Codigo

PLAN DE AUDITORIA

Proceso Vigente desde: Version

GESTION CALIDAD 01
Objetivo:

Alcance del
programa:

Recursos :

Equipo Auditor y/o

Auditor:
Documentos de
Referencia:
Auditado
Responsable de la
actividad y/o
proceso:

FECHA
HORA PROCESOS/ NUMERALES/CAPITLOS A AUDITAR RESPONSABLE
AUDITORIA

Observaciones:
Las auditorías se reaizarán en los sitios donde se desarrollan los procesos
Tener lista la documentación necesaria para la realizaciónde las auditorías
Hacer llegar al equipo auditor o auditor a la mayor brevedad la informacion requerida
Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditorías

AUDITOR
Firmas de Aprobacion
AUDITADO

DOCUMENTO CONTROLADO Copia 1 de 3

 PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivo del programa:

Confirmación del programa

Alcance del programa:

La importancia de la auditoria
Recursos:

Auditoria a procesos
Fecha de actualización: Documentos de referencia:

Mètodo de mejora
Procesos Fechas/Cronograma Responsables Método de muestreo
Significado del hallazgo
Canales de comunicación
Informe de auditoría

Observaciones
Las auditorías se reaizarán en los sitios donde se desarrollan los procesos
Por favor tener lista la documentación necesaria para la realizaciónde las
auditorías
Por favor hacer llegar al equipo auditor a la mayor brevedad copia de la
caracterización del proceso
Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditorías
La reunion de apertura tendrá lugar el día XXX de XXXX a las 8:30 AM en el
auditorio

Aprobado Elaborado
Confirmación del programa

La importancia de la auditoria

Auditoria a procesos

Mètodo de mejora
Método de muestreo
Significado del hallazgo
Canales de comunicación
nforme de auditoría