PLAN DE CALIDAD

“COMSERVACION PERIODICA TALA SELECTIVA DE

ARBOLES RUTAS N-48-O,O-390,O,420,O-680YQ-720- Revisión N°: 00.-
O.PROVINCIA DE CONCEPCION,REGION DEL BIO BIO.” Pág. 1 de 17

PLAN DE CALIDAD.
“CONSERVACIÓN PERIODICA TALA
SELECTIVA DE ARBOLES RUTAS N-48-O,
O-390,O-420,O-680 Y Q-720-O.PROVINCIA DE
CONCEPCION,REGION DEL BIO BIO”

Preparado por: Revisado por: Encargado Aprobado por:

programa:

Firma

María Cecilia
Eduardo
Nombre Maria Cecilia Espinoza Suarez / Fredy Matamala /
Pañalillo Vásquez /
/ Cargo Espinoza Suarez Encargado I.F.O.
Prof. Residente
Programa.
xx de Noviembre de
Fecha
2023
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ARBOLES RUTAS N-48-O,O-390,O,420,O-680YQ-720- Revisión N°: 00.-
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1. ÍNDICE

1. INDICE___________________________________________________________________________

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO_____________________________________________________

3. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD__________________________________________________

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD_______________________________________________________

5. NORMATIVA APLICABLE__________________________________________________________

6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA______________________________________________________

7. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO_________________________________________________

8. CONTROL DE PROCESOS__________________________________________________________

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS__________________________________________10

10. SUBCONTRATACIONES___________________________________________________________10

11 CONTROL DE EQUIPOS________________________________________________________10-11

12 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES_________________________11-12

13 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

12-13

14. NO CONFORMIDADES____________________________________________________________13

15. ACCIONES CORRECTIVAS______________________________________________________13-14

16. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO_______________________________________________14-15

17. REGISTROS DE CALIDAD_________________________________________________________15

18. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN__________________________________________________16

21. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD_____________________________________________17

22. ANEXOS_________________________________________________________________________17
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste principalmente en

- Nombre del Proyecto: “Conservación periódica tala selectiva de árboles

rutas
- Código ID:
- Resolución n° XXX
- Plazo: XXX días corridos
- Fecha Inicio: del 2023
- Fecha Termino: del 2024
- Ubicación de Obras: ,Provincia de Concepción – Región de BIO BIO .
- Empresa Contratista: Constructora Fernando Drake Spa Ltda.
- Monto del Contrato: $
- Mandante: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad y financiado
por fondos Sectoriales del Biobío.
- Unidad Técnica: Dirección Regional de Vialidad MOP Bio-Bio.
- Inspector Técnico: Fredy Matamala
- Profesional Residente: Eduardo Eduardo Peñailillo Vázquez
- Profesional PAC: María Cecilia Espinoza Suárez
- Prevencionista de Riesgos: Pía Pérez Pardo

Este contrato será bajo la modalidad de Suma Alzada, sin reajustes ni intereses,
según contrato.
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3. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

Este Plan de Calidad se aplica a todas las partidas del proyecto, clasificadas por
niveles, según el análisis del Profesional Residente.

Durante la Planificación de la Obra, el Profesional Residente realiza la

reprogramación de la obra adjuntando la Carta Gantt inicial respectiva, en donde
se especifican las actividades necesarias para el correcto desarrollo de la obra, de
acuerdo a Especificaciones Técnicas entregadas por el Mandante. Además,
establece las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección especificados para el proyecto, así como los criterios de aceptación
según Especificaciones Técnicas.

Para la implementación de este Plan de Calidad a la Obra, se establecerán los

Niveles de Control a aplicar a cada partida de la obra, los que serán clasificados
como nivel 1, 2 y 3:

 Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o

ítems, materiales o servicios considerados como críticos, para las cuales se
aplica un instructivo (ALP-I-N°) establecido para su ejecución.

 Nivel 2: Se aplica a las partidas o ítems, materiales o servicios que

inciden en la calidad de la obra y no siendo una partida critica de la obra,
para las cuales se aplica una revisión mediante una lista de chequeo.

Con el fin de planificar y programar las actividades de control a aplicar a las

partidas de obra definidas en el Plan de Calidad, el encargado de Autocontrol
confeccionará Registros de Chequeo (CAP- RCH -N°), para aplicar a la revisión de
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las partidas, sin embargo, a la necesidad en obra de elaborar nuevas o modificar

las mismas, será el Profesional Residente el responsable de hacerlo. Se adjuntan
formatos de Registros de Chequeos.

 Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y

documentadas, sin embargo, exige la aplicación de normas de buena
práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa
obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en
ninguno de los dos niveles anteriores.

Conjuntamente con las formas de control y/o chequeo implementadas a cada uno
de los niveles antes descritos, se debe considerar cuando corresponda la
aplicación de los procedimientos bases (CAP-P-N°), implementados por nuestra
organización para un buen desarrollo de nuestra actividad.
Se definen así para la obra las siguientes partidas

NIVEL 1:
Es el nivel de máximos requisitos, se aplica para los procesos y/o servicios
complejos o de difícil ejecución de la obra “”. Las labores clasificadas en este nivel
formularan procedimientos específicos y/o formularios para registrar su aplicación.
Los procesos considerados en este nivel son:
 Generación de Protocolos de Ejecución y Control.
 Generación de Procedimientos de Trabajo.
 Acciones Correctivas y Preventivas.
 Control de Documentos.
 Control de Registro.
 Tratamiento de No Conformidad.
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Partidas Nivel 1:

Partidas Nivel 2:

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El objetivo de este procedimiento es definir la metodología que utiliza Constructora

Alma Polis Spa., para asegurar el cumplimiento de los requisitos del proyecto,
establecidos por el cliente, tanto técnicos, legales y propios de la organización, a
través del control de los procesos constructivos, mediante prácticas presenciales y
documentales.
El objetivo en la ejecución del presente proyecto, es mantener y mejorar los
buenos resultados obtenidos en obras de las mismas características, donde los
indicadores y metas se han logrado.
Como indicadores, se evaluarán los siguientes puntos:
 Que el plazo real de ejecución / plazo fijado de la obra, sea <= a 1.
 Que la calificación final del mandante sea mayor a 90%.
 Dar cumplimiento a la Carta Gantt en un 100% de lo programado.
 Dar cumplimiento en un 100% de exigencias de las ETE.
 Cumplir en un 100%, con el cierre de las No Conformidades.

 Control de Riesgos Ambientales, Legales, Sociales y de la Seguridad del

Entorno.
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5. NORMATIVA APLICABLE

Son aplicables al proyecto las normas y reglamentos que se mencionan más

adelante en todo lo que sea atingente y no esté expresamente indicado en otra
forma, en sus planos o especificaciones, estas se refieren con los siguientes
organismos.
muestras.

SEGURIDAD
Nch. 348 of. 99: Prescripciones generales hacer de la seguridad de los andamios y
cierros provisorios.
Nch. 461 of. 77: Protección personal.
Nch. 436 of. 00: Prevención de accidente de trabajo – Disposiciones Generales.
Nch. 998 of. 78: Requisitos generales de seguridad.

6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.
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7. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO

La ejecución de las obras a desarrollar por la Constructora Fernando Drake Spa.

Para la obra “.

El programa de trabajo, será el elaborado por el Profesional Residente,

complementado con los demás documentos que se detallan en el procedimiento
para el control de las obras (Carta Gantt, adjunta al presente Plan de Calidad).

8. CONTROL DE PROCESOS

El control de procesos se aplica a las partidas o ítems, materiales y

servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este
nivel, requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos
específicos y del diseño de protocolos para registrar su aplicación. (Ver partidas
del nivel 1).

Responsabilidades de los Profesionales:

Residente de Obra: Conocer en su totalidad los alcances del contrato de la

obra, mantener y custodiar en obra los documentos que sean requeridos (plano,
actas, especificaciones, etc.), supervisar la calidad de los materiales y equipos.
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Autocontrol: Las principales responsabilidades del Encargado de

Aseguramiento de la Calidad serán:
- Liderar y coordinar a la Unidad de Aseguramiento a la Calidad en la obra.
- Implementar un PAC en la Construcción de la obra y verificar su correcto
funcionamiento.
- Elaborar un Informe final del PAC implementado.

Prevencionista de Riesgos: El profesional a cargo de la prevención deberá

velar por la seguridad de los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la Ley
16.744 y otros cuerpos legales que regulan estas materias. Entre sus funciones,
deberá cumplir con lo siguiente:

- Participar en la formulacion e implemetar el Programa de Prevencion de

Riesgos.
- Participar en calidad de Asesor tecnico en todas las reuniones del Comité
Paritario de Higiene y Seguridad.
- Dar a conocer a todos los trabajadores los riegos inherentes a los que
estarán expuestos, de acuerdo a su labor.
- Realizar y coordinar acciones de capacitacion y supervisar las faenas con
el fin de controlar los riesgos presentes.
- Participar efectivamente en terreno en la implementacion, supervision y
control de medidas propuestas para evitar accidentes durante la ejecucion
del contrato. Dar a conocer las Bases de Prevencion de Riesgos y
hacerlas cumplir.
- Cumplir con las instrucciones emanadas por organismos fiscalizadores.
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9. COMPRAS

- Compras de Materiales:

En este punto se aplicará la metodología, detallada en el Procedimiento CAP-P-

01: Compras.

