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  • Calculo Isr

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    Daniela Gómez Gamboa
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    Este documento presenta el cálculo del impuesto sobre la renta de la empresa 2022, S.A. de C.V. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Detalla los ingresos acumulables, deducciones autorizadas, utilidad/pérdida fiscal, impuesto sobre la renta causado, pagos provisionales, retenciones y subsidio al empleo para determinar el impuesto sobre la renta a cargo o a favor de la empresa.

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    CALCULO ISR

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    EMPRESA 2022, S.A. DE C.V.

    CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


    ISR CÉDULA 23

    CÉDULA CONCEPTO PARCIAL IMPORTE


    22 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
    MENOS:
    22 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS .

    25 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO .


    UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
    PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
    MENOS:
    26 PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
    RESULTADO FISCAL
    POR:
    TASA DE IMPUESTO
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
    REDUCCIONES DE ISR
    IMPUESTO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE REDUCCIÓN
    PAGOS PROVISIONALES
    IMPUESTO RETENIDO
    (Art. 54 y 135 LISR)
    ISR A CARGO (A FAVOR)
    MENOS:
    SUBSIDIO AL EMPLEO
    ISR A CARGO (A FAVOR)

    Material Didáctico Elaborado por: Grupo Martínez Barrón - División Fiscal


    Registrado en Derechos de Autor

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