MP Almacenes 2021 Def

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS.
Noviembre, 2021
Rev. 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS
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ÍNDICE
HOJA
INTRODUCCIÓN 3
I OBJETIVO DEL MANUAL 4
II. MARCO JURIDICO 5
III. PROCEDIMIENTOS
1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y

REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO EN LOS
ALMACENES.
2. PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DE
CONSUMO.
3. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE BIENES DE
CONSUMO RECIBIDOS EN DONACIÓN.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE VESTUARIO
(UNIFORMES Y/O EQUIPO DE SEGURIDAD DE
PROTECCIÓN PERSONAL)
5. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE BIENES
MUEBLES E INSTRUMENTALES ADQUIRIDOS POR
COMPRA.
6. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE BIENES
MUEBLES E INSTRUMENTALES RECIBIDOS EN
DONACION
7. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BIENES
MUEBLES E INSTRUMENTALES ACREDITADOS POR
ACTA ADMINISTRATIVA.
8. PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES
MUEBLES E INSTRUMENTALES EN EXISTENCIA EN EL
ALMACEN DE ACTIVO FIJO
9. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA, DESTINO FINAL Y
REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INSTRUMENTALES,
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Rev. 3
Hoja: 2 de 14
CONSIDERADOS NO ÚTILES ENAJENADOS POR EL

HOSPITAL.
REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INSTRUMENTALES,
CONSIDERADOS NO ÚTILES ENAJENADOS A TRAVES
DEL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO
ROBADO.
REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INSTRUMENTALES
CONSIDERADOS NO ÚITLES ENTREGADOS EN
DONACIÓN.
PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES.
 PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL
JÚAREZ DE MÉXICO, EN CASO DE SER AGREDIDO/A EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, POR EL/LA USUARIO/A,
FAMILIAR O ACOMPAÑANTE.
 PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN DE FORMATOS
IV. ANEXOS
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Rev. 3
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y al Artículo 16 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud, se actualiza el presente Manual de Procedimientos del Departamento de
Almacenes e Inventarios, ya que es de suma importancia contar con herramientas
administrativas vigentes que permitan desarrollar eficientemente las actividades
asignadas.
El presente manual integra los procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas
al Departamento de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios dependiente de la Dirección de Administración, para cumplir los objetivos que le
sean encomendados en el desarrollo de sus funciones de conformidad con el ACUERDO
por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
El presente manual de procedimientos, es un elemento normativo para la ejecución de las

funciones del Departamento de Almacenes e Inventarios, y un elemento informativo de
utilidad en la capacitación del personal.
El propósito fundamental de este manual, es orientar al personal respecto de las funciones

que les compete desarrollar en el ámbito de actuación de sus áreas de adscripción.
Este documento fue elaborado por la Jefatura del Departamento de Almacenes e

Inventarios y el personal adscrito a dicho Departamento.
Se integra por apartados referentes a los propósitos que dieron origen a la elaboración del
presente manual; como son: el objetivo que se persigue con su aplicación; el marco
jurídico aplicable; la descripción de actividades, procedimientos y anexos que se requieran
en cada caso, así como los criterios que permitan el eficiente y racional almacenamiento
de los insumos, bienes muebles e instrumentales con que cuenta este Hospital.
El presente Manual de Procedimientos podrá actualizarse con motivo de los cambios en

las funciones y/o atribuciones, por indicación superior o por modificaciones a la estructura
orgánica o cambios a la normatividad que le es aplicable, y su difusión al personal de la
unidad se realizará vía electrónica y se mantendrá un ejemplar impreso para su consulta.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre: Lcda. Ana Luisa Olivera C.P. Maricarmen Cruz

Lcda. Elia Reyes Sánchez
García Maldonado
Cargo: Jefa del Departamento de Subdirectora de Recursos
Directora de Administración
Almacenes e Inventarios Materiales y Servicios
Firma:
Fecha: Noviembre, 2021 Noviembre, 2021 Noviembre, 2021

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Rev. 3
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I.- OBJETIVO DEL MANUAL.
Ser un instrumento de apoyo y de consulta para los/as servidores/as públicos/as

adscritos/as al Departamento de Almacenes e Inventarios, así como a los/as interesados/as
en conocer el funcionamiento del mismo, ya que contiene en forma ordenada, secuencial
y detallada las actividades de cada uno de sus procedimientos; así mismo con la
implementación de este manual se busca delimitar y estandarizar las actividades que
desempeña el Departamento de Almacenes e Inventarios, con el propósito de lograr que
las actividades de su competencia se realicen sistemática y coordinadamente, de tal
manera que los bienes de consumo y activos fijos, propiedad de la Institución, se
encuentren debidamente identificados y resguardados, o sean dados de baja por
condición de no utilidad, en términos de las disposiciones normativas aplicables.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
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II. MARCO JURÍDICO.
La fundamentación jurídica de este ordenamiento, está relacionada en el Manual de

Organización Específico del Hospital, incluyendo las debidas actualizaciones a la fecha.
MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO
Ley General de Salud

DOF 07-02-1984
DOF 24-01-2020
Última Reforma 01-06-2021
Fe de erratas DOF 12-07-1991
Capítulo adicionado DOF 20-08-2009
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

DOF 30-05-2011
Última Reforma DOF 12-07-2018
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

