon.
Calidad del
0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 2 0,2 4 0,40
producto
Relaciones con
0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,30
los clientes
Reconocimient
o en el 0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 3 0,21 2 0,14
mercado
Presentación
0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 3 0,24 2 0,16
del producto
Precio 0,1 3 0,30 2 0,20 4 0,40 2 0,20 3 0,30
Infraestructura 0,1 2 0,2 4 0,4 2 0,2 4 0,4 2 0,20
Accesibilidad
0,03 3 0,09 2 0,06 4 0,12 2 0,06 3 0,09
del producto
Atención al
0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3 3 0,30
cliente
Capacidad
0,07 4 0,28 2 0,14 3 0,21 3 0,21 2 0,14
productiva
Satisfacción al
0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,30
cliente
Promoción 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 3 0,15 3 0,15
Variedad de
0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 3 0,3 2 0,20
productos
TOTAL 1 3,28 2,58 2,66 2,77 2.68
Conclusión:

De acuerdo con el análisis de la matriz de perfil competitivo observamos lo siguiente:

 Observando el cuadro, logramos ver que PLASLOSA, ocupa el TERCER lugar

con una puntuación de 2.68, por lo que podemos decir que no somos líder en el
mercado de plastoformo, siendo en este caso TECNOPOR nuestra principal
competencia en el mercado de los plastoformos.
 Siendo nuestros factores claves para el éxito los siguientes: Calidad del
producto.

COMPETENCIA ACTUAL
La competencia actual más fuerte son las empresas con mayor antigüedad en el mercado
como ser:

 TECNOPOR
 LA CASA DEL PLASTOFORMO COCHABAMBA
 POLIEX
 STYROPRET
 PLASVITECO
Calificación: ALTO
a) APARICION DE LOS NUEVOS ENTRANTES O COMPETIDORES
La aparición de nuevos entrantes es alta, ya que existen en Cochabamba muchas empresas
que se dedican a la fabricación y ventas de POLIESTIRENO EXPANDIDO (PLASTOFORMO),
ya sea formalmente como informalmente.

Calificación: ALTO

b) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

El poder de negociación de los clientes es medio, los clientes ya afianzados con nuestro
producto por la calidad que ofrecemos y esto hace que no ellos puedan aceptar el precio que
nosotros establecemos.
 Calificación: ALTO

c) PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedores es medio ya que por ser materia prima podemos
hacer cambios drásticos de proveedor de materia prima e insumos necesarios.

Calificación: MEDIA
d) PRODUCTOS SUSTITOS.
Hay una baja cantidad de productos sustitutos en el mercado como ser:

 POLIPROPILENO ALVEOLAR: Similar al plastoformo, pero hecho de polipropileno,

puede ofrecer propiedades similares para ciertos usos en construcción.
 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES: Materiales innovadores como bloques
de construcción de plástico reciclado u otros materiales sostenibles.

Calificación: MEDIO

FASE 4. PREVISIONES Y ESCENARIOS

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO (PESTEL)

A = Amenaza
R = Riesgo
O = Oportunidad

ESCENARIO FACTORES A R O CONSECUENCIAS

 1. Mediante Decreto Supremo N° 2055 se
constituyeron las tasas de interés para
financiamientos destinados al sector
productivo, estableciendo límites
máximos en función del tamaño de la
unidad productiva.
https://www.economiayfinanzas.gob.bo/
sites/default/files/2023-09/
1. Crédito al sector ABC_SISTEMA_FINANCIERO
productivo
2. Esto representa una OPORTUNIDAD
POLÍTICO 2. Desarrollo de la x ya que permitirá la reducción de la tasa
de interés de prestamos financieros
produccion nacional
vigente sobre El gobierno apoya al desarrollo de la
residuos producción nacional con la implementación
de nuevas leyes vigentes sobre el tema de
reciclaje de residuos fomentando la cultura
del reciclaje y nos apoyamos en esta para
la elaboración de nuestro producto final.
Ley N°755 LEY DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS
Esto representa una OPORTUNIDAD

La inflación ocasiona el alza de los precios

de los productos y disminución del poder
adquisitivo de las personas, como
consecuencia los proveedores tienden a
subir el precio de la materia prima como,
por ejemplo: materia prima (poliestireno
ECONÓMICO Inflación X
expandible)
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/
ranking.php?ei=i
Esto representa un RIESGO, ya que podría
afectar a nuestras utilidades.

SOCIAL Crecimiento poblacional X En la actualidad la sociedad ha ido

creciendo paulatinamente por la cual debe
ir acompañado de la provisión de
infraestructuras especialmente en las
zonas urbanas,
https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-
y-proyecciones-de-poblacion-sociales/
 Por lo cual se considera una
OPORTUNIDAD para la
empresa.

La actualización tecnológica nos

ayudará a tener un mejor control de
Implementación de producción y aprovechamiento de los
TECNOLÓGICO X residuos para así poder generar
nueva tecnología
ingresos extra a partir del proceso de
reciclado.
Por lo tanto es una OPORTUNIDAD.
Debido a que se piensa implementar un
plan de manejo correcto de residuos, la
empresa tendrá un manual sobre
ECOLÓGICO Norma ISO 14001 X reducción de residuos, lo cual aumentaría
la confiabilidad del cliente; mejorando así
la imagen de la empresa. Por lo tanto, es
una OPORTUNIDAD.

