ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN EL MARCO DEL

INVIERTE.PE

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O

MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE ACRAQUIA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA

RIGOBERTO INGA LOPEZ

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA
GESTIÓN EDIL 2023 • 2026
 •UíolCUIAllll,1111:lt
At8AIIIIIA

CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
A. Información general del proyecto: 4
B. Planteamiento del proyecto: 9

CAUSAS DIRECTAS: 10
c. Determinación de la brecha oferta y demanda 13

D. Análisis técnico del Proyecto 17

E. Gestión del Proyecto 19
F. Costos del Proyecto 25
G. Evaluación Social 29

H. Sostenibilidad del Proyecto 32

l. Marco Lógico 33
2. IDENTIFICACIÓN 37
2.1. Diagnóstico: 37

2.1.1. Territorio 37
2.1.2. Población Afectada 52
2.1.3. La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios (UP) 60
2.1.4. Otros Agentes Involucrados 66
2.2. Definición del Problema Central, Sus Causas y Efectos 67
2.3. Planteamiento del Proyecto 69
2.3.1. Objetivo del Proyecto 69
2.3.2. Medios para alcanzar el Objetivo Central.. 69
CAUSAS DIRECTAS: 70
2.3.3. Fines del Proyecto
2.3.4. Planteamiento de Alternativas de Solución:
3. FORMULACIÓN 75
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto 75
3.2. Análisis del Mercado de Servicio 76
3.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio 76
3.2.2. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda 82

3.3. Análisis Técnico 82

 - . "' -

•. o�r IEÑ - DE ló. SERVIOOS OPf:RATIVOS o MLSIONI\LES INSTITUCIONALES EN [l fJAL/ICIO MUNICIPAL OH DISTRITO
A CR AQUIA DE LA /\ 0[ TAVACAJA Ol:L OFPART'AMENTO OE HUANCAVELICA-
. -�- 5 " . IOVNICIPllllOAD Df
ACIIAQlilll

PROVINO
.
3.3.1. Aspectos Técnicos 82

3.3.2. Diseño Preliminar 86

3.3.3. Metas Físicas 86

3.4. Gestión del Proyecto 87

3.4.1. Gestión en la Fase de Ejecución 87
3.4.2. Gestión en la Fase de Funcionamiento 92
3.4.3. Gestión Integral de Riesgos en la Ejecución y Funcionamiento 93

3.5. Costos del Proyecto a Precios de Mercado 94

3.5.1. Estimación de los Costos de Inversión 94

3.5.2. Estimación de los Costos de Inversión en la Fase de Funcionamiento 96

3.5.3. Estimación de los Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales 96
4. EVALUACIÓN 99

4.1. Evaluación Social 99

4.1.1. Beneficios Sociales 99

4.1.2. Costos Sociales 100

4.1.3. Criterios de Decisión 102

4.2. Evaluación Privada 102

4.3. Análisis de Sostenibilidad 103

4.4. Financiamiento de ta Inversión del Proyecto 103

4.5. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada 104

5. CONCLUSIONES 106

6. RECOMENDACIONES 107
 MUNICl�AlllC
ACIIIIQU

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN EL MARCO DEL

INVIERTE.PE

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O

MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE ACRAQUIA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

l. RESUMEN EJECUTIVO

Febrero del 2023

- --------- -------
"MEJORAMIEÍ'{TO . E lOS· sij�;j'j5��&.�i2�!:1W�flt�l!�t�@{:ifüM,:�_,.E,��;;!;�.iJ!l�JP.{+.L DEL DISTRITO
CRAQl,!IA :DF.;I.A"'P.R-9,W!(c,l,��,S 1� r�,-:-.. -. P,§!,9 EP.�RJ'��f �Q ºE J'IU_A��;\i f���
'P
_. L .••. -- • 11 . -· .. ·----- ···--- -

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto de inversión detallado en el presente estudio, busca solucionar el problema vinculado a la

necesidad del servicio operativo o misional institucional con capacidad instalada inadecuada que demanda
la población del distrito de Acraquia, los cuales se encuentran dentro de la zona geográfica del Distrito de
Acraquia - Provincia de Tayacaja- Departamento de Junfn.

A. Información general del

proyecto:
1'. bl 1 · Nomb d I P t d I vers'ón
N a t ura I eza Objeto de la L ..
n oca 1 1zac
.in t ervencion
•• .
1o
Servicios Operativos o
Mejoramiento Misionales Distrito de Acraquia - Provincia de Tayacaja - Departamento
Institucionales en el de Huancavelica
Palacio Municipal

El distrito de Acraquia es uno de los 18 distritos que conforman la Provincia de Tayacaja, perteneciente a la
Región Huancavelica y fue creado mediante L-eyNº 12107 el 12 de setiembre de 1954, posee una
topografla bastante accidentada y agreste presentando quebradas profundas en la configuración de su
territorio.
Localización del distrito de Acraquia:
i- Departamento : Huancavelica
� Provincia : Tayacaja
i Distrito : Acraquia
� longitud : 74º54'00"
� Latitud : 12º24'35"
Nivel : 3281.3 msnm
Superficie : 110.27 km2
� Reglón natural : Quechua
!l.- Código ubigeo : 090703
Límites geográficos:
� Norte
: Distrito de Pazos y Huaribamba
4 Sur
i- Este : Distrito de Ahuaycha
� Oeste : Distrito de Ahuaycha
: Distrito de Acostambo

Equipamiento
Mobiliario -74º901209"

Febrero del
 9111_!!!!1...-.,-.. --·--,....--�-- "� a-:-·..- ---� ·-.-r··---· . -�------
11
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•--- -

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MAPA DEL PERÚ DEPARTAMENTO HUANCAVELJCA

1tO .,...,..

PROVINCIA TAYACAJA DISTRITO DE ACRAQUIA

febrero del
MICROLOCALIZACIÓN DEL PALCAIO MUNICIPAL

Feu, ta, u del 202.3

INSTITUCIONALIDAD
La municipalidad distrital de Acraquia consta del siguiente equipo técnico correspondiente al sistema del
INVIERTE.PE, quienes en conjunto tienen la capacidad de gestionar desde la concepción de la idea hasta la
liquidación de obra del presente proyecto.

Tabla 3: Datos de la Oficina de Pro ramac,ón Multianual de Inversiones

Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la
Munici alidad Distrital de Acra uia

Plaza principal s/n - Acraquia

Gerencia Munici al
lng. Smith Alex Mendez Huamaní
smithalexmh mail.com

Entidad
Alcalde •
Cargo
 auN1c1•,u•r
41CIIAQU

FECHAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

Se plantea iniciar con la ejecución del proyecto en un plazo mínimo de 08 meses sin inconvenientes, dicho plazo
iniciará el mes de abril con la elaboración del expediente técnico durante 03 meses, continuando con la ejecución
física a partir de julio hasta finales del mes de noviembre, seguidamente se procederá a la entrega de obra y
líquidación durante el mes de julio, culminando al 100% la ejecución de obra.

SI. 2, 848,836.31
08 meses
Abril del 2023
Julio del 2023
Noviembre del 2023

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO

DE ACRAQUIA- PROVINCIA DE TAYACAJA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
El proyecto se encuentra dentro de la cadena funcional en la función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia, División Funcional 006: Gestión, dentro del grupo funcional 001 O: Infraestructura y Equlpamiento.
Así mismo, el proyecto brindará servicios operativos o misionales institucionales, teniendo como unidad de
medida de la brecha oferta - demanda atenciones/año, el Indicador de brecha de calidad es el porcentaje de
servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa inadecuada y la unidad de medida del
indicador de brecha vendrla a ser 01servicio operativo o misional institucional.
Tabla 8. Matriz de cadena funcional e indicador de brecha del

% de servldos
Planeamiento Sector Servicios operativos o
, Gestión y lnfraestructur mistonales
institucional operativos o Desarrollo Atenciones I
Reserva de Gesllón ay al cual está misionales Institucionales 01
Equipamiento Institucional año
Contingencia adscrita la UF institucionales con capacidad
operativa
lnadecuada
Fuente: Equipo FotmuTador

Tabla 9: Matnz de Almeam1ento a una brecha Pn'oritana

SERVICIOS PUBUCOS CON BRECHA
IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A
SERVICIOS:
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA

SERVICIOS OPERAT!VOS O Espacio

UM
MISIONALES INSTITUCIONALES geográfico de DISTRITAL Afio: 2023 VaJor: 100
la
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: 01

Febrero del 20.23

 10U•11c1••HIOAO Ot
Ac•a111114

B. Planteamiento del proyecto:

Teniendo en cuenta el problema central, sus causas y efectos, se plantea el objetivo del presente
proyecto en el que se precisa la situación deseada con la ejecución del proyecto.

