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JR. PUTINA CDRA 04 Y JR. SANDIA CDRA 04 DEL BARRIO ALIANZA, DE LA CIUDAD DE
AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO
ÍNDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información General.
B. Planteamiento del Proyecto.
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda.
D. Análisis Técnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluación Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto Ambiental.
I. Gestión del Proyecto.
J. Marco Lógico.
III. IDENTIFICACION.
3.1 DIAGNÓSTICO.
3.1.1 Área de estudio y área de influencia.
3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendrá el
PIP.
3.1.3 Los involucrados del PIP.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
3.2.1 Definición del Problema.
IV. FORMULACION.
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.
4.2.1 Análisis de la Demanda.
4.2.1.1 Población referencia.
4.2.1.2 La proyección de la población demandante sin proyecto.
4.2.1.3 Los Servicios Demandados sin proyecto.
4.2.1.4 La Población Demandante con proyecto.
4.2.2 Análisis de la Oferta.
4.2.2.1 Oferta en la situación “Sin Proyecto”.
4.2.2.2 Oferta en la situación “Con proyecto”.
4.2.3 Determinación de la brecha Oferta y Demanda.
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
V. EVALUACIÓN.
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL.
5.1.1 Beneficios sociales.
5.1.2 Costos Sociales.
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social.
5.1.4 Análisis de Sensibilidad.
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL.
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO.
5.4.1 Fase de Ejecución.
5.4.2 Fase de Post inversión.
5.4.3 Financiamiento.
5.5 MATRIZ Y MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
VII. ANEXOS.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL.
UBICACIÓN
Región Puno
Departamento Puno
Provincia Azángaro
Distrito Azángaro
MACRO LOCALIZACIÓN
Institucionalidad.
Unidad Formuladora
Nombre : Oficina de Estudios y Proyectos.
Responsable : Wilfredo Wilber Anco Orellana.
Responsable de Formular : Econ. Katherine D. Landivar Yacila - GRUPO
PROVEE PERÚ S.A.C.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Azángaro.
Dirección : Plaza de Armas S/N.
Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Azángaro.
Responsable : Ing. Elmer Rolando Layme Cotacallapa.
Cargo : Resp. de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural
Sector : Gobiernos Locales.
Dirección : Plaza de Armas S/N.
Medios Fundamentales
ALTERNATIVA 01
Infraestructura:
Las vías es de concreto simple, al igual que las veredas y las cunetas, y
se ejecutaran el los Jirones Putina y Sandia.
Cunetas con una Mezcla de C:H F´C= 140 Kg/Cm2 E= 0.10: Are de
Sardinel Sandia: 34.20 M2
ALTERNATIVA 02
Infraestructura:
Cunetas con una Mezcla de C:H F´C= 140 Kg/Cm2 E= 0.10: Área de
Sardineles Putina:94.80 M2
Cunetas Con Una Mezcla De C:H F´C= 140 Kg/Cm2 E= 0.10: Área De
Sardinel Sandia: 34.20 M2.
Alternativa 01
Alternativa 02
F. EVALUACIÓN SOCIAL.
INSUMOS
COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
(S/.) M.O. M.O. NO
MATERIALES EQUIPOS
CALIFICADA CALIFICADA
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 266,723.55
COSTOS DIRECTOS 215,099.64
INFRAESTRUCTURA 210,099.64 7,720.39 35,789.74 151,339.61 15,249.90
MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00 5,000.00
INSUMOS
COSTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (S/.) M.O. M.O. NO
MATERIALES EQUIPOS
CALIFICADA CALIFICADA
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 292,155.95
COSTOS DIRECTOS 235,609.64
INFRAESTRUCTURA 230,609.64 8,375.40 36,279.74 170,659.60 15,294.90
MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00 5,000.00
GASTOS GENERALES (12%) 28,273.16 28,273.16
EXPEDIENTE TÉCNICO (7%) 11,780.48 11,780.48
SUPERVISIÓN (5%) 16,492.67 16,492.67
FACTORES DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES 0.9090 0.600 0.847 0.847
a) Metodología de Evaluación
ALTERNATIVAS
VARIABLES DEL PROYECTO
1 2
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS) 248,176.57 269,789.99
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (I.E.) 248 248
COSTO EFECTIVIDAD (S/.) 1001.00 1088.18
En la fase de inversión
Contando con:
CAPACIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Provincial de Azángaro, cuenta con los recursos
técnicos necesarios que demanda la ejecución del proyecto, ya que
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad Provincial de Azángaro cuenta con los recursos
administrativos que se necesitan en las fases de ejecución del
proyecto.
CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial de Azángaro, cuenta con la capacidad
de gestionar el financiamiento y cofinanciamiento para los recursos
financieros necesarios para la gestión y realización del proyecto
(durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto).
Los que harán uso de los servicios mejorados son la población del Barrio
Alianza, juntamente con los diferentes entidades aledañas a los jirones
Putina y Sandia cuadra 4 que se mejoraran, los cuales son: A 1 cuadra la
d. Conflictos Sociales.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Evitar los cortes de árboles y arbustos de la zona para ser usado como
material y herramientas de trabajo durante la ejecución de la obra.
Alteraciones en el clima.
Debido a la destrucción de la vegetación y ampliación de corredores de viento
y de inundación del suelo.
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución y operación del proyecto tenemos:
Fase de Ejecución:
MARCO LÓGICO
Estrategia de
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Inversión
Censos y estudios socioeconómicos
Mejores condiciones de habitabilidad, realizados.
25% mayor al año anterior. Encuestas a hogares para determinar el
nivel de vida.
Mejora en el nivel de calidad de vida de la población Mejoramiento de la cuadra 4 de los Estabilidad política, social y económica
FIN
del Barrio Alianza del Distrito de Azángaro jirones Putina y Sandia del país.
Estadísticas INEI, ENAHO
respectivamente, en un 100% de su
capacidad.
Disminución de la tasa de focos Evaluaciones periódicas del impacto del
infecciosos en un 40%. proyecto.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
UBICACIÓN
Región Puno
Departamento Puno
Provincia Azángaro
Distrito Azángaro
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora
Nombre : Oficina de Estudios y Proyectos.
Responsable : Wilfredo Wilber Anco Orellana.
Responsable de Formular : Econ. Katherine D. Landivar Yacila - GRUPO
PROVEE PERÚ S.A.C.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Azángaro.
Dirección : Plaza de Armas S/N.
Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Azángaro.
Responsable : Ing. Elmer Rolando Layme Cotacallapa.
Cargo : Resp. de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural
Sector : Gobiernos Locales.
Dirección : Plaza de Armas S/N.
Central.
La Municipalidad Provincial de Azángaro como Unidad Ejecutora, a través
de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de sus
competencias y funciones de acuerdo al Artículo N° 80 en materia de
protección social, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972, establece:
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
Ubicación Política:
Departamento : Puno.
Provincia : Azángaro.
Distrito : Azángaro.
Ubicación Geográfica:
Clima.
Hidrología.
Precipitaciones
Geología
Topografía
Suelo
Mineras.
B. Aspectos socioeconómicos.
Índice
Esperanza de Logro Ingreso familiar
Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad
Dpto/Prv/ vida al nacer educativo per cápita
Humano
Dist
Habitantes Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking % Ranking N.S. mes Ranking
Dpto.
Puno 1268441 5 0.56 22 68.55 24 87.76 17 86.48 10 87.33 16 208.8 20
Prov.
Azángaro 136829 39 0.53 171 65.84 193 82.92 133 87.2 72 84.35 120 153 168
Dist.
Azángaro 27823 180 0.55 1273 65.82 1811 87.13 988 89.76 392 88 751 214.9 727
SERVICIOS PÚBLICOS:
SERVICIOS PÚBLICOS
Beneficiarios directos
Corresponde a los vecinos moradores del Barrio el Santuario, los cuales
son constantemente afectados por la presencia de charcos de agua,
malezas abundantes y polvo que afectan su salud y la fachada de sus
viviendas, además de representar un lugar inseguro para la circulación
peatonal por el mal estado de los jirones, debido a que es donde
transitan los estudiantes para llegar al Colegio primario Alianza y
secundario Comercio; así como a toda la población en general del
Barrio Alianza y de Barrios aledaños que ingresan al Parque
Recreacional del Niño Barrio Alianza.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS ALIANZAS Y/O CONFLICTOS
Mejorar el Jr. Putina cdra. 04 y el Capacidad gestión para el Elaboración de Estudios de Pre Inversión.
Acceso accidentado de la población
Jr. Sandia cdra. 04. Financiamiento o Evaluación y Viabilidad del PIP.
cofinanciamiento. Elaboración de Estudios Definitivos.