De acuerdo a la ley 1333 de

medioambiente existen incentivos
arancelarios y fiscales a aquellas
Ley N° 1333
LEGAL X empresas que incorporen tecnologías y
Ley del Medio ambiente procesos en protección del
medioambiente.
Por lo tanto, es una OPORTUNIDAD

FASE 5: PRODUCTOS Y MERCADO

1. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

Gráfico N° 1. Evolución Ingresos Netos del Sector de la Construcción, Fuente la ATT

Crecimiento del Mercado de PLASLOSA

Conclusión:
De los datos obtenidos podemos ver que el rubro de las construcciones está en una etapa de
MADUREZ por lo que ya no se nota crecimiento en este sector.
Sin embargo, según datos de la empresa sigue creciendo en el mercado de las Construcciones
en Bolivia y muestra un leve crecimiento de nuestro plastoformo que es lo más importante para
nuestra empresa PLASLOSA.
Macro estrategias:

 Desarrollo de marca e imagen (Branding).

 Planes de carrera y crecimiento personal.
 Expansión de nuestro producto en el eje troncal de Bolivia.

2. ANALISIS DE PRODUCTOS/MERCADOS

Conclusión:
La empresa PLALOSA se encuentra en el cuadrante de EXPANSION, puesto que la empresa
cuenta con 9 años de antigüedad por lo que cuenta con clientes fieles y desea ampliar su
mercado para poder adaptarse a los constantes cambios y avances que existen hoy en día,
para brindar un buen producto de calidad por la que esta caracterizado nuestra empresa.
Macro estrategias:

 Diversificación de nuevos productos.

 Expansión de nuestros productos el eje troncal de Bolivia.
  Implementación de maquinaria de innovación.

3. ANÁLISIS DE MATRIZ BCG

Tasa de crecimiento del mercado

Ingreso ventas actual−Ingreso ventas anterior
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 = ∗100 =
Ingreso ventas anterior
709872, 21−1937478 , 05
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 = ∗100
1937478 , 05
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 = -63,36%
Participación relativa respecto al líder
Ingreso por ventas PLASLOSA
Posición respecto al líder =
Ingreso por ventasQUILOCONS
1937478 ,05
Posición respecto al líder =
5.274 .352 ,67
= 0.36

NIVEL DE CRECIMIENTO
1.0 DEL MERCADO 0.5 0.25 0.0
20

17,6
ALTO

BAJO

-20
FUERTE DEBIL

POSICION RESPECTO AL LIDER

Conclusión:
De acuerdo al análisis realizado en la matriz BCQ la empresa PLASLOSA se encuentra
en el cuadrante INTERROGANTE, su posicionamiento con respecto al líder es de 0.36
y el crecimiento en el mercado de Telecomunicaciones es -0,36%. Las estrategias a
seguir para estar en la cuadrante estrella son:
 Expansión de nuestra cobertura geográfica en el eje troncal de Bolivia.
 Programa de captación y fidelización de nuevos clientes.
 Penetración en el mercado.
 Diversificación de nuevos servicios.
 Aplicación de un sistema de control de costos (WorkProyect)

FASE 6: ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIADOR DE PRODUCTOS

● innovando la línea de productos actuales, desarrollando stocks exclusivos y

productos que compitan en un mercado de bajos precios.

● Implementación de nueva tecnología para mantener la calidad del producto.

 FASE 7: REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
Nº DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS
D1 MANTENIMIENTO NO HAY UN PLAN DE NO SE CUMPLE CON LAS E1: EQUIPO DE
PREVENTIVO MANTENIENTO POLITICAS DE CALIDAD MANTENIMIENTOS
AUTONOMOS
D2 FORMACION DE FALTA DE NO EXISTE FORMACION
PERSONAL PLANIFICACION EN EL TALENTO E2: FOMENTAR EL
HUMANO DESARROLLO DE TALENTO
HUMANO
D3 TOMA DE EVITAR RIESGOS LIMITA EL CRECIMIENTO E3: TOMA DE
DESCIONES Y LA INNOVACION
DESCIONES
BASADA EN DATOS
Y COLABORATIVAS
D4 DISTRIBUCION PROBLEMAS DE NO SE CUMLEN CON LAS E4: OPTIMIZACION
INVENTARIOS POLITICAS DE CALIDAD
DEL INVENTARIO

D5 PUNTUALIDAD DE CAPACIDAD NO SE CUMLEN CON LAS E5: MONITOREO Y

ENTREGA DE INSUFICIENTE DE POLITICAS DE CALIDAD
PRODUCTO ALMACENAMIENTO ANALISIS DE KPIs
TERMINADO

CORRECCION DE DEFECTOS Y DEBILIDADES

AFRONTAR AMENAZAS
Nº AMENAZA CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS
A COMPETENCIA  Empresas establecidas  Cambios en la preferencia E6: CALIDAD Y
ACTUAL con experiencias en el
1 mercado.
del cliente al tener más VALOR
opciones de empresas a
 Empresas formales e elegir. AGREGADO
informales

A PRODUCTOS
SUSTITUTOS
 Avance tecnológico en  Disminución en la E7: INNOVACION
2 materiales alternativos. participación en el CONTINUA
mercado.