10. SUBCONTRATACIONES

Solamente se aceptarán subcontratistas que cumplan con inscripción vigente en

el o los registros y categorías del Registro de Obras que procedan según los
documentos de licitación y de acuerdo a las actividades que ellos desarrollen.

11. CONTROL DE EQUIPOS

Se deberá contener el listado de equipos, medidas instrumentaciones

topográficas, propias y/o subcontratos sometidos a control y calibraciones
indicando como será verificado su funcionamiento y la forma de documentar su
cumplimiento.
El equipo a utilizar sería, niveles marca por definir en terreno.
Equipo Termo fusión las frecuencias de calibración se harán de acuerdo a
lo estipulado por el fabricante de los equipos.
El método de calibración se realizará de acuerdo a lo que dice el
fabricante del equipo a calibrar.
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La forma de registrar la calibración se hará por medio de un documento

que entregará la empresa que calibrará el equipo, el cual deberá contemplar a lo
menos lo siguiente:

 Fecha de calibración.

 Método de calibración.

 Quien lo realizo.

 Quien recibe la aceptación de la calibración.

 Rango de error que puede arrojar la maquina en su calibración.

Para los equipos de inspección, medición y ensayo, el sistema de control a aplicar

es el indicado en el procedimiento Calibración de Equipos (CAP-P-03).
En el caso que se contraten servicios, se deberá identificar los dispositivos de
seguimiento y medición, estableciendo para cada uno el nivel de control más
adecuado en función de las exigencias contractuales.

12. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Los requisitos ambientales se desarrollarán según lo dispuesto en la Normativa

Ambiental Aplicable,

El listado de cumplimiento medio ambiental es el siguiente:

- Coordinación de las materias ambientales con la Inspección.
- Desarrollo de reuniones técnicas y difusión de información al personal.
- Supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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- Evaluación permanente del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

de las obras definido en el estudio ambiental del Proyecto.
- Coordinación para el desarrollo del Plan de Seguimiento y Monitoreo y
Contingencia definido en el estudio ambiental del proyecto aplicable a la
etapa de construcción.
- Supervisión de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales que
requiera la Obra.
- Presentación de los planes de Manejo de Empréstitos, Botaderos y de
Restauración de las áreas de intervención.

13. REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

El asesor de prevención de riesgos de la Obra generará un listado con los

requisitos de prevención de accidentes del trabajo para la realización de sus
servicios, de acuerdo a la reglamentación vigente. Además, el Encargado
generará Informes relacionado con la Seguridad en la Obra.
Para cumplir con los requisitos de prevención de accidentes del trabajo, el
Profesional Residente, será el encargado de coordinar charlas y reuniones con el
Experto en Prevención de la Empresa, con el fin de determinar los programas
correspondientes, como también las acciones a tomar en caso de ocurrir un
accidente. Lo Anterior se controlará atraves de una planilla de chequeo ALP-RCH-
19., mensualmente.
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REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Cumpl No No
e Cumple Aplica
1.- Plan de Prevención x
2.- Programa Actividades de Prevención x
3.- Procedimientos Seguro de Trabajo x
4.- Charlas y/o Capacitación x
5.- Adhesión a Mutual x
6.- Entrega de reglamento Interno x
7.- Entrega de Elementos de Protección Personal x
8.- Comité Paritario x
9.- Check List Maquinarias x
10.- Informes y Evaluaciones Emitidas por Fiscalizadores x

14. NO CONFORMIDADES

Las no conformidades detectadas en el desarrollo de la obra, se deben tratar

según lo descrito en el procedimiento de Mejora CAP-P-04.

