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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
ESTANDAR
FARMACIA
“vmfarma”
Trujillo
enero-2022
CONTENIDO
I. Introducción…………………………………………………………………………………….............. 3
V. Recepción……………………………………………………………………………………................ 5
VI. Almacenamiento……………………………………………………………………………………...... 10
IX. Devoluciones……………………………………………………………………………………………. 19
XI Control de inventarios……………………………………………………………………………........ 24
XV Saneamiento (Limpieza)………………………………………………………………………........... 34
XVI Capacitación……………………………………………………………………………………........... 38
El Presente manual establece políticas y procedimientos operativos estándar que deben seguir el personal
de la Botica “XXXXXX”, en el marco del cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento (BPA).
Este Manual de Procedimientos Operativos Estándar es una herramienta que ofrece una descripción
actualizada y precisa de las actividades a realizar en cada etapa de los procesos que se desarrollan la
Botica “XXXXXXXXX”, contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las actividades encomendadas al
personal, propiciando de esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro de tiempo, de esfuerzos, la
maximización de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y el mantenimiento de la calidad de los
Productos Farmacéuticos.
Las políticas descritas en el presente documento, están orientadas a establecer mecanismos de control
interno, por lo tanto, es responsabilidad del Director Técnico y del Propietario asegurar su aplicación.
Es importante señalar que el presente documento debe ser periódicamente revisado el Director Técnico de
la Botica y la aprobación de la Propietaria, con el objetivo de actualizarlo de acuerdo a sus necesidades
reales.
Establecer los procedimientos operativos Estándar para optimizar las condiciones de almacenamiento de los
medicamentos e insumos médico - quirúrgicos en la Botica “XXXXXXXX”.
Ley N°15266, Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, modificada por
Ley N°26943.
Ley N° 28173, Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú
Decreto Supremo Nº 008-2006-SA, Documento que aprueba el Reglamento de la Ley del
Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-
salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Paginas/default.aspx
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
Articulo N°04; Deja sin efecto la resolución Ministerial N°585-99-SA/DM, que aprobó el manual
de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines, así como la
resolución Ministerial N° 097-2000-SA/DM, que aprobó la Guía de inspección para
establecimientos que almacenan, comercializan y Distribuyen productos Farmacéuticos y Afines.
IV.-PROCEDIMIENTOS
El presente manual contiene 13 procedimientos operativos con sus respectivos registros y anexos.
PROPÓSITO: Asegurar que los productos farmacéuticos que ingresen a la Botica “XXXXXXX” cumplan con
las características del requerimiento y los documentos correspondientes.
POLITICAS
N° ENUNCIADOS
Todos los productos farmacéuticos y afines ingresan a la Botica - xxxxxxxxx
1
Todos los productos que ingresan a la Botica- xxxxx, deben ser previamente inspeccionados.
2
Todos los productos que posean fecha de vencimiento deberán ser ordenados teniendo en cuenta el
3
sistema PEPE (primero en expirar, primero en entregar), aquellos productos que no poseen fecha de
vencimiento por el sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir).
Los productos que ingresan a la Botica proveniente de compras, deben ingresar con la
4
documentación respectiva y sustentarotoria.
Todas las áreas de la Botica, deben estar claramente separada, delimitada e identificada de tal forma
que permita mantener las condiciones de almacenamiento.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable: Director Técnico.
Supervisar el cumplimiento del presente Manual de Procedimientos
Realizar evaluación técnica y la verificación de las cantidades de medicamentos y Dispositivos Médicos
adquiridos y su correspondencia con la documentación administrativa.
Mantener un archivo actualizado de la documentación técnica recibida.
Verificar y dar conformidad a la recepción de los productos
Personal Técnico de la Botica:
Apoyar en el conteo de productos al Q.F Director Técnico de la Botica “xxxxxxxxxxxxxx”
Ubicar los productos a la zona asignada.
Registrar el ingreso en la tarjeta de control visible
De la verificación documentaria
2. Si la documentación esta conforme, verifica que los documentos entregados por el proveedor coincidan
con el producto en físico, en lo siguiente:
Nombre del producto: Comercial y con DCI.
Concentración y forma farmacéutica o descripción, según corresponda
Fabricante/Proveedor
R.S., Lote, F.V.
Presentación
Cantidad solicitada
5. El Director Técnico de la Botica, procede abrir las cajas y revisa que los productos coincidan con lo
señalado en los documentos recibidos, si no concuerdan, no se recibe y se comunica al proveedor /
transportista este hecho para su regularización.
9. De existir faltantes no recibe producto y comunica al proveedor / transportista este hecho para su
regularización.
10. En todos los casos, sea conforme o no, llena y firma el Acta de Recepción (anexo 1).
11. Si la verificación de cantidades es conforme, el Personal Técnico toma una muestra de productos según
lo indicado en el anexo 1, y la entrega al Director Técnico de la Botica, para la evaluación técnica.
De la evaluación técnica
12. El Director Técnico, según lo señalado en el Lista de comprobación para inspección técnica de
medicamentos y Dispositivos Medicos recibidos (anexo 1), efectúa la evaluación técnica de:
Documentación técnica (registro sanitario, protocolo de análisis, acta de examen organoléptico e
informe de ensayo de control de calidad, según corresponda)
Características externas (envases y contenido)
Rotulados de una muestra representativa de los productos recibidos.
14. Registra los resultados de la evaluación en el Acta de recepción del almacén (anexo-01).
15. El Director Técnico firma la guía de remisión si todo está conforme e indica al Personal Técnico la
ubicación de productos y archiva los documentos.
16. El Director Técnico realiza el firmado y sellado. Adjuntada copia de toda la documentación de recepción.
18. El director Técnico ingresa en el Software de la Botica, si lo tuviera y luego lo archiva conjuntamente con
los protocolos y demás documentos que acompañan al producto.
