CODIGO SGC-FR-35

REGISTRO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y NO VERSION 0
CONFORMIDADES
FECHA 30/01/2023

PROCESO / ÁREA MONTAJE DE BANCO DE TF HALLAZGO Nº 1

EMITIDO POR: CÉSAR QUISPE MANCILLA FECHA DE EMISIÓN 10 de Marzo de 2023
ORIGEN INSPECCION X INFORME HALLAZGO DEL PERSONAL OTROS

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Se tuvo una observación con respecto a un alcance como parte del contrato de montaje de transformadores en la Subestación de Chincha Nueva.
Según contrato el montaje al contratista DIMALEC le corresponde el montaje de los pararrayos y descargadores de sobretensión correspondientes al
banco de transformadores.

DETERMINACION DE LAS CAUSAS QUE GENERARON LA NO CONFORMIDAD

Montaje de pararrayos y descargadores de
AREA/PROCESO: ACTIVIDAD: Montaje TAREA:
sobretensión
Los alcances del contrato con el cliente no fueron comunicados al personal competente al inicio de la actividad.

Responsable
Iván Soto Casas Fecha 10-Mar-23
Area/Proceso
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
ACCION PREVENTIVA ACCION CORRECTIVA
DESCRIPCION DESCRIPCION
Verificación, preparación de las actividades y toma de medidas necesarias Elaboración de protocolo correspondiente al montaje de pararrayos y
para el cumplimiento de los alcances descritos. descargadores de sobretensión y preparación junto al personal para la
ejecución de las actividades.

Responsable de la Ejecucion Andree Sánchez Andrade Responsable de la Ejecucion Andree Sánchez Andrade
Fecha de ejecucion 14-Mar-23 Fecha de ejecucion 14-Mar-23
VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES
SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION
Se revisó el cumplimiento de los alcances descritos en las especificaciones técnicas de montaje, pruebas y puesta en servicio de transformadores.

Responsable CÉSAR QUISPE MANCILLA

Firma
Fecha 10-Mar-23
Abierta
Cerrada X

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 CODIGO SGC-FR-35
REGISTRO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y NO VERSION 0
CONFORMIDADES
FECHA 30/01/2023

PROCESO / ÁREA MONTAJE DE BANCO DE TF HALLAZGO Nº 2

EMITIDO POR: CÉSAR QUISPE MANCILLA FECHA DE EMISIÓN 17 de Julio de 2023
ORIGEN INSPECCION X INFORME HALLAZGO DEL PERSONAL OTROS

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Se encontró
- Documentos incompletos
- Término mal usado

DETERMINACION DE LAS CAUSAS QUE GENERARON LA NO CONFORMIDAD

AREA/PROCESO: ACTIVIDAD: Protocolización TAREA: Elaboración de protocolos
Falta de uniformización en la elaboración de protocolos y falta de aprobación del formato por los responsables de esta documentación.

Responsable
Andree Sánchez Andrade Fecha 17-Jul-23
Area/Proceso
ANALISIS DE CAUSA ( ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA ACCION CORRECTIVA
DESCRIPCION DESCRIPCION
Revisión de los protocolos e identificación de las observaciones Elaboración de protocolos faltantes y subsanación de todas las
observaciones en los protocolos enviados.

Responsable de la Ejecucion Andree Sánchez Andrade Responsable de la Ejecucion Andree Sánchez Andrade
Fecha de ejecucion 18-Jul-23 Fecha de ejecucion 18-Jul-23
VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES
SEGUIMIENTO DE LA ACCION
Se realizó la entrega de los protocolos con las observaciones ya corregidas para su validación.

Responsable CÉSAR QUISPE MANCILLA

Firma
Fecha 21-Jul-23
Abierta
Cerrada X