ACTIVIDADES

Actividad 1:

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan estratégico 2020-2024 de la entidad.

Evidencias:

Matriz de cumplimiento de metas / Herramienta OFB a un clic

Actividades realizadas:

Se realiza seguimiento a la plataforma estratégica en sus 7 puntos con corte al 30 de junio, se

anexa el archivo de Excel descargado directamente de la OFB A UN CLIC y se anexan las evidencias
de los 7 puntos de seguimiento, adicional se puede ingresar a la herramienta en el botón de
"seguimiento a la plataforma estratégica" para corroborar dichas evidencias.

Acompañamiento:

Se evidencia seguimiento de las plataformas con corte al 30 de junio y los archivos de Excel de la
OFB A UN CLIC. Con las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad de control

Actividad 2:

Ejecutar las actividades respectivas desde la OAPT para generar el anteproyecto de presupuesto.

Evidencias:

Documento anteproyecto de presupuesto con sus respectivos anexos

Actividades realizadas:

Esta actividad no está programada para este trimestre

Acompañamiento:

Esta actividad está programada para el cuarto trimestres

Actividad 3:

Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas de los

proyectos de inversión de la entidad.

Evidencias:

Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) y/o reporte Herramienta OFB a un
clic

Actividades realizadas:

Se adjuntan actas de comité institucional de gestión y desempeño de marzo realizado en abril, de

abril realizado en mayo y de mayo realizado en junio.

Acompañamiento:

Se evidencia Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), adicionalmente se

verifica acta No. 3 (13/04/2023), acta No.4 (14/05/2023) y acta No. 5 (13/06/2023), donde se
realiza seguimiento a la ejecución presupuestal y metas. Con las evidencias aportadas se da
cumplimiento a la actividad de control.

Actividad 4:

Realizar el análisis general del cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión con corte
al 31 de diciembre de 2022

Evidencias:

Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) y reporte Herramienta OFB a un clic

Actividades realizadas:

Meta cumplida el trimestre anterior

Acompañamiento:

Actividad realizada en el primer trimestre

Actividad 5:

Realizar reporte de avance de proyectos de inversión en la plataforma SPI

Evidencias:

Pantallazos del reporte realizado en SPI y correo electrónico al Jefe OAPT

Actividades realizadas:

Se realiza seguimiento a los proyectos de inversión en los meses de abril, mayo y junio se adjuntan
pantallazos que dan cumplimiento a la actividad.

Acompañamiento:

Se evidencian pantallazos de cargue de información a la plataforma SPI con fecha 11/04/2023,

08/05/2023 y 07/06/2023, por cada uno de los proyectos de inversión. Se recomienda anexar
correo electrónico al jefe de la OAPT el cual no se evidencio.

Actividad 6:

Realizar reporte de avance de proyectos de inversión en la plataforma SEGPLAN

Evidencias:

Reporte generado por SEGPLAN y correo electrónico al Jefe OAPT

Actividades realizadas:

Se Realiza seguimiento en la plataforma SEGPLAN con corte a 31 de marzo como evidencia se

adjunta informe arrojado por la herramienta y correo electrónico del jefe de la OAPT validando la
información.

Acompañamiento:

Se evidencia reporte, con corte al 31/12/2023-SEGPLAN-, y correo de validación seguimiento

SEGPLAN IV trimestre 2022, con fecha del 18/04/2023. Con las evidencias aportadas se da
cumplimiento a la actividad de control.
Actividad 7:

Realizar reporte de avance de productos, metas y resultados de la entidad en la plataforma

estipulada por la Secretaría de Hacienda Distrital-SHD

Evidencias:

Reporte generado por la plataforma SAP - PMR y correo al Jefe OAPT

Actividades realizadas:

Se realiza seguimiento en la plataforma PMR de la Secretaria de Hacienda como evidencia se

adjuntan pantallazos de cumplimiento y correo electrónico al jefe de la OAPT

Acompañamiento:

Se evidencia la realización de los meses de marzo, abril y mayo, y pantallazos que soportan el
cargue de la información en la herramienta PMR, con fecha del segundo trimestre. Se recomienda
anexar correo electrónico al jefe de la OAPT el cual no se evidencio.

