PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Integrantes

Yicet Fernanda Rojas Ospina

Mario de Jesús Orozco Morales
José Luis Romero Gutierrez

Presentado a

Mario Escandón
MENTO DE VENTAS
 Pupitres Co
Es una empresa con 10 años en el mercado en la ciudad de Valledupar, la cual fabrica pup
diferencian de la competencia.

Su producto estrella, los pupitres, tienen la característica de poder intercambiar entre pupi
únicos en el mercado.
Por otra parte, su segundo producto, las mesas contienen madera de abeto que la hace a
producto representa 1/3 del total de las ventas.

En cuanto a la competencia, en Colombia existen algunas empresas que comercializan pu

ninguna tiene las características que tiene Pupitres Col. Por esta razón, los pupitres abarc
El mercado de Pupitres Col dentro de Valledupar está regido por los 94 colegios que están
oficiales y 45 son privados. En cuanto, a las universidades, la ciudad cuenta con 5 en tota

Hay que tener en cuenta que las ventas anuales de los productos están divididas mayorita
las regulaciones son menores para ejercer la contratación. Las instituciones privadas repre
por medio de colegios y universidades públicas.

Pupitres Col tiene dentro de su planta productiva un departamento de ventas conformado

Secretario de Ventas. Asimismo, posee 5 trabajadores distribuidos estratégicamente por la
el comportamiento del mercado y cerrar acuerdos con universidades y colegios.
upitres Col
Valledupar, la cual fabrica pupitres y mesas con características innovadoras que lo

poder intercambiar entre pupitres para derechos y para zurdos, haciéndolos

adera de abeto que la hace atractiva a la vista y le dan un toque elegante. Este

mpresas que comercializan pupitres para escuelas y universidades, sin embargo,

esta razón, los pupitres abarcan gran parte del mercado y son más demandados.
por los 94 colegios que están desplegados por toda la ciudad, donde 50 son
a ciudad cuenta con 5 en total, teniendo dentro de ellas a 1 publica.

uctos están divididas mayoritariamente hacía instituciones privadas, debido a que

as instituciones privadas representan el 60% de las ventas y el 40% restante es

mento de ventas conformado por 2 trabajadores de oficina: Jefe de Ventas y

uidos estratégicamente por la ciudad de Valledupar que se encarga de investigar
sidades y colegios.
FICHA DE PRODUCTOS
CHA DE PRODUCTOS
 PRECIO DE LA COMPETENCIA

Serviasistimos $ 195,000.00 Infinito Sky

Se le sugiere desde el departamento de ventas a la compañia, Pupitres Col, un precio de venta aproximado
ajustado y analizado de acuerdo a los aportes tecnología y de calidad de nuestros productos.
 COMPETENCIA

$ 200,000.00 BP Formas y Diseños $ 197,500.00

ecio de venta aproximado entre 190.000 y 200.000 pesos. Este precio debe ir sujeto,
productos.
 ESTUDIO DE MERCADO

Pupitres Col, con el fin de nutrir sus procesos y conocer acerca su mercado potencial y actual, realizó u
aplicación de encuestas. Dicha encuesta enmarca una serie de preguntas enfocadas a conocer el secto
su posición frente a un precio más elevado frente a la competenica y demás datos que le permitirán cre
forma dentro de la ciudad de Valledupar.

La encuesta aplicada es la siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-

2GEfzrH9wQQ0WrgoX7QjBIjoHPd7dDiFuK6OovvZjU71Q/viewform?usp=sf_link.

Se presentará algunos resultados de la encuesta, los cuales resaltan el mercado de Pupitres Col.

Tipo de institución:

Se puede observar que el 61,5% d

30,8% universidades y un 7,7% in

Sector:

Se puede observar que el 61,5% d

restante son públicas

Disposición a pagar un precio m

Se puede observar que el 53,8% d

punto medio entre pagar un precio
instituciones que accederían a pag
MERCADO

o potencial y actual, realizó un estudio por medio de la generación y

enfocadas a conocer el sector de sus clientes, el tipo de institución,
ás datos que le permitirán crear estrategias para impactar de mejor

AIpQLSeL-
sf_link.

ercado de Pupitres Col.

de institución:

uede observar que el 61,5% de las instituciones son colegios, un

% universidades y un 7,7% instituciones tecnológicas.

or:

uede observar que el 61,5% de las instituciones son privadas y el

nte son públicas

osición a pagar un precio mayor:

uede observar que el 53,8% de las instituciones manifiestan un

o medio entre pagar un precio elevado, y el restante son
uciones que accederían a pagar más.
 DATOS HISTORIC

Pupitres Mesas
Años Unidades Vendidas Años Unidades Vendidas
2019 150,000 2019 75,000
2020 179,500 2020 89,750
2021 190,000 2021 95,000
2022 210,000 2022 105,000
2023 232,000 2023 116,000

