MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

MANUAL DE CALIDAD
Sección 1: Alcance
Sección 2: Referencias normativas
Sección 3: Definiciones
Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad
Sección 5: Responsabilidad de la Dirección
Sección 6: Gestión de los recursos
Sección 7: Realización del producto
Sección 8: Medida, análisis y mejora

PROCEDIMIENTOS REQUERIMIENTO
Control de la Documentación
Control de Registro de Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Competencia, Toma de Conciencia y Capacitación
Infraestructura
Planificación de Procesos de Realización del Producto
Procesos Relacionados con el Cliente
Diseño y Desarrollo
Control de Compras
Control de Producción y Prestación de Servicio
Identificación y Rastreabilidad
Propiedad del Cliente
Preservación del Producto
Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
Seguimiento, Medición y análisis de la Satisfacción del Cliente
Auditorías Internas
Seguimiento y Medición de Procesos de Realización del Producto
Control del Producto no Conforme
Acción Correctiva
Acción Preventiva

FORMULARIOS (REGISTROS) REQUERIMIENTO

Lista Maestra de Documentos
Hoja de Inventario de Software
Formulario de Petición de Cambio de Documento
Lista de Verificación para la Revisión de Documentos
Tabla de Registros de Calidad
Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis del SAC
Lista Maestra de Procesos Clave
Plan de Acción de Capacitación
Registro de Capacitación en Grupo
Hoja Electrónica de Capacitación
Tabla de Planificación de Calidad
Plan de Diseño
Registro de Revisión de Diseño
Cambio de Diseño
Informe de Calidad del Proveedor
Solicitud de Acción Correctiva al Proveedor
Lista de Proveedores Aprobados
Lista de Calibración de Equipos
Plan de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna
Procedimientos Aplicables por Área de Trabajo
Lista de Verificación de Auditoría
Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis de Realización del Producto
Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva