LVE

SISTEMA DE GESTIÓ

SISTEMA DE GESTIÓ

MEJORA CO

FORMATO LISTADO D

PROCESO CODIGO NOMBRE DOCUMENTO

:DRE-FTO-01 Formato Matriz de Partes de Interesadas

DRE-FTO-02 FORMATO "ALCANCE SGC"

DRE- PDC- 1 POLITICA DE CALIDAD

DRE-CN-1 CARACTERIZACION DIRECIONAMIENTO E

DRE- ODC-01 OBJETIVOS DE CALIDAD

DRE-FTO-03 FORMATO MISION Y VISION

DIRECCIONAMIENTO FORMATO MATRIZ DE ROLES Y

DRE- FTO- 4
ESTRATEGICO RESPONSABILIADES
FORMATO MATRIZ CONTEXTO DE LA
DRE-FTO- 5
ORGANIZACIÓN, SE INTEGRO LA NORMA 14001

MAN- REH-01 MANUAL DE FUNCIONES. CARGO GERENTE

MAN- REH-01 MANUAL DE FUNCIONES. CARGO LIDER DE PATIO

DRE- PA- 1 POLÍTICA AMBIENTAL

PE-GA-01 FORMATO PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DEL SGA

PE-FM-05 FORMATO PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DEL SGC

MJC- CAR- 01 CARACTERIZACION DE MEJORA CONTIUA

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN,
MJC-PRE-01 ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.

MJC-PRE-02 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA

SATISFACCION DEL CLIENTE
MJC-FTO-1 FORMATO INFORME DE EVALUACION DE LA
SATIFACCION AL CLIENTE
FORMATO ENCUESTA DE EVALUACION DE
MJC-FTO-2
SATISFACCION AL CLIENTE
 FORMATO BITACORA DE MANTENIMIENTO
BM-FOR-1
CORRECTIVO

FTO-MJC-3 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

MEJORA CONTUNUA MC-FOR-01 Formato Matriz de Planificación de Cambios

PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS

MJC-PQRS-1 Y SUGERENCIAS
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
PQRS-MJC-01 SUGERNCIAS (PQRS)
: MJC-FOR-
PQRS -01 Formato Encuesta Satisfacción Respuesta a PQRS
MJC-FOR-
PQRS-2 FORMATO CONTROL DE PQRS

FOR-PQRS-03 Formato Informe de PQRS

FORMATO MATRIZ DE GESTIÓN DEL
GMC-FT-05 CONOCIMIENTO
FORMATO CONTROL DE LAS SALIDAS NO
MJC-FOR-01 CONFORMES
GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE SISTEMA
MJ-R-01 INTEGRADO DE GESTION
GUIA PARA LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE
MJ-GA-2
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PDL-CAR-01 CARACTERIZACION DE MANTENIMIENTO

PDL-PRE-01
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS

PDL- PRE-2 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL ESTADO INTERNO

Y EXTERNO DEL VEHÍCULO

PDL-FTO- 1 FORMATO IISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION

PROCESO DE LAVADO INICAL DEL VEHICULO
MANUAL DE FUNCIONES. CARGO. OPERARIO DE
MAN- REH-01
LAVADO

GDL-LDV-01 GUIA LAVADO DE VEHICULOS

GDL-FOR-01
FORMATO LISTA DE HORARIOS

GDV-CAR-01 CARACTERIZACION DE VENTAS

GESTION DE VENTAS MANUAL DE FUNCIONES. CARGO ASESOR DE

MAN- REH-01
VENTAS
 PROCEDIMIENTO
GDC-PR-01 EVALUACION,SELECCCION,SEGUIMIENTO Y
REEVALUACION E PROVEEDORES
FORMATO EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE
GDC-FM-01
PROVEEDORES

GDC-FM-02 FORMATO REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

GDC-FM-03 LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES

GESTION DE COMPRAS
GDC-FM-04 FORMATO SOLICITUD DE COMPRAS

ANEXO CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE

GDC-AX-01
PROVEEDORES

CDC-CR-01 CARACTERIZACION GESTION DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO,SELECCIÓN,
REH- PRE-01
CONTRATACION Y RETIRO DE PERSONAS

