Taller de Contabilidad 3

REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS
0 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

1005 Caja 2,500,000 Recibo de caja 01
1524 Muebles y enseres 5,000,000 Factura
3115 Aportes sociales 7,500,000 Acta de Costitución

1435 Mercancia no fabricada 12,352,941 Factura No. 1119
2408 Iva 2,347,059 Factura No. 1119
2205 Proveedores 14,700,000 Factura No. 1119

1105 Caja 1,500,000 Comprobante de E 001
1110 Bancos 1,500,000 Recibo de consignacion 001

4135 Comercio 21,512,605 Factura de V 001
2408 Iva 4,087,395 Factura de V 001
1110 Bancos 25,600,000 Recibo de Trans. 001
6135 Costo 8,605,042 Cardex
1435 Mercancia no fabricada 8,605,042

1435 Mercancia no fabricada 6,554,622 Factura de C 2240
2408 Iva 1,245,378 Factura de C 2240
1110 Bancos 3,900,000 Recibo de trans. 002
2205 Proveedores 3,900,000 Factura de C 2240

2408 Iva 1,564,706 Factura de V 002
1105 Caja 9,800,000 Recibo de Caja 002

2408 Iva 574,790 Factura de V 003
1110 Bancos 2,160,000 Recibo de trans. 003
1305 Clientes 1,440,000 Factura de V 003
6135 Comercio 1,210,084 Cardex

1528 Equipo de computo 2,800,000 Factura 1209
2380 Acreedores varios 2,800,000 Factura 1209

2105 Obligacion financiera 10,000,000 Comprobante Obligación F 001
1110 Bancos 10,000,000 Recibo de consignación 002

1305 Clientes 1,440,000 Factura V 003
5305 Descuentos condicionados 72,000 Factura V 003
2205 Proveedores 3,900,000 Factura c 2240
4210 Descuentos condicionados 195,000 Factura c 2240
1110 Bancos 3,705,000 Recibo de transferencia. 04

1435 Mercancia no fabricada 4,915,966 Factura No. 8743
2408 Iva 934,034 Factura No. 8743
1105 Caja 585,000 Comprobante de egreso 002
1110 Bancos 1,755,000 Recibo de Trans. 005
2205 Proveedores 3,510,000 Factura No. 8743

5135 Servicios 300,000 Facturas
1105 Caja 300,000 Comprobante de egreso 03

4135 Comercio 3,781,513 Factura V 004
2408 Iva 718,487 Factura V 004
1110 Bancos 1,800,000 Transferencia 006

5130 Seguros 1,260,504 Seguro todo Riesgo
2408 Iva 239,496 Seguro todo Riesgo
1110 Bancos 1,500,000 Recibo de transferencia 007

5105 Gastos de personal 3,000,000 Comprobante de Nómina 001 y 002
1105 Caja 3,000,000 Comprobante de egreso 004
1,500,000 1,260,504
239,496
ARTICULO: BATERIAS REFERENCIA: M-4 LOCALIZACION:
PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
ENTRADAS SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
MAYORIZACION DE SALDOS
1105 Caja 1524 Muebles y enseres 3115 Aportes sociales

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2,500,000 1,500,000 5,000,000 7,500,000
9,800,000 585,000
1,368,000 300,000
2,700,000 3,000,000
16,368,000 5,385,000 5,000,000 7,500,000
1435 Mercancia no 2408 Iva 2205 Proveedores

12,352,941 8,605,042 2,347,059 4,087,395 3,900,000 14,700,000
6,554,622 3,294,118 1,245,378 1,564,706 3,900,000
4,915,966 1,210,084 934,034 574,790 3,510,000
1,512,605 239,496 718,487
23,823,529 14,621,849 4,765,967 6,945,378 3,900,000 22,110,000
1110 Bancos 4135 Comercio 6135 Costo