Actividad 8:

Actualizar la guía para alimentar y consolidar la información en la herramienta "OFB a un clic"

Evidencias:

Guía actualizada y publicada en la intranet

Actividades realizadas:

Esta actividad no está programada para este trimestre

Acompañamiento:

Esta actividad está programada para el cuarto trimestres

Actividad 9:

Realizar seguimiento mensual al Plan de Adquisiciones de la entidad a través de la herramienta

establecida para tal fin

Evidencias:

Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) e informe Herramienta OFB a un clic

Actividades realizadas:

Se adjuntan actas de comité institucional de gestión y desempeño de marzo realizado en abril, de

abril realizado en mayo y de mayo realizado en junio en las cuales se hace seguimiento al plan
anual de adquisiciones.

Acompañamiento:

Se evidencian acta de Comité de Gestión y Desempeño, donde se registra el seguimiento al PAA,

con fecha del 13/04/2023, 12/05/2023 y 13/06/2023. Adicionalmente se evidencian seguimiento
al PAA (matriz) con corte 30/12/2023 y 28/02/2023, Se recomienda anexar informe por proyectos
de inversión el cual no se evidencio.

Actividad 10:

Realizar informe con el análisis y acciones de mejora identificadas en el ejercicio de rendición de

cuentas

Evidencias:

Informe con acciones de mejora documentadas

Actividades realizadas:

Esta actividad no está programada para este trimestre

Acompañamiento:

Esta actividad está programada para el cuarto trimestres

Actividad 11:

Realizar reunión para verificar la necesidad o pertinencia de crear, modificar o eliminar

documentos del proceso

Evidencias:

Actas de reunión

Actividades realizadas:

Actividad programada con cumplimiento para el siguiente trimestre

Acompañamiento:

Esta actividad está programada para el tercer trimestre

Actividad 12:

Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de la herramienta MIPG, con el fin de evaluar los
resultados del desempeño institucional del proceso, (plan de acción, riesgos, indicadores, plan de
mejoramiento).

Evidencias:

Actas de reunión

Actividades realizadas:

El día 20 de junio se realizó reunión con el equipo para realizar seguimiento a los procesos a cargo
de la OAPT como evidencia se carga acta de reunión

Acompañamiento:

Se evidencia acta de reunión con fecha del 20/06/2023, cuyo objeto es: reunión de seguimiento y
evaluación herramienta MIPG, II trimestre 2023 planes de acción, indicadores, riegos y planes de
sistemas y tecnología.
Actividad 13:

Realizar reporte de avance FUT y PAD del cuarto trimestre del 2022 y los primeros 3 trimestres del
2023 de la entidad en el formato estipulado por la SHD.

Evidencias:

Reportes en formato Excel creados por la SHD

Actividades realizadas:

Se envían los reportes FUT y PAD en los tiempos estipulados, se adjunta como evidencia formatos
en Excel y correos electrónicos de envió

Acompañamiento:

Se evidencia matriz de seguimiento plan de acción distrital PAD, registro de inversión en conceptos
de victimas con fecha de 2023. Correos de seguimiento PAD primer trimestre 2023 y seguimiento
FUT primer trimestre 2023.

Actividad 14:

Incluir dentro de la Planificación estratégica de la Entidad temas HITO para ser desarrollados
durante la vigencia del 2023

Evidencias:

Acta de comité institucional de gestión y desempeño y/o informe de identificación de HITOS

Actividades realizadas:

Actividad cumplida el trimestre pasado

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Actividad 15:

Realizar seguimiento semestral a los temas HITO 2023 de la entidad

Evidencias:

Reporte de seguimiento de temas HITOS generado por la herramienta OFB A UN CLIC

Actividades realizadas:

Se realiza seguimiento a los temas HITO con corte al 30 de junio de 2023, se carga como evidencia
informe descargado directamente de la herramienta OFB UN CLIC

Acompañamiento:

Se evidencia el seguimiento de temas HITOS generado por la herramienta OFB A UN CLIC. Con las
evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad de control.

