AUDITORIA FOCALIZADA HSSE

ASPECTOS AMBIENTALES

EQUIPOS: % TOTAL CUMPLIMIENTO

EMPRESA: CONTRATO: ÁREA: FECHA:

REPRESENTANTE EMPRESA CTTA: AUDITOR:

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ÍTEM A VERIFICAR Seguro Inseguro No aplica Comentarios

POLITICA AMBIENTAL
1 ¿Posee la empresa una política ambiental?

2
¿Ha establecido la empresa un programa de difusión de la Política
Ambiental del Proyecto, entre sus trabajadores
3 PLAN DE MEDIO AMBIENTE
¿Posee la empresa un plan de Medio Ambiente documentado,
4 adecuado a las actividades que realiza? Verificar registros y
documentos
5 MANEJO DE RESIDUOS
6 ¿Existe un procedimiento de manejo de los residuos?
7 ¿Es conocido por todos los trabajadores de la empresa?
¿Contenedores de Residuos se encuentran dispuestos en
8 cantidades suficientes en los frentes de trabajo y/o instalaciones de
faena?
¿Estan los contenedores debidamente rotulados de acuerdo a los
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residuos que contiene?
10 ¿existe un programa de retiro de residuos?
Existe un procedimento de contingencia para derrames y/o caida de
11
residuos peligrosos durante su manipulación como y transporte?
12 ¿Es conocido por el personal responsable de dicha actividad?
¿existe un sector en la instalación de faena y/o frente de trabajo
donde almacenar temporalmente los tambores con residuos
peligrosos (bodega de almacenamiento)?
¿Cuenta el sector destinado al almacenamiento temporal de
13 tambores de residuos peligrosos con protección secundaria contra
posibles derrames?
14 ¿Está debidamente señalizada el área para su almacenamiento?
¿Cuenta con un registro y seguimiento de los tipos de residuos
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generados?
¿Cuentan los residuos peligrosos con las hojas de seguridad
16
correspondientes?
17 SUSTANCIAS PELIGROSAS
¿existe en la instalación de faena y/o frentes de trabajo, bodegas y
18
pañoles para el almacenamiento de Sustancias Peligrosas?
¿cuentan las bodegas y pañoles con protección del suelo contra
19
posibles derrames?
20 ¿ se encuentran las bodegas y pañoles debidamente señalizadas?
¿existe un procedimiento de almacenamiento, manipulación y
21
transporte de sustancias peligrosas?
¿Es conocido por todos los trabajadores de la empresa?
¿Existe evidencia de difusión de Procedimiento de almacenamiento,
22
manipulación y transporte de sustancias peligrosas?
¿existe un plan de emergencias ambientales que contemple el
23 accionar frente a fugas y/o derrames de sustancias peligrosas y es
conocido por el personal involucrado?
 ¿Se encuentran disponibles las Hojas de Seguridad de sustancias
24 peligrosas, en áreas de almacenamiento y frentes de trabajo donde
se manipulen sustancias peligrosas?

25 Existe una lista de los HDS correspondientes a los materiales

peligrosos identificados
¿existe un registro actualizado de las sustancias peligrosas
26
ingresadas al Proyecto?
27 ¿Se ha capacitado al personal en la utilidad de las HDS?
¿Se encuentran las sustancias y materiales peligrosos almacenados
28 de acuerdo a los criterios establecidos por el fabricante y grados de
compatibilidad?
¿se encuentran en las bodega de almacenamiento de sustancias
29 peligrosas extintores en condiciones de funcionamiento adecuadas
y acorde al tipo de fuego que pudiera generarse?
¿se lleva un control escrito de las sustancias peligrosas solicitadas
30
por el personal o frentes de trabajo?
31
¿Bodega implementada de acuerdo a estandar o legislación
vigente?
32 MITIGACION DE EMISIONES
33 ¿Se riegan los frentes de trabajo e instalación de faena?
34 ¿Existe un programa de regadio de las distintas áreas?
35 AGUA POTABLE
¿existe suministro de agua potable para los frentes de trabajo e
36
instalación de faena?
¿existe un registro diario del abastecimiento de agua potable para
37
los distintos frentes de trabajo?
BAÑOS QUIMICOS
¿la cantidad de baños quimicos por cada frente de trabajo e
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instalación de faenas cumple con el DS 594?
39 ¿existe un registro de la limpieza realizada a los baños quimicos?
¿se cuenta con copia de la resolución sanitaria que autoriza al
40 contratista que realiza la limpieza de los baños quimicos a operar
como tal?
41 ¿Cuenta con registro de disposición final de aguas servidas?
42 CAPACITACION