1,500,000 3,900,000 21,512,605 8,605,042
25,600,000 3,705,000 8,235,294 3,294,118
2,160,000 1,755,000 3,025,210 1,210,084
10,000,000 1,500,000 3,781,513 1,512,605
1,800,000
41,060,000 10,860,000 36,554,622 14,621,849
1305 Clientes 1528 Equipo de Computo 2380 Acreedores varios

1,440,000 1,440,000 2,800,000 2,800,000
1,440,000 1,440,000 2,800,000 2,800,000
2105 Obligación financiera 5305 Descuentos condicionados 4210 Descuentos condiciona

10,000,000 72,000 195,000
10,000,000 72,000 195,000
5135 Servicios 5130 Seguros 5105 Gastos de personal

300,000 1,260,504 3,000,000
300,000 1,260,504 3,000,000

BATE SAS
NIT 627.000.000-3
PLANILLA DE SALDOS No. FECHA: Mayo 2023
COMPROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION

CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 Caja 16,368,000 5,385,000 10,983,000 0
1110 Bancos 41,060,000 10,860,000 30,200,000 0
1305 Clientes 1,440,000 1,440,000 0 0
1435 Mercancia no fabricada 23,823,529 14,621,849 9,201,680
1524 Muebles y enseres 5,000,000 5,000,000
1528 Equipo de computo 2,800,000 2,800,000
2105 Oblligaciones financieras 10,000,000 10,000,000
2205 Proveedores 3,900,000 22,110,000 18,210,000
2380 Acreedores varios 2,800,000 2,800,000
2408 Iva 4,765,967 6,945,378 2,179,411
3115 Aportes sociales 7,500,000 7,500,000
4135 Comercio 36,554,622 36,554,622
4210 Descuentos condicionados 195,000 195,000
5105 Gastos personales 3,000,000 3,000,000
5130 Seguros 1,260,504 1,260,504
5135 Servicios 300,000 300,000
5305 Descuentos condicionados 72,000 72,000
6135 Costo 14,621,849 14,621,849
SUMAS IGUALES 118,411,849 118,411,849 77,439,033 77,439,033
0
BATE S.A.S
NIT. 627.000.000-3
ESTADO DE RESULTADO A 31 DE MAYO 2023
INGRESOS
Ingresos ordinarios
por ventas 36,554,622
- Descuentos 72,000
Total ingresos ordinarios 36,482,622
COSTOS
Por costos de ventas 14,621,849
Total costo de ventas 14,621,849
Utilidad bruta 21,860,773
Gastos de operación
Gastos de personal 3,000,000
Seguros 1,260,504
Servicios 300,000
Total gastos operacionales 4,560,504
Utilidad operacional 17,300,269

+ Otros ingresos 195,000
Utilidad antes de impuesto 17,495,269

Povisión de Renta 35% 6,123,344
Utilidad antes de reserva 11,371,925
Reserva legal 10% 1,137,192
Utilidad del Ejercicio 10,234,732
Representante legal Contador Público

Emiliano Cardona Sanchez Andrea Galvan
C.C 10.000.000 T.P T-2522
BATE S.A.S
NIT. 627.000.000-3
ESTADO DE LA SITUACIÓN FIANCIERA A 31 DE MAYO 2023
ACTIVOS 58,184,680
Activos corrientes
Caja 10,983,000
Bancos 30,200,000
Inventario 9,201,680
Total activos corrientes 50,384,680
Activos no corrientes
Muebles y enseres 5,000,000
Equipo de Computo 2,800,000
Total activos no corrientes 7,800,000
Total Activos 58,184,680
PASIVOS 39,312,755
Pasivo corriente
Proveedores 18,210,000
Acreedores varios 2,800,000
Impuesto a las ventas 2,179,411
Provisión Renta 6,123,344
Total pasivo corriente 29,312,755
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 10,000,000
Total pasivo no corriente 10,000,000
Total Pasivos 39,312,755
PATRIMONIO 18,871,925
Reserva legal 1,137,192
Utilidad del ejercicio 10,234,732
Aportes sociales 7,500,000
Total patrimonio 18,871,925
Representante legal Contador Público

