CÓDIGO: SG-000-GR

PLAN DE ACCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE VERSIÓN: 00

CALIDAD FECHA: 30-08-2019
Página 1 de 3

FECHA
OBJETIVO META ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR
LIMITE
Tener un espacio de
Para el año 2024 investigación, para el
Incorporar al desarrollo de Horas
conformar el
portafolio materias primas que hombre 2023
portafolio de
productos generen menor Presupuesto No. referencias que reducen el
productos con al
elaborados con impacto
menos un 40% de Gerente general impacto ambiental
materias primas ambiental que el ∗ 100%
productos No. total de referencias
que minimicen el plástico.
contribuyan a la
impacto
disminución del Obtener nueva
ambiental. Presupuesto
impacto tecnología que permita
Distribución 2023
ambiental. realizar productos
en planta
reciclables.

Hacer actividades de
Para el año 2021 publicidad y mercadeo. Presupuesto Gerente general No. de clientes nuevos
Obtener nuevos ∗ 100%
obtener 5 nuevos Horas 2023
clientes. 5
clientes. Obtener la certificación hombre
ISO 9001:2015
Establecer tiempos de
Cumplir con los El 100% de los No. de pedidos entregados en el plazo pactado
aprovisionamiento de Horas
plazos de Jefe
}pedidos serán materias primas. hombre 2023 No. total de pedidos recibidos
entrega de administrativo
entregados en el Determinar los tiempos Presupuesto ∗ 100%
pedidos.
plazo acordado. estándar de producción.
Establecer métodos de
Para el 2022
trabajo más eficientes.
Aumentar la aumentar un 5% la Horas Productividad promedio − Productividad referencia
Capacitar al personal en Jefe
productividad del productividad con hombre 2021 Productividad referencia
temas relacionados con administrativo
talento humano. respecto al recurso Presupuesto ∗ 100%
humano. la ejecución de sus
labores.
Seguir el procedimiento
El 100% de los
Cumplir las de mantenimientos y Presupuesto No. de mantenimientos ejecutados
mantenimientos Jefe ∗ 100%
rutinas de programa de Horas 2020
deben ser administrativo No. total de mantenimientos programados
mantenimiento. mantenimiento hombre
ejecutados
preventivo.
 CÓDIGO: SG-000-GR
VERSIÓN: 00
PLAN DE ACCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD FECHA: 30-08-2019
Página 2 de 3

FECHA
OBJETIVO META ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR
LIMITE
Para el año 2020 Seguir el programa de No. de requisitos cumplidos
OL Primer
cumplir con el 100% auditoria interna y llevar Presupuesto Jefe
de los requisitos de Horas hombre
semestre
administrativo No. total de requisitos
a
2020 ∗ 100%
la norma. cabo las acciones
correctivas
planteadas.
Inscribirse para recibir Presupuesto
capacitaciones Tiempo
Establecer un plan No. de capacitaciones
Para el 2020 se debe gratuitas en entidades Oferta
de formación realizadas
cumplir con el 100% como el SENA y la capacitaciones Jefe
según las 2020 No. total de capacitaciones
de las CCB. administrativo
necesidades de la planeadas
capacitaciones Seleccionar a los mejores
organización. ∗ 100%
planeadas trabajadores para
Horas hombre
ayudarles con bonos
educativos.
Evaluar y controlar
Permitir solo un 2% Hacer evaluación de
los procesos
de productos fuera proveedores. No. de unidades no conformes
internos de la Jefe
de especificación Primer
empresa, para Horas hombre administrativo y No. total de unidades producidas
en el total de la bimestre 2020
reducir el número Realizar un control estricto operarios ∗ 100%
producción
de productos no de los procesos.
semestral.
conformes.