Actividad 16:

PAAC- Publicar, difundir y mantener actualizada en el link de transparencia de la OFB, la

información mensual que dé cuenta de los resultados de avances de la gestión de la Entidad como
son: Información presupuestal y financiera, metas Plan de Desarrollo, Información contractual,
Plan Anual de Adquisiciones -PAA. y en general información de interés para la ciudadanía.

Evidencias:

link de publicación y/o Pantallazos de publicaciones

Actividades realizadas:

Se mantiene el link de transparencia actualizado a los meses de marzo, abril y mayo como
evidencia se carga pantallazo de la página web de la entidad y se puede encontrar en el siguiente
enlace:

https://filarmonicabogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/metas-
objetivos-e-indicadores/

Acompañamiento:

Se evidencia pantallazo de publicación del link de transparencia y acceso a la información

pública/metas, objetivos e indicadores, donde se refleja la publicación de los nueve informes a
cargo del proceso, de los meses de marzo, abril y mayo 2023, se recomienda al proceso realizar la
captura de pantalla en un documento Word y dentro de ella poner el link correspondiente.
Actividad 17:

PAAC- Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2022

Evidencias:

Link de publicación e informe publicado

Actividades realizadas:

Actividad realizada el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Actividad 18:

PAAC- Elaborar y publicar el Informe de Gerencia 2022 y el balance social 2022 de la entidad

Evidencias:

Link de publicación e informes publicados

Actividades realizadas:

Actividad cumplida el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Actividad 19:

PAAC- Publicar los planes de acción del año 2023 de la Entidad invitando a la ciudadanía a realizar
las observaciones.

Evidencias:

Link de publicación y Pantallazo de publicación

Actividades realizadas:

Actividad cumplida el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Actividad 20:

PAAC- Publicar en la página web los seguimientos realizados al PAAC por parte de la OAPT

Evidencias:

Link de publicación/ pantallazo de la publicación e informe publicados

Actividades realizadas:

Se realiza la publicación del seguimiento al PAAC por parte de la OAPT el cual se encuentra
cargado en el siguiente enlace:

https://filarmonicabogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-
anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/

Adicional se carga como evidencia pantallazo de la publicación y seguimiento en Excel.

Acompañamiento:

Se evidencia los seguimientos realizados al PAAC por parte de la OAPT, con pantallazo del
14/07/2023 de la publicación y seguimiento en Excel. Con las evidencias aportadas se da
cumplimiento a la actividad de control.
Actividad 21:

PAAC- Realizar y evaluar un ejercicio de rendición de cuentas de la OFB

Evidencias:

Link de publicación / informe de rendición y análisis de resultados

Actividades realizadas:

Esta actividad no está programada para este trimestre

Acompañamiento:

Esta actividad está programada para el cuarto trimestres

Actividad 22:

PAAC- Realizar dos (2) mesas de trabajo para la transición del PAAC al Programa de Transparencia
y Ética Pública del Distrito Capital, de conformidad con la ley 2195 del 2022

Evidencias:

Esta actividad está programada para el tercer y cuarto trimestres

Actividades realizadas:

Esta actividad no está programada para este trimestre

Acompañamiento:

Esta actividad está programada para el tercer y cuarto trimestres

INDICADORES

Indicador 1:
Seguimiento mensual al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión para la vigencia
2023

Fuente de información:

Reporte Herramienta "OFB a un clic" y Acta de comité Institucional de gestión y desempeño

Actividades Realizadas:

Se adjuntan actas de comité institucional de gestión y desempeño de marzo realizado en abril, de

abril realizado en mayo y de mayo realizado en junio.