Emiliano Cardona Sanchez Andrea Galvan
C.C 10.000.000 T.P T-2522
Facturas Electronica de Venta
DATOS DEL DOCUMENTO

Numero de factura: F 1525 Forma de pago: Contado
Fecha de emisión: 04/10/2023 Medio de pago: Efectivo
Fecha de vencimiento:
DATOS DEL EMISOR / VENDEDOR

Razón social: MUEBLES S.A.S Dirección: Matorrales av 3 calle 8
Nit del emisor: 836.560.000-1 Telefono: 5698527
Tipo de contibuyente: Persona Juridica Correo: finamadera.26@gmail.com
DATOS DEL ADQUIRIENTE

Razón social: Angely Vera Dirección: Calle 28 av 5 los patios
Tipo de documento: Cedula de ciudadanía Telefono: 4525887
Numero de documento: 1.23665516 Correo: Angelyvera.27@gmail.com
Numero de documento: 1.23665517
Nro. Código Descripción Cantidad Precio Unitario Descuento Iva Precio Unitario
125 HG46 MUEBLES Y ENSERES 1 4,201,681 798,319 4,201,681
Subtotal 4,201,681
Descuento -
Total Bruto Factura 4,201,681
IVA 798,319
Otros impuestos -
Total impuestos -
Total Neto Factura 5,000,000
FORMAS DE PAGO
BANCO CUENTA EFECTIVO CHEQUE COD. BANCO NRO.CHEQUE VALOR
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR MUEBLES S.A.S
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

DATOS DEL DOCUMENTO

Numero de factura: FC 1109 Forma de pago: Crédito
Fecha de emisión: 04/10/2023 Medio de pago: No definido
Fecha de vencimiento: 04/12/2023

Razón social: MAYORISTAS MUNDIAL LTDA Dirección: AV 4 CALLE 32 CAOBOS
Tipo de contibuyente: Persona Jurídica Correo: mayoristas.2@gmail.com

Razón social: BATE S.A.S Dirección: Av 5 calle 22 london
Tipo de documento: NIT Telefono: 5781566
Numero de documento: 627.000.000-3 Correo: bateslomejor.@gmail.com
Responsabilidad tributaria: IVA
468 GFR BATERIAS 1 12,352,941 2,347,059 12,352,941
Subtotal 12,352,941
Descuento -
IVA 2,347,059
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR MAYORISTAS MUNDIAL LTDA

DATOS DEL DOCUMENTO

Numero de factura: FV 001 Forma de pago: Contado

Tipo de contibuyente: Persona Jurídica Correo: bateslomejor.@gmail.com

Razón social: MOTOR YA Dirección: Calle 5 av 7 zona de carteras
Numero de documento: 935.265.125-1 Correo: motoresmayoristas.@gmail.com
45 MFT BATERIAS 1 21,512,605 4,087,395 21,512,605
Subtotal 21,512,605
Descuento -
IVA 4,087,395
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR MOTOR YA

DATOS DEL DOCUMENTO


Razón social: DISTRIBUCIONES SANTANDER LTDA Dirección: av 3 calle 56 parada taxis
Tipo de contibuyente: Persona Jurídica Correo: distribuidorasnorte,23@gmail.com

52 AHB BATERIAS 1 6,554,622 1,245,378 6,554,622
Subtotal 6,554,622
Descuento -
IVA 1,245,378
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR DISTRIBUCIONES SANTANDER LTDA

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha de emisión: 10/10/2023 Medio de pago: Efectivo


Razón social: TALLER DE SINCRONIZACIÓN Dirección: Av 7 calle 10-11 aeropuerto
Numero de documento: 963.000.000-6 Correo: tallersincronizacionsan3@gmail.com
45 MFT BATERIAS 1 8,235,294 1,564,706 8,235,294
Subtotal 8,235,294
Descuento -
IVA 1,564,706
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR Taller Sincronización