DOF 02-08-2006
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

DOF 26-01-2017
Ley de Firma Electrónica Avanzada

DOF 11-01-2012
Última reforma 20-05-2021
Ley General de Bienes Nacionales

DOF 20-05-2004
Reforma DOF 19-01-2018
Última reforma 14-09-2021
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
Rev. 3
Hoja: 6 de 14
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DOF 04-05-2015
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

DOF 04-01-2000
Ley de Infraestructura de la calidad

DOF 01-07-2020
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

DOF 25-06-2002
Ley Sobre el Contrato de Seguro

DOF 31-08-1935
Fe de erratas Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1935
Fe de erratas Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1946
Fe de erratas al artículo DOF 13-09-1935
Fe de erratas al párrafo DOF 02-08-1946
Ley General de Protección Civil

DOF 06-06-2012
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

DOF 31-12-2004
Ley Federal del Trabajo

DOF 01-04-1970
DOF 02-07-2019
DOF 11-01-2021
Última Reforma: 31-07-2021
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

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Hoja: 7 de 14

Ley General de Archivos
DOF 15-06-2018
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DOF 09-05-2016
Ley Federal de Austeridad Republicana

DOF 19-11-2019
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
DOF 13-05-2014
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades,

Establecimientos, Productos y Servicios
DOF 18-01-1988
Nota de vigencia: De conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Reglamento en
Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o
Peligrosos, publicado en el DOF 28-12-2004, se establece lo siguiente:
“TERCERO. - Se derogan en lo que se opongan al presente Reglamento, las disposiciones
previstas en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.”
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

DOF 28-07-2010
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

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Rev. 3
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DOF 21-03-2014
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
DOF 11-06-2003
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector

Público
DOF 17-06-2003
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

DOF 14-01-1999
Reglamento de la Ley General de Protección Civil

DOF 13-05-2014
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DOF 13-11-2014
ACUERDOS
ACUERDO para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de

Establecimientos de Atención Médica.
DOF 13-06-2008
ACUERDO que establece los lineamientos que deberán observarse en los

establecimientos públicos que presten servicios de atención médica para regular su
relación con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y otros insumos para la
salud, derivada de la promoción de productos o la realización de actividades académicas,
de investigación o científicas.
DOF 12-08-2008
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

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Rev. 3
Hoja: 9 de 14
ACUERDO por el que se abroga el diverso que interpreta el Decreto Presidencial que
estableció el uso de las siglas SSA y determina que tanto éstas como su logotipo se sigan
utilizando para designar a la Secretaría de Salud
DOF 25-03-2004
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y

Servicios Generales
DOF 16-07-2010
Ultima Reforma 05-04-2016
Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México como Organismo Descentralizado
de la Administración Pública Federal
DOF 26-01-2005
Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política de Vacunación A

contra el virus SARS-Cov-2 para la prevención de la COVID-19 en México.
D.O.F. 08-01-21
Acuerdo por el que se emite el Código de ética de las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal.
D.O.F. 05-02-2019
MANUALES
MANUAL Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno

DOF 03-11-2016
Manual de Organización Especifico del Hospital Juárez de México

Publicado el 02-2020
AVISO por el que se dan a conocer los datos de actualización del Manual de Organización
Específico del Hospital Juárez de México
DOF 09-10-2020
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

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Rev. 3
Hoja: 10 de 14
Aviso por el que se dan a conocer los datos de actualización del Manual de
Procedimientos del Hospital Juárez de México
DOF 28-08-2018
Última publicación en el DOF 19-02-2021
LINEAMIENTOS
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
DOF 20-02-2004
Lineamientos de protección de datos personales

DOF 30-09-2005
Lineamientos Generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las

obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas físicas y
morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad
DOF 13-03-2017
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los
procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública
Federal.
DOF. 24-07-2017
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información y

versiones públicas
DOF 15-04-2016
OTRAS DISPOSICIONES
Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México

DOF 14-08-2018
Aviso por el que se dan a conocer los datos principales de las Políticas Hospitalarias
Generales del Hospital Juárez de México
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 3
Hoja: 11 de 14
DOF 19-04-2018
Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo que determina los Servidores Públicos del
Hospital Juárez de México que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su
cargo al retirarse de su empleo, cargo o comisión.
DOF 09-10-2020
Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Juárez de México

DOF 17-11-2020
DISPOSICIONES EN MATERIA DE COVID-19
ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19) en México, como una enfermedad grave de
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta
ante dicha epidemia.
DOF 23/03/2020
ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a
la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
DOF 30/03/2020
ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
DOF 31/03/2020
ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar

para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II
y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en
las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020.
DOF 03/04/2020
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las
actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 3
Hoja: 12 de 14
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria

generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020.
DOF 06/04/2020
ACUERDO por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e

identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco de
la emergencia sanitaria.
DOF 17/04/2020
ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,
publicado el 31 de marzo de 2020.
DOF 21/04/2020
ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las
poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o
morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo.
DOF 27/07/2020
ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID19).
DOF 24/03/2020
ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los
recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal
para mitigar la propagación del coronavirus COVID19.
DOF 31/07/2020
ACUERDO por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y
contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2
(COVID-19).
DOF 22/04/2020
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
Rev. 3
Hoja: 13 de 14
Lineamiento para la atención de pacientes por COVID-19.

Versión 14 de febrero 2020
Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID19 (SARS-CoV-2) en

México.
Versión 06 de mayo 2020
Lineamiento de Reconversión Hospitalaria.

Versión 05 de abril 2020
Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de

enfermedad por 2019-NCOV.
Versión 02 marzo 2020.
Guía de manejo de Cadáveres por COVID19 (SARS-CoV-2) en México.

Versión 06 de mayo 2020.
Guía básica para los sistemas pre hospitalarios para COVID19.

Versión 15 de mayo 2020.
Proceso de Prevención de Infecciones para las personas con Covid-19 (enfermedad por
SARS-CoV-2), contactos y personal de la salud.
Versión 24 de febrero 2020.
DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de

todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad
grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
DOF 27/03/2020
DECRETO por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
DOF 24/03/2020
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

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Rev. 3
Hoja: 14 de 14
Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de Política Nacional de

Vacunación contra el virus SARS-Cov-2 para la prevención de la Covid-19 en México.
DOF08/01/2021
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

14
Rev. 4
1 Procedimiento para la recepción, resguardo y Hoja: 1 de 16

registro de bienes de consumo en los almacenes
1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y REGISTRO

DE BIENES DE CONSUMO EN LOS ALMACENES.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 4

1. PROPÓSITO.
1.1 Establecer la secuencia de actividades que permitan realizar, los
procedimientos de recepción, codificación, almacenaje, registro y control de
los insumos que se resguardan en los almacenes de ésta Institución, con la
finalidad de tener actualizado el inventario de los bienes que se encuentran
en los diferentes almacenes.
2 ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Jefe/a del
Departamento de Abastecimiento por ser quien envía los pedidos/contratos
y ser quien calcula las penas convencionales de los bienes que se reciben
fuera de tiempo; a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios, por ser quien envía mediante oficio las facturas para pago a el/la
Subdirector/a de Recursos Financieros y las facturas con sello de
extemporáneo a el/la Jefe/a del Departamento de Abastecimiento para la
aplicación de la sanción correspondiente; a la/el encargado/a del almacén
por ser quien recibe, revisa y registra los bienes que ingresan en el almacén.
2.2 A nivel externo: aplica a el/la representante del Proveedor por ser quien
realiza entrega de bienes al Almacén de acuerdo a las condiciones
establecidas en el pedido/contrato que se adquieren por compras.
3 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS.

3.1 Los/las servidores/as públicos del Hospital Juárez de México deben
conducirse con apego a los derechos humanos con la finalidad de prevenir y
disminuir la violación de los mismos.
3.2 El personal que interviene en este procedimiento debe apegarse a los

principios, valores y reglas de integridad que se encuentran definidos en el
Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal
que emitió la Secretaría de la Función Pública y en el Código de Conducta
del Hospital Juárez de México, cuya finalidad es crear un marco de
aspiración a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de
decisiones de las personas servidoras públicas, asumiéndolas como líderes
en la construcción de la nueva ética pública.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 4

Los casos de incumplimiento de los principios, valores y reglas de

integridad, quedan sujetos a las medidas que determine el Órgano Interno
de Control con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y demás ordenamientos en la materia.
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Almacenes e Inventarios observar

los sistemas de información establecidos, contar con los soportes y archivos
correspondientes a su ámbito de competencia, documentar, vigilar su
cumplimiento y efectuar las correcciones y adecuaciones necesarias que
permitan reorientar el quehacer operacional.
3.4 El Departamento de Almacenes e Inventarios debe informar oportuna y

verazmente los resultados de su desempeño incluyendo, en su caso, la
información y reportes correspondientes a los indicadores en los que
participa.
3.5 Es responsabilidad del Departamento de Almacenes e Inventarios verificar

la consistencia, calidad y veracidad de la información que se genera, para lo
cual establece los mecanismos de supervisión y control debidamente
documentados.
3.6 El Departamento de Almacenes e Inventarios es responsable de la

organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización
expedita de los archivos que se generan como parte de las actividades que
desarrolla.
3.7 El Departamento de Almacenes e Inventarios es el encargado de gestionar

que el personal cuente con capacitación, recursos informáticos,
herramientas de trabajo y condiciones de seguridad e higiene, para estar en
posibilidad de atender en tiempo y forma las necesidades de insumos de los
servicios y de la información que requieran las áreas del Hospital.
3.8 Para fines de este procedimiento se considera al Almacén o Almacenes de

Bienes de Consumo a: al Almacén de Farmacia, Almacén de Reactivos,
Almacén General, Almacén de varios y Almacén de Ropería.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 4

3.9 El/la Jefe/a Departamento de Almacenes e Inventarios, es el responsable de

supervisar que las actividades que se realizan en los Almacenes de Bienes
de Consumo, se desarrollen en apego a las Disposiciones en materia de
almacenes de la Administración Pública Federal.
3.10 El/la Jefe/a del Departamento de Abastecimiento es el responsable de

enviar semanalmente las impresiones de los pedidos/contratos que están
en proceso de formalización a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes
e Inventarios.
3.11 Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios es responsable de

enviar las impresiones de los pedidos/contratos en proceso de formalización
al/la encargado/a del Almacén de Bienes de Consumo.
3.12 La/el representante del Proveedor (empresa) es responsable de entregar los

bienes al Almacén de Bienes de Consumo de acuerdo a las condiciones
establecidas en el pedido/contrato y entrega factura a el/la encargado/a del
almacén, y enviar por correo electrónico archivos electrónicos (PDF y XML)
referentes a la factura.
3.13 Es responsabilidad del Encargado/a del Almacén de Bienes de Consumo

verificar que los archivos electrónicos enviados por la/el representante del
Proveedor (empresa) correspondan con la factura y que cumplan con los
requisitos fiscales y condiciones del pedido/contrato.
3.14 El/la Encargado/a del Almacén de Bienes de Consumo es el responsable de

dar seguimiento a las entregas establecidas en el pedido/contrato y de
registra en el Sistema Institucional la recepción de los bienes.
3.15 El/la Encargado/a del Almacén de Bienes de Consumo es el/la responsable

de resguardar y controlar los bienes para su distribución a los servicios
solicitantes.
3.16 Se denomina área Técnica a los/las Titulares del Departamento de