15. ACCIONES CORRECTIVAS

Una acción correctiva se genera para eliminar la principal causa de una no

conformidad, cualquiera sea su grado, con la finalidad de prevenir su reiteración.
Una acción preventiva se genera para corregir una desviación de los estándares
antes que se transforme en una no conformidad.
Estas acciones deben guardar directa relación con la magnitud de los problemas
detectados y con los riesgos que de ellos pueden derivarse.
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Una vez que la no conformidad ha sido registrada, el profesional residente

procederá a determinar la acción correctiva pertinente, para lo cual se debe:

1. Proceder al análisis de las causas que generaron la no conformidad.

2. Definir la acción correctiva que permitirá eliminar la causa de la no
conformidad.
3. Se debe describir quien será el responsable de realizar la acción correctiva
y la fecha para la cual debe estar implementada.

En el tratamiento de las acciones preventivas se debe considerar:

 Diagnóstico, análisis e identificación de las causas de posibles no

conformidades.
 Determinación de los pasos para resolver problemas que requieran de
acciones preventivas.
 Aplicación de la acción preventiva y control de su eficacia.

16. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

Fecha
Elaboracio
N° Designación Procedimiento Control n Distribución
1 Tratamientos de no conformidad -11-2023 Encargado PAC
2 Acciones Preventivas -11-2023 Encargado PAC
3 Control de Registros CAP-P-01 -11-2023 Encargado PAC
4 Control de Documentacion -11-2023 Encargado PAC
5 Auditoria Interna -11-2023 Encargado PAC
Procedimiento de compra de Encargado PAC /
CAP-P-02 -11-2023
6 materiales y productos Aministrativo
Procedimiento de calibrado de Encargado PAC /
CAP-P-03 -11-2023
7 equipo Aministrativo
8 Procedimiento para cumplimiento CAP-P-04 -11-2023 Encargado PAC /
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de requisitos impuestos para Prevencionista de

prevención de riesgos laborales Riesgo
Encargado PAC /
-11-2023 Prevencionista de
9 Instalación de faena Riesgo
Encargado PAC /
CAP-P-07 -11-2023
10 Retiro y Extraccion a Botadero Residente
-RCH- Encargado PAC /
-11-2023
11 Trazado y Niveles 01 Residente
-RCH- Encargado PAC /
-11-2023
12. Replanteo 02 Residente
13. Tala de arboles

17. REGISTROS DE CALIDAD

El tiempo de conservación de los registros de calidad debe ser al menos hasta el

término del contrato.

Durante este plazo se deberán mantener archivados al menos la siguiente

documentación en original y magnético los que deberán estar a disposición de la
Dirección contratante:
- Procedimientos y Protocolos.
- informes de No Conformidades y Acciones Correctivas.
- Informes de Auditorías Internas etc.

18. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

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Los registros son evidencia objetiva generada como consecuencia del desarrollo
de las actividades de inspección técnica y de la implementación del PAC.

Se deberán completar estos formularios en el lugar donde se realiza la actividad

a evidenciar, es decir, el formulario se puede completar en terreno y manuscrito,
por ejemplo.

Los registros deberán ser elaborados por el Profesional Residente (PAC) y

aplicados por éste.

Todos los registros que se originen de las actividades del Contrato y de la

aplicación del PAC deberán ser archivados y mantenidos en la oficina técnica, de
forma de permitir que durante las auditorias estos se encuentren fácilmente. La
persona encargada de archivar y ordenar los registros será el Profesional
Residente o Encargado (PAC).

Mientras los registros estén almacenados, se deben proteger del daño, pérdida y
deterioro causados por manipulación o condiciones ambientales.

Además de los plazos establecidos por el Mandante, sería conveniente guardar

los registros que reflejan el cumplimiento de las especificaciones y exigencias del
contrato, hasta que termine el período de garantías del contrato.

19. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

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El contratista deberá efectuar al menos una auditoria interna durante el

transcurso de la obra la cual quedará registrada en el informe de auditorías

20. ANEXO

Los Anexos presentados a continuación, son los registros de obra que enmarcan
los parámetros de medición y desarrollo del proyecto en ejecución, estas están
determinadas por.

Anexo 01: “Organigrama y Listado de Personal Calificado”

Anexo 02: “Descripción del Cargo”
Anexo 04: “Gestión de Materiales”
Anexo 05: “Documentos Externos”
Anexo 06: ”Disposición de Seguimiento y Medición”
Anexo 07: “Plan de Trabajo / Carta Gantt”
Anexo 08: “Alcance del Plan de Calidad”
Anexo 09: “Instructivos”
Anexo 10: “Procedimientos”
Anexo 11: “Tratamiento No Conformidades”
Anexo 12: “Auditorias”
Anexo 13: “Proveedores”
Anexo 14: “Requisitos Legales”