43
¿Se ha capacitado al personal en los temas ambientales
relevantes?
¿Mantiene registros de capacitación en temas ambientales a sus
44 trabajadores? (Se puede considerara aquellos que hayan sido
dados de forma conjunta con el programa de Seguridad)
45 ORDEN Y LIMPIEZA
46 ¿la instalación de faena se encuentra limpia y ordenada?

47 ¿los frentes de trabajo se encuentran limpios y ordenados?

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PUNTAJE TOTAL 0 0
 Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

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 Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

I.- Manejo de Contenedores de Residuos

Residuos ¿se encuentran dispuestos en cantidades suficientes en los frentes de trabajo y/o
Peligrosos instalaciones de faena?
Rotulación
¿los contenedores están debidamente rotulados de acuerdo a cartilla de residuo
peligroso?
Sellado hermetico de los contenedores
¿los contenedores ya copados en su capacidad, se encuentran debidamente sellados?

Código de colores
¿los residuos peligrosos se almacenan en contenedores de color Rojo?

Bodega de Almacenamiento
¿existe un sector en la instalación de faena y/o frente de trabajo donde almacenar
temporalmente los tambores con residuos peligrosos?
Protección secundaria (pretiles)
¿el sector destinado para el almacenamiento temporal de los tambores de residuos
peligrosos cuenta con protección secundaria contra posibles derrames?
Impermeabilización de los suelos
¿el suelo donde se encuentran almacenados provisoriamente los tambores con residuos
peligrosos cuenta con protección contra infiltraciones?
Señalización
¿está debidamente señalizada el área para el almacenamiento?

Registro de tipos de residuos

¿cuenta con un registro de los tipos de residuos generados?

Registro de generación de residuos

¿los registros estan respaldados de acuerdo al formulario para residuos peligrosos?

Fichas de seguridad de Residuos Peligrosos

¿los residuos peligrosos cuentan con las hojas de seguridad correspondientes?

Clasificación o Segregación
¿se clasifican los residuos peligrosos?

Frecuencia de Retiro
¿existe un programa de retiro?

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 Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

Plan de Contingencias
¿existe un procedimento en caso de derrames y/o caida de residuos peligrosos tanto en
su manipulación como en el transporte y es conocido por el personal responsable de dicha
actividad?
Instructivos de Operación
¿existe un procedimiento de manejo de los residuos peligrosos y es conocido por todos
los trabajadores de la empresa?
II.- Manejo de Contenedores de Residuos
Residuos ¿se encuentran dispuestos en cantidades suficientes en los frentes de trabajo y/o
Industriales instalaciones de faena?
Rotulación
¿los contenedores están debidamente rotulados?

Codigo de Colores
¿los residuos industriales se disponen en tambores de color verde?

Sector de Almacenamiento
¿existe un sector en la instalación de faena y/o frente de trabajo donde almacenar
temporalmente los tambores con residuos industriales?
Señalización
¿está debidamente señalizada el área para el almacenamiento?

Registro de tipos de residuos

¿cuenta con un registro de los tipos de residuos generados?

Registro de generación de residuos

¿los registros estan respaldados de acuerdo al formulario para residuos industriales?

Clasificación o Segregación
¿se clasifican los residuos industriales?

Frecuencia de Retiro
¿existe un programa de retiro?

Instructivos de Operación
¿existe un procedimiento de manejo de los residuos industriales y es conocido por todos
los trabajadores de la empresa?

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 Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

III.- Manejo de Contenedores de Residuos

Residuos ¿se encuentran dispuestos en cantidades suficientes en los frentes de trabajo y/o
Domesticos instalaciones de faena?
Rotulación
¿los contenedores están debidamente rotulados?

Codigo de Colores
¿los residuos domesticos se disponen en tambores de color azul?

Bolsas de Basura
¿los residuos domesticos se almacenan previamente en bolsas plasticas negras?

Sector de Almacenamiento
¿existe un sector en la instalación de faena y/o frente de trabajo donde almacenar
temporalmente los tambores con residuos domesticos?
Señalización
¿está debidamente señalizada el área para el almacenamiento?