Realizar descuentos y
promociones para
Cumplir con las Para el 2020 tener No. de clientes satisfechos
fidelizar a los clientes.
necesidades y mínimo el 90% en el Primer Jefe
Presupuesto No. total de clientes
expectativas de los nivel de satisfacción bimestre 2020 administrativo
Cumplir con las ∗ 100%
clientes. del cliente.
especificaciones y
plazos acordados con
los
clientes.
 CÓDIGO: SG-000-GR
VERSIÓN: 00
PLAN DE ACCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD FECHA: 30-08-2019
Página 130 de 3

FECHA
OBJETIVO META ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR
LIMITE
Contratar con El 100% de los No. de proveedores que
Diseñar la aprueban
proveedores proveedores Primer Jefe
evaluación con Horas la evaluació n
que trabajen contratados, bimestre administrativo
criterios hombre No. total de
para el debe pasar la enfocados al 2020 proveedores
aseguramient evaluación
de aseguramiento de ∗ 100%
o de la calidad.
la proveedores.
calidad.
Aumentar las Horas U. N. añ o a evaluar − U. N.
Aumentar ventas. hombre añ o base
Aumentar la anualmente Jefe U. N. añ o base
rentabilidad Disminuir los costos y
202 administrativo ∗ 100%
mínimo en 12% Presupuesto 0
de la el margen de
gastos.
organización. U. N. = utilidad neta
utilidad neta.

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

130
 CÓDIGO: SG-000-GR
VERSIÓN: 00
PLAN DE ACCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD FECHA: 30-08-2019
Página 131 de 3

CONSULTORES JEFE ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL

131
 CÓDIGO: FM-003-GR
MATRIZ DE COMUNICACIONES VERSIÓN: 00
FECHA: 27-08-2019
CUANDO SE A QUIÉN
QUÉ SE COMUNICA COMÓ COMUNICAR QUIÉN COMUNICA
COMUNICA COMUNICAR
La importancia de los Cuando se inicia el
A todos los niveles de
requisitos de la norma proceso de Mediante reunión Gerente general
la organización
NTC- ISO 9001 implementación
Mediante reunión y
Cuando se crea, se A todos los niveles de divulgación en un
Política de calidad Gerente general
modifica o se actualiza la organización lugar visible dentro de
la organización
Mediante reunión y
Roles, Cuando se definen, se
A todos los niveles de distribución de copias
responsabilidades y modifican o se Jefe administrativo
la organización de los descriptivos de
autoridades actualizan cargo
Envió de informe por
Informe del
Semestral Gerente general medio de correo Jefe administrativo
desempeño del SGC
electrónico
Cuando se crean, se
A todos los niveles de
Objetivos de calidad modifican o se Mediante reunión Gerente general
la organización
actualizan
Cuando el cliente lo
Brochure y anuncios
Propuesta comercial requiera o cuando se Clientes Jefe administrativo
web
desee hacer
publicidad
A las partes
Contratos A la firma del contrato Con copia del contrato Gerente general
involucradas
Cuando exista una
PQRS y la Al cliente que realiza Envió de correo Responsable de la
Solución de PQRS
solución sea la PQRS electrónico solución de la PQRS
potestad de la
organización
Reunión, cartas,
Cualquier cambio que Cuando ocurra un
llamadas, e-mail y
impacte el cambio en la A las partes
diligenciamiento de Jefe administrativo
funcionamiento de la operación o interesadas
documentos
organización instalaciones de la pertinentes
empresa
Requisitos para las Cuando se haga un Mediante correo
Proveedores Jefe administrativo
materias primas pedido electrónico
Cuando se hace
Mediante correo
Criterios de evaluación selección de Proveedores Jefe administrativo
electrónico
proveedores
Cuando exista algún
Daños o perdidas en tipo de pérdida o
Clientes y Llamada telefónica y
la propiedad de los deterioro en la Jefe administrativo
proveedores comunicación escrita
clientes y propiedad de agentes
proveedores externos
Cuando existan
No conformidad de los factores que Llamada telefónica y
Clientes Jefe administrativo
productos retrasen comunicación escrita
el tiempo de entrega
pactado
Cuando exista una no
conformidad y se
No conformidad de los necesite autorización Llamada telefónica y
Clientes Jefe administrativo
productos para la liberación de comunicación escrita
los productos a los
clientes

132