, . .-..---- - - - - -
I PRO B L EM A , ._---- - - - - -
I OB JE TIV O CE

- - - ---\,
C EN TR AL I - - ---,,
NT RA L I

,-------------, ,-------------,
f
I
La población del distrito de

Acraquia accede a servicios

�

I I
! la población del distrito de
Acraquia accede a servlclos
�
I
I operativos o misionales I I operativos o misionales I
I Institucionales con capacidad I1 I institucionales con capacidad I
1I instalada inadecuada : instalada adecuada :

\
'------------- \
'-------------
T, bl 10 I d' d ' 'd I Ob t C I I
OBJETIVO CENTRAL INDICADORES
(Evidencias del problema)
La población del distrito de � 100% de la infraestructura de la UP cumple con los estándares
Acraquia accede a servicios de calidad del sector MVCS.
operativos o misionales , 80% de los equipos son renovados.
institucionales con capacidad , 50% disminución de tiempo para ser atendidos los usuarios
instalada adecuada
Fuente: Equipo Teaiico Formulador

Lograr el objetivo central planteado, implica resolver las causas indirectas que generan el problema,
por ello, las causas se transformaran en medios para poder solucionar el problema. Las causas
directas se convierten en medios de primer nivel y las indirectas en medios fundamentales.

Los medios reflejan los cambios positivos que se espera alcanzar con la intervención del proyecto
de manera que se cumpla el objetivo central.

Febrero del
 -.u,.1•<ti•••a11u•u•.• Dr

,------------------, ,------------------�,
,, ------�-----------------
: CAUSAS DEL PROBLEMA : MEDIOS DEL PROYECTO
,, ---------------------, '
' J, '
CAUSAS DIRECTAS: \ ' MEDIOS DE PRIMER NIVEL;
''
� Inadecuadas condiciones físicas para
el desarrollo de servicios operativos o , Adecuadas condiciones físicas para el
misionales lnstitucíonates desarrollo de servicios operativos o
misionales institucionales

CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES

,- Infraestructura con capaddad , Infraestructura adecuada
instalada inadecuada , Equipamiento adecuado
, , Fallas en la operación de los equipos I
1
,
'--------------------- �,
\ I \ I
' '
� '
--------------------'
La intervención del proyecto conllevará al logro del objetivo central y también generara
consecuencias positivas para toda la población del distrito de Acraquia, a ello se le denomina fines
del proyecto y son las siguientes:

--- - - - - - - - - -
E F EC TO S D EL P R
------------------,
- - - ---,
FINES DEL PROYECTO

OB L EM A :

,, ��---------- ,, -L------
,
�----------------------- �-----------------------
--�', '
EFECTOS DIRECTOS: \ ,
- ------','
I I FINES DIRECTOS: \
, Deficiente prestación de servicios ; Eficiente prestación de servicios
operativos o misionales operativos o
institucionales. institucionales

, Pérdida de tiempo en atención al :> Atención oportuna al ciudadano.

ciudadano.
EFECTOS INDIRECTOS FINES INDIRECTOS
, Aglomeración de personas. "' Disminución de tiempo de atención.
>-- Desaprovechamiento de útiles de , Aprovechamiento de útiles de
oficina. oficina.
EFECTO FINAL I FIN ÚLTIMO
, Baja calidad de vida de la población : :> Mejorar la calidad de vida de la

', ,, '
�--------------------
Febrero del
�-------------------�
',, ,,
\ 1

\ del distrito de Acraquia ,' población del distrito de Acraqula.

Los fines se expresan de manera positiva a los efectos que presenta el problema. el fin último es
mejorar
la calidad de vida de la población del distrito de Acraquia, a lo que contribuirá el proyecto una
vez ejecutado.

La alternativa de solución es un conjunto de acciones orientadas al logro de los medios fundamentales,

estas acciones pueden estar vinculadas a la oferta del servicio operativo o misional institucional del
proyecto.

Febrero del
 El proyecto presenta una alternativa única el cual solucionará el problema de manera eficiente y
obtendrá rentabilidad social, además de que contribuirá al cierre de brecha de calídad de servicios
operativos o misionales institucionales con capacidad instalada inadecuada.

f�--------------------M-E- -----------------------------,
PRIMER NIVEL N°l

--
DI O D
I ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES I
1 1
INSTITUCIONALES
'�-------------
I I

�------,-------------, -------------------------------�--------
�

�-------�-'-,-' � \
I ACCIONES \
·:- Acción 1.1.1: Construcción de 08 ambientes administrativos en
: PRIMER PISO: 514.11 M2 \
218.39 m2.

, ,------------- ' �
Acción 1.1.2: Construcción de servicios hlgténlcos para damas y
•)
varones en 56.92m2.
f O:• Acción 1.1.3; Construcción de cochera en 43.04 m2.
•!• Acción 1.1.4: Construcción de explanada en 143.76m2.
-t· Acción 1.1.5: Construcción de área verde en 52 m2.
FUNDA::���L Nºl.1 1: •
l I SGUNDO PISO: 296.97 M2
•:• Acción 1.1.6: Construcción De 05 ambientes administrativos en
: Infraestructura :
145.22 rn2.
I Adecuada I

\
I , '
·!• Acción 1.1.7: Construcclón de servicios higiénicos en 24.28 m2.
TERCER PISO; 127.47 M2
•) Acción 1.1.8: Construcción de 03 ambientes administrativos en
110.82 m2.
•!• Acción 1.1.9: Construcción de servicios higiénicos en 16.65 m2.
CUARTO PISO: 130.17 M2
•!• Acción 1.1.10: Construcción de 03 ambientes admihistrativos en
110.82 m2.
•!- Acción 1.1.11: Construcción de servidos higiénicos en 19.35 m2.
QUlNTO PISO: 130.17 M2
{• Acción 1.1.12: Construcción de 03 ambientes administrativos en
I
\ 110.82 m2. I

,---------------, '
\ •!• Acción 1.1.13: Construcción de servicios higiénicos en 19.35 m2 /
', ;'
•I
1
�
I
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Nºl.2
Equipamiento adecuado
1
1
r
1. ( 1
1
,,
----�--- --------------------------------- ....
ACCIONES
•!• Acción 1.2.1. Adquisición de 01 kit de equipamiento
I
1

--------------� 1
,_ ---------------------------------�---' I

Febrero del
AiFE

Febrero del
 "'""1c•••u•••11 e,
AtllAQU

Tabla 11 · Análisis de interrelación de las acciones del PI del Palacio Munic, al

Medio de Primer Nivel 1
Primer Piso
Acción 1.1.1 Construcción de 08 ambientes administrativos en 218.39 m2
Acción 1.1.2 Construcción de servicios higiénicos para damas y varones en
56.92m2 Mutuamente
Acción 1.1.3 Construcción de cochera en 43.04 m2 excluyente entre sl
Acción 1.1.4 Construcción de explanada en 143. 76m2
Acción 1.1.5 Construcción de área verde en 52 m2
Segundo Piso
Acción 1.1.6 Construcción de 05 ambientes administrativos en 145.22 m2 Complementario a
1.11, 1.1.2, 1.1.3
Acción 1.1.7 Construcción de servicios higiénicos en 24.28 m2 1.1.4 y 1.1.5
Tercer Piso
Acción 1.1.8 Construcción de 03 ambientes administrativos en 110.82 m2 Complementario a
Acción 1.1.9 Construcción de servicios higiénicos en 16.65 m2 1.1.6y 1.1.7
Cuarto Piso
Acción 1.1.10 Construcción de 03 ambientes administrativos en 110.82 m2 Complementario a
Acción 1.1.11 Construcción de servicios higiénicos en 19.35 m2 1.1.8 y 1.1.9
Quinto Piso
Acción 1.1.12 Construcción de 03 ambientes administrativos en 110.82 m2 Complementario a
1.1.10 y 1.1.11