A INCREMENTO DEL
COSTO DE LA
 Reducción de recursos  Precios elevados del E8: BUSQUEDA
3 MATERIA PRIMA
para la materia prima. producto final. DE
ALTERNATIVAS O
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
 MANTENER/MEJORAR FORTALEZAS

Nº FORTALEZA CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS

F1 CALIDAD DEL MATERIA PRIMA DE CLIENTES SATISFECHOS E9:
PRODUCTO CALIDAD PARA UN DESARROLLO
TERMINADO SOSTENIBLE POSICIONAMIENTO
Y DISTRIBUCION
E10: APLICACIÓN
DE MODELO DE
CONTROL TOTAL
DE LA CALIDAD
F2 RECURSOS INCREMENTO EN DESARROLLO E11: INVERSIONES
DISPONIBLES UTILIDADES SOSTENIBLE
INTELIGENTES

F3 MATERIA PRIMA PROOVEDORES PRODUCTO DE CALIDAD E12: MONITOREO

CALIFICADOS
EN LAS
TENDENCIAS DE
MERCADO
F4 EFICIENCIA DEL DESIGNACION CUMPLIMIENTO CON LOS E13: OPTIMIZACION
PROCESO CORECTO DE EBJETIVOS
RECURSOS
DE PROCESOS

EXPLOTAR OPORTUNIDADES
N.º OPORTUNIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS
O CRECIMIENTO DEL INVERSIÓN EN LA MEJORES E14:
MERCADO INFRAESTRUCTURA. OPORTUNIDADES
1 LABORALES. AUMENTAR LA
CAPACIDAD
PRODUCTIVA

O ADOPCIÓN DE DESARROLLO DE MEJORA EN LA 15:

TECNOLOGÍAS NUEVOS PROCESOS EFICIENCIA DEL
2 EMERGENTES PRODUCTIVOS PROCESO PRODUCTIVO. DESARROLLO
AUTOMATIZADOS. DE TALENTO
HUMANO

O DESARROLLO DE APRENDIZAJE Y LIDERAZGO E E16:

TALENTO DESARROLLO INNOVACIÓN. IMPLEMENTACION
3 PROFESIONAL.
DEL MODELO
CHIAVENATO
FODA ESTRATÉGICO
FORTALEZAS F DEBILIDADES D
1. CALIDAD DEL
PRODUCTO MANTENIMIENTO
TERMINADO 1. PREVENTIVO
2. RECURSOS 2. FORMACION DE
DISPONIBLES PERSONAL
3. MATERIA PRIMA 3. TOMA DE DESCIONES
4. EFICIENCIA DEL 4. DISTRIBUCION
PROCESO 5. PUNTUALIDAD DE
5. ENTREGA DE
PRODUCTO
TERMINADO
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. CRECIMIENTO DEL 1. POSICIONAMIENTO Y 1. EQUIPOS DE
MERCADO DISTRIBUCIÓN (F1, MANTENIMIENTOS
2. ADOPCIÓN DE O1) AUTONOMOS (D1, O3)
TECNOLOGÍAS 2. APLICACIÓN DE 2. FOMENTAR EL
EMERGENTES CONTROL TOTAL DE DESARROLLO DE
3. DESARROLLO DE LA CALIDAD (F1, O1, TALENTO HUMANO
TALENTO O3) (D2, O3)
3. INVERSIONES 3. OPTIMIZACION DE
INTELIGENTE (F2, O2, INVENATRIO (D4, O3)
03
4. MONITOREO EN
TENDENCIA DE
MERCADO (F3. O2

AMENAZAS A ESTRATEGIAS FA
1. COMPETENCIA 1. APLICACIÓN DE 1. TOMA DE
ACTUAL CONTROL TOTAL DE DESCIONES
2. PRODUCTOS LA CALIDAD (F1, A1)
SUSTITUTOS 2. OPTIMIZACION DE
BASADA EN
3. INCREMENTO DEL PROCESOS ( F4, A3) DATOS Y
COSTO DE LA 3. INNOVACION COLABORATIVAS
MATERIA PRIMA CONTINUA (F2, A2) (D3, O1, 02)
4. BUSCA DE 2.
ALTERNATIVAS O 3.
PRODUCTOS 4.
SUSTITUTOS (F2, A3) 5.
6.
MATRIZ DE ESTRATEGIAS VS OBJETIVOS
ESTRATEGIAS F O D A OBJETIVOS
E9: POSICIONAMIENTO Y DISTRIBUCION F1 O1
E11 INVERSIONES INTELIGENTE F2 O2 INCREMENTO EN
E12: MONITOREO EN LAS TENDENCIAS DE F3 O3 VENTAS
MERCADO
E9: POSICIONAMIENTO Y DISTRIBUCION D2 NUEVOS CLIENTES
E9 POSICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN O1
CALIDAD EN LOS
E10 APLICACIÓN DE CONTROL TOTAL DE LA F1 A1
PRODUCTOS
CALIDAD
E7 INNOVACION CONTINUA F2 A2
E8: BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS O O2
PRODUCTOS SUSTITUTOS INNOVACIÓN
E17 RECOPILACION DE INFORMACION D3 A3
SOBRE LA MATERIA PRIMIA
E3 TOMA DE DESCIONES BASADA EN DATOS A2
Y COLABORATIVAS POLITICAS DE
E8 BUSCA DE ALTERNATIVAS O PRODUCTOS F2 A3 CALIDAD
SUSTITUTOS
E2 FOMENTAR EL DESARROLLO DE TALENTO O3 D2
HUMANO FORMACIÓN EN EL
E16: IMPLEMENTACION DEL MODELO O2 D3 TALENTO HUMANO
CHIAVENATO
E1 EQUIPOS DE MANTENIMIENTOS O1 D1 TECNOLOGIA Y
AUTONOMOS MAQUINARIA

