FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/08/2023 01:14:13 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/08/2023 03:54:15 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL DE CU 1628, CU 1629 Y R080258, TRAMOS: CU 1628 (EMP.CU 1627-EMP. CU 1629), CU 1629 (EMP.CU
1628-DV MOSOC-EMP.CU 1628), CU 1628 (DV MOSOC-THUMI), R080258 (EMP.CU-1628 THUMI-ROSASANI), DISTRITO DE MOSOC LLACTA DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2608099
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL EN
KM DISTRITAL 5.3560
INTERURBANA CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Responsable de la OPMI: JUAN CARLOS CONDORI CAHUANA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UF UF PLAN COPESCO
Responsable de la UF VICTOR HUGO PAZ GUTIERREZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UEI UEI PLAN COPESCO
Responsable de la UEI ROCIO HUAMAN CACERES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora: CU-128 Y EL CAMINO VECINAL DE CU 1628, CU 1629 Y R080258, TRAMOS: CU 1628 (EMP.CU 1627-EMP. CU 1629), CU 1629 (EMP.CU 1628-DV MOSOC-
CU-129 EMP.CU 1628), CU 1628 (DV MOSOC-THUMI), R080258 (EMP.CU-1628 THUMI-ROSASANI),
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.1259832710559850 / -71.48490294542768 CUSCO ACOMAYO MOSOC LLACTA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.12283418179516 / -71.47309693396592 CUSCO ACOMAYO MOSOC LLACTA MOSOC LLACTA
-13.9182736499999460 / -71.68250627999998 CUSCO ACOMAYO MOSOC LLACTA THUMI
-14.1303992234270960 / -71.50001744991910 CUSCO ACOMAYO MOSOC LLACTA CENTRO POBLADO DE ROSASANI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL DE LA CU
Descripción del objetivo central del proyecto 1628, CU 1629 Y R080258: EN LOS TRAMOS CU 1628 (EMP. CU 1627 – EMP. CU 1629), CU 1629 (EMP.
CU 1628 – DV MOSOC LLACTA – E
Nombre del indicador para la medición del objetivo central RED VIAL VECINAL EN CONDICIONES INADECUADAS
Unidad de medida del indicador KM
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 5.36

Año de cumplimiento 2045 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 5.36

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC)