El Director Técnico, determina la ubicación de los productos Farmacéuticos el área de exhibición y el área de
almacenamiento de los mismos, teniendo en cuenta para ello el volumen, cantidad, tipo de producto y
condiciones particulares de almacenamiento.
19. El Personal Técnico de la Botica, ubica los productos en la zona asignada, en los estantes, parihuelas
Los productos más antiguos deben ir en primera fila, de tal manera que se distribuyan
primero aquellos que vencen antes, PEPE (Primero en Expirar, Primero en Entregar). o
aquellos que ingresaron primero, PEPS (Primero en entrar Primero en Salir) si los productos
no tuvieran fecha de vencimiento.
Por ningún motivo deberán colocarse productos en contacto con el piso o las paredes.
Las indicaciones particulares de cada producto, tales como temperatura, humedad, posición
y apilamiento (ejm. este lado arriba, apilar máximo 7 cajas, conservar a temperatura de 15°
a 25°C ).
Por ningún motivo los productos deberán entrar en contacto con el techo.
DEFINICIONES
Organoléptica: Características físicas (olor, sabor y textura) que pueden ser apreciadas por los órganos de
los sentidos.
Cuarentena: Situación de aislamiento de productos del resto mientras se espera la decisión para su
reubicación, destrucción o devolución al proveedor.
Q.F. Propietaria:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO - 01
Documentos:
Protocolo de análisis conforme
Informe de ensayo
Embalaje
Cajas limpias y resistentes al peso.
Cerrado
No arrugado, quebrado o húmedo
Rotulados con el nombre del destinatario
Envase
Envase mediato: Identificación correcta, cerrado, limpio, no arrugado, quebrado o húmedo.
Envase inmediato: Sin manchas o cuerpos extraños; sin grietas, rajaduras, roturas o perforaciones;
cierre seguro y/o banda de seguridad intacta; sin deformaciones.
Rótulos
Legibles, indelebles.
Etiquetas bien adheridas
Contenido:
Contenido
a) Líquidos no estériles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones y gotas): todo el contenido es
homogéneo, todos los productos tienen el mismo volumen a la comparación visual (contenido uniforme), no hay
presencia de gas y otros signos de contaminación.
b) Líquidos estériles (inyectables de pequeño y gran volumen y oftálmicos): ausencia de partículas extrañas
visibles, ausencia de turbidez, ausencia de cambio de color y todos los productos tienen el mismo volumen a la
comparación visual (contenido uniforme).
c) Sólidos no estériles (tabletas, polvos, gránulos, grageas, tab. vaginal., comprimidos, cápsulas):
Uniformidad en las características especificas de forma, color, tamaño y marcas; Ausencia de
manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o material extraño; Ausencia de cápsulas vacías, rotas o
abiertas;
Polvos para reconstruir no apelmazados, Tabletas sensibles a la humedad en envases muy bien
cerrados o que contengan agentes adsorbentes del agua (gel de silica); y Al abrirse un envase sellado
«NO» debe presentar olor diferente al característico.
d) Sólidos estériles (polvos y liofilizados para aplicación inyectable): Ausencia de material extraño; y ausencia de
cambios en el color u otros signos de contaminación o alteración
e) Semisólidos (Cremas, pomadas, ungüentos, óvulos y supositorios): Envases herméticamente cerrados y sin
deformaciones Sin formación de aglomerados y de contextura arenosa; y sin reducción de volumen por
evaporación de agua.
12
Manual de procedimientos Operativos Estándar:
Vigencia: 2 años
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
Los productos son almacenados considerando las condiciones especiales que requieran.
1
Las condiciones de almacenamiento se inspeccionan periódicamente.
2
Durante el desarrollo de sus actividades el personal deberá observar en todo momento las normas de
3.
seguridad
RESPONSABILIDADES
Del Propietario de la Botica
El Propietario debe garantizar, acatar, monitorizar, vigilar el cumplimiento del personal que contrata en
las normas actuales que se rigen para establecimientos farmacéuticos
.3 Vigilar que el proceso y operación del almacén aseguren la conservación, estabilidad y calidad de los
productos comercializados.
13
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
2. El personal Técnico de la Botica deberá mantener la puerta cerrada al acceso interno de la Botica, ante
el ingreso de personas ajenas.
Del control de temperatura y humedad
3. El Personal Técnico efectúa diariamente dos lecturas a los controladores de temperatura y humedad:
La temperatura y humedad ambiental se registra en el formato PRO02-ALM-01 y se realiza de la
siguiente manera:
Primer registro, entre las 08 - 09 de la mañana.
Segundo registro, entre las 02 - 03 de la tarde.
Temperatura
Ambiental: Entre 15 a 25 grados centígrados. Nunca más de 30ºC.
Entre 50% y 80% de humedad relativa.
De la iluminación y ventilación
6. Al final de la jornada el Personal Técnico verifica que las luces artificiales se encuentren apagadas,
para proceder a retirarse de la Botica.
8. El primer día hábil de cada mes, el Q.F. Director Técnico de la Botica hace un reporte de los productos
con fecha de vencimiento menor o igual a seis meses, y lo entrega al Personal Técnico, para su
verificación.
9. El Personal Técnico revisa las fechas de vencimiento y cantidades de los productos contenidos en el
reporte.
14
10. El Personal Técnico, procede a informar al Director Técnico de aquellos productos con fecha de
vencimiento menor a 6 meses, y los ubica en las primeras filas, para su inmediata salida, en esta
verificación puede resultar que:
Si encuentran productos vencidos, los retira y coloca en el Área de productos de baja y comunica
luego al QF Director Técnico de la Botica “XXXXXXXX”.
11. Terminada la acción, el Personal Técnico de la Botica “XXXXXXX” comunica al QF Director Técnico,
informándole los hallazgos.