RHE- PLA-1 PLAN DE CAPACITACIÓN

FORMATO REGISTRO DE NECESIDADES DE

REH-FOR-1
CAPACITACION

REH-PRO-1 PROGRAMA DE FOMENTO AL BIENESTAR LABORAL

RECURSOS HUMANOS
RCH-FOR-1 Formato Encuesta Satisfacción Clima Laboral

REH- FOR-1 TALLER MANUAL DE FUNCIONES

:TH-CN-01 CARACTERIZACION DE PROCESO TALENTO H

PROCEDIMIENTO DE FACTURACION Y LIBERACION

GTA-PRE-01 DE EL VEHICULO

INF-PMI-01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTIRA

GESTION
ADMINISTRATIVA
INA-FOR-01 FORMATO INVENTSRIO DE ACTIVOS

GA-CN-01 CARACTERIZACION GSTION ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MEJORA CONTINUA

ORMATO LISTADO DE DOCUMENTOS

DIGITAL FISICO RESPONSABLE VERSION FECHA

X GERENTE 2 7/31/2023

X GERENTE 1 4/12/2023

X GERENTE 1 4/12/2023

X GERENTE 2 8/16/2023

X GERENTE 1 4/12/2023

X LIDER HSEQ 1 4/12/2023

X LIDER HSEQ 2 8/24/2023

X LIDER HSEQ 2 7/31/2023

X LIDER HSEQ 1 03/05/2023

X LIDER HSEQ 1 5/3/2023

X LIDER HSEQ 1 08/08/2023

X LIDER HSEQ 1 8/16/2023

X LIDER HSEQ 1 4/12/2023

X LIDER HSEQ 2 8/16/2023

X LIDER HSEQ 1 4/25/2023

X LIDER HSEQ 1 4/25/2023

x LIDER HSEQ 1 4/26/2023

X LIDER HSEQ 1 4/26/2023

X LIDER HSEQ 1 4/27/2023

X LIDER HSEQ 1 4/28/2023

X LIDER HSEQ 1 4/29/2023

X LIDER HSEQ 1 4/30/2023

X LIDER HSEQ 1 4/30/2023

X LIDER HSEQ 1 6/22/2023

X LIDER HSEQ 1 22/062023

X LIDER HSEQ 1 22/062024

x LIDER HSEQ 1 22/062025

X LIDER HSEQ 1 7/17/2023

X LIDER HSEQ 2 3/3/2023

X LIDER HSEQ 1 03/10/23

X LIDER HSEQ 2 8/17/2023

LIDER DE
X 1 4/12/2023
LAVADO

LIDER DE
x 1 4/12/2023
LAVADO

X LIDER HSEQ 1 4/12/2023

X GERENTE 1 5/3/2023

X GERENTE 1 6/29/2023

X GERENTE 1 6/30/2023

X LIDER HSEQ 2 1708/2023

X GERENTE 1 5/3/2023
 LIDER DE
X 1 6/28/2023
PROCESO

LIDER DE
X 1 6/28/2023
PROCESO
LIDER DE
X 1 6/28/2023
PROCESO
LIDER DE
X 1 6/28/2023
PROCESO
LIDER DE
X 1 6/28/2023
PROCESO
LIDER DE
X 1 6/28/2023
PROCESO
LIDER DE
X 2 8/16/2023
PROCESO

LIDER DE TALENTO
X 1 5/5/2023
HUMANO

LIDER DE TALENTO
X 1 5/5/2023
HUMANO
LIDER DE TALENTO
X 1 5/5/2023
HUMANO
LIDER DE TALENTO
X 1 5/6/2023
HUMANO
LIDER DE TALENTO
X 1 5/6/2023
HUMANO
LIDER DE TALENTO
X 1 5/7/2023
HUMANO
LIDER DE TALENTO
X 2 8/17/2023
HUMANO

LIDER TALENTO
X 1 4/20/2023
HUMANO

LIDER
X 1 5/16/2023
ADMINISTRTIVO
LIDER
X 1 5/16/2023
ADMINISTRTIVO
LIDER
X 2 8/16/2023
ADMINISTRTIVO
 CÓDIGO: MC-F-001

CODIGO: MJC-FTO-01

VERSION: 1

FECHA: 12-Apr-23

OBSERVACION DE CAMBIOS UBICACIÓN

SE INCORPORO EL SGA

SE INCORPORO EL SGA

SE INCORPORO EL SGA
SE INTEGRARON LOS SISTEMAS DE
GESTION - CALIDAD. AMBIENTE

SE INCORPORO EL SGA

SE INCORPORO EL SGA
SE INCORPORO EL SGA

SE INCORPORO EL SGA

SE INCORPORO EL SGA