Ingeniería Biomédica o el/la Jefe/a del Centro de Integración de Informática
Medica e Innovación Tecnológica o de el/la Jefe/a del Departamento de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 4

Mantenimiento; mismas que son responsables de dar el visto bueno de los

bienes.
3.17 De conformidad con el artículo 226 de la Ley general de Salud, se considera

Medicamento Controlado, todo aquel medicamento que contenga
sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como aquellos
medicamentos que por ser susceptibles de uso indebido o abuso
constituyen un problema para la salud pública y solo pueden ser
entregados con la autorización del Director/a Médico/a o el o la Jefe/a de
División o el o la Jefe/a de Servicio.
3.18 El almacenamiento de los medicamentos de alto costo y Medicamentos

Controlados debe realizarse bajo las condiciones que indique su marbete, y
bajo llave, la cual se encontrará en poder de el/la Encargado/a del Almacén
de Farmacia, quien es el/la responsable de su custodia, así como de la
persona que designe.
3.19 El/la responsable del resguardo de medicamentos de alto costo y

medicamentos controlados es: el/la encargado/a del Almacén de Farmacia
en su carácter de Responsable Sanitario y el personal asignado en el turno
de trabajo correspondiente.
3.20 Tratándose de medicamentos de alto costo y medicamentos controlados el/

la encargado/a del Almacén de Farmacia, es el/la persona responsable de
realizar inventarios totales de manera quincenal, los cuales deberán
anotarse en una bitácora manual y los resultados se registrarán en una base
de datos de Excel.
3.21 El/ la encargado/a del Almacén de Bienes de Consumo, es quien entrega las
facturas que se recibieron fuera del tiempo establecido en el
contrato/pedido, a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios, en un lapso no mayor a cinco días hábiles contados a partir de
la fecha de recepción de los bienes.
3.22 La/el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios es la/el responsable

de elaborar oficio dirigido a el/la Jefe/a del Departamento de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
Rev. 4

Abastecimiento, con la factura y reporte de registro de entrada de bienes

para revisión. En caso de haberse recibido el pedido de forma
extemporánea entrega factura con sello de extemporáneo y determinación
de las sanciones correspondientes, girando copia al/a Jefe/a del
Departamento de Contabilidad.
3.23 El/la Jefe/a del Departamento de Abastecimiento, es el responsable de

calcular las penas convencionales de los bienes que se reciban fuera del
tiempo establecido en el contrato/pedido.
3.24 Las actividades descritas en este procedimiento son enunciativas más no

limitativas, por lo que el Personal Operativo del Departamento de
Almacenes e Inventarios debe observar y ejecutar todas aquellas que le sean
instruidas por el/la Jefe/a del Departamento, así como las que sean
necesarias para el óptimo desarrollo de este procedimiento.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
Rev. 4

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

No. Documento o
Responsable Descripción de actividades
Act. anexo
Jefe/a del 1 Envía semanalmente impresiones de los -Impresiones de
Departamento pedidos/contratos que están en proceso pedidos/contratos
de de formalización a la/el Jefa/e del
Abastecimiento Departamento de Almacenes e
Inventarios.
Jefa/e del 2 Recibe impresiones de los -Impresiones de
Departamento pedidos/contratos en proceso de pedidos/contratos
de Almacenes e formalización y lo envía al/la encargado/a
Inventarios del Almacén.
Encargado/a 3 Recibe impresiones de los -Impresiones de
del almacén pedidos/contratos en proceso de pedidos/contratos
formalización y da seguimiento a las
entregas establecidas en el
pedido/contrato.
Representante 4 Realiza entrega de bienes al Almacén de -Factura del/la
del Proveedor acuerdo a las condiciones establecidas en proveedor/a con
el pedido/contrato y entrega dos copias y dos copias
un original de la factura a el/la
encargado/a del almacén.
Encargado/a 5 Verifica que el/la representante de la -Archivos
del Almacén de empresa proveedora haya enviado electrónicos
Bienes de mediante correo electrónico archivos (PDF Y XML)
Consumo electrónicos (PDF y XML) referentes a la -Remisión de
factura. los/las
proveedores/as
¿Cumple con el envío de los archivos -Factura o
electrónicos? remisión de la
empresa
6 No: Informa al/el representante del proveedora
proveedor y no realiza la recepción de -Reporte de
bienes. TERMINA. registro de
entradas de
7 Si: Revisa que los archivos electrónicos facturas
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
Rev. 4