MUNICIPALIDAD Brindar accesos adecuados para el
PROVINCIAL DE Daños a la integridad física. Gestionar el Financiamiento o
bienestar de la población.
AZÁNGARO cofinanciamiento para la ejecución del proyecto.
Capacidad administrativa, Asumir Costos durante la etapa de operación y
Mejorar el Sistema peatonal y logística y técnica. mantenimiento del proyecto.
Malestar en la población
optimizar el bienestar del Distrito.
No existe conflicto de intereses
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efecto Directo:
Efectos Indirectos:
Afecta la integridad física de los pobladores.
Incremento de accidentes vehiculares y peatonales.
EFECTO FINAL
Bajo nivel de calidad de vida de la población del Barrio
Alianza del Distrito de Azángaro.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO Altos Índices de
Dificultad de Contaminación Ambiental.
tránsito vehicular
y peatonal.
PROBLEMA PRINCIPAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PUTINA CDRA. 04 Y EL
JR. SANDIA CDRA. 04 DEL BARRIO ALIANZA, DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO -
PUNO.
CAUSA DIRECTA
Intransitabilidad vehicular
y Peatonal
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura
vehicular y peatonal.
a) Medios Fundamentales
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran una vez que se alcance el objetivo central, es decir se
resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son
los efectos deseados luego de solucionar el proyecto.
a) Fines Directos.
b) Fin Indirecto
c) Fin Último.
FIN ÚLTIMO
Mejor nivel de calidad de vida de la población del Barrio
Alianza del Distrito de Azángaro.
OBJETIVO PRINCIPAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PUTINA CDRA. 04 Y EL
JR. SANDIA CDRA. 04 DEL BARRIO ALIANZA, DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO -
PUNO.
Transitabilidad vehicular y
Peatonal
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura
vehicular y peatonal.
Así pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios
fundamentales ya planteados y clasificarlos como imprescindibles o no.
MEDIO FUNDAMENTAL N° 01
Adecuada infraestructura Vehicular y peatonal
IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Mejoramiento de infraestructura
pública
ACCIÓN 01.a:
Pavimento rígido Con Concreto simple, Veredas y Cunetas: El presente diseño corresponde a la construcción de Pavimento
rígido, construcción de veredas y Cunetas según las metas físicas planteadas.
Las vías es de concreto simple, al igual que las veredas y las cunetas, y se ejecutaran el los Jirones Putina y Sandia
Jr Putina cdra. 04.
ANCHO DE VIA: ANCHO DE VIA PUTINA: 8.88 M2
VEREDAS CONCRETO SIMPLE: AREA DE VEREDAS PUTINA: 284.00 M2
PAVIMENTO RIGIDO F´c = 210 Kg/cm2 e= 0.20 m: AREA DE PAVIMENTO PUTINA: 1311.12 M2
CUNETAS CON UNA MEZCLA DE C:H F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10: AREA DE SARDINELES PUTINA: 94.80 M2
Jr. Sandia cdra. 04.
ANCHO DE VIA: ANCHO DE VIA SANDIA: 10.60 M2
VEREDAS CONCRETO SIMPLE F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10 m: AREA DE VEREDAS SANDIA: 104.00 M2
PAVIMENTO RIGIDO F´c = 210 Kg/cm2 e= 0.20 m: AREA DE PAVIMENTO SANDIA: 562.92.00 M2
CUNETAS CON UNA MEZCLA DE C:H F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10: ARE DE SARDINEL SANDIA: 34.20 M2
ACCIÓN 01.b
Pavimento Rígido con concreto armado, Veredas y Cunetas: El presente diseño corresponde a la construcción de Pavimento rígido,
construcción de veredas y Cunetas según las metas físicas planteadas.
Las vías es de Concreto Armado, las veredas y las cunetas son de concreto simple, y se ejecutaran el los Jirones Putina y Sandia
Jr Putina cdra. 04.
ANCHO DE VIA: ANCHO DE VIA PUTINA: 8.88 M2
VEREDAS CONCRETO SIMPLE F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10 m: AREA DE VEREDAS PUTINA:284.00 M2
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO ARMADO F´c = 210 Kg/cm2 e= 0.20 m: AREA DE PAVIMENTO PUTINA: 1311.12 M2 - ACERO DE REFUERZO
DE F´y= 4200 Kg/cm2
CUNETAS CON UNA MEZCLA DE C:H F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10: AREA DE SARDINELES PUTINA:94.80 M2
Jr. Sandia cdra. 04.