Acompañamiento:

Se evidencia acta No. 3, 4 y 5, de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/04/2023,

12/05/2023 y 13/06/2023 respectivamente, donde se realiza seguimiento a la ejecución
presupuestal y metas, dentro de las actas se encuentra el seguimiento del informe general de
cumplimiento de metas con corte a 30 de abril de 2023.

Indicador 2:

Seguimiento mensual al cumplimiento de los recursos de los proyectos de inversión para la

vigencia 2023

Fuente de información:

Reporte herramienta "OFB a un clic" o Reporte BogData y Acta de comité Institucional de gestión y
desempeño.

Actividades Realizadas:

se adjuntan actas de comité institucional de gestión y desempeño de marzo realizado en abril, de

abril realizado en mayo y de mayo realizado en junio.

Acompañamiento:

Se evidencia acta No. 3, 4 y 5, de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/04/2023,

12/05/2023 y 13/06/2023 respectivamente, donde se realiza seguimiento a la ejecución
presupuestal y metas, dentro de las actas se encuentra el seguimiento del informe general de
cumplimiento de metas con corte a 30 de abril de 2023.
Indicador 3:

Realizar Observaciones a los Apéndices técnicos del Proyecto Complejo Cultural y Deportivo el
Campin- (CDEC)

Fuente de información:

Informes

Actividades Realizadas:

El día 17 de abril la OFB envía las observaciones a los apéndices técnicos al IDRD

Acompañamiento:

Se evidencia informe y respuesta de Orfeo de los Apéndices técnicos del Proyecto Complejo
Cultural y Deportivo el Campin- (CDEC). Con las evidencias aportadas se da cumplimiento a la
actividad de control.

Indicador 4:

Acompañamiento al desarrollo arquitectónico del equipamiento OFB incluido en el proyecto del

triángulo de fenicia Evidencia: Actas de reunión de acompañamiento a las sesiones convocadas
por el Fidecomiso Triangulo de Fenicia.

Fuente de información:

Actas de reunión del acompañamiento

Actividades Realizadas:

Se adjuntan actas de reunión de los días 2 de junio y 21 de abril de 2023

Acompañamiento:

Se evidencia actas del comité coordinador con fecha del 21/04/2023 y 02/06/2023, donde el tema
central es Fideicomiso Triángulo de Fenicia para avanzar en la ejecución, implementación y
seguimiento del PPRU- Triángulo de Fenicia.

RIESGOS

Riesgo 1
Posibilidad de pérdida Económica y Reputación por Incumplimiento en la ejecución del
presupuesto de inversión, en las metas de proyecto y PDD, debido a:

1. Planeación inadecuada de las actividades a ejecutar en los proyectos de inversión

2 Falta de seguimiento riguroso al Plan Anual de Adquisiciones

3. Compromisos institucionales no previstos

Control 1

El Jefe OAPT, Profesional de apoyo al proceso PDE Profesional Contratista OAPT- Herramientas
Tecnológicas realiza seguimiento a la ejecución presupuestal y al cumplimiento de las metas de los
proyectos de inversión de la Entidad. Mensualmente El Jefe OAPT, el Profesional Universitario de
apoyo al proceso PDE Profesional Contratista, presenta al CIG y Del estado de la ejecución
presupuestal. En caso de observar incumplimientos en la ejecución presupuestal el Jefe de la OAPT
enviará alerta a los Ordenadores del gasto para que se tomen las acciones a que haya a lugar.

Evidencia:

El registro es el acta del CIGD y soporte de la herramienta de la OFB a un Clic. Correo de alertas a
los Ordenadores si aplica.

Actividades Realizadas:

Se adjuntan actas de comité institucional de gestión y desempeño de marzo realizado en abril, de

abril realizado en mayo y de mayo realizado en junio.