No. Documento o
Act. anexo
correspondan con la factura impresa, y
procede a verificar el cumplimiento de los
requisitos fiscales y condiciones del
pedido/contrato.
¿Cumple con los requisitos fiscales?
8 No: Informa al/a la representante de la

empresa y no realza la recepción de
bienes. Regresa a la actividad 4.
9 Si: Coteja la factura que ampara la entrega

y corrobora que las cantidades y
características de los bienes correspondan
a la información y condiciones
establecidas en el pedido/contrato (fechas
de entrega, presentación, caducidad,
embalaje, etc.)
10 Verifica, con base en la remisión (para

Encargado/a casos excepcionales) las cantidades y
del Almacén de características de los insumos recibidos.
Bienes de
Consumo ¿Cumple las características y cantidades?

empresa y no realiza la recepción de
bienes. Regresa a la actividad 4
12 Si: Notifica al área técnica o requirente el

arribo de los bienes para el visto bueno de
la recepción.
__________________________________________
En caso de medicamentos, no se requiere
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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8
Rev. 4

No. Documento o
Act. anexo
visto bueno, ya que deberá apegarse a la
descripción en el contrato.
__________________________________________
¿Cumple con el visto bueno de la
recepción?

empresa y no realiza la recepción de
bienes, e informa al Jefe/a de
Departamento de Almacenes e
Inventarios. Regresa a la actividad 4.
14 Si: Recibe y entrega copia de la factura o

remisión al/la representante de la
empresa proveedora con sello y firma o
rúbrica del personal del almacén y
conserva la original y una copia.
15 Registra en el Sistema Institucional la

recepción de los bienes.
__________________________________________
Cuando los insumos se reciben fuera del
tiempo establecido en el contrato/pedido,
se coloca el sello de extemporáneo en la
factura.
El sistema Institucional asigna
automáticamente el número de alta.
__________________________________________
16 Imprime el reporte del Sistema
Institucional del registro de entrada.
17 Resguarda y controla los bienes para su

distribución a los servicios solicitantes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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9
Rev. 4

No. Documento o
Act. anexo
18 Entrega a la/el Jefa/e del Departamento
de Almacenes e Inventarios, reporte del
registro de entradas, emitidos del Sistema
Institucional, y facturas para trámite de
pago.
Jefe/a del 19 Recibe, sella y acusa de recibido el reporte -Reporte de
Departamento de registro de entrada de bienes y registro de
de Almacenes e facturas. entradas de
Inventarios bienes
20 Elabora y envía oficio a el/la Subdirector/a -Facturas
de Recursos Financieros solicitando el -Oficio de
pago de las facturas de proveedores/as. solicitud de pago
Archiva oficio. de facturas
-Facturas
21 Elabora oficio dirigido a el/la Jefe/a del -Oficio para la
Departamento de Abastecimiento, jefatura de
incluyendo factura con sello de abastecimientos
extemporáneo y reporte de registro de con sello de
entrada de bienes para revisión, y en su extemporáneo y
caso, determinación de las sanciones Reporte de
correspondientes, girando copia al/a Jefe/a registro de
del Departamento de Contabilidad. entradas de
Archiva oficio. bienes recibidos
fuera de tiempo
22 Envía oficio dirigido al/la Jefe/a del o incompletos
Departamento de Abastecimiento, -Oficio “no
informando la “no entrega” de los bienes, entrega de
dentro los quince días hábiles contados a bienes”
partir de la última fecha de entrega de los
mismos, para lo conducente.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 4

5 DIAGRAMA DE FLUJO.
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE
ENCARGADO/A DEL ALMACÉN REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR
ABASTECIMIENTO ALMACENES E INVENTARIOS
INICIO
Envía semanalmente 2
impresión de
pedido/contrato en Recibe impresión de
proceso de formalización a pedido contrato en 3
la/el Jefa/e del DAI proceso de formalización y
lo envía a la/el encargado Recibe impresión de
Impresión de pedido contrato en 4
del almacén
pedido/contrato proceso de formalización y
Realiza la entrega de
Impresión de da seguimiento a las
bienes al almacén de
pedido/contrato entregas establecidas en
acuerdo al contrato y
el pedido/contrato
entrega dos copias y un
Impresión de original a la/el encargado/a
pedido/contrato del almacén
Factura
Verifica que la empresa

proveedora haya enviado
archivos electrónicos PDF
y XML
Archivos electrónicos (PDF Y

XML)a
¿Cumple con el
envió de
archivos
electronicos?
NO 6
Informa al/el representante

del proveedor y no realiza
la recepción de bienes.
TERMIN
SI 7
Verifica que los archivos

electrónicos correspondan
con la factura cumpliendo
con los requisitos del
pedido/contrato
¿Cumple con
requisitos
fiscales?
NO 8
Informa a al/a
representante de la
9
empresa y no realiza la
recepción de bienes.
Regresa a la actividad 4
SI 9
4
Coteja la factura que
ampara la entrega y
10
verificaca las cantidades y
caracteristicas de acuerdo
al pedido/contrato
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 4


10
Verifica con base a la

remisión (para casos
excepcionales) las
cantidades y
caracteristicas de los
insumos recibidos
Remisión de la empresas
¿Cumple con
las
caracteristicas y
cantidades?
NO 11
Informa a al/a
representante de la
recepción de bienes.
SI 12
4
Notifica al área técnica o
requirente el arribo de los
bienes para el visto bueno
de la recepción
¿Cumple con el
visto bueno de
la recepción?
NO 13
Informa a al/a
representante de la
recepción de bienes, e
informa a la jefatura DAI.
SI 14
4
Recibe y entrega copia de
la factura o remisión al/a
representante de la
empresa proveedora con
sello y firma y conserva la
original y una copia
Copia de factura o remisión
15
Registra en el Sistema
Institucional la recepción
de los bienes
Sistema Institucional
16
Imprime el reporte del