ANCHO DE VIA: ANCHO DE VIA SANDIA: 10.60 M2
VEREDAS CONCRETO SIMPLE F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10 m: AREA DE VEREDAS SANDIA: 104.00 M2
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO ARMADO F´c = 210 Kg/cm2 e= 0.20 m: AREA DE PAVIMENTO SANDIA: 562.92.00 M2 - ACERO DE
REFUERZO DE F´y= 4200 Kg/cm2
CUNETAS CON UNA MEZCLA DE C:H F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10: AREA DE SARDINEL SANDIA: 34.20 M2
Acción 1.1.A:
Pavimento rígido Con Concreto simple, Veredas y Cunetas:
El presente diseño corresponde a la construcción de Pavimento
rígido, construcción de veredas y Cunetas según las metas
físicas planteadas.
Acción 1.1.B
Pavimento Rígido con concreto armado, Veredas y Cunetas:
ALTERNATIVA 01
Infraestructura:
Pavimento rígido Con Concreto simple, Veredas y Cunetas:
El presente diseño corresponde a la construcción de Pavimento
rígido, construcción de veredas y Cunetas según las metas
físicas planteadas.
ALTERNATIVA 02
Infraestructura:
CAPITULO IV
FORMULACIÓN
ALTERNATIVA I Y II 0 1 2 3 4 5 01-10
b) Fase de Inversión
En el presente proyecto Esta fase incorpora actividades necesarias
para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del
proyecto, finaliza con la puesta en marcha.
c) Fase de Post-inversión.
En el presente proyecto Esta fase incluye las actividades vinculadas
con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su
evaluación ex - post. Consiste básicamente en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran
vinculado con los recursos necesarios para ello.
Estudios de Trafico.
6 6
5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2
13
11 11 11
9 9
8
6
5 5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
TRAFICO VEHICULAR DIARIO EN DOS SENTIDOS POR DIA TOTAL IMDs IMDa =
TIPO FC
SEMANA ∑Vi/7 IMDsxFC
VEHICULO MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES
Moto Lineal 4 5 4 3 2 5 4 27 4 1.1002 4
Mototaxis 5 4 6 4 3 4 6 32 5 1.1002 5
Auto o Statión
Wagon 4 3 3 2 4 3 4 23 3 1.1002 4
TOTAL 13 12 13 9 9 12 14 82 12 13
Fuente: Observación Directa en el área de estudio.
Jr. Sandia:
TASA DE
TIPO VEHICULO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CRECI %
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Moto Lineal 2.0032
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Mototaxis 2.0032
Auto o Statión
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wagon 2.0032
TOTAL 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
TIPO TASA DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VEHICULO CRECI %
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Moto Lineal 2.21
11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14
Mototaxis 2.21
Auto o
Statión 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Wagon 2.21
TOTAL 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 26
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
La Población Potencial:
La Población Objetivo:
La Población demandante efectiva está conformada por la
población que vive en la zona a intervenir entre de ellas están las
casas colindantes a los jirones Putina y Sandia del Barrio Alianza
del Distrito de Azángaro.
PROYECCION DE LA DEMANDA
Sin Con
Características Técnicas
Proyecto Proyecto
TramoS de Intervención de Pavimento
Jr. Putina cdra. 04 1311.12 M2 1311.12 M2
Jr. Sandia cdra. 04 562.92 M2 562.92 M2
Veredas Concreto Simple F´c= 140 Kg/cm2 e= 0.10 m
Jr. Putina cdra. 04 No tiene 284.00 M2
Jr. Sandia cdra. 04 104.00 M2
Cunetas
Jr. Putina cdra. 04 No tiene 94.80 M2
Jr. Sandia cdra. 04 34.20 M2
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
ALTERNATIVA 01
Infraestructura:
Las vías es de concreto simple, al igual que las veredas y las cunetas, y
se ejecutaran el los Jirones Putina y Sandia.
ALTERNATIVA 02
Infraestructura:
Jr Putina cdra. 04
Cunetas con una Mezcla de C:H F´C= 140 Kg/Cm2 E= 0.10: Área de
Sardineles Putina:94.80 M2
Cunetas Con Una Mezcla De C:H F´C= 140 Kg/Cm2 E= 0.10: Área De
Sardinel Sandia: 34.20 M2.
a. Costos de Inversión
Estos costos están dados por los costos de la ejecución del proyecto y los
costos de los estudios definitivos:
Los costos para la alternativa 01 incluye todos los costos en los que se
incurrirá para ejecutar las metas propuestas, el resumen se presenta en
los siguientes cuadros.
