RESUMEN DE DECLARACION DE IVA

FORMA 99030
XXXXXXX, C.A. RIF: J-XXXXXX
PERIODO DE IMPOSICION: Enero 2023
VENTAS
DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL
01 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 0,00 40
02 VENTAS DE EXPORTACION 0,00 41
03 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 0,00 42 0,00 43
04 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0,00 442 452
05 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0,00 443 453
06 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES 0,00 46 0,00 47
07 AJUSTES A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 48
08 CERTIFICADOS DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS 80
09 TOTAL DEBITO FISCALES 0,00 49
COMPRAS
CREDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL
10 COMPRAS NO GRAVADAS 0,00 30
11 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 0,00 31 0,00 32
12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 312 322
13 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 313 323
14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 0,00 33 0,00 34
15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0,00 332 342
16 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0,00 333 0,00 343
17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES 0,00 35 0,00 36
18 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 0,00 70
19 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA PORRATA 0,00 37
20 TOTAL DE CREDITOS DEDUCIBLES (70 + 37) 0,00 71
21 CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR (EXCEDENTE) 0,00 20
22 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO EXPORTADORES) 0,00 21
23 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO QUIEN SUMINISTRE BIENES O PRESTEN SERV. A ENTES EXONERADOS) 0,00 81
24 AJUSTES A LOS CREDITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 0,00 38
25 CERTIFICADOS DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS 0,00 82
26 TOTAL CREDITOS FISCALES 0,00 39
AUTOLIQUIDACION
27 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA DEL PERIODO (SI 49 > 39) 0,00 53
28 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE 0,00 60
29 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS 0,00 22
30 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS 0,00 51
31 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS 0,00 24
32 SUB-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0,00 78
RETENCIONES IVA
33 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR 0,00 54
34 RETENCIONES DEL PERIODO 0,00 66
35 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE RETENCIONES 0,00 72
36 RECUPERACION D RETENIONES SOLICITADO 0,00 73
37 TOTAL RETENCIONES 0,00 74
38 RETENCIONES SOPORTADAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 0,00 55
39 SALDO DE RETENCIONES IVA NO APLICADO 0,00 67
40 SUB-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0,00 56

SALDO ANTERIOR DE AJUSTE

AJUSTE DE ESTE PERIODO
TOTAL AJUSTE APLICABLE
AJUSTE APLICADO
SALDO DE AJUSTE PROXIMO PERIODO

NOTA: SE EMITE EL PRESENTE RESUMEN EN CUMPLIMIENTO DEL ART.72 DEL REGLAMENTO DE IVA