FASE 8

PLANES DE CONTINGENTES

RIESGO INDICADORES DE ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

ALARMA CAUTELARES PREVENTIVAS REACTIVAS

INESTABILIDAD 1.Anuncio en la Evaluación y Planificación de Contacto con

POLÍTICA inestabilidad social monitoreo de contingencia nuevos
riesgos políticos: proveedores
INESTABILIDAD 2.Disminución en Fomentar la Fortalecimiento de -Reducción de
ECONÓMICA la inversión a la innovación y relaciones con costos
construcción. desarrollo de clientes existentes. operativos
productos
RIESGO DE 1.Índice de -Normativas y proporcionar Investigación de
SALUD Y accidentes Cumplimiento capacitación regular Incidentes
SEGURIDAD laborales. -Monitoreo de la a los trabajadores y -Respuesta de
2.Incumplimiento salud la comunidad en Emergencia
de normativas de -Gestión de general sobre
seguridad. Estrés Laboral protocolos de
seguridad.
FASE 9
 AGENTES AFECTADOS
ESTRATEGIAS PROPIETARI CLIENTES EMPLEADOS SOCIEDAD COMPETIDO PROVEEDO
O RES R
E2. TOMA DE IDENTIFICACI FIDELIZACI CLARIDAD EN SOSTENIBILID ALTA MEJORA E
DESICIONES ÓN DE ÓN DEL LOS AD COMPETITIVI LA
BASADA EN OPORTUNIDA CLIENTE Y OBJETIVOS Y DAD PLANIFICA
DATOS DES Y MEJORA EN EXPECTATIVA IÓN DE LA
COLABORATIV REDUCCIÓN EL S CALIDAD D
AS DE RIEGOS SERVICIO SUMINISTR
OS
E10. MEJORA EN SATISFACCI PARTICIPACIÓ REDUCCIÓN REDUCCIÓN
APLICACIÓN LA ÓN DEL NY DE IMPACTO DE SU
DE MODELO RENTABILIDA CLIENTE COMPROMISO, AMBIENTAL PARTICIPACI
DE CONTROL D DESARROLLO ÓN EN EL
TOTAL DE LA DE MERCADO
CALIDAD HABILIDADES
 E11. CRECIMIENT INNOVACIÓ DESARROLLO CREACIÓN DE REDUCCIÓN
INVERCIONES O NY PROFESIONAL NUEVOS DE SU
INTELIGENTES SOSTENIBLE DESARROL Y AMBIENTE MERCADOS Y PARTICIPACI
LO DE LABORAL DESARROLLO ÓN EN EL
NUEVOS MEJORADO ECONÓMICO MERCADO
PRODUCTO LOCAL
S
E7: MEJORA DE CREAR MOTIVACION IMPULSAR EL REDUCCION
INNOVACION RENTABILIDA NUEVAS DE PROGRESO EN SU
CONTINUA DY EXPECTATI APRENDIZAJE ECONOMICO PARTICIPACI
CRECIMIENT VAS DE AL AL FOMENTAR ON DE
O PRODUCTO DESARROLLO LA CREACION MERCADO
SOSTENIBLE PERSONAL DE EMPLEO.

ESTRATEGIAS AGENTES REACCIONES Y PROBABILIDAD ESTRATEGIAS CONTRA

AFECTADO CONSECUENCIAS PREVENTIVAS ESTRATEGIAS
S

E.2: TOMA DE PROPIETARIO RESISTENCIA AL MEDIA-ALTA DEMOSTRAR BÚSQUEDA DE

DECISIONES CAMBIO. EJEMPLOS DE ÉXITO ESCUSAS
COLABORATIVO ESCEPTICISMO Y OFRECER
BASADA EN DESCONFIANZA CAPACITACIONES
DATOS

E6: CALIDAD Y COMPETIDORES REDUCCIÓN DE SU MEDIA-ALTA MEJORA CONTINUA Y IMPLEMENTAR

VALOR PARTICIPACIÓN EN EL RETROALIMENTACIÓ MODELOS DE
AGREGADO MERCADO REALIZAR N GESTIÓN DE
PROMOCIONES Y CALIDAD
DESCUENTOS

E11. INVERCIONES COMPETIDORES EMULACION DE LA MEDIA-ALTA DIVERSIFICACION DE MONITOREO

INTELIGENTES INVERSION INVERSIONS CONTINUO A LAS
INVERSIONES

E7: INNOVACION COMPETIDORES REPLICA DEL MEDIA PROTECCION DE RE INGENIERIA

CONTINUA PRODUCTO PROPIEDAD INVERSA
INTELLECTUAL

FASE 10
PLANIFICACION ESTRATEGICA

Planes Inversió
Estrategias Peso Objetivo Gasto
Estratégicos n
E3: TOMA DE
Implementar un sistema de
DECISIONES
gestión de calidad total basado
COLABORATIVA
CALIDAD 50% en la norma ISO- 9000 para la 40000 35000
BASADA EN DATOS
mejora continua en la toma de
E16: CALIDAD Y
decisiones
VALOR AGRAGADO.