13. De observar productos rotos, el Personal Técnico de la Botica procederá a trasladar el producto al Área
de productos de baja e informa al QF Director Técnico de la Botica “XXXXXXXXX”.
14. De observar que existen signos de problemas de calidad en la muestra del producto, informa al QF
Responsable de la Botica.
15. El Director Técnico procederá a evaluar la totalidad del producto. Si se confirma los defectos de calidad,
indica retirar los productos del área de almacenamiento.
16. El Personal Técnico de la Botica ubica los productos en el área de productos observados y coloca
rótulo de “productos inmovilizados”.
15
REGISTROS
PRO02-ALM-01
REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL DE LA BOTICA “XXXXXXX”
Lectura
Fecha Hora Temperatura Humedad Firma Supervisión
1 2 3 4 1 2 3 4
16
1. Sustancias farmacéuticas menos estables.
2. Sustancias farmacéuticas sensibles a la luz.
3. Normas de seguridad
ANEXO - 02
17
Proceso: Control de medicamentos e Insumos: Control del suministro de productos farmacéuticos y
afines.
PROPÓSITO: El presente procedimiento tiene por objetivo establecer los pasos para el correcto expendio o
dispensación de los productos farmacéuticos y afines, por parte del personal de cada SERVICIO DE
FARMACIA prescritos al paciente.
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
1 El procedimiento es de estricto cumplimiento para todos los productos que se expende o dispensan
por el personal Técnico del SERVICIO DE FARMACIA y para el Químico Farmacéutico
responsable.
El personal técnico del SERVICIO DE FARMACIA, es responsable de realizar el expendio de los
2
productos farmacéuticos y afines.
El Químico Farmacéutico del SERVICIO DE FARMACIA es responsable de la dispensación
3
supervisión y monitoreo del correcto expendio de los productos farmacéuticos y afines.
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DEFINICION:
18
Manual de procedimientos Operativos Estándar:
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: Es una orden emitida por un prescriptor donde especifica la cantidad de un medicamento, otro
producto farmacéutico para sea atendido en un establecimiento farmacéutico público o privado.
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
Según la normatividad vigente, la prescripción se efectúa obligatoriamente en la Receta
1
Única Estandarizada (Articulo 7.8.1 de la Directiva del SISMED).
RESPONSABILIDADES
Del Propietario de la Botica
El Propietario debe garantizar, acatar, monitorizar, vigilar el cumplimiento de la normatividad
19
1.- Identificación y selección del medicamento:
a) Los medicamentos deben ser ubicados de acuerdo al nombre, concentración, presentación y
cantidad indicados en la receta.
b) En el caso de medicamentos de demanda, se debe informar a! usuario sobre el precio de cada uno
y el total de la receta antes de la atención.
2.- Acondicionamiento y rotulado:
a) Atender la cantidad de medicamentos solicitados por el usuario que no sea más de lo indicado
en la receta.
b) Los blíster de cápsulas o tabletas, se debe cortar con cuidado para no alterar la protección de
las mismas y se debe conservar el lado que tiene impresa la fecha de vencimiento.
a) Luego empaquetar los productos en bolsas plásticas o sobres de papel seguros.
20
Manual de procedimientos Operativos Estándar:
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: El presente procedimiento tiene por objetivo establecer pautas para efectuar las devoluciones
de los productos farmacéuticos y afines del SERVICIO DE FARMACIA del Establecimiento Farmacéutico.
RESPONSABILIDADES
Del Propietario de la Botica
El Propietario debe garantizar, acatar, monitorizar, vigilar el cumplimiento de la normatividad
DEFINICION:
DEVOLUCION. - Acción y efecto de devolver: volver algo a su estado anterior. Restituir algo a quien lo ha
tenido antes.
VI.- FRECUENCIA: Cada vez que sea necesario realizar una devolución al Proveedores y Laboratorio
según la relación y acuerdo contractual de la compra del producto farmacéutico.
VII.- DESARROLLO:
Para realizar una Devolución se debe tener en cuenta que los productos a devolver sean mayores a 3
meses antes de su vencimiento y deben estar autorizadas por el Propietario del establecimiento, por el
Químico Farmacéutico y/o responsable del SERVICIO DE FARMACIA se pueden efectuar devoluciones.
21
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: Capacitar y Orientar al personal de salud que labora en la Botica “EVANCA” al correcto llenado
del formato de Notificación de sospechas a reacciones medicamentosas.
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
1 Accionar ante cualquier suceso o evento que ocurra ante un RAMS
RESPONSABILIDADES:
Del Director Técnico Responsable de la Botica “xxxxxxx”.
Seguimiento continuo de farmacovigilancia
Capacitación constante para el correcto Llenado del formato de RAMS
Del Personal Técnico:
Correcto llenado de los Formatos de las RAMS
Es importante que se disponga de un documento que tenga por finalidad contribuir a mejorarla
identificación y notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros Productos
farmacéuticos por los profesionales de la salud.
22
Fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración de un Producto
farmacéutico bajo el control del profesional de la salud o del paciente o usuario que consume el producto
farmacéutico. Los errores de medicación que ocasionen un daño en el paciente se consideran reacciones
adversas, excepto aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de un tratamiento.
✓ Evento adverso
Cualquier suceso que puede presentarse durante el uso de un producto farmacéutico, dispositivo médico o
producto sanitario, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho uso. En este caso, el
punto básico es la coincidencia en el tiempo, sin ninguna sospecha de una relación.
✓ Farmacovigilancia
Es la ciencia y la actividad relacionada con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los
efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro posible problema.
✓ Medicamento
Producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o
estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien le fue
administrado. Incluye especialidad farmacéutica, agentes de diagnóstico, radiofármacos y gases
medicinales.