Adquisición de 01 kit de equipamiento

Fuente: Equipo Fo1mulador

PLANTEAMIENTO DE LA AlTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN

Tabla 12: Planteamiento de la alternativa de solución del PI del Palacio Munici al
Construcción de Infraestructura del Palacio Municipal de 05 pisos:
1ER PISO: Construcción de 08 ambientes administrativos en 218.39 m2,
Construcción de servicios higiénicos para damas y varones en 56.92m2,
Construcción de cochera en 43.04 m2, Construcción de explanada en
143.76m2, Construcción de área verde en 52 m2.
200 PISO: Construcción de 05 ambientes administrativos en 145.22 m2
y
Alternativa única solución Construcción de servicios higiénicos en 24.28 m2.
3ER PISO: Construcción de 03 ambientes administrativos en 110.82 m2
y
construcción de servicios higiénicos en 16.65 m2
4TO PISO: Construcción de 03 ambientes administrativos en 110.82 m2 y
Construcción de servicios higiénicos en 19.35 m2.
STO PISO: Construcción de 03 ambientes administrativos en 110.82 m2 y
Fuente: Equipo Fo1mulador
Construcción de servicios higiénicos en 19.35 m2.
Ad uisición de 01 kit de e ui amiento.

febrero del 2023 -

 '6UNIC1•&LID4lll
Aca,uiu

C. Determinación de fa brecha oferta y demanda

Demanda se refiere a la necesidad del bien o servicio de la población demandante en un tiempo

determinado, el cual, se puede medir en términos de cantidad o calidad.

El servicio que proporcionará el proyecto durante la fase de funcionamiento es servicio operativo o

misional institucional con capacidad instalada adecuada y su unidad da medida es usuarios I año.
Las poblaciones demandantes potenciales son las 3717 personas que viven dentro de la jurisdicción
del distrito de Acraquia.

La unidad productora del palacio municipal es semejante a un monopolio natural de mercado ya que
se evidencia ausencia de competencia ante la prestación de los servicios operativos o misionales
que se ofrece, la entidad es la única alternativa de abastecimiento de estos servicios públicos. La
decisión de producir los servicios depende de la demanda, y los precios son establecidos en el texto
único de procedimiento administrativo según el trémite correspondiente y no están sujetos a
cambios.
Tabla 13 Datos de la demanda en la situación ·sin Pro eao'
Servicio que se Población Total - Población de Unidad de AN V
d eman d a 0 aI or
Rer•erencr.a me diI d
a

Operativos o Población que vive dentro de la

misionales jurisdicción del distrito de Personas 2023 3717
institucionales Acraquia
Fuente: Equipo Fonnulador

Tabla 14: Proyección de la Poblacion Total y Referencial durante el horizonte de evaluación "Sin
Proyecto"

Operativos o Población que vive

misionales dentro de la jurisdicción Personas 3717 37f7 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717
institucionales del distrito de Actaquia
Fuente Equipo FOflTI01ador

Tabla 15: Datos de la Población Demandante PotenCJal s10 Proyec10·

Servicio que se .. Unidad de
deman d a Población Demandante Potencial d'd Año Valor
me I a
Población que vive dentro de la
Operativos o Personas con
jurisdicción del distrito de Acraquia,
misionales rango de edad
está vinculada al obj ivo del proyecto
desde 18 anos 2023 2385
institucionales y accede al se i o de manera a más
ada

Febrero del 2023 -

 111\/ .. ICl•AllD•D
acaaau

Tabla 16: Datos de la Población Demandante Potencial or ra os de edad ·s;n Proyecto·

Rangos de edad Casos %
De 18 a 19 años 128 5.37%
De 20 a 24 años 234 9.81%
De 25 a 29 años 213 8.93%
De 30 a 34 años 223 9.35%
De 35 a 39 años 219 9.18%
De 40 a 44 años 214 8.97%
De 45 a 49 años 200 8.39%
De 50 a 54 años 199 8.34%
De 55 a 59 años 176 7.38%
De 60 a 64 años 138 5.79%
De 65 a 69 años 137 5.74%
De 70 a 74 años 116 4.86%
De 75 a 79 años 95 3.98%
De 80 a 84 años 59 2.47%
De 85 a 89 años 25 1.05%
De 90 a 94 años 9 0.38%
Total 2385 100%
Fuente: Equipo Fonnulador

Tabla 17. Proyeccíón de la Población Demandante Potencial durante el horizonte de evaluación

"Sin Proyecto'

Población que vive

dentro de la juñsdicdón Personas
Operativos o del dlstnto de Acraqua, con rango
misionales esté vinculada al de edad 2385 2386 2386 23115 2385 2385 2385 2385
instilucionales objetivo del proyecto y desde 18
accede al servioo de añosa mas
manera inadeceada
Fuente· Equipo FOfm.llador

Tabla 18: Datos de la Población Demandante Efectiva "Sin Proyecto•

Servicio que . Unidad de _
se demanda Población Demandante Efectiva d' d Ano Valor
me , a
Población que vive dentro de la
Operativos o jurisdicción del distrito de Acraquia,
misionales está vinculada al objetivo del proyecto
y accede al servicio de manera Hogares 2023 1143
institucionales
inadecuada y busca r solución al

Febrero del
 1
r • - • • - -

EJORAMIENTO DHOS SERVIOOS OPf.RATlVOS O MISIONALES INSTITUCIONALCS EN EL PALACIO MUNICJPAL DEL OISTRrTO
. 'ÁqtÁp.UIA OC.. LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL OCPART'AMENTO DE
- . -
IIUJIUCIIIAt•••D
..e ... º'
Tabla 19: Datos de la Población Demandante Objetivo ·srn Proyecto"
Ser vicio que .. . . Unidad de
o
se eman d a Población Demandante Ob iet vo d.d
me I a
Población que vive dentro de la
Operativos o jurisdicción del distrito de Acraquia que
misionales accederá al servicio operativo o misional con capacidad Hogares
institucionales instalada
adecuada.
Fuente: Equipo Formulader

Tabla 20: Proyección de la Población Demandante Objetivo durante el norzonte de evaluación

"Sin Proyecto"

Población que vive

dentro de la junsdicdón
Operativos o del distrito de Acraquía
N°de
misionales que accederá al servicio 1143 1M3 1143 11'43 1143 lt43 1143 1143 1143 1143 1143
instilucionales operativo o misional con Hogares
capacidad instalada
adecuada.
Fuente Equipo Formulador

Tabla 21: Servicio demandado por la población objetivo "Sin Proyecto

S ervt.cio UM o·ra S emana N" Tota. l

semanas a1 ano
1

Operativo o
misionales Atenciones 15 75 54 4050
rnstltucionales
Fuente· Equipo FOITllJlador

2024 2027 2028 2029 2030 2032

Poblaci6n que vive ,e:
"'
J I!

