COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

LISTA DE VERIFICACION: CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

Elemento 2.17
GERENCIA/AREA/ZONA/AÑO :

N° PUNTOS INSPECCIONADOS
Existe en los lugares de almacenamiento de SP y puntos de utilización un
¿Mantiene el encargado del elemento el listado actualizado de
1 5 set de Hojas de Seguridad de Terreno plastificadas y según norma
sustancias peligrosas de uso común, con su criticidad?
2.173b?
¿Mantiene el encargado del elemento el listado actualizado de todas En los lugares de almacenamiento de SP, un panel acrílico con
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las SP usadas en Collahuasi? información resumida sobre el producto?
¿Mantiene el encargado del elemento el listado actualizado de las SP 8 ¿Se encuentran rotuladas y almacenadas según las normas chilenas?
3 usadas en su área con su criticidad y hojas de seguridad de acuerdo al 9 Se instruye al personal en el manejo y almacenamiento de las SP.
Std_ 2.17a.? 10
¿Mantiene el encargado del elemento el listado actualizado de todas
4 11
las materias primas y sus mezclas intermedias usadas en su área?

Señale sólo los puntos que son "FI" y "N" en el mes que corresponde a su inspección
* N° ENE N° FEB N° MAR N° ABR N° MAY N° JUN N° JUL N° AGO N° SEP N° OCT N° NOV N° DIC

Nombre responsable del elemento:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Firma:

Nombre supervisor directo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Firma:

* = Identificación del árera, zona,equipo, material, estructura, instalación, etc. N = NO

N° = Número de identificación del punto inspeccionado FI = FALTA IMPLEMENTARLO

Lista de verificación LV 2.17.1 1/2

 LISTA DE VERIFICACION: CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

PLAN DE ACCION
Elemento 2.17
* N° DESCRIPCION DE LA "FI" O "M" P.EJEC. P.MES QUIEN CUANDO FECHA NOMBRE FIRMA

RANGO DE TIEMPO : A = Entre uno y tres dias

B = Dentro del mes
C = Entre un mes y tres meses
D = Sobre tres meses

P.EJEC = PLAN EN EJECUCIÓN = Indicar con una "X" en esta columna cuando el plan de acción se encuentra en ejecución.
P.MES = PLAN DEL MES = Indicar con una "X" en esta columna los planes de acción que corresponden al mes inspeccionado.
QUIEN = Responsable que se cumpla la medida correctiva. (No el que la ejecuta)
CUANDO = Rango de tiempo en que se ejecutará la medida correctiva.
FECHA = Fecha de ejecución real de la medida correctiva.
NOMBRE / FIRMA = Nombre y firma de la persona que ratifica el cumplimiento del plan de acción(cierre del circulo ).

Lista de verificación LV 2.17.1 2/2

 COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

LISTA DE VERIFICACION: CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS: ESTACION DUCHA / LAVAOJOS

Elemento 2.17.2
GERENCIA/AREA/ZONA/AÑO :

N° PUNTOS INSPECCIONADOS
1 ESTADO DE MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO 6 AREA DESPEJADA
2 CALIDAD DEL AGUA (OXIDACION,SOLIDOS) 7 SEÑALIZACION
3 FLUJO ADECUADO 8 UBICACION
4 CONDICION GENERAL 9 MANTENCION
5 LIMPIEZA 10 ESTADO DEL FILTRO

Señale sólo los puntos que son "FI" y "M" en el mes que corresponde a su inspección
* N° ENE N° FEB N° MAR N° ABR N° MAY N° JUN N° JUL N° AGO N° SEP N° OCT N° NOV N° DIC

Nombre responsable del elemento:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Firma:

Nombre supervisor directo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Firma:

* = Identificación del equipo, material, estructura, instalación, etc. M = MALO

N° = Número de identificación del punto inspeccionado FI = FALTA IMPLEMENTARLO

Listas de verificación LV 2.17.2 3/2

 LISTA DE VERIFICACION: CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS: ESTACION DUCHA / LAVAOJOS

PLAN DE ACCION
Elemento 2.17.2
* N° DESCRIPCION DE LA "FI" O "M" P.EJEC. P.MES QUIEN CUANDO FECHA NOMBRE FIRMA

RANGO DE TIEMPO : A = Entre uno y tres dias

B = Dentro del mes
C = Entre un mes y tres meses
D = Sobre tres meses

P.EJEC = PLAN EN EJECUCIÓN = Indicar con una "X" en esta columna cuando el plan de acción se encuentra en ejecución.
P.MES = PLAN DEL MES = Indicar con una "X" en esta columna los planes de acción que corresponden al mes inspeccionado.
QUIEN = Responsable que se cumpla la medida correctiva. (No el que la ejecuta)
CUANDO = Rango de tiempo en que se ejecutará la medida correctiva.
FECHA = Fecha de ejecución real de la medida correctiva.
NOMBRE / FIRMA = Nombre y firma de la persona que ratifica el cumplimiento del plan de acción(cierre del circulo ).

Listas de verificación LV 2.17.2 4/2