INTRODUCIÓN: SAP RPM logistics

¿Qué es un sistema ERP?, es un planificador de recursos empresariales, basado en el aspecto

de combinar actividades y procesos en una solución informática, integrada y confiable para
tomar decisión en base a una data.
Cruces de información están relacionados con los puntos de fuera de control conforme a los
parámetros establecidos. Ejm: uso de galon 5000l las desviaciones pueden ser identificadas en
tiempo real con el sistema ACL.

Proceso de aprovisionamiento:

1. Determinación de la solicitud de pedido, SOLPED: Se inicia cuando el usuario transfiere

una necesidad de materiales al dptm de compras mediante la generación de solicitud
de pedido o SOLPED, estas necesidades son adquiridos para stock o para el consumo.
- En cuanto para el material de stock no necesita imputación a un centro de costo, es
obligatoria el ingreso de mercancías.
Centro de costo, cumple función de una bolsa para un área especifico, en la cual se
acumula el gasto.

Usuario, es el responsable de un área específica para la determinación de los

requerimientos de operación.

Estrategia de liberación: algunos materiales están comprometidos a ser aprobados por la

jefatura o responsables esta evaluación es la estrategia. Es utilizada para establecer un
procedimiento de aprobación de pedido, esto puede ser individual o colectivo. Estas
aprobaciones pueden ser visualizadas por código de liberación, en los que están configurados
montos parámetros y la política de compra, estos códigos representan los diferentes roles o
personas que van a intervenir en el procedimiento de liberación con una descripción detallada.

2. Determinación de la fuente de aprisionamiento: es decir se evalúa que proveedores

pueden satisfacer la necesidad del registro de SOLPED que fue generada por el
usuario, está ya se convierte en responsabilidad del área de compras, considerando
parámetros o criterios ej: con respecto a la calidad, precio o alianza estrategia para
exclusividad.
Inicia con la creación de datos maestros en el sistema de materiales, servicios y
proveedores, porque en el SOLPED ya se ha creado un material y existe una lista de
proveedores en SAP y se puede realizar una petición de oferta.
En caso de necesidad nueva, material no considerado históricamente y no hay
proveedor se tiene que crear en SAP para realizar petición de oferta, ya que esta es un
documento de compras donde la empresa solicita al proveedor una propuesta de
cotización para una serie de productos o serv. También pueden ser nominados pedidos
de cotización, en el cual se establece todas las condiciones que se desean efectuar la
adquisición (materiales, servicios calidad condiciones de entrega)
Luego se registra la respuesta de los proveedores como “oferta” en SAP, para que
pueda ser evaluada. El mismo sistema de permite comparar las odertas de los
proveedores y rechazar de forma inmediata que no cumplen el estándar.
3. Selección de proveedor: proveedor ideal
4. Tratamiento de pedido: en esta se crea la orden de compra o “pedido” en SAP, la cual
es una solicitud formal de un proveedor para abastecer producto o servicios según
condiciones pactadas en el pedido (por cantidad precio normas de envió) el pedido se
 debe especificar si son cargados directamente para stock o consumo. Y así mismo
conocer el estado actual de ítem de pedido, porque se mantiene un historial de pedido
con el registro con respecto a las entradas de almacén en donde se especifica por ejm
la cantidad, la fecha, y verificación.
En la orden de pedido también podría suceder lo de estrategia de liberación como en
la solicitud de pedido.
5. Control de pedido: aquí se puede controlar el estatus del tratamiento del pedido en el
sistema, se puede determinar también si se registró entrega o una factura para una
posición de pedido así como reclamar las entregas pendientes al proveedor
6. Entrada de mercancías: luego se registra la entrega de mercancías al sistema para
poder visualizar la libre utilización, las existencias se visualizan en el sistema SAP como
“libre utilización”, otros términos como stock bloqueado o stock en calidad. Ejm :
cuando calidad debe realizar verificación a un lote, ese lote no ingresa directamente a
libre utilización sino pasa verificación y obtiene calificación de bloqueado o darse paso
a mercancías. Depende de este resultado si el material puede ser devuelto o ser
considerar cierto porcentaje dependiendo también de la respuesta del proveedor.
7. Verificación de factura.: Luego, el área con responsabilidad, en las cuentas por pagar
tiene que verificar la factura para proceder al desembolso, si es que lo suministrado o
recepcionado cumplen con las especificaciones dadas en un inicio al proveedor.
8. Tratamiento de pago:

Además del proceso de aprovisionamiento normal o estándar son posibles estos procesos
de aprisionamientos especial, como

Traslado interno: este proceso empieza en el centro receptor con la creación de un pedido
de traslado en compras, es decir, por ejm : la empresa x tiene varios CD en todo Lima, y
puede ser el caso que un centro A, tenga existencias de 1000 unid en un material que
requiriere que centro B que sea desabastecido, entonces se requiere de un traslado
interno, al principio de la salida de este stock especial se denomina como un stock en
tránsito, es en realidad un stock que no llega de un proveedor externo sino de uno interno,
recién cuando se recepciona el material se evalúa las características y especificaciones,
recién se realiza el ingreso de mercancías. Y entonces el stock en tránsito pasa a ser stock
de almacén en centro.
Proceso de subcontratación: mediante este la empresa solicita material a un proveedor
externo, a diferencia del proceso de aprovisionamiento externo normal, la empresa facilita
al proveedor algunos o todos los componentes para la producción del material, es decir
utiliza la subcontratación, este proceso de pedido no solo contiene información acerca del
material que se debe entregar sino también información detallada acerca de los conceptos
que deberían considerarse extras al material que debería fabricarse ejm : componentes
materiales herramientas, que ustedes deberían abastecer al proveedor para que puedan
realizar conforme a su requerimiento de ustedes mismo. Este suministro se reproduce en
el sistema mediante un traslado con el objetico de gestionar los stocks, esta información se
puede visualizar en el tipo de stock especial denominado stock de material facilitado al
proveedor, cuando el subcontratista completa el servicio, entrega el material completado
o refinado y la entrada de mercancías introduce con referencia de pedido esto es lo que
significa q no solo la entrada de producto elaborados se contabiliza sino también el
consumo de componentes debido al stock de materiales suministrados al proveedor.
Finalmente, el subcontratista genera una factura por el servicio prestado y termina con el
pago verificación de factura.

Consignación del proveedor: esta forma de consignación significa que un proveedor le

suministra un material que usted puede almacenar, pero por el que no debe de pagar nada
hasta que se realice el consumo. La liquidación s efectúa a intervalos acordados, ejm
semanal. Se debe acordar un precio por el material y la información acerca del precio que
se guarda como información de consignación en la empresa.

Niveles de la organización:

Mandante: unidad autónoma del SAP en aspecto legal y organizativo, puede ser
representado por un grupo de empresa ejm alimentos Perus, se debe crear un registro de
maestro de usuario. Se graban separadamente dependiendo de la cantidad de mandantes

Sociedad: representa una unidad contable independiente que realiza su propio balance,
podría ser la empresa vegetal que está dentro de alimentos Perú,