Registro de tipos de residuos

¿cuenta con un registro de los tipos de residuos generados?

Registro de generación de residuos

¿los registros estan respaldados de acuerdo al formulario para residuos domesticos?

Clasificación o Segregación
¿se clasifican los residuos domesticos?

Frecuencia de Retiro
¿existe un programa de retiro?

Instructivos de Operación
¿existe un procedimiento de manejo de los residuos domesticos y es conocido por todos
los trabajadores de la empresa?
IV.- Control de Regadio de Areas
Material ¿se riegan los frentes de trabajo e instalación de faena?
Particulado

Frecuencia de Riego
¿existe un programa de regadio de las distintas áreas?

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IV.- Control de
Material
Particulado
Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

Identificación de las fuentes de generación de material particulado

¿se han identificado en los frentes de trabajo los puntos de generación de material
particulado?
Sistemas de mitigación y/o abatimiento
¿se han implementado medidas de mitigación de material particulado?

V.- Manejo de Bodega de almacenamiento de Sustancias Peligrosas

Sustancias ¿existe en la instalación de faena y frentes de trabajo bodegas y pañoles para el
Peligrosas almacenamiento de Sustancias Peligrosas?
Diseño de Bodegas y Pañoles
¿la construcción de las bodegas y pañoles cumple con el estandar de proyecto?

Impermeabilización de los suelos

¿las bodegas y pañoles cuentan con protección del suelo contra posibles derrames?

Señalización
¿las bodegas y pañoles se encuentran debidamente señalizadas?

Procedimientos
¿existe un procedimiento de almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias
peligrosas y es conocido por todos los trabajadores de la empresa?
Plan de Contingencias
¿existe un plan de emergencias ambientales que contemple el accionar frente a fugas y/o
derrames de sustancias peligrosas y es conocido por el personal involucrado?

Hojas de Seguridad de Materiales (Data Sheet)

¿se encuentran disponibles en las áreas de almacenamiento y frentes de trabajo donde se
manipulen sustancias peligrosas?
Listado de Sustancias Peligrosas
¿existe un registro de las sustancias peligrosas?

Registro de Hojas de Seguridad de Materiales

¿se cuenta con un registro de las hojas de Seguridad de Materiales?

Almacenamiento
¿las sustancias y/o materiales peligrosos se encuentran almacenados de acuerdo a los
criterios establecidos por el fabricante y grados de compatibilidad?
Extintores en Bodegas de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
¿se encuentran en las bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas extintores en
condiciones de funcionamiento adecuadas y acorde al tipo de fuego que pudiera
generarse?

Registro de Solicitud de Sustancias y/o Materiales Peligrosos

¿se lleva un control escrito de las sustancias peligrosas solicitadas por el personal y/o
frentes de trabajo?

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 Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

VI.- Instalaciones Suministro y/o abastecimiento de agua potable

de Faena y/o ¿existe suministro de agua potable para los frentes de trabajo e instalación de faena?
Frentes de
Trabajo
Control de Suministro de Agua Potable
¿existe un registro diario del abastecimiento de agua potable para los distintos frentes de
trabajo?
Baños Quimicos
¿la cantidad de baños quimicos por cada frente de trabajo e instalación de faenas cumple
con el DS 594?
Lista de Chequeo de Limpieza de Baños Quimicos
¿existe un registro de la limpieza realizada a los baños quimicos?

Permisos S.S.
¿se cuenta con copia de la resolución sanitaria que autoriza al contratista que realiza la
limpieza de los baños quimicos a operar como tal?
Orden y Aseo Instalación de Faena
¿la instalación de faena se encuentra limpia y ordenada?

Orden y Aseo Frentes de Trabajo

¿los frentes de trabajo se encuentran limpios y ordenados?

Informe de Inspección Preparado por:________________________________________ Participantes:____________ Fecha: ______________________

____________ Empresa: ______________________

____________ Administrador: ______________________

(Nombre y Firma)
____________

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 Inspeccion de Medio Ambiente
Medidas Correctivas y/o Fecha
ASPECTOS AMBIENTALES A INSPECCIONAR SI NO N/A Recomendaciones Cumplimiento
Responsable

REGISTRO FOTOGRAFICO

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