✓ Notificación espontánea
Comunicación de una sospecha de reacción adversa (RAM) a una unidad de farmacovigilancia. Ésta debe
contener una información mínima: Un notificador identificable (nombre, dirección y profesión), un paciente
(nombre o iniciales, código o historia clínica, sexo y edad o fecha de nacimiento), uno o varios productos
farmacéuticos sospechosos y una o varias reacciones adversas. Además, es importante incluir la fecha de
inicio de la reacción adversa. Esta mínima información permite la generación de señales o alertas, pero es
insuficiente para su evaluación. Para el caso de notificación de sospechas de reacción adversa pueden
notificarse también consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, uso incorrecto y
errores de medicación, incluyendo las causadas por el uso fuera de las condiciones autorizadas.
23
Reacción que interfiere con las actividades sin amenazar la vida del paciente. Requiere de tratamiento
farmacológico y puede o no requerir la suspensión del producto farmacéutico causante de la reacción
adversa. Se considera una reacción no seria.
✓ Sobredosis
Utilización de un producto farmacéutico a una dosis superior o con una frecuencia mayor a lo estipulado en
su ficha técnica o inserto para una indicación o población determinada.
Las sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros productos farmacéuticos son fuente de
información de farmacovigilancia y pueden ser identificadas a través de notificación espontánea, estudios
post autorización, entre otros.Se debe notificar las sospechas de RAM que involucren a todos los
productos farmacéuticos:
✓ Productos galénicos.
Si el producto farmacéutico está registrado acompañado de un solvente o dispositivo médico; y este es
causante de una sospecha de RAM, deberá notificarse al producto farmacéutico especificando también al
solvente o dispositivo, que intervienen en su administración.
Una RAM se debe notificar aun cuando todavía no se ha establecido el diagnóstico definitivo o cuando el
médico tenga dudas. Cuando posteriormente se establezca el diagnóstico, este se registrará y enviará
como seguimiento de la sospecha de reacción adversa reportada inicialmente. Se debe notificar toda
sospecha de RAM conocida o esperada, desconocida o inesperada, leve, moderada y grave de la que se
tome conocimiento, dando prioridad a las graves o desconocidas y todas aquellas sospechas RAM
relacionadas a los medicamentos de reciente comercialización en el país.
Se debe notificar toda sospecha de RAM relacionada con el mal uso o exposición ocupacional,
dependencia, abuso, errores de medicación, problemas de calidad y en situaciones de sobredosis,
incluyendo las causadas por el uso fuera de las condiciones autorizadas (use off label), entre otros.
Se debe notificar toda sospecha de RAM con el uso de productos farmacéuticos en el embarazo y
lactancia.
Elaborado por Vigencia del POEs Aprobado por
xxxxxxxxxxxxxxxxxx NOMBRES Y APELLIDOS
CQFP N° :xxxx OCTUBRE-2019 DNI:45220943
Director Técnico de la Botica A Propietaria de la Botica
“XXXXXX” OCTUBRE-2021 “XXXXXX”
Se debe notificar la falta de eficacia de los productos farmacéutico, dando prioridad en los siguientes
casos:
24
✓ Grupos farmacológicos de potencial desarrollo de Resistencia tales como:
antimicrobianos, antimaláricos, antituberculosos, antiretrovirales.
PS : Profesionales de la Salud
25
1. Todos los profesionales de la salud: médicos, químicos farmacéuticos, enfermeros, odontólogos,
nutricionistas, obstetras, entre otros.
3. Los TRS de productos farmacéuticos a través del responsable de fármaco vigilancia, que se
encuentran registrados en la Base de Registro del CENAFyT.
4. Los pacientes o usuarios que experimenten un efecto no deseado y que en su opinión ha sido
provocado o agravado por el uso de un producto farmacéutico, informen a su médico o
farmacéutico para éste lo reporte a la Autoridad de Salud, según corresponda.
✓ Los profesionales de la salud deben notificar en el Formato de notificación de sospechas de RAM por
los profesionales de la salud, aprobado por la ANM.
✓ Los profesionales de la salud deben notificar las sospechas de RAM utilizando en Formato de
Notificación de sospechas a Dispositivos Médicos- Tecnovigilancia.
✓ Los profesionales de la salud deben notificar los casos de ESAVIs leves y moderados en el formato de
notificación de sospecha de RAM para profesionales de la salud y los ESAVIs severos de acuerdo a lo
establecido por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
26
Manual de procedimientos
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: Contar con información exacta acerca de la cantidad, condición y estado físico de los Productos
Farmacéuticos dentro de la Botica “xxxxxxxxxxxx”.
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
1 El control de inventarios se efectúa a través de conteos que sean trimestrales.
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1. El conteo físico trimestral consiste verificar las cantidades, condición y estado de los productos
Farmacéuticos en cada conteo.
2. Cada tres meses, se lleva a cabo el inventario en un plazo no mayor de 2 días hábiles.
4. El Personal Técnico entrega el formato con la cantidad contada al al Director Técnico de la Botica quién
compara los resultados con el registro del sistema, si está conforme firma el formato y lo archiva.
5. De existir diferencias, marca los productos con diferencias y solicita nuevo conteo de dichos productos.
PRO03-CINV
Botica
“EVANCA”
Fecha: ____________
REGISTRO DE CONTEO
Conteo
Verificación
Tarjeta control
N° Descripción Unidad Lote 1er Conteo 2do. Conteo
visible
28
Manual de procedimientos
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: Establecer el manejo de toda queja o reclamo, así como el tratamiento oportuno de las mismas.
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
Todo reclamo deberá ser tomado en cuenta e informado oportunamente al proveedor de los productos
1
observados.
Se considerará como queja por productos deteriorados aquella que sea identificada e informada al
2
proveedor en su momento.
RESPONSABILIDADES
QF Director Técnico:
Recibir y tomar acciones para el tratamiento de la Queja o Reclamo.
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1. El Director Técnico y/o el Personal Técnico recibe la queja o reclamo y registra en el formato quejas y
reclamos. Las quejas son recibidas a través de diversas fuentes de comunicación: Documentaria,
telefónica, correo electrónico y personal, los que pueden ser por los siguientes motivos:
29
PROPÓSITO: Verificar el cumplimiento de las actividades y procedimientos por parte del personal.
RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
1. Una vez por semana y en forma inopinada durante la jornada laboral, el QF Director Técnico de la
Botica “EVANCA” inspeccionara y supervisara al Personal Técnico que labora en la Botica, utilizando el
formato de inspección y supervisión.
30
FORMATO DE ISP
PRO05-ISP
Inspección y supervisión al personal del almacén
1. Higiene personal
Si No
Cabello limpio y recortado
Manos y uñas limpias
Afeitado
2. Vestimenta
Si No
Uniforme limpio
Zapatos limpios
4. Desarrollo de actividades
Si No
¿Las actividades se efectúan observando el procedimiento establecido?
¿Durante las actividades que efectúa, observa las normas de seguridad personal?
¿Ha cumplido las actividades que le fueron asignadas?
6. No conformidad detectada
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Acción correctiva
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Fecha: ……………………………..
6. Seguimiento
Si No
¿Se cumplió la acción correctiva?
_______________________ ________________________________
Firma del QF D.T. Firma del Personal Técnico Supervisado
31
Manual de procedimientos
Vigencia: 2 años
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
La auto-inspección se realizará tomando en consideración las Buenas Prácticas de Almacenamiento.
1
RESPONSABILIDADES
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Cada 2 meses, el Director Técnico de la Botica efectúa la inspección de las condiciones de
almacenamiento utilizando el formato auto inspección.
3. El personal de la Botica “XXXXXX”, adopta las medidas correctivas que sean necesarias.
32
FRMATO DE AISN
PRO10-ALM
Auto-inspección al Establecimiento Farmacéutico
Fecha: _________________________
a. _________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________
ASUNTO SI NO OBSERV.
2. UBICACIÓN Y TAMAÑO DEL ALMACEN
3. INSTALACIONES
4. ORGANIZACIÓN INTERNA
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ASUNTO SI NO OBSERV.
- Embalaje MENOR
- Despacho MAYOR
- Reenvasado MAYOR
- Oficinas administrativas MAYOR
- Servicios higiénicos MAYOR
- Vestidores MENOR
5. RECURSOS MATERIALES
Están en buen estado:
- Estantes o anaqueles MAYOR
- Parihuelas MAYOR
- Montacarga MAYOR
- Higrómetro MAYOR
- Termómetro MAYOR
- Balanza MAYOR
- Extractores de aire MAYOR
- Equipo electrógeno MAYOR
- Materiales de limpieza MAYOR
6. PERSONAL
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
34
ASUNTO SI NO OBSERV.
8. SANEAMIENTO
8.1 Se encuentran limpios, ordenados y mantenidos? MAYOR
- Estantes
- Pisos
- Paredes
- Techos
8.2 Los servicios higiénicos y vestidores se encuentran limpios, ordenados y mantenidos? MAYOR
9. TECNICAS DE MANEJO
9.2 Las actas de recepción se encuentran bien elaboras, ordenadas y disponibles? MAYOR
9.3 Las fichas de evaluación técnica de los productos se encuentran bien elaboras, ordenadas y CRITICO
disponibles?
9.5 Todos los productos se encuentran ordenados de acuerdo al sistema PEPE? MAYOR
9.6 Los registros de existencias de productos farmacéuticos en el software SISMED están actualizados?
MAYOR
9.10 Se ha colocado una tarjeta roja a los productos con fecha de vencimiento vigente de 6 meses? MAYOR
35
ASUNTO SI NO OBSERV.
10. DISTRIBUCION
11. PRODUCTOS
11.1 Se encuentran productos con defectos de calidad en el área de almacenamiento? MAYOR
11.2 Durante el mes se detectaron productos con defectos de calidad en el área de almacenamiento? MAYOR
Que acciones se tomaron?
OBSERVACIONES E INDICACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
_________________________ ___________________________
Participante Participante
_________________________ ___________________________
Participante Participante
36
Manual de procedimientos
Vigencia: 2 años
POLÍTICAS
N° ENUNCIADOS
Para la limpieza, desratización, desinfestación y desinfección de la Botica “xxxxxxx”
1
RESPONSABILIDADES
QF Director Técnico de la Botica
Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento y el correcto llenado de los formatos que
comprenden el procedimiento.
Personal Técnico de la Botica:
Realizar la limpieza de la Botica.
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS:
2. 15 días antes del mes programado para la desinfestación, desratización y desinfección, el QF Director
Técnico de la Botica coordina con una empresa particular, para que se realice este procedimiento.
3. Durante la desinfestación, desratización y desinfección, verificar que ésta cubra todas las áreas de la
Botica y que a la vez no afecta la integridad de los productos.
37
Limpieza de la Botica
Diaria
5. Todos días, al final del día el personal Técnico:
Recoge papeles y cajas.
Elimina los desperdicios o desechos acumulados en bolsas o cajas.
Trimestral
9. A la limpieza que el personal Técnico efectúa diaria y semanalmente, agregar los siguientes pasos:
Pasar una franela seca a las cajas de los productos almacenados en los estantes.
Pasar un paño húmedo a los estantes para quitar el polvo.
Limpiar el polvo de las ventanas y luego pasar un paño humedecido con solución de hipoclorito de
sodio al 10%.
Limpiar las esquinas del techo pasando un paño humedecido con solución de hipoclorito de sodio
al 10%.
Supervisión:
13. El Director Técnico realiza mensualmente una verificación inopinada de las acciones de saneamiento y
lo registra en el formato respectivo.
