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Cdigo: M A C - 1

Revisin: 0

Caracterizacin del proceso de planeacin y produccin asfltica en caliente


tipo MDC-25, MDC-19, MSC-25 Y MSC-19

Vigencia: Abril 2016

Responsabl
e:

Proceso

Objetiv
o:

objetivos
especficos

Respons
able

Planificacin
de sistemas
de gestin
de calidad

Cumplir con los


requisitos
de
las normas e
identidad
los
lineamientos de
sistemas
de
gestin
de
calidad

Gerente

Revisin de
la gerencia

Asegurarse de
la
conveniencia,
adecuacin y
eficiencia
continua del
sistema de
gesto de
calidad

gerente

Proveedores
(internos)
Necesidades del
cliente.
Todos los procesos

Todos los procesos

Planear, Programar, Producir y entregar la mezcla asfltica en caliente cumpliendo las exigencias
del cliente cumpliendo los parmetros y normas establecidas, logrando as la satisfaccin del
cliente.

Entrada

Actividades

Salida

Cliente

Misin
Visin

Responsabilidad de la direccin
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Cambios del sistema de
gestin de calidad

Polticas de
calidad
Objetivos de
calidad
Documentos del
SGC

Todos los
procesos del
SGC

Resultados de auditoras.
Retroalimentaciones de cliente.
Desempeo de los procesos y
conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y
preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones
por la direccin previas.
Cambios que podran afectar al SGC.
recomendaciones para la mejora.
polticas y objetivos de calidad.

Anlisis de la informacin de la
entrada
Sacar conclusiones
Definicin de planes de accin
Asignacin de recursos
Ejecucin y seguimiento de los
planes de accin
Verificacin y evaluacin de la
eficiencia

Decisiones y
planes de
mejora
relacionados
con:
la mejora de
la eficiencia
del SGC y
sus
procesos.
La mejora
del producto
en relacin
con los
requisitos
del cliente
Las
necesidades

Todos los
procesos del
SGC

de recursos.
Procesos
relacionado
s con el
cliente

PROCESO
DE
COMPRAS

GESTION DE
RECURSOS

PLANIFICACI
ON DE LA
PRODUCCIO
N DE
MEZCLA
ASFALTICA
EN
CALIENTE
TIPO MDC25, MDC-19,
MSC-25 Y

Determinar los
requisitos
especificados
por el cliente y
la capacidad de
la organizacin
para cumplir
con los
requisitos

Gerente

Adquirir
productos que
cumplan con
los requisitos
de la compra
especficos.

Jefe de
compras

Gestionar
los
recursos
necesarios para
el desarrollo de
los proyectos y
el
mantenimiento
y mejoramiento
dl sistema de
gestin
de
calidad.
Planear y
desarrollar
procesos
necesarios para
la realizacin
de un producto

Licitaciones abiertas.
Concursos.
Invitaciones.

Jefe de
personal

Proceso relacionados
con el cliente

Procesos
relacionados con el
cliente.
Planificacin de la
ejecucin del
proyecto.

Gestin de recursos
Ingeniero
de
Licitaciones
y contratos

Compras

Pliego de condiciones.
Normas y especificaciones tcnicas
2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla
asfltica- Art. 450
Cotizaciones.

Listados de proveedores.
Trminos de referencia.
Cotizaciones.

Contrato
Normas y especificaciones tcnicas
2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla
asfltica- Art. 450
Trminos de referencia
Listado de proveedores

Pliego de condiciones
Contrato

Determinacin de los
requisitos del cliente
Revisiones de los requisitos del
cliente
Legalizacin del contrato
Modificaciones del contrato
Comunicacin con el cliente

Solicitud de compra
Verificacin de proveedor en el
listado
Cotizaciones
Aprobacin de la carga
Orden de pedido
Verificacin de la compra
Evaluacin de proveedores
Definicin de perfiles
Seleccin, evaluacin y
formacin del personal
Planes de mantenimiento y
control de maquinarias y
equipos
Gestin del ambiente de
trabajo

Investigacin sobre nuevos


proyectos
Preparacin de la propuesta
Envi de la propuesta
Espera de la resolucin de
adjudicacin
Elaboracin del plan de calidad

contrato

Planeacin
de la
ejecucin de
proyectos.
Desarrollo y
ejecucin de
los proyectos.

Evaluacin de
proveedores

Plan de
calidad.
Planeacin
de la
ejecucin de
proyectos
Desarrollo y
ejecucin de
proyectos

Contratos y
subcontratos del
personal.

