RUTINARIA: SI/NO

P
T
ZONA /LUGAR

ACTIVIDADES

R
A
O
C R
E
E A
S
O S

Desarrollar estrategias y planes a

si
largo plazo

Estalecimiento de
metas

Organización de manera optima si

Planeacion estrategica
Administrativo

Diseñar estructura organizativa No

Organización de
recursos
 Planeacion est
Administr
Organización de
recursos

Definir actividades y atoridades de

No
cada puesto

Direccion y liderazgo Suoervisar miembros del equipo Si

si

potabilizacion de agua Control de calidad

Procesos misonales
operativos

si

Atencion al cliente Resolucion de problemas Si

 Gestion comercial organización Y FINANCIAMIENTO No

Gestion financiera Planificacion financiera no

Proceso de soportes
Operativos

Gestion de Resgistro y seguimiento de

si
mantenimiento mantenimeinto

gestion de
conocimiento e Evaluacion de resultados no
innovacion
 MAT

PELIGROS

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

Gestion organizacional(desempeño) Psicosocial

Caracteristicas del grupo social de trabajo Psicosocial

contenidode la tarea, carga mental psicosocial

postura prolongada condiciones de seguridad

jornada de trabajo psicosocial

Bacterias Biologico

Liquidos (nieblas) Quimicos

postura prolongada Biomecanizos

 jornada de trabajo psicosocial

esfuerzo Biomecanizos

virus Biologico

movimiento repetitivo Biomecanizos

 MATRIZ DE EVALUACION Y VALOR

CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS POSIBLES EN FUENTE MEDIO

LA SALUD

Estrés, mareos, cansancio

Ninguno Ninguno
excesivo

Cansancion excesivo Ninguno ninguno

Fatiga mental Ninguno Ninguno

 dolores de
espalda,adormecimiento ninguno ninguno
corporal

cansancion excesivo ninguno ninguno

Salmonela y escherichia coli ninguno ninguno

Perdida temporal de la vison,

deficiencia ne le olfato,
ninguno ninguno
quemadura leve en rostro y
manos

Dolores de
espalda,adormecimiento ninguno ninguno
corporal
 cansancion excesivo ninguno ninguno

Dolores de
espalda,adormecimiento ninguno ninguno
corporal

Grioa, infeccion en la
ninguno ninguno
garganta, molestias nasales

cansacion muscular ninguno ninguno

 EXISTENTES

Ninguno
Ninguno

NInguno
INDIVIDUO

6
6
2
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

2
2
2
NIVEL DE EXPOSICION

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

8
8
4
(NP=ND*NE)

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL

Bajo

Medio
Medio
DE PROBABILIDAD
ACION Y VALORACION DE RIESGO

25
25
25
NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)
EVALUACIÓN DEL RIESGO
ninguno 6 3 18 Alto 25

ninguno 6 3 18 Alto 25

ninguno 6 3 18 alto 25

ninguno 6 3 18 alto 25

ninguno 6 2 8 medio 25
ninguno 6 3 18 alto 25

ninguno 2 3 6 medio 10

ninguno 6 3 18 alto 25

ninguno 6 2 8 medio 25
RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO MEDI
INTERVENCIÓN (NR=NP*NC)

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL
NIVEL DE RIESGO E

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
DEL RIESGO

100 ll No aceptable o aceptable con control especifico

No aplica No aplica

200 lll Aceptable No aplica No aplica

200 lll Aceptable no aplica no aplica

 No aceptable o aceptable con control
450 ll No aplica No aplica
especifico

No aceptable o aceptable con control

450 ll No aplica No aplica
especifico

No aceptable o aceptable con control

450 ll No aplica No aplica
especifico

Duchay
No aceptable o aceptable con control lavado al
450 ll No aplica
especifico final de
jornada

no aceptable o aceptable con control

200 ll no aplica no aplica
especifico
 No aceptable o aceptable con control
450 ll no aplica no aplica
especifico

60 lll Aceptable No aplica No aplica

450 ll No aceptable o aceptable con control especifico

No aplica No aplica

200 ll No aceptable o aceptable con control especifico

No aplica No aplica
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES
EQUIPOS / ELEMENTOS
CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS, DE PROTECCIÓN
INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA PERSONAL

Adecuar la carga y ritmo de Periodos de descanso,

Supervison adecuada
trabajadores capacidades fisicas y mentales

Diseño ergonomico del lugar de

Rotacion de personal y tareas No aplica
trabajo

periodos de descanso, rotacion

Gestion de tiempo no aplica
de personal
Diseño ergonomico del lugar de Periodos de descanso, rotacion
No aplica
trabajo de personal