Acompañamiento:

Se evidencia acta No. 3, 4 y 5, de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/04/2023,

12/05/2023 y 13/06/2023 respectivamente, donde se realiza seguimiento a la ejecución
presupuestal y metas, dentro de las actas se encuentra el seguimiento del informe general de
cumplimiento de metas con corte a 30 de abril de 2023.

Control 2

El Jefe OAPT, Profesional Universitario de apoyo al proceso PDE realiza el envío de alertas a los
ordenadores de gasto, que muestran el nivel de cumplimiento de metas y presupuesto. Esta
actividad se hace mensualmente. En caso de observar incumplimientos en la ejecución
presupuestal el Jefe de la OAPT enviará alerta a los Ordenadores del gasto para que se tomen las
acciones a que haya a lugar.
Evidencia: correos electrónicos de alertas indicado el resultado de la ejecución presupuestal.

Actividades Realizadas:

Se envían alertas de cumplimiento a los ordenadores del gasto en los tiempos estipulados se
adjuntan correos y documentos como evidencia.

Acompañamiento:

Se evidencian correos de Alertas cumplimiento metas y presupuesto, para el segundo trimestre

del 2023.

Riesgo 2

Posibilidad de Perdida Reputación y económica por la desarticulación de los elementos del Plan
Estratégico con los planes y proyectos de la OFB, debido al desconocimiento del Plan Estratégico
de la entidad y sus objetivos por parte de los procesos y la falta de articulación de los procesos
misionales de la entidad con los procesos de apoyo.

Control 1

El Jefe OAPT realiza el seguimiento a la Plataforma Estratégica de la entidad. Esta actividad se

realiza semestralmente y como evidencia se hace registro en la Matriz de seguimiento metas
plataforma, en caso que se presenten desviaciones se hace un acta con las acciones encontradas y
las posible soluciones

Evidencia:

Seguimiento de la plataforma y las actas de acciones correctivas de presentarse

Actividades Realizadas:

Se adjunta el seguimiento a la plataforma estratégica de la entidad como evidencia se adjunta

informe descargado de la herramienta OFB a un clic y sus respectivos anexos

Acompañamiento:

Se evidencia seguimiento de la plataforma y las actas de acciones correctivas. Con las evidencias
aportadas se da cumplimiento a la actividad de control.
Control 2

El Jefe OAPT realiza sensibilización (Pieza de divulgación) dirigida a los funcionarios con el fin de
dar a conocer la Plataforma Estratégica. (Conocimiento de Objetivos, estrategia, metas e
indicadores)

esta actividad se realiza una vez al año.

Evidencia: Listado de asistencia y/o pieza de comunicación

Actividades Realizadas:

Actividad cumplida en el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Riesgo 3

Posibilidad de Pérdida económica y reputaciones por la inconsistencia en la información pública de

la entidad, debido a la falta de rigor en la consolidación y sistematización de la información de la
entidad.

Control 1

El Jefe OAPT Profesional Universitario de apoyo al proceso PDE y el Profesional Contratista OAPT-
Herramientas Tecnológicas realiza conciliación entre los procesos y la OAPT antes de reportar la
información a terceros. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor de la
información a través de correo

Evidencia: Correo electrónicos con cifras conciliadas. y/o formato PL-F-05. Correo solicitud de
ajustes de Información - si aplica

Actividades Realizadas:

Se adjuntan acta de conciliaciones de los meses de marzo, abril y mayo de conformidad con el
control del riesgo

Acompañamiento:

No se encuentran evidencias del correo electrónico con cifras consolidadas. Se recomienda subir
los documentos solicitados para dar cumplimiento a la actividad.

Se evidencia acta de reunión de conciliación de cifras estadísticas para los meses de febrero y
marzo del 2023.
Riesgo 4

Posibilidad de pérdida Económica y Reputación por incumplimiento en los objetivos de desarrollo

sostenible, debido a:

1. Que no se consideren actividades para el cumplimiento de los objetivos dentro de los proyectos
de inversión de la entidad.

