LISTA DE VERIFICACIÓN

AUDITORÍA INTERNA EMPRESAS CONTRATISTAS

Fecha Empresa
Auditores Auditados

PLAN
PROCESO EVIDENCIA REQUERIDA CUMPLE COMENTARIOS
ACCION
Gestión Documental (Difusiones/Capacitaciones) SI NO N/A SI/NO/NA

Procedimiento "Gestión de Residuos en el Sitio" Registro Difusión Procedimiento Residuos

Estándar "Estación de Emergencia Ambiental" Registro Difusión Estandar Estación

Estándar "Manejo de Sustancias Peligrosas" Registro Difusión Estandar Sustancias

Procedimiento "Prevención y Contención de Derrames" Registro Difusión Procedimiento

Capacitación Arqueología Ingreso a LAT Registro Difusión Arqueología

Gestión en Instalación de Faena SI NO N/A

Cuentan con contenedores en la IIFF

Contenedores cumplen con lo establecido en el

Residuos
procedimiento
Existe buena segregación de residuos en instalación
de faena

Mantiene una estación de emergencia en IIFF

Estación de Emergencia Ambiental
La estación cumple con el estandar (tiene la totalidad
de los implementos)

Gestión en Terreno (Parque) SI NO N/A

Cuentan con contenedores en todos los frentes de
trabajo
Contenedores cumplen con lo establecido en el
Residuos
procedimiento
Existe buena segregación de residuos en todos los
frentes de trabajo
Mantiene estacion/es de emergencia ambiental en los
frentes de trabajo
Estación de Emergencia Ambiental
La/s estacion/es cumple/n con el estandar (tienen la
totalidad de los implementos)

Gestión en Terreno (LAT) SI NO N/A

Cuentan con contenedores en todos los frentes de
trabajo de la LAT
Contenedores cumplen con lo establecido en el
Residuos
procedimiento
Existe buena segregación de residuos en todos los
frentes de trabajo de la LAT
Mantiene estacion/es de emergencia ambiental en los
frentes de trabajo de la LAT
Estación de Emergencia Ambiental
La/s estacion/es cumple/n con el estandar (tienen la
totalidad de los implementos)

Otros SI NO N/A
Programa y registros de humectación - Fotografías
Humectación de Caminos georreferenciadas - Registros y Certificados
aplicación bischofita (cuando aplique)

Encarpado Camiones Transporte Material

Mantenciones Vehículos/Equipos Registro mantenciones vehículos/equipos (RCA)

% Capacidad de uso - Fotografía georreferenciada

Piscina Lavado Canoa Mixer
estatus actual - Registro retiro restos de hormigón
Registro entrada/salida RESPEL de bodega - HDS
Almacenamiento Residuos Peligrosos en Bodega
disponibles en bodega (NCh 2245:2021)
Registro entrada/salida SUSPEL de bodega - HDS
Almacenamiento Sustancias Peligrosas en Bodega
disponibles en bodega (NCh 2245:2021)
Registro carga combustible a vehiculos y equipos
(litros)

Personal distribuidor de combustible porta la HDS

Abastecimiento Combustible
Personal distribuidor porta kit para control de derrame

Vehículo distribuidor esta rotulado conforme a NCh

2190 (pictogramas peligrosidad, N° UN, etc)
Inspecciones abiertas v/s inspecciones cerradas
Estatus Cierre Hallazgos Ambientales
(evidencias de cierre)

Resumen Hallazgos

Requerimientos a Empresa Auditada (Plan de acción, evidencias, fecha de entrega, etc)