Los datos aportados como historicos deben ser analizados de acuerdo a las
temporadas escolares a las que Pupitres Col está enfocado dentro de su mercado.
Se puede observar que los meses de Enero, Febrero, Junio, Julio y Diciembre son
aquellos en los que la empresa cuenta con mayor flujo de ventas, esto porque son las
temporadas de vacaciones y en los que los colegios y demás instituciones realizan su
planeación y ejecución de los planes de compra de sus equipos e instalaciones.
 DATOS HISTORICOS

VENTAS AÑO 2023

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 70,000 88.61% Enero
Enero 2023
Mesas 9,000 11.39% Febrero
Total 79,000 100% Marzo
Abril
Mes Año Producto Unidades Porcentaje Mayo
Pupitres 38,900 86.04% Junio
Febrero 2023
Mesas 6,309 13.96% Julio
Total 45,209 100% Agosto
las Septiembre
u mercado. Mes Año Producto Unidades Porcentaje Octubre
embre son
Pupitres 2,250 31.96% Noviembre
orque son las Marzo 2023
es realizan su Mesas 4,789 68.04% Diciembre
aciones. Total 7,039 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 1,500 31.44%
Abril 2023
Mesas 3,271 68.56%
Total 4,771 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 950 32.84%
Mayo 2023
Mesas 1,943 67.16%
Total 2,893 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 20,000 32.73%
Junio 2023
Mesas 41,111 67.27%
Total 61,111 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 22,000 68.75%
Julio 2023
Mesas 10,000 31.25%
Total 32,000 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 2,450 51.27%
Agosto 2023
Mesas 2,329 48.73%
Total 4,779 100%
 Mes Año Producto Unidades Porcentaje
Pupitres 1,545 100.00%
Septiembre 2023
Mesas 0 0.00%
Total 1,545 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 1,305 39.49%
Octubre 2023
Mesas 2,000 60.51%
Total 3,305 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 1,100 81.60%
Noviembre 2023
Mesas 248 18.40%
Total 1,348 100%

Mes Año Producto Unidades Porcentaje

Pupitres 70,000 66.67%
Diciembre 2023
Mesas 35,000 33.33%
Total 105,000 100%

TOTAL AÑO
Meses Año Producto Unidades Porcentaje
Enero- Pupitres 232,000 66.67%
2023
Diciembre Mesas 116,000 33.33%
Total 348,000 100%
Pupitres Mesas
30.17% 7.76%
16.77% 5.44%
0.97% 4.13%
0.65% 2.82%
0.41% 1.68%
8.62% 35.44%
9.48% 8.62%
1.06% 2.01%
0.67% 0.00%
0.56% 1.72%
0.47% 0.21%
30.17% 30.17%
100.00% 100.00%
 PROYECCIÓN DE V

Años Ventas (Unidades) Año observado Año estimación XY

2019 150,000 1 -2 -300,000
2020 179,500 2 -1 -179,500
2021 190,000 3 0 0
2022 210,000 4 1 210,000
2023 232,000 5 2 464,000
2024 ? 3
Sumatoria 961,500 194,500
Promedio 192,300

a 192,300
b 19,450

Año 2024 a+b*x

Año 2024 250,650
PROYECCIÓN DE VENTAS DE PUPITRES

X^2 PORCENTAJE DE VENTA ESTIMADA

4 Por mes Trimestral
1 Enero 30.17%
Enero -
0 Febrero 16.77% 47.91%
Marzo
1 Marzo 0.97%
4 Abril 0.65%
Mayo 0.41% Abril - Junio 9.68%
10 Junio 8.62%
Julio 9.48%
Julio -
Agosto 1.06% 11.20%
Septiembre
Septiembre 0.67%
Octubre 0.56%
Octubre -
Noviembre 0.47% 31.21%
Diciembre
Diciembre 30.17%
 PROYECCIÓN DE VE

Años Ventas (Unidades) Año observado Año estimación XY

2019 75,000 1 -2 -150,000
2020 89,750 2 -1 -89,750
2021 95,000 3 0 0
2022 105,000 4 1 105,000
2023 116,000 5 2 232,000
2024 ? 3
Sumatoria 480,750 97,250
Promedio 96,150

a 96,150.00
b 9,725.00

Año 2024 a+b*x

Año 2024 125,325
PROYECCIÓN DE VENTAS DE MESAS

X^2 PORCENTAJE DE VENTA ESTIMADA

4 Por mes Trimestral
1 Enero 7.76%
Enero -
0 Febrero 5.44% 17.33%
Marzo
1 Marzo 4.13%
4 Abril 2.82%
Abril -
Mayo 1.68% 39.94%
Junio
10 Junio 35.44%
Julio 8.62% Julio -
Agosto 2.01% Septiembr 10.63%
Septiembre 0.00% e
Octubre 1.72%
Octubre -
Noviembre 0.21% 32.11%
Diciembre
Diciembre 30.17%