2. fallas en el seguimiento en las metas del plan de desarrollo

3. desalineación de la articulación a nivel institucional de los cinco (5) propósitos del PDD con las
cinco (5) elementos de desarrollo sostenible (Personas, Prosperidad, Planeta, Participación
colectiva y Paz

Control 1

El Profesional contratista de la OAPT, realiza trimestralmente seguimiento a la matriz de alineación

de las metas sectoriales del Plan Distrital de Desarrollo

con las esferas y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS. con el fin de establecer el
grado de cumplimiento. En caso de no cumplir las metas establecidas se enviará correo a al jefe
de la OAPT, para que se tomen las acciones pertinentes.

Evidencia:

Informe de avance del cumplimiento de los ODS y/o correo al Jefe de la OAPT en el caso que no se
cumplan las metas.

Actividades Realizadas:

El profesional de Mejoramiento continuo envía el informe con corte a MAYO del cumplimiento de
los ODS de conformidad con el control

Acompañamiento:

Se evidencia matriz de ODS, avance con corte mayo 2023.

Control 2
El Profesional contratista de la OAPT, realiza una capacitación al año para dar a conocer como la
Orquesta Filarmónica de Bogotá contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Evidencia:

Pieza de invitación, contenido de la capacitación y lista de asistencia.

Actividades Realizadas:

El 27 de junio se realizó la capacitación sobre las ODS a los funcionarios de la entidad.

Acompañamiento:

Se evidencia Pieza de invitación, contenido de la capacitación y lista de asistencia. Con las

evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad de control.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento 1

Realizar seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión con

análisis de su cumplimiento frente a la programación de actividades y cumplimiento de metas
institucionales.

Evidencia:

Soporte documental del seguimiento trimestral realizado

Actividades Realizadas:

El 13 de junio de 2023 se realizó comité institucional de gestión y desempeño en el cual se analizó

el cumplimiento presupuestal y la ejecución de metas, se adjunta acta como evidencia

Acompañamiento:

Se evidencia acta No. 3, de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/06/2023, donde
se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal y metas, informe general de cumplimiento de
metas con corte a 31 de marzo de 2022.

Plan de Mejoramiento 2
Realizar una mesa de trabajo entre el equipo OAPT, líder de presupuesto y líderes o responsables
del reporte de los proyectos de inversión en la Entidad, para la planeación de las jornadas de
conciliación, definiendo de manera detallada actores, fuente de información, periodos y
oportunidad para reporte y conciliación de la información sobre ejecución física y financiera de los
proyectos de inversión.

Evidencia:

Acta de reunión

Actividades Realizadas:

Actividad cumplida el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Plan de Mejoramiento 3

Actualizar y socializar el Procedimiento PL-P-02, con relación a términos, fuente de información y

responsables de reporte y conciliación de la información presentada para la ejecución de los
proyectos

Evidencia:

Socialización documentada del procedimiento actualizado

Actividades Realizadas:

El 27 de junio se socializó el documento del procedimiento PL-P-02, se adjunta soporte de

socialización y documento actualizado

Acompañamiento:

Se evidencia soporte de socialización y documento actualizado del PL-P-02 Formulación, Gestión y

evaluación de proyectos

Plan de Mejoramiento 4
Realizar conciliación mensual del reporte de información registrado en la herramienta OFB a un
clic.

Evidencia:

Acta de conciliación de la reunión

Actividades Realizadas:

Se adjuntan actas de conciliación de cifras reportadas en la herramienta ofb a un clic

Acompañamiento:

No se encuentran evidencias del Acta de conciliación de la reunión. Se recomienda subir los

documentos solicitados para dar cumplimiento a la actividad.