DATOS DEL DOCUMENTO

Numero de factura: FV 003 Forma de pago: Crédito


Razón social: CARROS CÚCUTA Dirección: Calle 8 san faustino sector el virrey
Numero de documento: 500.000.000-6 Correo: carroscucutaahora.@gmail.com
45 MFT BATERIAS 1 3,025,210 574,790 3,025,210
Subtotal 3,025,210
Descuento -
IVA 574,790
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR Carros Cúcuta
DATOS DEL DOCUMENTO


Razón social: COMPU LTDA Dirección: Av 8 calle 9 las estrellitas
Tipo de contibuyente: Persona Jurídica Correo: lomejorentecnologia25@gmail.com

5 FTG COMPUTADOR LG 1 2,352,941 447,059 2,352,941
Subtotal 2,352,941
Descuento -
IVA 447,059
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR BATE SAS
DATOS DEL DOCUMENTO

Numero de factura: FC 8743 Forma de pago: Crédito/Contado

Razón social: IMPOR CARIBE Dirección: calle 32 minuto de dios
Tipo de contibuyente: Persona Jurídica Correo: caribe32importador.5@gmail.com

48 GDERS BATERIAS 1 4,915,966 934,034 4,915,966
Subtotal 4,915,966
Descuento -
IVA 934,034
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR BATE SAS
DATOS DEL DOCUMENTO



Razón social: MECANICA EXPRESS Dirección: Av 6 calle 53 - 10 los quiosquitos
Numero de documento: 456.256.000-8 Correo: expresosmecanicos22@gmail.com
45 MFT BATERIAS 1 3,781,513 718,487 3,781,513
Subtotal 3,781,513
Descuento -
IVA 718,487
Otros impuestos -
Total impuestos
FORMAS DE PAGO
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR Mecanica Express

4,500,000 3,781,513
718,487
BATE S.A.S RECIBO DE CAJA
NIT: 627.000.000-3 No. 001
Fecha Dia Mes Año
Recibido de:
Dirección: Ciudad: Cúcuta
La suma de (en letras)
Por concepto de :
Cheque No. Banco Sucursal Efectivo

Código Cuenta Débitos Créditos Firma y sello del beneficiario
C.C/ NIT.

NIT: 627.000.000-3 No. 002
Fecha Dia Mes Año
Recibido de:
Por concepto de :

C.C/ NIT.
NIT: 627.000.000-3 No. 003
Fecha Dia Mes Año
Recibido de:
Por concepto de :

C.C/ NIT.
BASTE S.A.S RECIBO DE CAJA
No. 001
Fecha Dia Mes Año
Recibido de
Dirección Ciudad
La suma de (en letras) $
Por concepto de

C.C/ NIT.
BATE S.A.S Comprobante de Egreso
NIT: 627.000.000-3 No. 001
Ciudad Cúcuta Fecha D M A Valor $
Pagado a :
Por concepto de:
La suma de: (en letras)
Contabilización
Código Cuenta Débitos Créditos Cheque No. Banco
Efectivo
Firma y Sellos del Beneficiario
Elaborado Aprobado Contabilizado

CC NIT No.

NIT: 627.000.000-3 No. 002
Pagado a :
Por concepto de:
Contabilización
Efectivo

CC NIT No.
NIT: 627.000.000-3 No. 003
Pagado a :
Por concepto de:
Contabilización
Efectivo

CC NIT No.