E7. INNOVACIÓN
Inversiones inteligentes en la
CONTINUA
CRECER 50% investigación y desarrollo para 50000 37500
E11: INVERSIONES
nuevos productos
INTELIGENTES.

FICHA RESUMEN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

PLAN ESTRATÉGICO 1

CALIDAD (50%)
A. involucradas directamente: Producción, Direccion,
A. responsable: producción
Recursos humanos
Implementar un sistema de gestión de calidad total basado en la
Objetivos norma ISO- 9000 para evaluar el desempeño y cumplimiento de
objetivo con ciertos indicadores
Implementación del programa de calidad total a toda la
Descripción y alcance
organización proyectada para realizarse en 2 años.
Área
Líneas Estratégicas Inversión (Bs) Gasto (Bs) Inicio Fin
responsable
LE1: Implementacion del
sitema de gestión de calidad dirección 25000 Ene/2024 Dic/2024
ISO-9001 (60%)
LE2: Implementacion de
Sistema de gestión de riesgos producción 10000 Abril/2025 Nov/2025
ISO - 31000 (40%)
TOTAL 35000

FICHAS DESCRIPTIVAS DE PLANES ESTRATEGICOS - PLAN

LE1: Implementación del sistema de gestión de calidad ISO-9001 (15%)

Horizonte Principales Inversión Gastos
Resultados a conseguir
Temporal Actuaciones (Bs) (Bs)
Análisis y diagnostico Información detallada de la empresa de
(10%) cada área y proceso 1/Feb
Diseño del sistema de
Plan SGC Terminado y aprobado 27/feb
calidad (20%)
Personal capacitado, ahora con
experiencia sobre el plan SGC,
Capacitaciones (20%)
SIMULACIONES, MODELO PILOTO
DEL PLAN 1/Jun
Procesos interrelacionados, Enfoque
2024 Implementaciones
basado en el cliente basados en sus
(20%)
necesidades futuras. 1/Jul
Puesta en marcha Registros del plan SGC y una auditoría
(15%) interna 15/Sep.

Informe de la empresa ordenado y

Auditoría externa
transparente, certificación de los estados
(15%)
financieros de una entidad 29/Dic

TOTAL

LE2: Implementación de Sistema de gestión de riesgos ISO - 31000 (40%)

Horizonte Principales Inversión Gastos
Resultados a conseguir
Temporal Actuaciones (Bs) (Bs)
Definir los objetivos
objetivos realizados para su prevención
del proceso
Identificación de Riegos potenciales, identificados en cada
Riesgos proceso
Riesgos medidos de acuerdo que
tanto afectan a la empresa.
Análisis de Riesgos
Materialización de riesgos y su
2025
impacto
Uso de la herramienta ISOTools para
Implementaciones
la automatización y monitoreo eficaz
(20%)
del proceso
Sistema de monitoreo continuo, enfoque
Puesta en marcha
de mejora continua sobre las
(15%)
experiencias pasadas
TOTAL
PLAN ESTRATÉGICO 2

CRECER (50 %)
Área responsable:
Área involucrados directamente: Comercialización
Recursos humanos
Inversiones inteligentes en la investigación y desarrollo para nuevos
Objetivos
productos
Planificar, desarrollar e implementar el lanzamiento de nuevos
Descripción y alcance
productos en un plazo de 5 años.
Inversión Gasto
Líneas Estratégicas Área responsable (Bs) (Bs) Inicio Fin
LE1: Análisis de mercado Comercialización 20000 15000 Ene/2024 Jul/2024
y definición de objetivos
LE2: Asignación de
recursos y generación de Finanzas 5000 3000 Jul/2024 Dic/2024
ideas
LE3: Desarrollo de
producto, pruebas y Producción 10000 9500 Ene/2025 Ene/2027
mejora
Comercialización 10000 10000 Jul/2027 Ene/2028
LE4: lanzamiento
TOTAL 45000 37500

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PLANES ESTRATEGICOS – PLAN

LE1: Expansión en el Departamento de Santa Cruz (60%)

Horizonte Inversión Gastos
Principales Actuaciones Resultados a conseguir
Temporal (Bs) (Bs)
Se requerirá información para ello
Información sobre lo que
2024 debemos hacer una investigación de 10000 10000
a la gente podría gustarle
mercados
 Definir los objetivos de sobre a Enfocarse a lo que quiere
10000 5000
donde apunta la empresa la empresa en el futuro
TOTAL 20000 15000

LE2: Asignación de recursos y generación de ideas (40%)

Horizonte Inversión Gastos
Principales Actuaciones Resultados a conseguir
Temporal (Bs) (Bs)
Realizar reuniones del alto Generar ideas y avanzar
mando para ver el desarrollo de con ellas para luego asignar
nuevos productos recursos
2025
Asignar recursos para el
Desarrollar la metodología para
desarrollo de estos 5000 3000
los nuevos productos
productos
TOTAL 5000 3000

LE3: Desarrollo de producto, prueba y mejoras (40%)

Horizonte Inversión Gastos
Principales Actuaciones Resultados a conseguir
Temporal (Bs) (Bs)
Determinación de equipo y
Licitación de equipos
maquinaria necesaria
Implementación de los equipos,
Área de producción
2025 materiales y herramientas. 7000 6500
equipado

Personal comprometido y
Contratación del personal 3000 3000
capacitado

TOTAL 10000 9500

LE4: Lanzamiento (40%)

Horizonte Principales Inversión Gastos
Resultados a conseguir
Temporal Actuaciones (Bs) (Bs)
Captación de nuevos clientes y
2025 Puesta en marcha 10000 10000
posicionamiento en el mercado.