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL DISTRITO DE MOSOC LLACTA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 1351
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 25,186.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Se propone el mejoramiento de la vía en 5.356 km, con un ancho de calzada de 6.00 metros, 02 carriles, con un ancho por carril promedio de 3.00 m, anchos de
berma 0.90 m en áreas libres, ancho de berma variable 0.50 a 0.60 m en áreas urbanas ya consolidadas, peralte máximo de 8%. Se desarrolla los siguientes
componentes: COMPONENTE 1: ADECUADAS CARACTERISTICAS Y DISEÑO DE LA VÍA, Acción 1.1 Construcción de pavimento flexible: La estructura de
pavimento estará conformada por una sub rasante de base de 0.30 m de espesor, una sub base de 0.25 m de material seleccionado el cual será perfilado,
nivelado y compactado hasta la obtención de las características técnicas posterior a ello se conformara una base con 0.25 m conformado por material
seleccionado hasta alcanzar un CBR de diseño referido al 95% con un contenido de humedad optima y máxima densidad seca, finalmente se conformará la capa
asfáltica de 7.5 cm de espesor. COMPONENTE 2: SUFICIENTES Y ADECUADAS OBRAS DE ARTE Y SISTEMAS DE DRENAJE, Acción 2.1 Demolición de
estructuras pre existentes, y la reposición de estas, así como la construcción de nuevas alcantarillas de paso y alivio (11 nuevos y 7 reemplazos) , Acción 2.2
Construcción de 03 unid de alcantarilla tipo marco de concreto armado, Acción 2.3 Construcción de 6,745.50 ml de cunetas laterales de concreto, Acción 2.4
Alternativa 1 (Recomendada) construcción de 120.00 ml de canal pluvial, Acción 2.5 Construcción de 1,735.00 ml de cunetas de coronación de concreto armado, Acción 2.6 Construcción de
2,250.00 ml de sub drenes, Acción 2.7 Construcción de 414.00 ml de muros de concreto ciclópeo, de éstos 10 pertenecen al tipo I, 2 corresponden al tipo II y 1 al
tipo III, Acción 2.8 Construcción de 55.00 ml de muros de gaviones que corresponden al tipo V y otro al tipo IV; COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, Acción 3.1 implementación de 37 unidades de señalizaciones prevenventivas; 13 unidades de señalizaciones informativas;
01unidad señalización informativa arqueológica; 01unidad señalización informativa turística, Acción 3.2 implementación de señalización horizontaL con pintura u
otros materiales debidamente aprobados, Acción 3.3 Construcción de reductor de velocidad tipo resalto.. Contará con un Plan de Monitoreo Arqueológico y un
Plan de Manejo Ambiental que incluye; Programa de Prevención Y Protección, Programas de Seguimiento y Control Ambiental, Programa de Manejo de Residuos
Sólidos, Programa de Contingencias, Programa de Cierre de Obras. La opción de solución planteada asegura adecuadas condiciones de la transitabilidad en el
área de influencia y además resguarda la integridad del usuario con un óptimo diseño vial de infraestructura, estudio de medio ambiente, implementación de
señalética y evaluación socioeconómica, haciendo en adición, que el tiempo de recorrido de este tramo se acorte.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Número de vehículos 63.0 64.0 66.0 68.0 69.0 70.0 72.0 74.0 76.0 102.0 107.0
Servicio de transitabilidad vehicular 78.00 80.00 82.00 85.00 88.00 90.00 93.00 95.00 99.00
por día 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 1: ADECUADAS CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA VÍA
Construccion de pavimento : (PAVIMENTO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 5.36 10,362,039.10 01/2024 03/2024 04/2024 12/2024
FLEXIBLE)
COMPONENTE 2: SUFICIENTES Y ADECUADAS OBRAS DE ARTE Y SISTEMAS DE DRENAJE
Construccion de alcantarilla :
Infraestructura Espacios fisicos 20.00 M 141.20 661,613.02 01/2024 03/2024 06/2024 07/2024
(ALCANTARILLAS TIPO TMC)
Construccion de alcantarilla :
Infraestructura Espacios fisicos 3.00 M2 195.66 476,143.48 01/2024 03/2024 06/2024 07/2024
(ALCANTARILLA TIPO MARCO)
Construccion de cuneta : (CUNETA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 5,857.50 586,080.68 01/2024 03/2024 07/2024 09/2024
TRIANGULAR)
Construccion de canal pluvial : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 888.00 359,574.99 01/2024 03/2024 07/2024 09/2024
Construccion de cuneta : (CUNETAS DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1,735.00 927,541.85 01/2024 03/2024 07/2024 09/2024
CORONACION)
Construccion de drenes : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 2,250.00 199,072.80 01/2024 03/2024 09/2024 10/2024
Construccion de talud/ muro de contencion
Infraestructura Espacios fisicos 13.00 M 414.00 443,676.03 01/2024 03/2024 09/2024 10/2024
: (CONCRETO CICLOPEO)
Construccion de talud/ muro de contencion
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M 55.00 71,142.59 01/2024 03/2024 09/2024 10/2024
: (GAVIONES)
COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Número de
Implementacion de señales de tráfico : Mobiliario 62.00 0.00 98,968.28 01/2024 03/2024 11/2024 12/2024
mobiliario
Implementacion de señalizacion horizontal : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 5,356.00 109,367.32 01/2024 03/2024 11/2024 12/2024
Construccion de reductor de velocidad : Infraestructura Espacios fisicos 10.00 M2 120.00 35,435.52 01/2024 03/2024 11/2024 12/2024

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 15
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor inversión a precios
productivo Mes Mes Mes de mercado
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
13 14 15 (soles)
1,036,203 1,554,305 2,123,184 2,073,381 1,504,503 2,329,748 1,393,149 1,090,887 1,126,323
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,231,687.38
.91 .87 .12 .54 .29 .38 .62 .57 .08