Los costos para la alternativa 02 incluye todos los costos en los que se
incurrirá para ejecutar las metas propuestas, el resumen se presenta en
los siguientes cuadros.
Costos Incrementales:
Es Preciso definir los costos incrementales a los que se deberá incurrir
luego de la implementación del proyecto, y se estiman como la
diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, utilizando la siguiente fórmula:
II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
III. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 266723.55 4332 4332 4332 4332 5182 4332 4332 4332 4332 5182
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS 266,723.55 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
TSD = 9%
VNA = 295436.33
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 292,155.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 FIJA TANGIBLE 263,882.80
COSTOS DIRECTOS 235,609.64
INFRAESTRUCTURA 230,609.64
MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
GASTOS GENERALES (12%) 28,273.16
1.2 FIJA INTANGIBLE 28,273.15
EXPEDIENTE TÉCNICO (7%) 11,780.48
SUPERVISIÓN (5%) 16,492.67
II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
III. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 292155.9497 4332 4332 4332 4332 5182 4332 4332 4332 4332 5182
IV. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS 292,155.95 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
TSD = 9%
VNA = 320868.73
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
CAPITULO V
EVALUACIÓN
Teniendo presente los costos sociales que no estén incluidos en los flujos
de costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades
negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo de desastres
y los impactos ambientales negativos.
a) Parámetros:
Los Precios Sociales son aquel que refleja el verdadero costo que
significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor
productivo. Los precios que nosotros conocemos (los Precios de
Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de
impuestos, subsidios, etc., que nos impiden conocer cuál es el verdadero
valor asumido por el país en su conjunto. Por esa razón, para cada
Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre
inversión, inversión y post-inversión en precios sociales.
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCION DE
GLB 1 850.00 850.00 0.8475 720.38
LAS PISTAS Y VEREDAS
INSUMOS
COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
(S/.) M.O. M.O. NO
MATERIALES EQUIPOS
CALIFICADA CALIFICADA
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 266,723.55
INSUMOS
COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
(S/.) M.O. M.O. NO
MATERIALES EQUIPOS
CALIFICADA CALIFICADA
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 292,155.95
I. INVERSIÓN 219,463.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 FIJA TANGIBLE 196,000.72
COSTOS DIRECTOS 174,137.99
INFRAESTRUCTURA 169,592.99
MITIGACION AMBIENTAL 4,545.00
GASTOS GENERALES (12%) 21,862.73
1.2 FIJA INTANGIBLE 23,463.06
EXPEDIENTE TÉCNICO (7%) 9,776.28
SUPERVISIÓN (5%) 13,686.79
II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 4,332.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 5,182.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 5,182.00
2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO 4,332.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 5,182.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 5,182.00
III. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 219,463.79 4,332.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 5,182.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 4,332.00 5,182.00
V. FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS 219,463.79 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
TDS = 9%
VACS = 248,176.57
IE = 248
CE 1001.00
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
I. INVERSIÓN 241,077.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 FIJA TANGIBLE 215,376.91
COSTOS DIRECTOS 191,429.54
INFRAESTRUCTURA 186,884.54
MITIGACION AMBIENTAL 4,545.00
GASTOS GENERALES (12%) 23,947.37
1.2 FIJA INTANGIBLE 25,700.29
EXPEDIENTE TÉCNICO (7%) 10,708.46
SUPERVISIÓN (5%) 14,991.84
II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 241,077.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
V. FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS 241,077.20 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182 4,332 4,332 4,332 4,332 5,182
TDS = 9%
VACS = 269,789.99
IE = 248
CE 1088.18
Fuente: Elaboración Equipo Técnico GRUPO PROVEE PERÚ S.A.C.
a) Metodología Costo/Efectividad.
FC t VR
n
VACS =
t 1
(1 TSD ) (1 TSD ) n
t
Dónde:
VACS : Valor Actual de Costos Sociales.
FC : Flujo de costos.
VR : Valor residual.
VACT
CE =
Indicador
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
ALTERNATIVAS
VARIABLES DEL PROYECTO
1 2
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS) 248,176.57 269,789.99
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (I.E.) 248 248
COSTO EFECTIVIDAD (S/.) 1001.00 1088.18
ALTERNATIVA I.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a
través de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor
ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante
variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos
constante el valor actual de costos de la alternativa 02.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ESCENARIO VARIACIÓN
VACS I.E. C/E VACS I.E. C/E
350,000
INDICADOR ( C/E)
300,000 269,790
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
+40.00% +30.00% +20.00% +10.00% +9.13% +5.00% 0% - 10.00 % - 20.00 %
VARIACIÓN (%)
ALTERNATIVA II.