TOTAL 10000 10000

CUADRO RESUMEN

Hori Principal
Línea Gast Inversión G
Plan zonte es Resultados Inversi
Estrategias estratégic o Total T
Estratégico temp actividad a conseguir ón (Bs)
a (Bs) (Bs) (
oral es
E3: TOMA DE CALIDAD Estudio 10000 8
Crear los
DECISIONES de la
requisitos y
COLABORATIV situación
propósitos.
A BASADA EN actual de
Concluido
DATOS la
02/feb
E16: CALIDAD empresa
Tener un
Y VALOR Empezar
líder y
AGRAGADO. con la
equipo
planificaci
LE1: encargado
ón del
Análisis y para 1/feb
SGC
diagnostic
Empezar
o (15%) líder y
con la
equipo
planificaci
encargado
ón del
para 1/feb
SGC
Realizar Establecimi 1000 500
ya con la ento del
recopilaci plan y
ón de información
informaci previa
2024 ón 01/marzo
Presentar
el plan de Aprobación
SGC a la del plan del
alta SGC.
dirección
LE2:
Document Lograr
ación y Empezar tener una
diseño con la evolución
(20%) ejecución constante y
2024 del plan consenso
LE3: 2025 Capacitar Personal 3000 2500
Capacitac al líder y capacitado
iones equipo para obtener
(20%) que estará buenos
a cargo resultados
 del SGC.
Que el
Realizar
personal se
simulacio
interiorice y
nes del
tome
plan SGC.
experiencia
Poder tener
Realizar un borrador
un para que
modelo puedan
piloto del conocer más
plan SGC del plan
Crear más
valor para
se nuestro
implemen cliente,
tará un comprendie
enfoque al ndo sus
cliente necesidades
actuales y
futuras

La
organizació
n debe
Se
gestionar
implemen
eficazmente
tará la
sus
gestión de
relaciones
relaciones
con las
partes
interesadas
Lograremos
procesos
interrelacion
Enfoque
LE4: ados que
basado en
Implemen funciona
procesos
taciones bajo un
(20%) sistema
2025 coherente
LE5. 2026 Acciones El líder debe 500 500
Auditoría correctiva tomar
interna y s buenas
acciones decisiones
correctiva para
s (25%) corregir a
tiempo los
 errores
Hacer
seguimiento
pero no bajo
los
Auditoría parámetros
interna de la 19011
Alistar Informe de
toda la la empresa
document ordenado y
ación transparente

antes de
la
auditoria Certificació
LE6. Proveer n de los
Auditoría del estados
externa y informe al financieros
capacitaci auditor de una
ón (20%) 2026 externo entidad 1000 900
E7. CRECER Se 50000 37
INNOVACIÓN requerirá
CONTINUA informaci
Información
E11: ón para
sobre lo que
INVERSIONES ello
a la gente
INTELIGENTES debemos
podría
. hacer una
gustarle
investigac
ión de
mercados
LE1:
Análisis Definir
de los
mercado objetivos Enfocarse a
y de sobre a lo que
definició donde quiere la
n de apunta la empresa en
objetivos empresa el futuro 20000 15000
Realizar Generar 5000 3000
reuniones ideas y
LE2: del alto avanzar con
Asignació mando ellas para
n de para ver el luego
recursos y desarrollo asignar
generació de nuevos recursos
n de ideas productos
 Desarrolla
r la Desarrollar
metodolo la
gía para metodología
los para los
nuevos nuevos
productos productos
Determinaci
Licitación
ón de
de
equipo y
equipos
maquinaria
necesaria

Implemen
tación de
los
equipos,
materiales
y Área de
LE3: herramien producción
Desarroll tas. equipado
o de
producto, Personal
pruebas Contrataci comprometid
y mejora ón del oy
personal capacitado 10000 9500

Captación de
nuevos
Puesta en clientes y
marcha posicionamie
nto en el
LE4: mercado.
lanzamie
nto 10000 10000

Total 60000 46000

 PLAN DE NEGOCIOS
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS
DE
RESULTAD
OS 2018 2019 2021 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS 1.602.622, 4.586.100,