Febrero del 2023 -

 1
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EJORAMIENTO DHOS SERVIOOS OPf.RATlVOS O MISIONALES INSTITUCIONALCS EN EL PALACIO MUNICJPAL DEL OISTRrTO
. 'ÁqtÁp.UIA OC.. LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL OCPART'AMENTO DE
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IIUJIUCIIIAt•••D

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..e ...
jurisdicción o
o.

del
J!?j distnlo de "'
Eo O·o
'- :, queAcraqula
accederá al :! ! c:
4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050
4050 g = servicio operativo o 4050 4060
="e"4s' ·8 �
m1s1onaJ con
8. capacidad instalada "O Q

o adeomida..
Fuente Equipo Fonnlllador

Febrero del 2023 -

 MU•• " •" "
A CR &D U

º " º el'
Tabla 23: Datos de la Población Demandante Efectiva 'Con I &

Proyecto" Servicio que . . Unidad de

•
Población Demandante Efectiva d' d Ano Valor
se d eman d a me , a
Población que vive dentro de la
jurisdicción del distrito de Acraquia,
Operativos o
misionales está vinculada al objetivo del proyecto
y accede al servicio de manera Hogares 2023 1143
institucionales
inadecuada y busca dar solución al
oroblema
Fuente: Equipo Fonnulador

Tabla 24. Datos de la Población Demandante Objetivo "Con Proyecto

Servicio que . . . Unidad de
se d eman d a Población Demandante Objetivo dd Año Valor
me I a
Población que vive dentro de la
Operativos o jurisdicción del distrito de Acraquia que
misionales accederá al servicio operativo o Hogares 2023 1143
institucionales misional con capacidad instalada
adecuada.
Fuente: Equipo Formulsdor

Tabla 25: Proyección de la Población Demandante Objetivo durante el horizonte de evaluación

"Con Proyecto"

••1111111111111111111111111
Fase de

Ob¡etivo
UM
demandado
ServJCio Poblacsón Demandante Ejecución Fase de Funcionamiento

En municipalidad distr�al de Acraquia, al día atienden en promedio, máximo a 20 personas, lo

cual
está registrado en el cuaderno de recepción de documento de mesa de partes, as! mismo, se atiende
de lunes a viernes, lo que quiere decir que a la semana al menos asisten 100 personas en el palacio
municipal solicitando diversos requerimientos de las diferentes áreas, este valor si lo multiplicarnos
por la cantidad de semanas que tiene el año (54), tenemos un total de 5400 atenciones al año.

Tabla 26: Servicio demandado por la población objetivo "Sin Proyecto

S ervr.c.io UM .
0 ra
s emana N" Tota• l
semanas a 1 ano
Operativo o
misionales Atenciones 20 100 54 5400
institucionales
Fuente: Equipo Formulador

fel:,, , o Je!
 .. 11.,•u••u••• 11,
AC.AQ

a, Población que vive ,g

_g¡
dentro de fa C'O
e:C'O en
Juñsdlcción del 8.
.!!!2
� distrito de Acraquia !
E o que accederá al .
0:, 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

--
" ':
� =
�C sel\licio operativo o
'O e: misional con � C'O

c
� capacidad ínstalada
o •z
adecuada.
Fuente: Equipo Formulador

La brecha oferta y demanda se detennma a partir de la comparación eníre la demanda con proyecto
y la oferta optimízada estimada en el diagnóstico de la unidad productora.

Como se evidencio en las ilustraciones presentadas en el diagnóstico, no se puede optimizar la

oferta del servicio porque solo alarga el tiempo de vida de la unidad productora ya obsoleta y
dañada por las inclemencias del tiempo, actualmente la municipalidad tiene capacidad de
atender a 15 usuarios al día y 4050 atenciones por año.

Tabla 28: Estimación de la brecha Oferta- Demanda

2023 2026 2027 202B 2029 2000 2031

Oferta Nºde 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050
Demanda atenciones 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Brecha por año -1350 -1350 -1350 -135o -1350 -1350 -1350 -1350 -1350
Fuente: Equipo Formulador

D. Análisis técnico del Proyecto

- a. Tamaño: Se refiere a la capacidad de producción de los servicios operativos o misionales

institucionales que proveerá el palacio municipal durante su vida útil de 1 O años. El déficit que se
desea atender fue determinado en la brecha de oferta y demanda y es de 1350 atenciones al año a
toda la población del distrito de Acraquia.

Tabla 29: Estimación de la brecha Oferta- Demanda

2023 ..2025 2026 2027 2028 2030 2031

Oferta Nºde 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050
Demanda atenciones 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Brecha por año -1350 -1350 -1350 -1350 -1350 -1350 -13 50 -1350 -1350 ·1350
Fuente: Equipo ForJTMJlador

Febrero del 2023

 •u.,tCU••Ll•4111J oc
'"."ª"'"
b. Localización: el proyecto se ubicará en el mismo lugar donde actualmente está construido la
infraestructura obsoleta, ya que, es el único lugar que se cuenta con terreno y disponibilidad de
servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica, también tiene fácil acceso por estar ubicado en
la carretera frente al parque principal de Acraquia y a unos minutos de la Universidad de Tayacaja,
el terreno es plano y no está expuesto a peligros naturales, socio naturales o antróplcos.

El palacio municipal se ubica en el distrito de Acraquia - provincia de Tayacaja - Departamento de

Huancavelica.

Infraestructura
E ui amiento -74º901209" -12º406404
1

Mobiliario

Ilustración 1 · Ubicación de la Unidad Productora

c. Tecnologla: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar diferentes

activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Se construirá una
nueva infraestructura y se adquirirá quipamiento y mobiliario nuevo acorde a los avances
tecnológicos actuales que faciliten la p visión de servicios operativos o misionales institucionales.

r-ebrero del 2023 -

-

"MfJORAMll:NTO Ot LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALL'S INSlrTUOONALES EN El PALACIO MUNICIPAL or L DISTRITO

DE ACflAQUIA O[ LA PROVINCIA OE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE tiU,\NCAVEI !CAP lllUlítCll'at1eae at
A�IIAQUlA

E. Gestión del Proyecto

La ejecución eficiente de la inversión y la prestación sostenible del servicio operativo o misional

institucional por parte de la UP del palacio municipal, constituyen aspectos criticos en el ciclo de
inversión. La gestión del proyecto viene a ser el proceso de planeamiento, ejecución, supervisión, y
control de las acciones que conducen al logro del objetivo central del proyecto por la UEI de la
Municipalidad de Acraquia.

Gestión en la Fase de Ejecución

El objetivo en esta fase es el logro de la construcción de la nueva unidad productora en el diseno, plazo
y costo que se planifique.

ORGANIZACIÓN: La Unidad Ejecutora de Inversiones de la municipalidad disttital de Acraquia a cargo

de la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Obras Públicas, tiene la capacidad
técnica, administrativa y financiera para una eficiente ejecución del presente proyecto. Es la que se
encargara de la conducción, coordinación o desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución de todas
las metas del proyecto.

La Municipalidad distrital de Acraquia es la entidad que buscara el financiamiento del presente proyecto
para su ejecución bajo la modalidad de administración indirecta por contrata, quien en cumplimiento al
Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones tiene las siguientes funciones:

• Baboración y aprobación del estudio de preinversión a nivel perfil a cargo de la Unidad

FormuJadora.
• Gestionar el financiamiento de los gastos a los que se incurrirá por la elaboración del expediente
técnico, ejecución flsica del proyecto y supervisión.
• Seguimiento en la Elaboración y aprobación del Expediente Técnico a cargo de la entidad que
asumirá el financiamiento.
• Seguimiento de la Aprobación del Expediente Técnico mediante resolución de gerencia a cargo
de Gerencia Municipal o Alcaldla a cargo de la entidad que lo elabore.
• Seguimiento de ta aprobación del monto de financiamiento, de acuerdo a lo solicitado.
• Firmas de contrato y selección de personal.
• Realización de los procesos de selección de los contratistas de acuerdo a las normas del SEACE.
• Difusión de los avances de obra a la población.
• Aprobación de los desembolsos mensuales de acuerdo a la presentación de las valorizaciones
correspondientes, respetando el cronograma programado de avance fisico financiero.
• Monitoreo de un supervisor de obra durante toda la e-jecución de obra y aprobar sus respectivos
informes.
• Velar por el cumplimiento de la ejecución del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el Expediente
Técnico.
• Aprobación de la liquidación técnica

financiera. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto tiene previsto una fase de ejecución durante un periodo de 08 meses sin inconvenientes,
se iniciará con la elaboración del Expediente técnico en el mes de abril del año 2023, seguidamente se
iniciará la ejecución desde el es de julio hasta noviembre del 2023, teniendo 08 meses de plazo para

ro del 2023
-

"MfJORAMll:NTO Ot LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALL'S INSlrTUOONALES EN El PALACIO MUNICIPAL or L DISTRITO

DE ACflAQUIA O[ LA PROVINCIA OE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE tiU,\NCAVEI !CAP
poder ejecutar las metas previstas para el cumplimiento del objetivo, finalmente se realizará la
liquidación de obra durante el mes de julio.

