(*) Fuente: Matriz FODA, Matriz de Partes Interesadas

(**) Bajo, Medio o Alto, de acuerdo a su impacto al SIG

Evaluación del Riesgo/ Oportunidad

PARTE
Cód. Descripción del Riesgo/ Oportunidad FODA Acciones a Implementar Verificación del Cumplimiento de las Acciones Fecha Límite
INTERESADA
Probabilidad de
Impacto PxI
Ocurrencia

Se verifica que se ha implementado el procedimiento

de "Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente",
Elaborar procedimiento para la Medición del Nivel de con código N° OPE-P-06, en donde se ha incluido un
Satisfacción del Cliente (incluye encuestas, infomes y modelo de encuestas a los clientes y solicita la
R1 Pérdida de clientes o contratos Alta Alto ALTO planes de acción) elaboración de un informe en base al resultado de las Nov-19
Elaborar formato para el registro de los reclamos mismas.
Implementación de lo documentado Se ha implementado el formato "Registro y
Seguimiento de Reclamos y Salidas no Conformes",
código OPE-R-05-01

Se verifica que se ha implementado el

Elaborar un documento para la realización de backup de la "Procedimiento de Ejecución de Backups", código TI-
R2 Pérdida de información crítica del negocio Alta Medio ALTO información P-03. Nov-19
Implementación de lo establecido en el procedimiento Se verifica que se han ejecutado los Backup de
acuerdo a lo mencionado en el procedimiento
 METODOLOGÍA PARA LA EV

OPORTUNIDADES RIESGOS

Es bastante factible el aprovechamiento de la

Es altamente probable de que el riesgo
oportunidad con los recursos y presupuesto ALTA
se materialice
de la organización

PROBABILIDAD
La dificultad para aprovechar la oportunidad Existe una probabilidad moderada de
MEDIA
es moderada que se materialice el riesgo

No es factible o poco probable aprovechar la Es muy poco probable/ casi imposible

BAJA
oportunidad bajo las condiciones actuales que se materialice el riesgo
OLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN

MODERADO ALTO ALTO

BAJO MODERADO ALTO

BAJO BAJO MODERADO

IMPACTO
BAJO MEDIO ALTO

Los efectos no De ocurrir el riesgo afecta de

deseados del riesgo manera moderada al logro Alto riesgo de que el SGC
son mínimos, no de los objetivos del SGC, NO pueda alcanzar sus RIESGOS
afectan al logro de los pudiendo retrasar las fechas resultados previstos
objetivos del SGC propuestas

El aprovechamiento de
La oportunidad ayuda de
la oportunidad implica
manera moderada a
una mejora mínima o
alcanzar los resultados
insignificante para el
previstos del SGC
SGC
El aprovechamiento de la
oportunidad es de gran
impacto para la mejora del
OPORTUNIDADES
SGC e influye
significativamente para el
logro de sus objetivos