NIT: 627.000.000-3 No. 004
Pagado a :
Por concepto de:
Contabilización
Efectivo

CC NIT No.
CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO
UNICAMENTE No. 001
Marque una x si es:
Cuenta Corriente Cuenta de ahorros
Número de la cuenta
Puede consignar en
cualquier sucursal y para
Nombre del titular de la cuenta cualquier tipo de cuenta
en el país.
Nombre del depositante
Referencia
Ciudad Teléfono Fecha Total Efectivo
$
CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO
UNICAMENTE No. 002
Marque una x si es:
Cuenta Corriente Cuenta de ahorros
Número de la cuenta
Puede consignar en
cualquier sucursal y para
Nombre del titular de la cuenta cualquier tipo de cuenta
en el país.
Nombre del depositante
Referencia
Ciudad Teléfono Fecha Total Efectivo
$
BANCOLOMBIA
Comprobante de la transferencia
No 001
Estado de la tranferencia Aprobado
Referencia del producto 8965243657
Número de transferencia 001
Fecha y hora 10/7/2023 15:20
Comercio MOTOR YA
Valor 25,600,000
Costo de la transacción $ 0 COP
Poducto de origen **** **** 2703
Total transferido: $ 25.600.000
BANCOLOMBIA
No 002

Fecha y hora 10/9/2023 11:18
Comercio Distribuciones Santander Ltda
Valor 3,900,000

BANCOLOMBIA
No 003
Fecha y hora 10/11/2023 15:18
Comercio CARROS CUCUTA
Valor 2,160,000
BANCOLOMBIA
No 004

Fecha y hora 10/18/2023 15:20
Comercio CARROS CUCUTA
Valor 1,368,000

BANCOLOMBIA
No 005
Fecha y hora 10/20/2023 15:20
Comercio DISTRIBUIDORES SANTANDER
Valor 3,705,000
BANCOLOMBIA
No 006

Fecha y hora 10/21/2023 15:18
Comercio IMPOR CARIBE
Valor 1,755,000

BANCOLOMBIA
No 007
Fecha y hora 10/23/2023 15:18
Comercio MECANICA EXPRESS
Valor 1,800,000
BANCOLOMBIA
No 008

Fecha y hora 10/25/2023 15:18
Comercio Suramericana
Valor 1,500,000

Resumen de transacción
Transacción exitosa
BATE S.A.S BATE S.A.S
N.I.T: 9000000000 N.I.T.: 9000000000
Referencia de pago: 245481 Teléfono: 5781566
Consecutivo comercio: 01
Descripción: Pago de factura
Datos de la Transacción
Fecha: 5/7/2023
Valor del pago: $ 25,600,000
Banco: BANCOLOMBIA
Código unico de seguimiento/CUS: 255484151
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
DISTRIBUCIONES SANTANDER LTDA DISTRIBUCIONES SANTANDER LTDA
N.I.T: 8200010001 N.I.T.: 8200010001
Fecha: 5/9/2023
Banco: BANCOLOMBIA
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
N.I.T: 9000000000 N.I.T.: 9000000000
Fecha: 5/11/2023
Banco: BANCOLOMBIA
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
DISTRIBUCIONES SANTANDER LTDA DISTRIBUCIONES SANTANDER LTDA
N.I.T: 8200010001 N.I.T.: 8200010001
Fecha: 5/20/2023
Banco: BANCOLOMBIA
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
IMPOR CARIBE IMPOR CARIBE
N.I.T: 8300010001 N.I.T.: 8300010001
Fecha: 5/21/2023
Banco: BANCOLOMBIA
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
N.I.T: 9000000000 N.I.T.: 9000000000
Fecha: 5/23/2023
Banco: BANCOLOMBIA
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
SURAMERICANA SURAMERICANA
N.I.T: 8300010003 N.I.T.: 8300010003
Fecha: 5/21/2023
Banco: BANCOLOMBIA
Estado: APROBADA
Dirección IP: 182.24.178.147
BATE S.A.S
NIT. 627.000.000-3
Av 5 calle 22 london (Oblligaciones financieras) Comprobante contable
CC-001
Teléfono: 5781566 No.
Cúcuta - Colombia Fecha de Elaboración 10/15/2023
# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 2105 - Obligaciones Bancolombia Obligaciones Financieras
Financieras $ 10,000,000
2 1110 - Bancos Bancolombia Bancolombia $ 10,000,000
Total $ 10,000,000 $ 10,000,000
||
Cucuta, 25 de octubre de 2023 Consecutivo 4066769
Facturacion/Cartera
Cucuta
Norte de Santander
Reciba un cordial saludo,
La factura No. 001 con fecha 25/10/2023 por valor de $1.500.000 , se le ha aplicado una glosa. La cual
esta justificada por los siguientes conceptos:
Grupo Causal especifica de