Plan de Mejoramiento 5

Realizar seguimiento trimestral a los resultados de la información reportada y su concordancia con

la herramienta institucional OFB a un clic

Evidencia:

Actas de conciliación mensual realizadas en el trimestre cargas en las evidencias de la Herramienta

MIPG

Actividades Realizadas:

Se adjuntan acta de conciliación mensual entre áreas misionales e información reportada en la

herramienta ofb a un clic

Acompañamiento:

No se encuentran evidencias actas de conciliación mensual realizadas en el trimestre cargas en las

evidencias de la Herramienta MIPG. Se recomienda subir los documentos solicitados para dar
cumplimiento a la actividad.

Plan de Mejoramiento 6
Mesa de trabajo entre el equipo OAPT, líder de presupuesto y líderes o responsables del reporte
de los proyectos de inversión en la Entidad, para la planeación de las jornadas de conciliación,
definiendo de manera detallada actores, fuente de información, periodos y oportunidad para
reporte y conciliación de la información sobre ejecución física y financiera de los proyectos de
inversión.

Evidencia:

Acta de reunión

Actividades Realizadas:

Actividad cumplida el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Plan de Mejoramiento 7

Realizar conciliación mensual del reporte de información registrado en la herramienta OFB a un

clic.

Evidencia:

Acta de conciliación de la reunión

Actividades Realizadas:

Se adjuntan actas de conciliación de cifras reportadas en la herramienta ofb a un clic

Acompañamiento:

No se encuentran evidencias de actas de conciliación mensual realizadas en el trimestre. Se

recomienda subir los documentos solicitados para dar cumplimiento a la actividad.

Plan de Mejoramiento 8

Realizar seguimiento trimestral a los resultados de la información reportada en SEGPLAN.

Evidencia:

Informe Segplan cargado en las evidencias trimestrales en la herramienta OFB a un clic

Actividades Realizadas:

Se adjunta informe SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2023 y el informe descargado de la

herramienta OFB A UN CLIC con las mismas cifras reportadas en segplan

Acompañamiento:

Se evidencia Informe Segplan cargado en las evidencias trimestrales en la herramienta OFB a un

clic, con corte a 31 de marzo de 2023.

Plan de Mejoramiento 9

Mesa de trabajo entre el equipo OAPT, líder de presupuesto y líderes o responsables del reporte
de los proyectos de inversión en la Entidad, para la planeación de las jornadas de conciliación,
definiendo de manera detallada actores, fuente de información, periodos y oportunidad para
reporte y conciliación de la información sobre ejecución física y financiera de los proyectos de
inversión.

Evidencia:

Acta de reunión

Actividades Realizadas:

Actividad cumplida en el trimestre anterior

Acompañamiento:

Esta actividad fue programada y cumplida el primer trimestre.

Plan de Mejoramiento 10

Realizar conciliación mensual del reporte de información registrado en la herramienta OFB a un

clic.

Evidencia:
Acta de conciliación de la reunión

Actividades Realizadas:

Se adjuntan actas de conciliación de cifras reportadas en la herramienta ofb a un clic

Acompañamiento:

No se encuentran evidencias de actas de conciliación mensual realizadas en el trimestre. Se

recomienda subir los documentos solicitados para dar cumplimiento a la actividad.

Plan de Mejoramiento 11

Realizar seguimiento trimestral a los resultados de la información reportada en BOGDATA.

Evidencia:

Informe BOGDATA cargado en las evidencias trimestrales en la herramienta OFB a un clic

Actividades Realizadas:

Se adjunta reporte BOGDATA de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo e informe de la

herramienta OFB A UN CLIC con la ejecución presupuestal a 31 de marzo las cuales concuerdan

Acompañamiento:

Se evidencia reporte BOGDATA de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo e informe de la

herramienta OFB A UN CLIC con la ejecución presupuestal a 31 de marzo las cuales concuerdan

FIN DE ACOMPAÑAMIENTO