En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el
valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir
desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar
mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa
01 ante variaciones en el costo de la Inversión.
400,000
350,000
300,000
INDICADOR ( C/E)
248,177
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
+ 30.00 %
+ 20.00 %
+ 10.00 % 0 % -5.00% -8.01% -10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
VARIACIÓN (%)
En la fase de inversión
Contando con:
CAPACIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Provincial de Azángaro, cuenta con los recursos
técnicos necesarios que demanda la ejecución del proyecto, ya que
posee los equipos y las maquinarías necesarias y suficientes en
número y calidad para realizar la obra.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad Provincial de Azángaro cuenta con los recursos
administrativos que se necesitan en las fases de ejecución del
proyecto.
CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial de Azángaro, cuenta con la capacidad
de gestionar el financiamiento y cofinanciamiento para los recursos
financieros necesarios para la gestión y realización del proyecto
(durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto).
Los que harán uso de los servicios mejorados son la población del
Barrio Alianza, juntamente con los diferentes entidades aledañas a los
jirones Putina y Sandia cuadra 4 que se mejoraran los cuales son: A 1
cuadra la Plazoleta Alianza y el Centro de Salud Casa Materna; a 2
cuadras el Colegio Secundario Comercio; a 3 cuadras el Colegio
Primario Alianza y a 4 cuadras el Parque Recreacional del Niño Barrio
Alianza y la EPS Nor Puno, por ser el acceso directo a dichos lugares.
d) Conflictos Sociales.
Evitar los cortes de árboles y arbustos de la zona para ser usado como
material y herramientas de trabajo durante la ejecución de la obra.
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto
durante su ejecución, operación y mantenimiento no producen impactos
ambientales negativos de gran magnitud.
Alteraciones en el clima.
Debido a la destrucción de la vegetación y Ampliación de corredores de
viento y de inundación del suelo.
5.4.3 Financiamiento:
La organización encargada de la ejecución del presente proyecto en su
etapa de Inversión es la Municipalidad Provincial de Azángaro a través
de la búsqueda del Financiamiento o cofinanciamiento para llevar a
cabo conjuntamente la implementación del proyecto.
CRONOGRAMA FINANCIERO
CRONOGRAMA FÍSICO
MESES TOTAL DE
COMPONENTES COMPONENTE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 100.00%
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
GASTOS GENERALES 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
SUPERVISIÓN 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
MARCO LÓGICO
Estrategia de
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Inversión
Censos y estudios socioeconómicos
Mejores condiciones de habitabilidad, realizados.
25% mayor al año anterior. Encuestas a hogares para determinar el
nivel de vida.
Mejora en el nivel de calidad de vida de la población Estabilidad política, social y económica
FIN
del Barrio Alianza del Distrito de Azángaro Mejoramiento de la Calle en un 100% del país.
Estadísticas INEI, ENAHO
de su capacidad.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES:
i. De acuerdo al análisis de la problemática existente de las INADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.
PUTINA CDRA 04 Y EL JR. SANDIA CDRA. 04 DEL BARRIO ALIANZA, DE
LA CIUDAD DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO - PUNO; el
proyecto se plantea con el siguiente Nombre: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.
PUTINA CDRA 04 Y JR. SANDIA CDRA 04 DEL BARRIO ALIANZA, DE LA
CIUDAD DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO”, es por
ello que se pretende solucionar la problemática existente.
ALTERNATIVA 01
Infraestructura:
Las vías es de concreto simple, al igual que las veredas y las cunetas,
y se ejecutaran en los Jirones Putina y Sandia.
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCION DE
GLB 1 850.00 850.00 0.8475 720.38
LAS PISTAS Y VEREDAS
ALTERNATIVAS
VARIABLES DEL PROYECTO
1 2
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS) 248,176.57 269,789.99
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (I.E.) 248 248
COSTO EFECTIVIDAD (S/.) 1001.00 1088.18
6.2 RECOMENDACIONES:
i. Por los indicadores favorables que han sido sustentados en el presente
estudio de Pre inversión se recomienda la aprobación del mismo.
CAPITULO VII
ANEXOS