Elaboración del TdR 05

Actos preparatorios. proceso
Elaboración del Expediente Técnico
de selección y finna del 30
contrato
Elaboración del estudio 40
Aprobación del estudio 15
Actos preparatorios, proceso
de selección y finna del 20
contrato
Elaboración de estudios para el EIA 30
Elaboración EVAP
Evaluación EVAP y 20
certificación
Ejecución de obra "-MEJORAMIENTO Actos preparatorios, proceso
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O de selección y finna del 20
MISIONALES INSTITUCIONALES EN contrato
EL PALACIO MUNICIPAL DEL Ejecución de acciones 150
DISTRITO DE ACRAQUIA DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA DEL Recepción, liquidación y
DEPARTAMENTO DE 30
transferencia
HUANCAVELICA"
Total 240 (08 meses)
Fuente: Equipo Formulador

la elaboración del expediente técnico se reaHzará a la par con el Estudio de Impacto Ambiental, por
lo que ambos estudios se prevé que serán elaborados en un periodo de 03 meses, el proyecto será
ejecutado en una sola etapa durante 05 meses, la ejecución no generará dilaciones o aplazamiento
en la ejecución del proyecto, asl mismo, se considera que no existirá adicional o deductivos de obra.
la modalidad de ejecución prevista es por indirecta - contrata.

Febrero del 2023 rMIJ

 •uw•u•aun•11
a,•Aau•• or

Tabla 32: Crono rama de inversión de metas financieras

Coi,,pone1111 1: lnfmiln1ch111 545,59'J.l& �28 545,599.28 5(S,59i28 � 2.7179960

Ct.mru:tldn Esttwcm lnhestlllctln 22&,88071 =a.asm 2188071 :::ueo.11 3,al!0.71 1144.<!Cl,Só
Con11111tclon AJqll!8tUJII lrheoU\lelU!t 10803815 108,CJ:19 is \08039 IS 108.!llll.1� 106.039.15 5MJ 1951&
Olr.s1n.«lt,n lnmiaacnes 5anbnn lrhH1n.lctln 3909U' 39.Cl38.5' 3900854 39,0885,I Ja,119!54 191S.�70
Ccnstn.c,ion lnsal-Electncn frbeml:m 35.-196.74 )5495.74 35.-485 74 35,(95.74 35,495.7• 177.•7UO
C-lnuldn c.mnmde� 1nhes11uclllla 'l6Sl.6S '5,65.l� 4!.6Sl.5S �.115355 �6S36S 2<3.S i.
Ccnsll\.Ceion Mooll1111oy l:qi¡Pllfllllflto lrneo1Ncllml 85.43150 es.431.SO 85.431 50 M,"31.50 85,Cl50 G,1)7.48
Gestléin del ¡lfOyoc:10
Elcpedlent,e �nlco
39.Wl.OO
Súptr.Sion
15J879J85C 16J67.97!54 1838T.978SI 16381.9i85l- !636l97a5' 111l3UII
Lqukwlón
0.00 000
E.tioo dt llnH Ba5v
000

Fuente: Equipo lécnioo

Componenta 1: lnfruslructu11
CClnsirllc.ci6n E.IJ,Jetums lnh9esl71Jctura N' de ¡nfraes!IIJC\ln$ hicas m:? 102.822 102.82 102.8'1 102.8:1 10?8:!
Ollistuci6n ,AJquJt«llra lnhesbuct\118 1,( de l!Íiill!SW:IIJtilS ftslC3S m� 1028!2 102.82 102.8'.! 1�&:1 102�
Qlnstrucclóh l1151a.!aci1:115 Saittmias lntiestruclllla N' de �!Mt\m §lCSS l1l
Qmstrucc16n lr.stalacb15 ElectJl:as lnfraestrucillra N' de Wraes� ftslcas m
Con51M:Cl6n Qlme.-as de ,Jgfaocla l�uuctura N' de 1ríraestruc:turas �lea$ m
Cuis!I\Jccion Mobiliano y Etflpmierto lnlraestruclllra N' oe vmrest1Uci1lrasfisas Kit
Fuente: Equipo téeueo

Elaboración del Expediente Técnico: Comprende Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo

desde actuaciones preparatorias hasta la aprobación 90 Urbano Rural y Obras Públicas de la Munici
del ex ediente técnico mediante acto resolutivo. alidad de Acra uia
Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo
Elaboración de estudios para el EVAP 30 Urbano Rural y Obras Públicas de la Munici
alidad de Acra uia
Ejecución de obra: Infraestructura Municipal
PRIMER PISO: 514.11 M2
Acción 1.1: Construcción de 08 ambientes
administrativos en 218.39 m2. Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo
Acción 1.2: Construcción de servicios higiénicos para 150 Urbano Rural y Obras Públicas de la
damas y varones en 56.92m2. Municipalidad de Acraquia
Acción 1.3: Construcción de cochera en 43.04 m2.
Acción 1.4: Construcción de ex lanada en 143.76m2.

-- C'

J ,O del 2023
 ' ' -

• • MEJORAMlt NTO DE. LOS SflMCIOS OPlRATIVOS O MISIONALF.S INSTITUOOt-lAL(S EN F1 fALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO
! - ...ACRAQUIA DE LA PROVINCIA DE TAVACAJA. OE.l DEPARTAMENTO DE HUIINv\VEUCA"
•u111u,•.,••a
AC•ACUUI
Clt
. - - .

Actividades I Acciones Duración (dias) Responsables

Acción 1.5: Construcción de área verde en 52 m2.
SEGUNDO PISO: 296.97 M2
Acción 1.6: Construcción De 05 ambientes
administrativos en 145.22 m2.
Acción 1. 7: Construcción de servicios higiénicos en
2428 m2.
TERCER PISO: 127.47 M2
Acción 1.8: Construcción de 03 ambientes
administrativos en 110.82 m2.
Acción 1.9: Construcción de servicios higiénicos en
16.65 m2.
CUARTO PISO: 130.17 M2
Acción 1.1 O: Construcción de 03 ambientes
administrativos en 110.82 rn2.
Acción 1.11: Construcción de servicios higiénicos en
19.35 m2.
QUINTO PISO: 130.17 M2
Acción 1.12: Construcción de 03 ambientes
administrativos en 110.82 m2.
Acción 1.13: Construcción de servicios higiénicos en
19.35 m2
Fuente: Equipo técnioo

T. bl 35 Plan de m • lementac·6 del • ro

ecto
Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Actividades I Acciones Duración
Responsables 1,2,3 4 5 6 7 8
(días)
Jul Agos Set Oct Nov
Sub Gerencia de
Infraestructura Desarrollo
Elaboración del Expediente Técnico 90 Urbano Rural y Obras
Públicas de la
Municipalidad de Acraquia
Sub Gerencia de
Infraestructura Desarrollo
Elaboración de estudios para el EVAP 30 Urbano Rural y Obras
Públicas de la
Municipalidad de Acraquia
Ejecución de obra: Infraestructura
Municipal
PRIMER PISO: 514.11 M2
Acción 1.1: Construcción de 08 ambientes Sub Gerencia de
administrativos en 218.39 m2. lnfraestrucrura
Acción 1.2: Construcción de servicios 150 Desarrollo
Urbano Rural y Obras
higiénicos para damas y varones en Públicas de
56.92m2. la
Acción 1.3: Construcción de cochera en Municipalidad de
A1 l1
43.04 m2. zrrn-,
,I..IV - -
� � iU� í'IVC"."EMRE
r,;c_
-�v.w
Febrero del
 1 1u.,,•cc,•,•.i�i•u•

Duración Mes Mes Mes Mos Mes ,•,.• .,.