DEFINICIONES
Desinfestación: Es la reducción mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados, del número de
microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios a un nivel que no dé lugar a
contaminación del producto que se almacena.
38
FORMATO DE SAN
PRO11-SAN-01
39
FORMATO DE RL PRO07-SAN-02
Registro de limpieza
40
Manual de procedimientos
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: Asegurar que el personal de la Botica “XXXXXXX”, cuente con las competencias óptimas
para ejecutar su labor.
POLÍTICAS
Nº ENUNCIADOS
El desarrollo de competencias del personal de la Botica se realiza a través de los procesos de
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inducción, capacitación y reentrenamiento.
Al iniciar las actividades el personal pasa por un proceso de inducción que incluye dos etapas,
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presentación y el entrenamiento.
El programa de capacitación se basará en las necesidades de capacitación del personal, e incluirá
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aspectos básicos y críticos para el desempeño de sus funciones.
El reentrenamiento, tiene por objetivo reforzar las capacidades del personal que labora en la botica,
4 estos aspectos son detectados durante las supervisiones realizadas al personal y en las actividades
diarias.
RESPONSABILIDADES
Director Técnico de la Botica:
Diseñar el plan de capacitación, participar de la inducción y capacitación del personal y supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento.
Personal Técnico:
Participar de las capacitaciones y cumplir el presente procedimiento.
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
De la inducción
1. El primer día de labor el Director Técnico de la Botica realiza la presentación al personal, esta consiste
en presentar los objetivos como empresa, misión, visión, líneas de acción, con el objeto de lograr
sensibilizarlo y comprometerlo. Registra la acción en la ficha de personal nuevo e inducción.
2. Al finalizar el día el Director Técnico de la Botica “XXXXXX”, aplica la Evaluación del proceso de
inducción y archiva toda la documentación.
De la capacitación
3. El Director Técnico de la Botica “XXXXX”, cada fin año elabora un Plan de Capacitación Anual, el
mismo que puede ser desarrollado dentro de las Instalaciones de la Botica “XXXXXX”
4. Al culminar la capacitación, el personal Técnico y demás personal si lo hubiera y que laborara en la
Botica se registrara en el formato de registro de capacitación y reentrenamiento.
Del reentrenamiento
5. El entrenamiento es efectuado por la persona responsable de la actividad a reforzar. Si se requiere se
podrá contar con la contratación un profesional experto externo.
6. El reentrenamiento se registra en el formato de registro de capacitación y reentrenamiento.
De la evaluación
7. La evaluación tiene por objetivo medir el nivel de conocimiento, también la efectividad de las
capacitaciones que se debe de tener de manera periódica, adquirido en las capacitaciones internas.
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FORMATO DE NCE
PRO12-NCE-01
Datos personales
Nombre del trabajador: _________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________
D.N.I :_____________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________
Referencias personales
Nombre de la madre/ padre o familiar: _____________________________________________________
Grado de instrucción
Experiencia laboral
Procedimientos de:
Almacenamiento
Distribución
Recepción
Limpieza del almacén
Seguridad
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FORMATO CR PRO12-NCE-02
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Manual de procedimientos
Vigencia: 2 años
PROPÓSITO: Establecer disposiciones técnicas que permitan garantizar niveles adecuados de seguridad a
todo el Personal que labora en la Botica “XXXXX”.
POLITICAS
Nº ENUNCIADOS
La seguridad e higiene son tan importantes como cualquier otra actividad dentro de una empresa, y
1 por ningún motivo se deberá realizar una actividad sin tener en cuenta las condiciones de higiene y
seguridad.
Todo el Personal de la Botica “XXXXXX”, deberá dar cumplimiento de las normas contenidas en el
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presente Manual.
La vigilancia de la salud del Personal se hará por medio de exámenes médicos anuales debiendo
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contar con su carné de sanidad.
NORMAS DE SEGURIDAD:
Comisión de seguridad e Higiene
Disciplina
2. No se debe ingresar a espacios dentro de la botica a personas ajenas a la misma.
3. El fumar dentro de la Botica.
4. Estar bajo influencia de narcóticos o sustancias tóxicas o la posesión de los mismos en el trabajo es
cometer una falta. Sujeto a despido
5. La ropa de trabajo debe ser limpia y funcional. La ropa limpia conlleva hábitos de higiene y
seguridad en el trabajo.
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Del orden y limpieza
6. Se prohíbe fumar, comer y beber dentro de la Botica. Sólo se puede comer durante el tiempo y lugar
establecido.
7. No se permite alimentos dentro de la Botica.
8. Las reglas de aseo y orden exigen la remoción inmediata de todo equipo o material que obstruya el
paso en las instalaciones de la Botica.
9. El personal mantendrá las instalaciones sanitarias limpias y en buenas condiciones de uso.
10. Es obligación del personal Técnico mantener la Computadora, y lugar de trabajo, así como aquellos
lugares de uso colectivo, limpios y en orden.
De la señalización
11. Los avisos de señalización distribuidos dentro de la Botica son normas de seguridad, está
terminantemente prohibido retirarlos, romperlos, deteriorarlos o colocar delante de ellos objetos que
impidan su vista.
12. Los símbolos de precaución deben ubicarse en todas las áreas restringidas de alto voltaje y donde
se requiera protección auditiva o visual.
13. No utilice los siguientes productos para limpieza de brazos, manos o cara: kerosene, gasolina,
líquidos inflamables, etc.
14. Únicamente pueden utilizarse materiales de limpieza de uso común.
15. En lo posible debe abstenerse el uso de gasolina o cualquier sustancia inflamable para operaciones
de limpieza. Si lo hace evite usarlos en cercanía de llamas, chispas producidas por motores y otros
aparatos eléctricos.
16. Los materiales de limpieza deben usarse únicamente en áreas con ventilación adecuada.
17. Los cajones y estantes deben estar espaciados y ubicados de forma que permita un acceso seguro
de los productos.
18. Nunca sobrecargar estantes y repisas tomando en cuenta las recomendaciones dadas por el
proveedor. Se deberá inspeccionar periódicamente el estado de los mismos.
19. Mantener cerrados los cajones y puertas de los armarios cuando no se utilizan.
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De los andamios
20. Los andamios y sus soportes deben estar construidos con material resistente, debiendo soportar una
carga 4 veces mayor a la que ha sido destinada.
21. Ningún andamio debe ser armado o desarmado por personal no especializado.
22. La estructura metálica de los andamios debe encontrarse en buen estado y libre de corrosión, todas
sus uniones deben estar aseguradas con tornillos especiales.
23. Está terminantemente prohibido mover andamios de un lugar a otro cuando se encuentre personal
trabajando sobre ellos.
De las escaleras
24. Si se debe acceder algún punto de altura emplear escaleras de manos o medios adecuados. Evitar
accesos improvisados, como pilas de cajones, sillas, mesas. No trepe por las estanterías.
25. Verificar el buen estado de conservación de las escaleras antes de cada uso.
26. Fijar la escalera de forma segura con puntos de apoyo antideslizantes para que la escalera resbale
por su base o por el apoyo superior.
27. No colocar las escaleras delante de puertas ni a los costados, a menos que bloquee su apertura o
que otra persona la controle.
28. No utilizar la escalera en forma horizontal a manera de puente.
29. Si el trabajo requiere de un desplazamiento lateral cambie de sitio la escalera.
30. Cuando transporte la escalera actúe con precaución para evitar golpear a otras personas. Este
atento por donde pisa para evitar tropezar con obstáculos.
31. No utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo, puesto que al no estar preparadas para
ello puede resbalar.
32. Al subir o bajar escaleras, apoyar toda la superficie del pie para evitar torceduras, relajamientos, no
correr, ni pisar objetos o zonas que carezcan de rigidez.
33. Para subir o bajar una escalera debe usarse ambas manos para sujetarse. Si tiene que llevar
herramientas o materiales éstas pueden amarrarse a una soga para subirlas.
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De los aparatos eléctricos
34. Al iniciar cualquier trabajo eléctrico solicite el permiso correspondiente, identifique y aísle los
circuitos y equipos en que se trabaje, mediante las respectivas señales de prevención.
35. El uso de aparatos eléctricos y de cómputo deben ser utilizados previas instrucciones del personal
capacitado, sobre todo al enchufarlos a la fuente de energía.
36. Usar únicamente equipos eléctricos que no presenten defectos en sus protecciones.
37. Nunca se deben manipular las instalaciones eléctricas, si se observa alguna chispa desconectar y
solicitar la revisión.
38. Desconecte los aparatos eléctricos cuando no estén en uso.
39. Los enchufes y cables eléctricos deben ser inspeccionados periódicamente, revisando la funda
protectora de los alambres, nunca usar los enchufes con las manos húmedas ni enchufar
directamente con los alambres.
40. Cualquier desperfecto se debe informar para que sea reparado por servicios autorizados, nunca
intentar hacerlo por su cuenta.
41. La caja principal de seguridad eléctrica, se usará en casos de emergencia previas instrucciones de
la gerencia.
42. No utilizar equipos cuando estén mojados, cuando usted sea quien esta mojado o en presencia de
agua o humedad. Los equipos eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca deberán mojarse.
43. Está prohibido el uso de máquinas o partes de ellas, herramientas, en trabajos diferentes para las
cuales fueron diseñados.
44. Trate todo circuito como si estuviera vivo, o cargado. Aún el voltaje más bajo puede ser peligroso
dependiendo de las circunstancias.
45. Toda herramienta y equipo eléctrico debe tener línea a tierra.
46. Toda máquina u equipo que tenga partes móviles que presenten un peligro para los trabajadores,
deberá llevar guardas de protección respectivas. Está prohibido retirar las guardas de la máquina u
equipo.
47. Las reparaciones de las máquinas y equipos deben ser realizadas por personal capacitado para ello.
Nunca revisar, reparar, limpiar o lubricar una máquina o equipo cuando se encuentre en
funcionamiento.
48. Una máquina u equipo nunca debe dejarse sola cuando está operando.
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De los solventes
49. Cuando se utilicen solventes en labores de limpieza se deberá tener en cuenta las siguientes
precauciones:
La limpieza se efectuará en lugares bien ventilados para evitar el escape de vapores hacia
otras zonas de trabajo.
Los encargados del trabajo estarán debidamente protegidos con respiradores y si fuera
necesario con guantes y escudos faciales, para evitar salpicaduras a los ojos o cara.
51. Se debe contar con equipo de protección adecuado (guantes, anteojos y máscara respirador).
52. Prohibido realizar trabajos con llama abierta y/o chispas en lugares donde se usen pinturas.
53. El pintado debe realizarse en áreas que cuenten con buena ventilación.
Todas las zonas de almacenaje deben estar libres de materiales que puedan causar fuego,
explosiones o intoxicaciones. Los pasillos, escaleras y lugares de circulación también tienen
que estar libres de este tipo de productos.
Los combustibles, inflamables y cualquier otro producto volátil deben ser ubicados en lugares
especialmente habilitados al aire libre.
Tenga presente que los envases de aerosol son peligrosos y pueden explotar si son utilizados
cerca al fuego.
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55. Durante el incendio:
Si el humo es denso, buscar la salida, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo o trapo
húmedo.
Si arde la ropa de una persona, tratar que se tienda sobre el piso y cubrirla con una frazada o
ropa gruesa hasta apagar el fuego.
56. Utilización de equipo de extinción:
Los equipos contraincendios deben estar siempre a disposición de uso y nunca ser obstruidos
o tapados. Los extintores manuales deben estar ubicados a 1.20 m. del piso.
