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1.- Carta Planeacion Tux 0012-23

Auditoria I (Universidad Veracruzana)

Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

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Subsecretaría de Auditoría Pública

Para la Administración Centralizada
Dirección de Auditoría a Programas Federales

CARTA PLANEACIÓN
ENTE A
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
REVISAR:
CONCEPTO DE LA VERIFICACIÓN:
Cumplimiento de las Disposiciones
02 de
No. DE Normativas Aplicables al Ejercicio de
004/2023 FECHA: enero de
ORDEN: los Recursos del Fondo de
2023
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal del Ramo General 33
O1 de
TIPO DE PERÍODO enero al 31
Cumplimient ÁREA A REVISAR: Secretaría de
VERIFICACIÓN A de
o Obras Públicas.
: REVISAR: diciembre
de 2022

I. Antecedentes:

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 60, primer párrafo y 67, segundo párrafo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y con estricta observancia a los artículos 28, fracción III y
31, fracciones VIII, XL, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 49,
párrafo cuarto, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 2, 8, 13, 15, fracciones XXIII,
XXVI, XXVIII y XXXIII; y 32, fracción IV, V y XIII, del Reglamento Interior vigente de esta
Dependencia; 18 Del Manual de Fiscalización de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y
en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación
Especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”; este Órgano
Estatal de Control practicará Verificación de Cumplimiento al H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

II. Objetivo:

Revisar los recursos de origen federal: Verificación de Cumplimiento de las Disposiciones

Normativas Aplicables al Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33, correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2022; que se hayan destinado y ejercido de acuerdo a la normatividad
aplicable; así como comprobar que los mismos fueron utilizados para los fines y objetivos para los
que fueron autorizados.

III. Universo:

La verificación se realizará al recurso autorizado, ministrado, ejercido y los saldos que existieran,
de las obras y/o acciones ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
comprendido en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

EJERCICIO PROGRAMA AUTORIZADO

2022 FISM $ 211,639,774.00
TOTAL $ 211,639,774.00

Blvd. Los Castillos No. 410, Fracc. Montes Azules C.P. 29056, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: 961 618 7530
Teléfono: Quejas y denuncias 800 900 9000www.shyfpchiapas.gob.mx

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CARTA PLANEACIÓN
IV.- Muestra:

Determinar la muestra más representativa de acuerdo principalmente al resultado determinado

por el personal comisionado y posteriormente a la importancia del importe o área revisada;
presentando en todos los casos sugerencias o recomendaciones para mejorar la eficiencia y
transparencia en la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

OBRAS Y ACCIONES IMPORTES DE LA MUESTRA

FONDO MINISTRADO % MONTO %
FISM $ 211,639,774.00 100 $ 73,628,090.37 35

V.- Procedimientos:

La revisión y verificación se llevará a cabo de conformidad con el Manual de Fiscalización de la

Administración Pública de Estado de Chiapas, para la ejecución de los trabajos de verificación,
emitido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; mediante la aplicación de técnicas
y/o métodos básicos para obtener evidencia comprobatoria suficiente, competente y pertinente;
de tal manera que permita establecer un juicio sobre lo examinado.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA
1 Notificación de la Orden de Verificación
2 Elaboración del Programa específico de Verificación
3 Control Interno
4 Transferencia de Recursos, rendimientos financieros y comisiones bancarias
5 Registro e Información Financiera de las Operaciones
6 Destino de los Recursos
7 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
8 Obra Pública
9 Transparencia y Difusión de la Información
10 Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
11 Informe de Resultados de Verificación y Acta para dar a conocer Resultados Finales

VI. Personal Comisionado.

NOMBRE INICIALES FIRMA RÚBRICA

Ing. Adalberto Martínez Cruz AMC

C.P. Carlos Jesús Gómez Saad CJGS

Arq. Adiel Nucamendi Avendaño ANA

Lic. Yasmin Nuñez García YNG

Blvd. Los Castillos No. 410, Fracc. Montes Azules C.P. 29056, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: 961 618 7530
Teléfono: Quejas y denuncias 800 900 9000www.shyfpchiapas.gob.mx

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CARTA PLANEACIÓN

Lic. Leonardo Fabio Goyzueta de Okellar

LFGOA
Arana

Elaboró:

Arq. Adiel Nucamendi Avendaño Lic. Yasmin Nuñez García

Auditor Auditor

Lic. Leonardo Fabio Goyzueta de

Okellar Arana
Auditor

Supervisó

Ing. Adalberto Martínez Cruz C.P. Carlos Jesús Gómez Saad

Jefe de Departamento Jefe de Departamento

Blvd. Los Castillos No. 410, Fracc. Montes Azules C.P. 29056, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: 961 618 7530
Teléfono: Quejas y denuncias 800 900 9000www.shyfpchiapas.gob.mx

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