Todos los
procesos

Mantenimiento
de maquinarias
Programa de
salud
ocupacional

Propuesta
Plan de calidad

Desarrollo y
produccin
de mezcla
asfltica en
caliente tipo
MDC-25,
MDC-19,
MSC-25 Y
MSC-19

MSC-19
DESARROLL
OY
PRODUCCIO
N DE
MEZCLA
ASFALTICA
EN
CALIENTE
TIPO MDC25, MDC-19,
MSC-25 Y
MSC-19

Controlar la
produccin
para lograr la
satisfaccin del
cliente

Ingeniero
Residente

Planificacin de la
produccin del
producto
Procesos
relacionados con el
cliente

plan de calidad
contratos
Materiales ptreos y granulares en
dimetros de , Y 3/8
Normas y especificaciones tcnicas
2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla
asfltica- Art. 450

Control de la produccin de
mezcla asfltica en caliente
tipo MDC-25, MDC-19, MSC-25
Y MSC-19
Validacin de los procesos de
la produccin
Identificacin y trazabilidad

Informe final del


proceso
de
produccin
de
mezcla asfltica
en caliente tipo
MDC-25, MDC19, MSC-25 Y
MSC-19

Control de
producto no
conforme
Anlisis de
datos

Acta
de
finalizacin del
proceso
de
produccin
de
mezcla asfltica
en caliente tipo
MDC-25, MDC19, MSC-25 Y
MSC-19
Certificacin del
procesos
de
produccin
de
mezcla asfltica
en caliente tipo
MDC-25, MDC19, MSC-25 Y
MSC-19

CONTROL
DE
DOCUMENT
OS Y
REGUISTRO
S

AUDITORIA

Controlar los
documentos y
registros del
sistema del
sistema de
gestin de
calidad para de
evidencia de la
conformidad es
este con la
norma ISO
9001 - 2008
Determinar la

Director de
gestin de
calidad

Todos los procesos

Necesidad de creacin o modificacin


de documentos.

Director de

Todos los procesos

Desempeo de procesos

Necesidad de creacin o
modificacin de documentos
Revisin del documento
Identificacin del documento
Aprobacin del documento
Distribucin del documento
Control de obsoleto
Control de registro
Control de documentos
externos

Documentos del
sistema de
gestin de
calidad

Todos los
procesos

Programa de auditoria

Planes de accin

Todos los

INTERNA DE
CALIDA

CONTROL
DE
PRODUCTO
S NO
CONFORME
S

conformidad,
implementacin
y desarrollo del
sistema de
gestin de
calidad
Identificar y
controlar el
producto no
conforme para
prevenir su uso
o entrega no
intencional.

gestin de
calidad

Gerente

Indicadores de gestin
Planes de accin

Todos los procesos

Desempeo de procesos.
Registros.

Seleccin de auditores
Plan de auditoria
Evaluacin en campo
Registro de evidencia
Informe de auditoria
Identificacin del producto no
conforme
Prencion del uso del producto
no conforme
Acciones a seguir
Acciones correctivas

Cdigo: M A C - 1

Caracterizacin del proceso de planeacin


y produccin de mezcla asfltica en
caliente
Vigencia: Abril 2016
Revisin: 0

Parmetros de medicin
Indicador
Cumplimiento en el desarrollo del
programa de produccin de mezcla
asfltica e inversin.
Rentabilidad de la produccin de mezcla
asfltica
Eficacia en la atencin de quejas y
reclamos del cliente

Formula
Responsable
(% de la produccin de la mezcla
Ingeniero residente
ejecutada acumulada/ % de la produccin
de la mezcla programada acumulada)*
100%
Valor Facturado costos/ costos de la
produccin de la mezcla
(

de quejas y reclamos obtenidos eficasmente


/ total de quejas presentadas)*100

Humanos

Fsicos

Documentos Asociados

Requisitos

Planes de
mejora
Informe de
auditoria
Lista de
chequeos
Acciones
correctivas
Decisiones
relacionadas
con el producto
no conforme

procesos

Todos los
procesos

Equipos y herramientas para la


produccin de la mezcla asfltica
de cemento

Doc 01. Descripcin general del


proceso de produccin de mezcla
asfltica en caliente.
Doc 02. Procedimientos para la
trazabilidad
de
productos
crticos.
Doc 01. Especificaciones IDU
ET 2005, Seccin 510-05
Mezcla asflticas en caliente
densas, semidensas y gruesas.
Doc 03. Procedimiento para el
producto no conforme.
Doc
03.
Procedimiento
incidentes, casi incidentes.
Reporte investigacin y toma de
acciones correctivas, preventivas
y de mejora.

ISO 9001: 2008


4.1 Requisitos generales
4.2.4 planificacin de la
realizacin del producto.
7.1 planificacin d la realizacin
del producto.
7.2.1 Determinacin d requisitos
relacionados en el producto.
7.5.1. Control de produccin y de
la prestacin del servicio.
7.5.3 identificacin y
trazabilidad.
7.6 dispositivos de seguimiento y
medicin.
8.2.3 seguimiento y medicin de
los proceso.
8.2.4 seguimiento y medicin del
producto.
8.3 control del producto no
conforme
8.5.2 accin correctiva
8.5.3 accin preventiva