Actividades I Acciones (días) Responsables 1,2.3 4 5 6 7 8
Jul Agos Set Oct Nov
Acción 1.4: Construcción de explanada en
143.76m2.
Acción 1.5: Construcción de área verde en
52 m2.
SEGUNDO PISO: 296.97 M2
Acción 1.6: Construcción De 05 ambientes
administrativos en 145.22 m2.
Acción 1.7: Construcción de
servicios higiénicos en 24.28 m2.
TERCER PISO: 127.47 M2
Acción 1.8: Construcción de 03 ambientes
administrativos en 110.82 m2.
Acción 1.9: Construcción de
servicíos higiénicos en 16.65 m2.
CUARTO PISO: 130.17 M2
Acción 1.1 O: Construcción de 03
ambientes administrativos en 110.82 m2.
Acción 1.11: Construcción de servicios
higiénicos en 19.35 m2.
QUINTO PISO: 130.17 M2
Acción 1.12: Construcción de 03
ambientes administrativos en 110.82 m2.
Acción 1.13: Construcción de
servicios higiénicos en 19.35 m2
Fuente: Equipo léauco

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: La modalidad de ejecución previsto es por administración indirecta -

contrata, ya que, facilitara el cumplimiento de la ejecución en los plazos establecidos y entregará de
los documentos correspondientes oportunamente, de manera que, se pueda actualizar el formato 12b
en el plazo establecido y mantener actualizado INFOBRAS, lo cual no ocurrirá cuando la ejecución de
obra es por administración directa, la entrega de las valorizaciones e informes de avance del inspector
y/o residente demoran en emitirse por diversas razones, generando retraso o incumplimiento en la
actualización de los formatos del INVIERTE.PE correspondientes a la fase de ejecución. La Sub
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Obras Públicas será la encargada de exigir el
cumplimiento de plazos de ejecución de obra y entrega de los informes correspondientes a los
contratistas y supervisores de obra.

CONICIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN: Para garantízar el inicio oportuno dela ejecución de las
acciones, se tendrá en cuenta los aspectos técnicos y regulatorios relacionados al proyecto.

Tabla 36: Condiciones previas relevantes a la e 'ecución

Febrero del
"MEJORAMIENTO Dl L05 SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALF.S INSTííUOONALES EN EL PALAOO MUNICIPAL DEL DISTRífO
ACRAQUIA DI� LA PROVINCIA or TAVACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Fase de Ejecución Estado Situacional

Factlbllldad de Servicios de Agua y
Desaaoe El terreno cuenta con este servicio
Factibilidad de Servicios de Agua y
DesaaOe El terreno cuenta con este servicio
Certlflcado de Parámetros Urbanísticos No requiere
En el presente estudio se adjunta el informe de Impacto Ambiental,
Certificación Ambienta! con el cual se podrá tramitar la Certificación Ambiental
corresoondiente.
Se realizará su trámite antes o durante la elaboración del
CIRA
Expediente Técnico
Fuente: Equipo técnico

Gestión en la Fase de Funcionamiento

La municipalidad distrital de Acraquia, es la encargada de la etapa de operación y mantenimiento del

proyecto durante los 1 O años de vida útil, se encargarán de mantener toda la infraestructura,
equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones.

Condiciones previas relevantes para el Inicio de la operación: Una vez culminada la ejecución del
proyecto, es necesario la aplicación de las siguientes acciones que garantizaran la provisión del servicio
operativo o misional institucional durante 1 O años de vida útil de la unidad productora:
·!· El consultor ejecutor de obra dará a conocer-a todos los funcionarios y servidores públicos sobre la
nueva infraestructura del palacio municipal, manipulación de los equipos nuevos adquiridos y
mobiliario.
·:· Se realizarán pruebas del correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias y
equipamiento con el fin de verificar su eficiente funcionamiento.
•!• Difusión a la población del reinicio de operaciones en la nueva infraestructura municipal.

Gestión Integral de Riesgos en la Ejecución y Funcionamiento

Ti bl 38 G lió ' Id I ' del ,
Posibilidad de Impacto
Tipo de riesgo Descripción del riesgo ocurrencia (baja, (bajo, medio, Medidas de mitigación
media, alta) alto)
FASE DE EJECUCIÓN
Se relaciona con todos los Adecuada supervisión técnica
eventos que generan y presupuestal, velar por el
Construcción sobrecostos y/o sobre plazos Bajo Bajo oumplímiento del expediente
durante el periodo de técnico.
construcción

.o del
 •u .. l(l•A�JeA8 DI
At8ACllliA

Posibilidad de Impacto
Tipo de riesgo Descripción del riesgo ocurrencia (baja, (bajo, medio, Medidas de mitigación
media, alta) alto)
Incumplimiento de la El contratista deberá adecuar
normativa ambiental los procesos y métodos de
definida en la aprobación construcción de manera que la
de los estudios ambientales. contaminación ambiental se
Puede ocasionar mlnima y dentro de los
Ambiental Baja Baja
paralizaciones de la obra parámetros permitidos.
por los sobrecostos o
demoras. Así como
penalidades o sanciones.

FASE DE FUNCIONAMIENTO
Cambio en las condiciones Realizar un adecua
de tecnológicas y mantenimiento a la infraes
Administratívos obsolescencia de la Bajo Bajo manera que opere
infraestructura, eauipamiento y inconvenientes a la medida
mobiliario.
Fuente: Equipo Foimulador

F. Costos del Proyecto

Están determinados por las Inversiones y los costos de operación y mantenimiento siendo en este
último tanto para la situación "Con Proyecto' y "Sin Proyecto. Se ha considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y
poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. En
función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado el costo
de cada una de
las actividades de las alternativas propuestas.

Estimación de los Costos de Inversión

El presupuesto de obra estimado considera el monto por ejecución de obra, elaboración del
expediente técnico, supervisión y liquidación, teniendo un monto total de SI. 939,846.49 y presenta
la siguiente estructura:

Tabla 39· Costo de Inversión a • recios de mercado

. .. Costos a precios
D esc c n d d
e merca o
np ro

1. Infraestructura 2,010
Estructuras 1,02
Arquffectura 42
Instalaciones Sanitarias 7
Instalaciones Béctricas 5
Cámaras de vigilancia 12
Mobiliario y Equipamiento 30
Costo directo {CD) 2,010

Febrero del 2023 -

 1

. .. Costos a precios
O esc npc ion d d
e merca o
1

Gastos generales (8% CD) 160,825.14

Utí/fdades (7%) 140,722.00
Sub Total 1 2,311,861.38
IGV (18%) 416,135.04
Sub Total 2 2,727,996.42
3. Expediente técnico 39,000.00
4. Supervisión 81,839.89
Costo total de inversión 2,848,836.31
Fuente: Equipo Formulador

Componente 1: Infraestructura
Wde
Construcción EstruáUras Infraestructura infraestructuras m2 514.11 2225.99 1,144,403.56
fisicas
N•de
Construcción Arqui'ta<:tura Infraestructura infraeslrue1uras m2 514.11 1050.74
llSlcas 540.195.76
lnstalBC1ooes N"de
Construcdón lnfraesiructura infraestructuras mi 195492.70 195,492.70
Samtanas
flsicas
N" de
Instalaciones
Construcción Eléclricas lnfrae111ructura infraestructuras m 177478.70 177,478.70
llsicas
N" de
Cámaras de
Construcaón
vgílancia
lnfraeslrudura infraestructuras m 243268.24 243.268.24
fislcas
Wde
Mobtltl:i'Íoy
Construcción Equlpamiento
lnfrae51Tuatura infraestNCturas Kit 427157.48 427,157.48
lisicas

febrero del 2023 -

 Tabla 41 C t de Opera 'ón Ma te · · t Si P
Costos
Recursos UM Cantidad Precios
Precio (S/.) Parcial (S/.)
Privados
OPERACI N DE
·-
INFRAESTRUCTURA - - - 48.835.00 657.180.00
Personal Directivo y Servicios
Alcalde mes 1 3,300.00 3,300.00 39,600.00
Regidores servicio 5 1,000.00 5,000.00 60,000.00
Personal Administrativo servicio 30 1,500.00 45,000.00 540,000.00
Personal de Servicio servicio 1 930.00 930.00 11,
Servicio de agua potable mes 1 35.00 35.00 160.00
420.00
Servicio de energla eléctrica mes 1 500.00 500.00 6,000.00
MANTENIMIENTO
Infraestructura
- Glb -
1
-
32,000.00
85.500.00
32,000.00 32,000.00
Interiores Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Exteriores Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Reparaciones básicas Glb 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Pintado Glb 1 35,000.00 35,000.00 35,000.00
Total 134,335.00 742,680.00
Fuente: Equipo Fonnulador
Estimación de los Costos de Inversión en la Fase de Funcionamiento