NETOS 50 95 1.937.478,05 2.091.636,71 2.258.061,28 2.437.727,68 2.631.689,55 2.841.084,32
1.60 4.58 1.937.4 2.091.6 2.258. 2.437.72 2.631.6 2.841.08
VENTAS 2.622,50 6.100,95 78,05 36,71 061,28 7,68 89,55 4,32
IMPLEMEN
TACION
PLAN
CALIDAD
LE4: IMPL
EMENTA
CIONES 2.710.6 2.983.13
(20%) 40,24 8,53
LE3:
CAPACITA
CIONES(20 2.684.3 2.897.90
%) 23,34 6,00
IMPLEMEN
TACION
PLAN DE
CRECER
(40%)
LE4:LANZA 3.039.96
MIENTO 0,22
COSTO
DE 96 2.84
VENTAS 2.494,65 3.359,77 1.075.510,93 1.107.776,26 1.141.009,55 1.175.239,83 1.210.497,03 1.246.811,94
INVENTARI
O DE
MATERIAL 43 93 1.039.4 1.071.6 1.104. 1.139.13 1.174.3 1.210.70
E INSUMOS 8.416,31 0.892,19 01,82 67,15 900,44 0,72 87,92 2,83
REDUCCIO
N PLAN DE
CALIDAD
LE1: ANALI
SIS Y
DIAGNOSTI 1.111.0
CO (15%) 99,59
LE2:
DOCUMEN
TACION Y 1.081.3
DISEÑO 12,15
LE5: Auditor
ia interna y
acciones
correctivas 1.245.75
(15%) 4,22
LE6:
Auditoria
externa y
capacitacion 1.245.75
(20%) 4,22
REDUCCIO
N PLAN DE
CRECER
LE1:
ANALISIS
DE
MERCADO
Y
DEFINICOM
DE 2.2
OBJETIVOS 15,55
COMPRA
MATERIAL 52 1.91 36.1 36.1 36. 36.10 36.1 36.10
DIRECTA 4.078,34 2.467,58 09,11 09,11 109,11 9,11 09,11 9,11
UTILIDAD/
(PERDIDA) 64 1.74 861.9 983.8 1.117. 1.262.48 1.421.1 1.594.27
BRUTA 0.127,85 2.741,18 67,12 60,46 051,73 7,85 92,52 2,38
GASTOS
DE
OPERACIÓ 29 39
N 2.398,48 4.948,27 396.354,43 398.977,21 401.717,79 404.581,69 407.574,70 410.702,85
GASTOS
DE
PRODUCCI 23 23
ON 1.460,00 2.345,39 266.490,43 266.490,43 266.490,43 266.490,43 266.490,43 266.490,43
SUELDOS
Y 20 20
SALARIOS 4.960,00 4.960,00 204.960,00 204.960,00 204.960,00 204.960,00 204.960,00 204.960,00
DEPREACI
ON
MAQUINARI 2 2
A 5.105,00 5.895,35 25.421,32 25.421,32 25.421,32 25.421,32 25.421,32 25.421,32
GASTOS
VARIOS DE
FABRICACI
ON 1.395,00 1.490,04 36.109,11 36.109,11 36.109,11 36.109,11 36.109,11 36.109,11
GASTOS DE
ADMINISTRA
CION 53.033,48 143.291,74 53.479,72 55.987,92 58.613,75 61.362,74 64.240,65 67.253,54

GASTOS
FINANCIEROS 7.905,00 19.311,14 76.384,28 76.498,86 76.613,60 76.728,53 76.843,62 76.958,88
COMISIONES
BANCARIAS 7.905,00 19.311,14 76.384,28 76.498,86 76.613,60 76.728,53 76.843,62 76.958,88

UTILIDAD 347.729,3 465.612,6 584.883,2 715.333,9 857.906,1 1.013.617,8 1.183.569,5

OPERATIVA 7 1.347.792,91 9 5 4 6 3 3
OTROS
INGRESOS 2.588,00 42.048,58 23.794,32 23.794,32 23.794,32 23.794,32 23.794,32 23.794,32
AJUSTES POR
INFLACION Y
TENENCIA DE
BIENES - 39.265,40 21.244,30 21.244,30 21.244,30 21.244,30 21.244,30 21.244,30
MANTENIMIENT
O DE VALOR - 2.782,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00
OTROS INGRESOS
POR
ACTUALIZACION 2.588,00 - - - - - - -
INTERESES
GANADOS - - - - - - -
DIFERENCIA DE
REDONDEO - 1,18 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02
OTROS GASTOS
NO OPERATIVOS 5.010,71 45.154,77 2.495,20 15.038,05 13.780,30 12.522,54 11.264,79 10.007,03
AJUSTES POR
INFLACION Y
TENENCIA DE
BIENES 5.010,71 44.941,62 2.478,78 14.945,11 13.679,14 12.413,18 11.147,21 9.881,25
DIFERENCIA DE
REDONDEO - 1,69 2,42 3,79 5,00 6,21 7,42 8,63
MANTENIMIENT
O DE VALOR - 6,00 3,00 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00
INTERESES
MORATORIOS - 8,00 11,00 17,33 22,83 28,33 33,83 39,33
CREDITO FISCAL
NO DEDUCIBLE - 197,46 - 65,82 65,82 65,82 65,82 65,82
UTILIDAD /
 (PÉRDIDA)
ANTES DE 345.306,6 486.911,8 593.639,5 725.347,9 869.177,9 1.026.147,3 1.197.356,8
IMPUESTOS 6 1.344.686,72 1 2 7 4 6 2
IMPUESTO
SOBRE LAS
UTILIDADES DE 121.727,9 148.409,8 181.336,9 217.294,4
LAS EMPRESA 86.326,67 336.171,68 5 8 9 9 256.536,84 299.339,20
UTILIDAD /
(PÉRDIDA) DEL 258.980,0 1.008.515,0 365.183,8 445.229,6 544.010,9 651.883,4
EJERCICIO 0 4 5 4 8 6 769.610,52 898.017,61

