CODIGO CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS - FACTURACION

El codigo debera ser

FACT-CP-01 definido por el area de
procedimentos si se lo
considerará adecuado.

Proceso
: CONTROL DE PROCESO DE AGRUPA (AGRUPA)

CORRECTO AGRUPAMIENTO DE LAS CARGAS FACTURABLES DEL SUT (LDN,LDI,SLM,808 Y 801), PRECICLICO
Objetivo : EVAS, PQLL Y CARGAS DE DESCUENTOS LD

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Maestra de clientes y Cuadre de cargas en el proceso de Conformidad del

GSI Facturación seleccionados a facturar. agrupa, selección y consistencias proceso GSI Facturación

Tabla de Centrales y Supervisión de

Extendidos
Reporte consolidado de
cargas facturables del SUT
(SLM, LDN,LDI,801 Y 808
RED)
Verificación y análisis de registros filtrados. Administración
Cuadre y análisis del movimiento
pendiente y movimiento a facturar.

Reporte consolidado de
cargas facturables del
precíclico (PQLL y EVAS) Envío de incidencias informáticas por GSI

Reporte consolidado de
cargas facturables de planes y
promociones LD.

Reporte de movimiento a
facturar

Reporte de movimientos
seleccionados a facturar

Reporte de movimiento
pendiente
Reporte de movimientos
eliminados del pendiente
Reporte de movimiento
pendiente OK

Cuadre de carga del

movimiento a facturar regular
Cuadre de carga de
movimiento especial

Responsables Parámetros de Control / Medición / Documentos

Seguimiento

Supervisor de Trafico Calendario de Facturación los parametors estan En este campo iran los
muy asociados a los procedimetos, registros, planes
Fechas requeridas por el ente regulador indicadores politicas asociados al proceso e
Participan: Cumplimiento de objetivos
Niveles de Trafico (+- 10% SRD
de 2 últimas cuestion
1 analista cíclicas)
Sistema Comercial

Proceso de Soporte Recursos Requisitos a cumplir

Computadora
Servidor Normativa de Comercial
Software(MS Office, manejador de base Estarian contempladas las
Reporte de incidencias a Helpdesk de datos, Omega, Gestel y Sut) Calendario de Facturación normativas del regulador y
requisitos legales.
Equipos informáticos Manual de procedimiento 10.1
Utiles de oficina
Muebles y enseres

Revisado por: __________

 TITULO Código
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Revisión 02
Página 1 de 2

Proceso : Nombre del proceso principal

Sub Proceso: Nombre del sub - proceso. Forma parte del proceso principal

Objetivo: Es la razón de ser del proceso o sub - proceso. Lo que se logra con el proceso o sub - proceso

INICIO: La primera actividad del proceso o sub - proceso FIN: La última actividad del proceso o sub proceso

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Es el que proporciona El que utiliza el
Esta es la primera columna que se debe llenar, en
las entradas del Es lo que sirve de insumo para la ejecución de Es el resultado de la resultado o la salida de
orden de prioridad, tener presente que las
proceso, puede ser la actividad. Puede ser información, actividad, puede ser la actividad. Puede ser
actividades estan enmarcadas entre el inicio y el fin
interno o externo a la instrumentos, procedimientos, etc. tangible o intangible interno o externo a la
del proceso.
empresa organización.

EN ESTE NIVEL EMPEZAR LLENANDO ESTA

COLUMNA

Parámetros de Control / Medición /

Responsables Documentos/Registros
Seguimiento
Los parametros del proceso, estan relacionados con
Son los responsables de los controles del proceso
tiempos, temperaturas, etc.
Esta relacionado a los documentos que norman
el proceso o los registros que se generan como
resultado del funcionamiento del proceso
Indicador de eficacia del proceso:
El indicador que marca el éxito del proceso. Da la
Responsable de los indicadores de eficacia del proceso
conformidad al producto

Proceso de Soporte Recursos Requisitos a cumplir

 Se refiere a requisitos del cliente por terminos
Indicar los recursos mas importantes para la
contractuales relacionados con el proceso, o
ejecución del proceso. Ej. Computadoras, equipos
Son los procesos que contribuyen al éxito del proceso o sub - proceso requisitos legales tambien relacionados con el
de radio, etc.
que motiva la matriz de caracterizacion del proceso. proceso, especificaciones, procedimientos etc.

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
COPIA CONTROLADA Nº: FECHA DE ENTREGA: