AUDITOR INTERNO

Taller N° 3
INFORMACIÓN DOCUMENTADA ISO 9001:2015
Escriba el numero del requisito que usted considera está asociado con la
información documentada indicada

Requisito
N° Información Documentada
9001:2015
1 Programa de Auditorías
Listado de Instrumentos de Medición de
2
Parametros
Alcance del Sistema de Gestión de la
3
Calidad
4 Metodos de ensayos del laboratorio

5 Reclamo de un Proveedor
Programa de Seguridad y Salud en el
6
Trabajo
Registro de eficacia de las oportunidades
7
de mejora
8 Descripciones de Cargo

9 Plan de acción de los objetivos de calidad

Registro para el tratamiento de No
10
Conformidades
11 Listado de Proveedores aprobados

12 Diagrama de flujo de los procesos

Identificación de Necesidades de
13
entrenamiento y capacitación
Procedimiento de operación de la planta
14
eléctrica
15 Plan de capacitación de contratistas

16 Planificación de la Producción

17 Registro de calificación de proveedores

18 Riesgos del proceso de producción

 AUDITOR INTERNO

Requisito
N° Información Documentada
9001:2015
19 Indicadores de Gestión
20 Pedido de Cliente
Programa de Mantenimiento de equipos
21
informaticos
22 Politica de la Calidad
Registro de verificación del diseño de
23
nuevos productos
Registro de temperatura de las cavas de
24
almacenamiento de materia prima
25 Orden de Compra
Registro de verificación de parametros de
26
calidad del producto
27 Etiqueta de materia prima
Cuestiones externas que afectan al
28
sistema de gestión
29 Requisitos de los clientes
30 Registro de Producto No Conforme
Minuta de revisión de resultados de
31
auditoria
32 Queja de cliente
33 Certificado del curso de auditor interno
34 Plan de calidad
35 Informe de Auditoría Interna