Pág. 2
 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,484.14 49,484.14 0.00 0.00 0.00 98,968.28
1,036,203 1,554,305 2,123,184 2,073,381 1,504,503 2,329,748 1,393,149 1,140,371 1,175,807
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,330,655.66
.91 .87 .12 .54 .29 .38 .62 .71 .22
166,740.5 166,740.5 166,740.5 166,740.5 166,740.5 166,740.5 166,740.5 166,740.5 166,740.5
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,664.93
5 5 5 5 5 5 5 5 3
148,361. 148,361. 148,361.
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445,083.66
22 22 22
Supervisión 0.00 0.00 0.00 51,791.10 51,791.10 51,791.10 51,791.10 51,791.10 51,791.10 51,791.10 51,791.10 51,791.10 0.00 0.00 0.00 466,119.90
24,667. 24,667. 24,667.
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,002.86
62 62 62
148,361. 148,361. 148,361. 218,531.6 218,531.6 218,531.6 218,531.6 218,531.6 218,531.6 218,531.6 218,531.6 218,531.6 24,667. 24,667. 24,667.
Subtotal 2,485,871.35
22 22 22 5 5 5 5 5 5 5 5 3 62 62 62
Costo de inversión 148,361. 148,361. 148,361. 1,254,735 1,772,837 2,341,715 2,291,913 1,723,034 2,548,280 1,611,681 1,358,903 1,394,338 24,667. 24,667. 24,667.
16,816,527.01
viable 22 22 22 .56 .52 .77 .19 .94 .03 .27 .36 .85 62 62 62
Costo de control concurrente (CCC) 336,330.54
Costo total de inversión viable 17,152,857.55

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Me Me Me Me Me Me Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me Me Me
s s s s s s meta
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
10 11 12 13 14 15
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.00 0.00 3.93 5.90 8.06 7.87 5.71 8.84 5.29 4.14 4.27 0.00 0.00 0.00 54.01
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 62.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2026

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimien 27,372. 27,372. 27,372.0 27,372. 27,372. 27,372.0 27,372. 27,372. 27,372.0 27,372. 27,372. 27,372.0 27,372. 27,372. 27,372.0 27,372. 27,372. 27,372.0 27,372. 27,372.
to 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimien 52,129. 52,129. 269,172. 52,129. 52,129. 269,172. 52,129. 52,129. 269,172. 52,129. 52,129. 269,172. 52,129. 52,129. 269,172. 52,129. 52,129. 269,172. 52,129. 52,129.
to 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 13,550,757.46

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 14,202,986.77
Costo Anual Equivalente (CAE) 11,278.48
Costo por capacidad de producción 1,446,605.57
Costo por beneficiario directo 2,528,126.39

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO ES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO DADO QUE
ESTA VÍA SEGÚN CATEGORÍA CLASIFICADA POR EL MTC ES UNA VÍA VECINAL, SIENDO LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL EL
MANTENIMIENTO ADECUADO, EL CUAL SE GARANTIZA A TRAVEZ DEL CONVENIO PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
8.1 Análisis de sostenibilidad INVERSIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO Y EL PLAN COPESCO DEL GOBIERNO
REGIONAL CUSCO (CONVENIO Nº 1400- 009 - 2023 COPESCO/GRC), EN DONDE SE ESPECIFICA QUE, CULMINADA LA INTERVENCIÓN, LA
MUNICIPALIDAD ASUME LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A PROPONER,
A FIN DE GARANTIZAR QUE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONSERVE SU CONDICIÓN DE FORMA ADECUADA
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Alto SE PROPONE MUROS DE CONTENCION
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Heladas Medio SE PROPONE UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 PULGADAS
incluyendo en el proyecto de inversión? SE PROPONE LA CONSTRUCION DE OBRAS ARTE COMO
Lluvias intensas Alto
ALCANTARILLAS Y CUNETAS
Inundaciones Alto SE PROPONE MUROS DE CONTENCION Y ELEVACION DE LA

Pág. 3
 PLATAFORMA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
463,156.82
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300692 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_7A_FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA_TECNICA_ESTANDAR_FIRMADO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO_FIRMADO.pdf Descargar
OTROS ACTAS_LIBRE_DISPONIBILIDAD_LICENCIA_SOCIAL_CIRA.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
COMPROMISO_DE_OYM_CONVENIO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
DOCUMENTOS TÉCNICOS INFORME_TECNICO_DE_VIABILIDAD_compressed.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFGRGRCUS027 - 21/08/2023 09:36:05 a.m.

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO

ACTAS DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD ACTA_OPERACION_MANTENIMIENTO.pdf

UFGRGRCUS027 - 18/08/2023 04:00:52 p.m.
EQUIPO FORMULADOR: ECON. PATRICIA GONZALES, ING. CINDY RAMOS/ING. GUILLERMO CACERES/ING. FERNANDO SANCHEZ/BLG. JULISSA SECCA/ARQL. JHOSELIM ORTIZ DE ORUE/ANTR. MIGUEL
SANTA MARIA/LIC. TUR. CECIBEL BELLOTA/ARQ. GERARD OCROS

EQUIPO EVALUADOR: ECON. MARTIN CABADA YEPEZ/ING. GUILLERMO CACERES ESPEJO

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