Adecuar carga y ritmo de Pausas activas, Roatcion de

No aplica
trabajadores personal y tareas

realizar inspecciones de
uso de cabinas de seguridad seguridad,capacitar al personal guantes de latex, bata de
biologica en lavado de laboratorio, gafas de seguridad
manos,señalizacion de area

Señalizar areas criticas, guantes de latex, oberol, gafas de

Instalar sistemas de ventilacion capacitacion para lavado seguridad, careta, botas de
correcto de manos y cara caucho

diseño ergonomico del lugar de Pausas activas, Roatcion de

no aplica
trabajo personal y tareas
 Adecuar carga y ritmo de Periodos de descanso,
no aplica
trabajadores capacidades fisicas y mentales

Diseño ergonomico del lugar de Periodos de descanso,

no aplica
trabajo capacidades fisicas y mentales

señalizar areas criticas,

tapabocas n95, guantes nitrilo,
Instalar sistemas de ventilacion capacitacion para lavado
gafas de seguridad
correcto de manos y cara

Adecuar carga y ritmo de Pausas activas, Roatcion de

no aplica
trabajadores personal y tareas
 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD Elemento IMPACTO IMPACTO LEGAL

PROCESO ASPECTO AMBIENTAL AMBIENTAL
GENERADORA Normatividad S I M F IM RL

Consumo de energia,
construccion de Contaminacion del
emision de
Operativo nuevos modulos de Decreto 1575 de 2001 aire Generacion 3 3 3 1 10 3
energia(ruido),generaci
potabilizacion de residuos.
on de materiales

promover el uso y
ahorro eficiente de consumo de
agua mediante combustibles, consumo Generacion de
Administrativo No aplica 2 3 3 2 10 1
campañas de de electricidad, residuos
sensibilizaciona la consumo de agua
comunidad

Contaminacion de
consumo de
Realizar agua y vertidos de
Resolucion 410 de 01 combustibles, consumo
Operativo mantenimiento en la sustancias, 3 3 2 2 10 3
de agosto de 2001 de electricidad,
PTAR impacto en los
consumo de agua
ecosistemas

Consumo de
contaminacion
Diseñar e implementar combustible, consumo
Plan departamental de ambiental,
Operativo un programa de de energia, consumo de 2 3 3 2 10 3
desarrollo del cesar agotamiento de
reduccion de perdidas materiales, generacion
material
de residuos

consumo de materiales,
Ahorro eficiente del Cambio
Resolucion 1391 de consumo de
Administrativo agua y plan de manejo climatico,impacto 2 3 3 2 10 2
octubre del 2021 combustible,generacion
de agua del ecositema
de residuos

Plan institucional alteracion del

Sostenibilidad del Perdida de
2020-2023 habitat,problemas
Operativo servicio y biodiversidad,contamina 3 3 3 1 10 3
restauracion ecologica de la salud
fortalecimiento cion de aire.
del cesar humana

Bajo
Vr max 78 Medio
Vr min 48 Alto
CODIGO:

FECHA: - 11- 07
Página: 1 de

TOTAL

78

66

78

78

72

78

48-58
59-69
>70
S: SITUACION

Las condiciones en que la actividad se esta desarrollando

N: Normal: Ocurre siempre que se realiza la actividad.(3)
A: Anormal: Se presenta pocas veces, pero ha ocurrido. (2)
P: Potencial: No se ha presentado, pero puede presentarse.(1)

I: INCIDENCIA:
Si la actividad esta bajo el control de la empresa o no.
D: directa : La actividad la ejecuta la empresa o se realiza a través de un tercero contratado por él y esta bajo su control
(3)

I: indirecta :si la actividad es desarrollada por terceros y no está bajo control de la empresa. (1)

M: MAGNITUD
Cuantifica el impacto ambiental según el área.
Afecta el entorno de la ciudad (3)
Afecta el entorno de la Bahía (2)
Afectación puntal, se limita al puerto (1)

F: FRECUENCIA
Las frecuentes veces con que ocurre el impacto
D: Diaria (4)
S: Semanal:(3)
M: Mensual o trimestral:(2)
A: Anual (1)

IMPORTANCIA O SIGNIFICANCIA
IM: (S+I+M+F)
RL: PARTE LEGAL
Establecido como Parte del PMA, está identificado como requisito legal de obligatorio cumplimiento o hace parte de algún acuerdo
voluntario (3)
Obligaciones Autoimpuestas como parte del SGA: (2)
No existe requisito Legal aplicable (1)
hace parte de algún acuerdo