t. bl 42 e t d o n: '6 Mf"tC R
Costos
Recursos UM Cantidad
Precio (S/.) Parcial (5/.) Precios
Privados
OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 49.135.00 660 780.00
- - -
Personal Directivo y Servicios
Alcalde mes 1 3,300.00 3,300.00 39,600.00
Regidores servicio 5 1,000.00 5,000.00 60,000.00
Personal Administrativo servicio 30 1,500.00 45,000.00 540,000.00
Personal de Servicio servicio 1 930.00 930.00 11,160.00
Servicio de agua potable mes 1 35.00 35.00 420.00
Servicio de energfa eléctrica mes 1 800.00 800.00 9,600.00
MANTENIMIENTO 133 500.00 133 500.00
- - -
Infraestructura Glb 1 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Interiores Glb 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Exteriores Glb 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Reparaciones básicas Glb 5 18,000.00 90,000.00 90,000.00
�
[_----
_ - �:11'\VI-\I.Jtl(tl\1�
{#"��. -- 'i.::\ ���- .L,_ //
- Febrero del 2023 -
-� EC i,iOMI. •
1
 11Uló1Ct•AliOAl0

Estimación de los Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la

comparación de los costos en la situación 'sin proyecto" y en la sñuación "con proyecto", Describir
los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de
mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional
cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales.

L Etapa de lnl!efsiin
U. Costo de ejecooón de obra 2,n1¡996.4Z
11.l. lnhaestructura 2,0lOJ1414
111. Gastos Generales !S!!lD) 160,825.14
113 Utilidades l10M:O} 1�0)22.00
11.4. IGV (18%) 416,135.04
ll. fxpe�ente técnla, 39,000.00 39,000.00
13. Supervisión 81,839J9 26,638A7
u Uquldadón 0.00 7,500.00
l. Elapo de furnionamiento U,090.76 0.00 794,281J.OO 794)80.00 794,280.00 794)80,00 794,280.00 794)280.00 794)80.00 794.280.00 794)80.00 794,281J.OO
2.11 Op�ación 624.00 660)80.00 660,780 00 650,78ll 00 660,780.00 660,780.00 660,780.00 660,780 00 660,780.00 660;780.00 660,JBO.OO
2.U.Mante11mienlll tOA66.76 m.soo.oo m,soo.oo m,soo.oo m,soo.oo m�oo.oo m.soo oo w,soo.oo m,soo.oo m,soo.oo m,soo.oo
3. Totalcostos a,n proyedD (1+1¡ 2,859,927.07 2,848,83631 794)80.00 íl4)80.00 l�O!I0.76 794,280.00 794)!0.oo m.2ao oo 194,2ro.oo 194,2so.oo 194,2u m.2so.oo
4.Costos dt ape,ad6n t manteninienta sil
742,680.00 0.00 142,680.00 742,680.00 742,680.00 142,680.00 741,680.00 741,680.00 742.SSO.OO 742,680.00 742,680.00 742,6SO.OO

2.U.Optmloo 657.180.00 657,180.00 657)8000 657,180.00 657,180.00 657)80.00 657,18000 657,180.00 657,180.00 657)81).00 657,18000
2.U.Manl'Efllmiento 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,50000 85500.00 85,500.00 &5,S00.00 85,SOO.OO 85,500.00 85,SOO.OO
S. Tololcostosinaementales/3 • 4) 2,U7,247.07 2,848,83631 51,600.00 Sl,600.00 ·131,SS9.24 Sl,�0.00 51,600.00 51,tiOO.OO 51,600.00 SU00.00 51i600.00 51.600,00
Vaklr aaual de costos sociares (VACS) 2.5HJ55.64
Rati! C • E 2,251.40
Beoefioarios 1.143
Fuente: Equipo Formulador

Fenrero ..;.,.• .C:.v

 •llJlii C . t l'A
11 1 : a ..
l l ll i l D Ot
G. Evaluación Social o u ,,.

Consiste en identificar, medir y valorización de los beneficios y costos del proyecto, desde el punto de
vista de bienestar social de todo el pals.

Beneficios Sociales

El beneficio social es el valor que la población usuaria del distrito de Acraquia le da al servicio
operativo o misional institucional que ofrece el proyecto por acceder a este y mejorar su bienestar.

i BENEFICIOS "SIN PROYECTO"

En la situación sin proyecto no existen beneficios debido a la pésima infraestructura para ofertar los
servicios operativos o misionales institucionales en todo el distr�o de Acraquia.
� BENEFICIOS "CON PROYECTO"

Los beneficios cualitativos que generara el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE ACRAQUIA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA""
son:

BENEFICIOS

·!· 1143 personas en promedio que asisten al palacio municipal para realizar sus diversos trámites
administrativos en condiciones adecuadas.

·:· 1143 personas cuentan con una nueva unidad productora que ofrece servicios operativos o
misionales instttucionales con capacidad instalada adecuada.

•!• La intervención del proyecto contribuirá posñivamente en el desarrollo humano del distrito de
Acraquia.
EXTERNALIDADES POSITIVAS
•:• Aumento de los precios de los terrenos cercanos a la unidad productora.
INTANGIBLES
•!• Mejora el bienestar social de la población del Distrito de Acraquia - Provincia de Tayacaja
- Huancavelica.

Febrero del 2023 -

� . - . _, .
• M801MMIENTO DE toS,SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTI r lJCIONALES EN El PAI./ICJO MUNICIPAL Df.L DISTRITO
DE
.. ..... AC:SlillVIA
1c1••1te•• ••

Costos Sociales

Para determinar los flujos de costos sociales de la inversión y de operación y mantenimiento en la

situación con proyecto, se aplica factores de corrección a los flujos de costos a precios de mercado.

Inversión
Operación y mantenimiento
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Fuente: Anexot1 - INVIERTE.PE

Tabla 45· Costo social de inversión del 1 ro ecto

Descripción Costo sociales
1. Infraestructura
Estructuras 867,9
Arquitectura 356,2
Instalaciones Sanitarias 64,2
Instalaciones Eléctricas 49,0
Cámaras de vigilancia 104,7
Mobilian'o y Equipamiento 260,4
Costo directo (CD) 1,702,7
Gastos generales (8% CD) 136,2
Utilidades (7%) 119,19
Sub Total 1 1,958,14
IGV (18%) 416,13
Sub Total 2 2,374,28
3. Expediente técnico 35,4
4. Supervisión 74,3
Costo total de inversión 2,484,12
Fuente: Equipo técnico

Tabla 46 Costo soc ·a1 de o 1 erac1ón m tenim ent del 1 ro ecto s · ecto
1

Recursos UM Cantidad Costo a precios sociales

OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Personal Directivo y Servicios

Alcalde mes
Regidores servicio 5
Personal Administrativo servicio 30
servicio

íebrero del
 1

Recursos UM Cantidad Costo a precios sociales

1

Servicio de agua potable mes 1 355.74

Servicio de energla eféctrica mes 1 5,082.00
MANTENIMIENTO 72,418.50
Infraestructura Glb 1 27,104.00
Interiores Glb 1 1,694.00
Exteriores Glb 1 4,235.00
Reparaciones básicas Glb 1 12,705.00
Pintado Glb 1 29,645.00
Total 587,827.44
Fuente: Equipo témioo