Sistema Institucional del
registro de la entrada
Reporte de registro de
entrada
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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12
Rev. 4


17
Resguarda y controla los

bienes para su distribución
a los servicios solicitantes
18
19 Entrega a la/el Jefa/e del

DAI el registro de entradas
y facturas para su trámite
Recibe, sella y acusa de de pago
recibido el reporte de
registro de entrada y
factura Reporte de registro de
entrada y factura
entrada y factura Facturas
Facturas
20
Elabora y envía oficio

dirigido a el/la
Subdirector/a de Recursos
Financieros con solicitud
de pago de las facturas
Oficio solicitud de pago de

facturas
Facturas
21
Elabora oficio dirigido a

el/la Jefe/a del D.A con
factura con sello de
extemporáneo y rep. de
reg. de ent. para revisión, y
en su caso, determinación
Oficio
entrada
22
Envía oficio al/la Jefe/a del

D.A informando la “no
entrega”, dentro los quince
días hábiles a partir de la
última fecha de entrega de
los mismos, para lo
Oficio de no entrega de
bienes
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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13
Rev. 4

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Documentos Código (cuando
aplique)
6.1 Ley General de Bienes Nacionales N/A
6.2 ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que
se establecen las disposiciones en Materia de Recursos
N/A
Materiales y Servicios Generales publicado el 16 de julio de
2010.
6.3 Guía Técnica para la elaboración y actualización de
N/A
Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud 2013
6.4 Manual de Organización Específico del Departamento
N/A
de Almacenes e Inventarios
7. REGISTROS.
Código de registro
Tiempo de Responsable de
Registros o identificación
conservación conservarlo
única.
7.1 Impresión de Almacén de Bienes de
pedido/contrato 6 años Consumo N/A
7.2 Factura del/la Almacén de Bienes de

proveedor/a 5 años Consumo N/A
Almacén de Bienes de
7.3 Archivos
Consumo
electrónicos (PDF y N/A N/A
/Departamento de
XML)
Almacenes e Inventarios
7.4 Remisiones de
5 años Consumo N/A
los/las proveedores/as
7.5 Facturas o
5 años Consumo N/A
remisión
7.6 Sistema 5 años Almacén de Bienes de N/A
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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14
Rev. 4

Institucional Consumo
7.7 Reporte de Almacén de Bienes de

registro de entradas al N/A Consumo N/A
almacén.
7.8 Facturas 5 años Consumo N/A
7.9 Oficio de trámite

Departamento de
de pago de facturas de 5 años N/A
proveedores.
7.10 Oficio “no Departamento de
5 años N/A
entrega de bienes” Almacenes e Inventarios
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO.

8.1 Almacén: Unidad de Servicio en los centros de trabajo que bajo normativa
establecida, recibe, resguarda, controla y entrega con calidad, los bienes
que son adquiridos para facilitar el cumplimiento de las funciones
encomendadas a los diferentes centros de trabajo.
8.2 Bienes de consumo: Los que por su utilización en el desarrollo de las

actividades que realiza el Hospital, tienen un desgaste parcial o total y son
controlados a través de un registro global en sus inventarios, dada su
naturaleza y finalidad en determinado servicio.
8.3 Delimitación de responsabilidades: Es establecer las funciones de acuerdo

a las capacidades, competencias y conocimientos del personal,
determinando las medidas de apremio previstas en la normatividad.
8.4 Medicamento de alto costo: Todo aquel medicamento que exceda la

cantidad de $2,500.00 costo a gobierno.
8.5 Rendición de cuentas: Es la responsabilidad del adecuado cumplimiento

de las funciones del personal del Departamento de Almacenes e
Inventarios.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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15
Rev. 4

9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.

Número de Revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
04 Noviembre, 2021 Se revisa el procedimiento
para plasmarlo como
actualmente se lleva a cabo,
se actualizan: políticas,
Marco Jurídico Específico,
descripción del
procedimiento, diagrama de
flujo, documentos de
referencia, registros,
glosario.
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

10.1 Registro de entradas a los almacenes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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16
Rev. 4
2. Procedimiento para el suministro de bienes de Hoja: 1 de 13

consumo.
2. PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DE

CONSUMO.
CONTROL DE EMISIÓN

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1
Rev. 4

consumo.
1. PROPÓSITO.
1.1 Registrar, administrar oportuna, eficiente y eficazmente la distribución de
insumos que se resguardan en los almacenes de consumo, con la finalidad
de dar atención a las solicitudes que las áreas requirentes demanden para
su operación.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Titular de las Áreas
usuarias (Área Médica, de Enfermería o Administrativa) por ser quien
elabora, y valida las cantidades recibidas y firma de conformidad el vale de
salida, a el/la encargado/a del Almacén de Bienes de consumo o el/la
servidor/a público designado, por ser quien recibe, verifica, surte y registra el
vale de salida y a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e inventarios
por ser quien revisa y da visto bueno por medio de un escrito a los vales de
salida.
2.2 A nivel externo: No Aplica.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS.



CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 4

consumo.


participa.

documentados.

desarrolla.

3.8 Para fines de este procedimiento se considera al Almacén o Almacenes de

Bienes de Consumo a: al Almacén de Farmacia, Almacén de Reactivos,
Almacén General, Almacén de varios y Almacén de Ropería.
3.9 El/la Jefe/a Departamento de Almacenes e Inventarios, es el responsable de

supervisar que las actividades que se realizan en los Almacenes de Bienes
de Consumo, se desarrollen en apego a las Disposiciones en materia de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 4

consumo.
3.10 El/la Encargado/a del Almacén de Bienes de Consumo es el/la responsable

de resguardar y controlar los bienes para su distribución a los servicios
solicitantes.
3.11 Es responsabilidad de el/la encargado/a del Almacén de Farmacia y el

personal a su cargo, exigir receta médica que incluya: Fecha, nombre del
paciente, edad del paciente, denominación genérica, frecuencia y duración
del tratamiento, consideraciones de uso, No. de Cédula Profesional del
médico que atiende emitida por la Dirección General de Profesiones y, si
cuenta con una especialidad, la cedula respectiva, nombre de la institución
que emitió el título, y firma autógrafa para la dispensación de medicamento
de alto costo o controlado.
3.12 Es responsabilidad de el/la encargado/a del Almacén de Farmacia y el

personal a su cargo, exigir receta médica además de receta especial para
estupefacientes autorizada por COFEPRIS que incluya: No. de folio del
original, código bidimensional, fecha de prescripción, nombre del paciente,
Domicilio del paciente, diagnostico, denominación genérica, y en su caso
denominación distintiva, cantidad, Presentación (concentración y Forma
Farmacéutica), Dosificación, Duración del tratamiento (no mayor a 30 días),
vía de administración, firma autógrafa del médico, para la dispensación de
medicamentos estupefacientes.
3.13 Los responsables del resguardo de medicamentos de alto costo y

medicamentos controlados son: El/la encargado/a del almacén de Farmacia
en su carácter de Responsable Sanitario, y el personal asignado en el turno
de trabajo correspondiente.
3.14 El/la Jefe/a del Departamento de Almacenes e Inventarios es el encargado

de recibir continuamente los formatos de actualización de firmas para que
los/las Directores/ras, los/las Subdirectores/ras, los/las Jefes/as de División,
los/las Jefes/as de Servicio, los/las Jefes/as de Departamento, y los/las
Titulares de Unidad designen al personal responsable de autorizar la
dispensación de insumos de los diferentes almacenes.
3.15 Los bienes de consumo son entregados por el/la encargado/a del Almacén
de Bienes de Consumo y el personal a su cargo, a todo el personal del
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 4

consumo.
Hospital que acuda al almacén con el vale de salida firmado por los titulares
de área autorizados para firmar, de acuerdo al formato de actualización de
firmas.
3.16 Es responsabilidad de los/las encargados/as de los Almacenes de Bienes de

Consumo, verificar que los vales de salida estén firmados por el personal
autorizado de acuerdo al catálogo de firmas.
3.17 El/la Director/a de Administración, el/la Subdirector/a de Recursos

Materiales y Servicios y el/la Jefe/a del Departamento de Almacenes e
Inventarios tendrán claves con el perfil de administradores del Sistema
Institucional Hotware y son los responsables de gestionar las claves de
acceso al Sistema con el perfil de usuarios a los Encargados/as de los
Almacenes y personal operativo adscrito a los mismos.
3.18 Para el presente procedimiento se denomina Área Usuaria al/a la Titular del
Área Médica, de Enfermería o Administrativa.
3.19 Es responsabilidad del área usuaria validar las cantidades recibidas y firmar
de conformidad el vale de salida del almacén.
3.20 Es responsabilidad del/la Jefe/a de Almacenes e Inventarios elaborar por

escrito el visto bueno que incluye relación de los vales que se revisaron.
3.21 Es responsabilidad del Encargado/a Almacén de Bienes de Consumo revisar

el vale de salida del almacén y lo debe registrar en el Sistema Institucional el
movimiento de salida y comprobar la afectación a la existencia que reporta
el Sistema; una vez obtenido el visto bueno de la Jefatura de Departamento
de Almacenes e Inventarios.
3.22 La /el Encargada/o Almacén de Bienes de Consumo es responsable de

determinar el comportamiento de los indicadores relativos a: la “rotación de
inventarios”, “la determinación optima de existencias por producto”, “los
tiempos de reposición de inventarios” y “la confiabilidad en el registro de
inventarios” para reportarlos a el/la Subdirector/a de Recursos Materiales y
Servicios.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
Rev. 4

consumo.
Las actividades descritas en este procedimiento son enunciativas más no

Almacenes e Inventarios debe observar y ejecutar todas aquellas que le
sean instruidas por el/la Jefe/a del Departamento, así como las que sean
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO
2. Procedimiento para el suministro de bienes de consumo.