Los equipos contra incendio deberán estar distribuidos estratégicamente en las instalaciones
de la Botica, debidamente señalizados y codificados. El personal deberá conocer su
ubicación.
Los equipos extintores serán inspeccionados por lo menos una vez al mes y recargados
inmediatamente después de haber sido utilizados.
El personal deberá recibir una charla de operación de equipos extintores por lo menos una
vez al año.
Para apagar fuego en caso de Incendios se usarán extintores de polvo químico o CO2.
Para apagar fuego en equipos eléctricos se debe desconectar primero la energía eléctrica y
luego usar extintor de CO2.
Elaborado por Vigencia del POEs Aprobado por
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NOMBRES Y APELLIDOS.
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CQFP N° :xxxxx OCTUBRE-2019 DNI:45220943
Director Técnico de la Botica A Propietaria de la Botica
“XXXXX” OCTUBRE-2021 “XXXXX”
Conocer las áreas de seguridad interna: debajo de su escritorio o mesa más cercana, marcos
de puertas, alrededor de columnas o debajo de vigas
58. Durante el sismo:
Evacuar por la escalera más cercana, sin correr y en orden. Al bajar las escaleras sujétese del
pasamanos y tome el lado derecho de la escalera.
Si el sismo ha sido leve, retorne a sus labores, caso contrario si ha evacuado, espere la orden
para retornar a su área de trabajo.
En caso de avería, informe al resto de trabajadores; deje de utilizar los aparatos e impida que
los demás también los utilicen.
Para extinguir fuegos en equipos eléctricos, sólo deben utilizarse elementos no conductores
de electricidad y desconectar las líneas de alimentación eléctrica.
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Elaborado por Vigencia del POEs Aprobado por
xxxxxxxxxxxxxxxxx NOMBRES Y APELLIDOS
CQFP N° :xxxxxxxxx OCTUBRE-2019 DNI:45220943
Director Técnico de la Botica A Propietaria de la Botica
“XXXXX” OCTUBRE-2021 “XXXXXX”
Primeros auxilios
60. El botiquín de primeros auxilios debe contener medicamentos básicos de primera ayuda y
autorizados por un profesional. Asimismo, debe verificar el período de vigencia de los
medicamentos.
61. Cualquier lesión, por leve que sea debe ser tratada de inmediato por el personal designado a brindar
primeros auxilios:
En caso de accidentes leves, limpiar la herida con agua oxigenada o alcohol yodado, cubrirla
con gasa y sujetarla con un esparadrapo.
En caso de quemaduras, colocar la zona quemada debajo de un chorro de agua fría durante
10 minutos, cubrir luego con gasas especiales para quemaduras y realizar u vendaje sin
apretar. Nunca usar cremas, aceites sobre la quemadura.
62. Si tiene irritación o quemadura leve por estar en contacto con productos químicos y/o derivados de
petróleo, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si accidentalmente hay contacto con los ojos,
lávese con agua durante quince minutos por lo menos, y busque atención médica si la quemadura
persiste. La ropa que se ha mojado debe ser cambiada inmediatamente y lavada antes de ser usada
de nuevo.
DEFINICIONES:
Accidente: Es todo evento no deseado que atenta contra la integridad física del trabajador e interrumpe el
proceso productivo.
Accidente de Trabajo: Es el ocurrido en el centro de trabajo o debido a éste, que en forma violenta o
repentina produzca alguna lesión orgánica o funcional del trabajador, debido a causas externas o al
esfuerzo realizado por éste, originando incapacidad temporal, permanente o la muerte.
Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de técnicas destinadas a prevenir los accidentes, así como
salvaguardar la salud del trabajador de las enfermedades profesionales que puedan ser adquiridas en el
centro de trabajo.
Equipo de Protección Personal: Conjunto de implementos diseñados para minimizar las consecuencias y/o
reducir las posibilidades de lesiones o enfermedades ocupacionales.
Trabajos en Caliente: Labores que requieren el uso de soldadura eléctrica, corte oxiacetilénico o aquellas
que produzcan chispas o llama abierta.
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Ambiente Peligroso: Condición que constituye riesgo de caídas, golpes, cortes, intoxicación, inflamación,
explosión, asfixia y sofocación.
Trabajos en Altura: Labores que se efectúan a una altura mayor de tres metros, ya sea en andamio,
escaleras, etc.
PRO13-NSEG-01
Registro de incidentes
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xxxxxxxxxxxxxxxxx NOMBRES Y APELLIDOS
CQFP N° :xxxxxx OCTUBRE-2019 DNI:45220943
Director Técnico de la Botica A Propietaria de la Botica
“XXXXXX” OCTUBRE-2021 “XXXXXX”
ANEXO - 01
1 Señales de seguridad
1.1Señales de prohibición
1.2Señales de obligación
1.3Señales de advertencia
1.4Señales de información o salvamento
1.5Señal complementaria de riesgo permanente
2 Cartilla de seguridad para levantar cargas sólidas
3 Cartilla de seguridad básica para el manejo de montacargas
Señales de Seguridad
Señal de Prohibición: círculo y barra transversal rojo, fondo blanco y el símbolo negro.
Ejemplo: No Fumar
Señal de Advertencia: banda triangular negra con fondo amarillo, símbolo negro.
Ejemplo: riesgo eléctrico
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Señal de Obligatoriedad: círculo con fondo azul y el símbolo en blanco.
Ejemplo: Uso de botas de seguridad
ANEXO 01.1
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Elaborado por Vigencia del POEs Aprobado por
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NOMBRES Y APELLIDOS
CQFP N° :xxxxxxxxxxxx OCTUBRE-2019 DNI:45220943
Director Técnico de la Botica A Propietaria de la Botica
“XXXXXX” OCTUBRE-2021 “XXXXXX”
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ANEXO 01.2
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ANEXO 01.3
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ANEXO 01.4
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