Observaciones Causal Auditor Valor
causal glosa
002 Seguro contra todo Cuenta

1 $ 1,500,000
riesgo de la empresa medica
BATE SAS
Nit 627.000.000-3
Documento soporte de pago nomina electronica
periodo de pago: 1/10/2023 - 30/10/2023
Comprobante Numero: 001
Nombre: Andrea Quintero Somerhalder

Identificacion: 39.562.35
Fecha generacion: 10/29/2023 Cargo: Auxiliar contabl
Fecha emision: 10/29/2023 Salario basico: 3.000.000,0
INGRESOS DEDUCCIONES
CONCEPTO CANTIDAD VALOR CONCEPTO CANTIDAD VALOR
SUELDO 1 $ 3,000,000.00 fondo de salud 0 $ 0.00
Auxilio de transporte 0 $ 0.00 fondo de pension 0 0
incapacidad empleado 0 0
Total ingresos $ 3,000,000.00 Total deducciones 0
Medio de pago: NETO A PAGAR $ 3,000,000.00

Taller de Contabilidad 3

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REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS

0 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

4 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

5 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

7 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

9 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

10 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

11 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

12 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

15 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

18 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

21 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

22 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

23 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

25 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

29 CODIGO CUENTA DEBE HABER SOPORTES

1105 Caja 1524 Muebles y enseres 3115 Aportes sociales

16,368,000 5,385,000 5,000,000 7,500,000

1435 Mercancia no 2408 Iva 2205 Proveedores

23,823,529 14,621,849 4,765,967 6,945,378 3,900,000 22,110,000

1110 Bancos 4135 Comercio 6135 Costo

41,060,000 10,860,000 36,554,622 14,621,849

1305 Clientes 1528 Equipo de Computo 2380 Acreedores varios

1,440,000 1,440,000 2,800,000 2,800,000

2105 Obligación financiera 5305 Descuentos condicionados 4210 Descuentos condiciona

10,000,000 72,000 195,000

5135 Servicios 5130 Seguros 5105 Gastos de personal

300,000 1,260,504 3,000,000

PLANILLA DE SALDOS No. FECHA: Mayo 2023

COMPROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION

SUMAS IGUALES 118,411,849 118,411,849 77,439,033 77,439,033

Total costo de ventas 14,621,849

Utilidad bruta 21,860,773

Utilidad operacional 17,300,269

Utilidad antes de impuesto 17,495,269

Utilidad del Ejercicio 10,234,732

Representante legal Contador Público

Total Activos 58,184,680

Total Pasivos 39,312,755

Total patrimonio 18,871,925

Representante legal Contador Público

DATOS DEL DOCUMENTO

DATOS DEL EMISOR / VENDEDOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE

125 HG46 MUEBLES Y ENSERES 1 4,201,681 798,319 4,201,681

BANCO CUENTA EFECTIVO CHEQUE COD. BANCO NRO.CHEQUE VALOR

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR MUEBLES S.A.S

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

DATOS DEL DOCUMENTO

DATOS DEL EMISOR / VENDEDOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE

468 GFR BATERIAS 1 12,352,941 2,347,059 12,352,941

BANCO CUENTA EFECTIVO CHEQUE COD. BANCO NRO.CHEQUE VALOR

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR MAYORISTAS MUNDIAL LTDA

Facturas Electronica de Venta

DATOS DEL DOCUMENTO

DATOS DEL EMISOR / VENDEDOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE

45 MFT BATERIAS 1 21,512,605 4,087,395 21,512,605

BANCO CUENTA EFECTIVO CHEQUE COD. BANCO NRO.CHEQUE VALOR

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR MOTOR YA

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

Poducto de origen 2703

Poducto de origen 2896

Poducto de origen 2703

Poducto de origen 8756