U.C05tode ejeaidón de obra 2,374,281.63 2,374,281.63

llJ. lnfraestTUCWra 1702,736.16
1.21 Gas� Gala-ales
136.218.89
15,0CO)
119,191.53
113. Utilidades (lO,OCD)
416,135,04
11.4. IGV (18%)
ll. Expediente téoiko 3S,45LOO 35AS1.DO
13. SUpentsión 74,392.46 74,392A6
1.4. Uquldadón 0.00 0.00
2. Efapo de fundonomiento 631,532.64 0.00 631,532,U 631,532.64 631,S32.64 631,532.54 631,Sll.64 631,Sll.64 6Jl,S3Z.64 6!1.532.64 631,532.64 631,531.64
zu Operación 518.458.14 518,458.14 518,458.14 S!S,458.14 Sl!,458.14 518,458.14 518,458.14 5!8,4S8.14 S18,45BJ4 518,458.14 518,458.14
2.11. Mantminiento 113,07450 113,07450 113,117(50 113,074.SO 113,074.SO lll,014.50 113,074.SO 113,07450 113,07450 lll,07450 Ul,074 SO
3. Total ro5tos am p¡oyecto {1t1/ 31115,657.73 2,484�25.09 631,532.64 631,532.64 631,532.64 &JI,m.64 631.532,64 m,532� 63!,53l.64 631,m.64 611,sm4 631,m.64
4. Castas de aperaó6n y nrmteninienta sil
587�27.44 0.00 587,81144 587.827.44 587,827.44 587,827.44 587.827 tc SU,827 U 587,a27A4 587,827.44 587,827.44 587,827.44
proyecta
ill. Operación 515,408.94 515,408.94 515,408.94 S!S,408.94 515,408.94 515,408.94 515,408.94 515,408.94 515,408.94 515,408.94 Sl5,1.0U4
2.1.2. ManlBlimiento 72,418.50 7U18.SO 72.418.SO 12.418 SO 72.418.SO 7Ul8.50 72,41B.SO 7Ul8.SO 72,41B.SO n,418.SO 12,418.50
S. Totolwstaslnaementoles(3 ·41 2,527)3029 2,484,125,09 0,70Sl0 U,70Slll U,705.ll) 0,705.20 0,70510 0,705lll 43,70510 0,705lll U)05l0 t3,70UO
Valor iltual de aistos sodales (VACS) 1�11,177.G9
P.cltio C • E 2,555.71
Benefei.tén 1.143
Fuente: Equipo lémioo

Febrero del 2023 -

 •1.llól<;l#H18AO 8f
"'ª"ª"'"

Criterios de Decisión

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizara la metodología Costo-Efectividad,

debido a que los flujos de los comerciantes y consumidores son poco significativos. Sin embargo,
el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del
proyecto.

Se ha utilizado la metodologla ·costo - Efectividad", para comparar las alternativas y tomar

decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas
alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que lo más conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

T. bl 48 E I ó . . d · l s de I alt li de solución
'ó E • •
A precios A precios
Indicador privados sociales
2,848,836.31 2,484,125.09
Valor actual de costos sociales (VACS) 2,573,355.64 2,921,1n.09
Beneficiarios 1,143 1,143
Ratio C- E 2,251.40 2,555.71
Fuente: Elaboraaón Formulador

Realizado el análisis nos demuestran que el Valor Actual de Costos Sociales de la alternativa 01
es. 2,555.71 a precios privados y 2,251.40 a precios sociales. Se concluye entonces que la
alternativa es rentable desde el punto de vista económico y social, el cual implica que por cada
persona el estado está invirtiendo S/. 2,555.71 soles a precios sociales.
H. Sostenibllidad del Proyecto

La sostenibilidad consiste en que el proyecto tenga la capacidad de brindar servicios operativos o

misionales institucionales de manera ininterrumpida durante los 10 años de su vida útil.

Organización y gestión en la fase de ejecución Gestión del proyecto y costos X

Organización y gestión en la fase de Gestión del proyecto y costos X

funcionamiento
Arreglos institucionales Gestión del proyecto X

Disponibilidad de factores y activos Análisis técnico de las alternativas de costos X

w ,r ero del 2023

 IOUIIICl•UtOAD D�
•c•aou,"

Medidas Sección del documento tecnico donde se

Uso eficiente de la infraestructura
Capacidad y disposición a pagar de los
usuarios
Conflictos sociales
Capacidad para adecuación a cambios
tecnolóotcos
Desastres y efectos del cambio climático
Efectos del cambio climático
Disponibilidad de terrenos, permisos, licencias,
autorizaciones v otros
Fuente: Equrpo lea11co
desarrolla Se
Planeamiento del proyecto, análisis técnico de las
alternativas vcostos
Diagnóstico de involucrados y gestión del proyecto.
Diagnóstico de involucrados, impacto ambiental,
oestión del orovecto v costos X
Análisis técnico de la alternativa planteada y costos X
Se desarrolla de manera transversal en los capítulos
de identificación, formulación y evaluación en los X
acáoites cestón del orovecto) v costos
Se desarrolla en forma transversal en los capltulos
de identificación y formulación y en el acápite de X
costos.
Gestión del proyecto y costos

Sostenibilidad Financiera: Consiste en analizar la capacidad financiera del proyecto de cubrir los
costos de operación y mantenimiento. Según el acta firmada por el alcalde municipal del distrito de
Acraquia, se compromete a operar de manera adecuada la infraestructura, equipamiento y mobiliario,
y realizar los mantenimientos correspondientes, los costos serán cubiertos con gastos corrientes
asignados dentro de su presupuesto institucional por el Ministerio de Economla y Finanzas.

l. Marco Lógico

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar
los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efeclos del seguimiento y
evaluación ex post

Febr 1v uc• 2023 -


Mejora de la calidad de vida de
la población del distrito de
Acraquia
Población accede a
servicios operativos o
mísionales
institucionales de calidad
/ Adecuada infraestructura
municipal
,, Incremento del empleo temporal
al ejecutar el proyecto en un 50%
al primer mes de ejecución.
' Incremento de los ingresos de la
población al primer mes del
horizonte de evaluación.
" Disminución de pobreza de los
pobladores al primer año de
operación en un 5%.
,, Incremento de cobertura de
población demandante de
servicios operativos o
misionales
institucionales en un 100% al final comunidad.
del horizonte de evaluación.
"' Infraestructura construida de
acuerdo al RNE y
especificaciones técnicas al
finalízar la ejecución del PI.
10\INIC:t••l lGaD 8P
A"l.t,QUli
Encuestas realízadas
,, Mayor integración
en al final de cada año
social.
de operación del PI a
' Creación de MYPEs.
partir del alío 1.
., Interés de nuevas
personas ajenas a
Reportes realizados por pertenecer al padrón
la secretaria de la de comuneros.
/ Participación activa
de la comunidad.
Reportes de
' Disponibilidad de
adquisiones generados
recursos económicos
por la oficina de
para la intervención
loglstica en cada
dela obra.
proceso.
Febrero del 2J.....
�MEJORAMl[N ro DE los SERVICIOS OPERATIVOS o MISIONALES INSTITUCIONI\LES EN El PALACIO MUNICIPAL Dfl DISTRITO
DE •uN10:4tJ6l•IIAD ea
•c•.aou,1.

PRIMER PISO: 514.11 M2

Acción 1.1: Construcción de 08
ambientes administrativos en
-t Informes de
218.39 m2.
Acción 1.2: Construcción de valorizaciones.
servicios higiénicos para damas =·�S6 .,, Informes de
.:z.Seic;
y varones en 56.92m2. r.N.w Supervisión.
Acción 1.3: Construcción de '"'�ro ;- Liquidación técnica y
cochera en 43.04 m2. financiera de obra.
Acción 1.4: Construcción de m5c: .,, Acta de culminación y
explanada en 143.76m2. 2�:üi:.;4
Acción 1.5: Construcción de entrega de obra.
área verde en 52 m2.
SGUNDO PISO: 296.97 M2
Acción 1.6: Construcción De 05
ambientes administrativos en
145.22 m2.
Acción 1.7: Construcción de
servicios higiénicos en 24.28
m2.
.. '. .,' No habrá incremento
sustancial de los
TERCER PISO: 127.47 M2
Acción 1.8: Construcción de 03 costos de materiales
ambientes administrativos en de construcción.
110.82 m2.
Acción 1.9: Construcción de
servicios higiénicos en 16.65
m2.
CUARTO PISO: 130.17 M2
Acción 1.1 O: Construcción de 03
ambientes administrativos en
110.82 m2.
Acción 1.11: Construcción de
servicios higiénicos en 19.35
m2.
QUINTO PISO: 130 17 M2
Acción 1.12: Construcción de 03
ambientes administrativos en
110.82 m2.
Acción 1.13: Construcción de
servicios hi iénicos en 19.35 m2
Fu ente: Equipo téC11ico

Febrero del 2023