UTILIDAD DEL 258.980,0 1.008.515,0 365.183,8 445.229,6 544.010,9 651.883,4

EJERCICIO 0 4 5 4 8 6 769.610,52 898.017,61

BALANCE GENERAL

BALANCE
GENERAL 2018 2019 2021 2024 2025 2026 2027 2028
ACTIVO

ACTIVO
CORRIENTE
1.804.905, 2.914.689, 3.382.751, 1.931.245, 1.004.628,
91 29 69 56 943.782,29 977.272,63 977.167,39 70
DISPONIBLE 22.978,39 193.808,81 30.474,63 82.420,61 102.234,68 71.709,97 85.455,09 86.466,58
CAJA MONEDA
NACIONAL 950,75 171.781,17 1.531,51 58.087,81 77.133,50 45.584,27 60.268,53 60.995,43
BANCO MONEDA
NACIONAL 22.027,64 22.027,64 28.943,12 24.332,80 25.101,19 26.125,70 25.186,56 25.471,15
EXIGIBLE 192.672,55 87.522,28 370.857,06 216.155,96 223.984,77 269.472,93 236.539,89 243.334,53
CREDITO FISCAL
IVA 192.672,55 87.522,28 368.273,06 216.155,96 223.983,77 269.470,93 236.536,89 243.330,53
IT PAGADO POR
ANTICIPATADO 0,00 0,00 2.584,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
1.589.254, 2.633.358,2 2.981 1.63 61 636. 655 674.
REALIZABLE 97 0 .420,00 2.668,98 7.562,84 089,73 .172,42 827,59
INVENTARIO DE
MATERIALES Y 1.589.254,9 2.633.358,2 2.981.420,0 1.632.668,9
INSUMOS 7 0 0 8 617.562,84 636.089,73 655.172,42 674.827,59
ACTIVO NO
CORRIENTE 321.143,30 327.692,85 247.540,27 247.540,27 247.540,27 247.540,27 247.540,27 247.540,27
ACTIVO FIJO 321.143,30 327.692,85 247.540,27 247.540,27 247.540,27 247.540,27 247.540,27 247.540,27
VEHICULOS 120.308,00 122.761,62 126.215,60 126.215,60 126.215,60 126.215,60 126.215,60 126.215,60
MAQUINARIA 190.563,00 194.449,43 77.738,60 77.738,60 77.738,60 77.738,60 77.738,60 77.738,60
HERRAMIENTAS 10.272,30 10.481,80 42.529,45 42.529,45 42.529,45 42.529,45 42.529,45 42.529,45
EQUIPOS E
INSTALACIONES 0,00 0,00 1.056,62 1.056,62 1.056,62 1.056,62 1.056,62 1.056,62
TOTAL ACTIVO 2.126 3.242 3.630 2.17 1.19 1.224. 1.224 1.252.
 .049,21 .382,14 .291,96 8.785,83 1.322,56 812,90 .707,66 168,97
PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVO 1.526.572,
CORRIENTE 67 589.566,01 3024725,32 325038,84 126709,53 130329,28 134057,61 144792,69
IUE POR PAGAR 8.388,67 5.285,90 2.211,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IT POR PAGAR 693,00 13.084,00 5.051,40 5.051,40 5.051,40 5.051,40 5.051,40 5.051,40
DEBITO FISCAL IVA 3.004,00 56.696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUENTAS POR 1.514.487,0 3.007.616,5
PAGAR 0 514.500,00 2 318.987,44 120.658,13 124.277,88 128.006,21 131.846,40
OBLIGACIONES
SOCIALES Y
FISCALES 0,00 0,00 9.846,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLEMENTACION
PLAN DE CALIDAD
L2:Asignacion de
recursos y
generacion de
ideas 4.136,93
L3:DESARROLLO
DE
PRODUCTO,PRUEB
AS Y MEJORA 2.757,96
1.297.784, 1.611.010, 1.611.010, 1.611.010, 1.611.010, 1.611.010, 1.611.010,
PATRIMONIO
609.509,54 45 21 21 21 21 21 21
1.163.243,0 1.348.978,0 1.348.978,0 1.348.978,0 1.348.978,0 1.348.978,0 1.348.978,0
CAPITAL
500.000,00 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTE DE
CAPITAL 31.834,80 39.622,13 51.557,56 51.557,56 51.557,56 51.557,56 51.557,56 51.557,56
RESULTADOS
ACUMULADOS 52.508,74 79.258,89 108.405,09 108.405,09 108.405,09 108.405,09 108.405,09 108.405,09
RESULTADO DE
LA GESTIÓN 25.166,00 15.660,43 102.069,56 102.069,56 102.069,56 102.069,56 102.069,56 102.069,56
TOTAL, PASIVO
Y CAPITAL 2136082,21 1887350,46 4635735,53 1936049,05 1737719,74 1741339,49 1745067,82 1755802,90

FLUJO DE CAJA

CONCLUSION
RENTABILIDAD = UTILIDAD DE LA GESTION ACTIVOS FIJOS