Hoja: 7 de 13

No. Documento o
Act. anexo
Titular del Área 1 Elabora vale de salida para la solicitud de -Vale de Salida
Usuaria (Área insumos en los Almacén de Bienes de de almacén
Médica, de Consumo y envía a el/la encargado/a del
Enfermería o almacén.
Administrativa)
Encargado/a 2 Recibe del servicio solicitante, el vale de -Vale de

del Almacén de salida del Almacén autorizado. Salida de
Bienes de almacén
Consumo o el/la 3 Verifica que contenga la firma de la/el
servidor/a Titular del Área autorizado para firmar los
público vales de salida de los almacenes.
designado
¿Contiene la firma autorizada según el
catálogo de firmas?
4 No: Devuelve al servicio solicitante. Regresa

a la actividad 1
5 Si: Revisa que existan las cantidades de los

insumos que solicita Área Usuaria (Área
Médica, de Enfermería o Administrativa).
¿Existen las cantidades suficientes?
6 No: Informa el desabasto al Servicio

solicitante. TERMINA.
7 Si: Entrega los bienes solicitados y anota en

la columna de “Bienes entregados” del vale
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
PROCEDIMIENTO

Hoja: 8 de 13
No. Documento o
Act. anexo
de salida las cantidades suministradas.
Titular del Área 8 Valida las cantidades recibidas y firma de -Vale de

Usuaria (Área conformidad el vale de salida y lo devuelve salida firmado
Médica, de al/la encargado/a del almacén quedándose por el área
Enfermería o con una copia. requirente.
Administrativa)
Encargado/a 9 Recibe el vale de salida del almacén y -Vale de

del Almacén de registra en el Sistema Institucional el salida del
Bienes de movimiento de salida y comprueba la almacén
Consumo afectación a la existencia que reporta el -Sistema
Sistema. Institucional
10 Envía el vale a la/el Jefa/e del Departamento

de Almacenes e Inventarios para su revisión
y visto bueno.
Jefa/e del 11 Recibe vale de salida del almacén y revisa -Vale de Salida
Departamento que estén firmados por el personal de Almacén.
de Almacenes e autorizado, que los/las encargados/as de los
Inventarios almacenes de Farmacia, Reactivos, General, -Escrito con
Ropería y Varios hayan cotejado las firmas visto bueno
de los vales correspondientes.
-Relación de
Envía escrito con visto bueno que incluye vales
12 relación de los vales que se revisaron y

devuelve los vales de salida a los/las
encargados/as de Farmacia, Reactivos,
General, Ropería y Varios para su registro en
el Sistema Institucional para su resguardo.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
PROCEDIMIENTO

Hoja: 9 de 13
No. Documento o
Act. anexo
Archiva escrito.
Encargado/a 13 Recibe escrito de visto bueno que incluye -Escrito con

del Almacén de relación de los vales que se revisan junto visto bueno
Bienes de con los vales de salida. Archiva.
Consumo -Relación de
14 Determina el comportamiento de los vales
indicadores relativos a: la “rotación de
inventarios”, “la determinación optima de -Vales de salida.
existencias por producto”, “los tiempos de
reposición de inventarios” y “la confiabilidad
en el registro de inventarios” para
reportarlos a el/la Subdirector/a de Recursos
Materiales y Servicios.
____________________________________________
La rotación de inventarios y la
determinación óptima de existencias por
producto, se reportarán semestralmente y
los tiempos de reposición de inventarios y la
confiabilidad en el registro de inventarios se
reportarán trimestralmente.
____________________________________________
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
Rev. 4

consumo.
5. DIAGRAMA DE FLUJO.
TITULAR DEL ÁREA USUARIA (AREA JEFE/A DE ALMACENES E ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE
MÉDICA, DE ENFERMERÍA O ADMON) INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO
INICIO
Elabora vale de salida para 2

la solicitud de insumos en
los almacenes de Farmacia,
Reactivos, Ropería y varios
y envía a la/el encargado/a Recibe del personal del
del almacén servicio solicitante el vale
de salida del almacén
autorizado
Vale de salida del almacén
Vale de salida del almacén
Verifica que contenga la

firma de la/el Titular del
área autorizado para firmar
los vales de salida de los
almacenes
¿Contiene la
firmú
autorizada
según catálogo
de firmas??
No 4
Devuelve al servicio
solicitante.
6
SI 5
1
Verifica que existan las

cantidades de los insumos
que solicita el servicio
¿Existen las
cantidades
suficientes?
No 6
Informa el desabasto al
servicio solicitante.
TERMINA
SI
7
8
Entrega los bienes
Valida las cantidades solicitados y anota la
recibidas y firma de cantidad suministrada en
conformidad el vale de el vale de salida
salida y lo devuelve a el/la
encargado del almacén
quedándose con una copia
9
Vale de salida
Recibe el vale de salida del
almacén y registra en el
Sistema Institucional el
movimiento y comprueba
afectación en existencias
Vale de salida
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 4

consumo.
MÉDICA, DE ENFERMERÍA O ADMON) INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO
10
Envía el vale a la/el Jefa/e

del Depto. de Almacenes e
Inventarios para su revisión
y visto bueno
Vale de salida
11
Recibe el vale de salida del

almacén y revisa que esten
firmados por el personal
autorizado y verifica que
los/las encargados/as de
almacén hayan verificado
las firmas
Vale de salida
12
Envía escrito con visto

bueno de los vales que se
revisaron y devuelve los
vales de salida a los/las
encargados/as de almacén,
para su registro y
resguardo 13
Escrito con visto bueno con

Recibe escrito de visto
relación de vales revisados bueno que incluye relación
de los vales que se
verificaron junto con los
vales de salida
Escrito con visto bueno
Relación de vales revisados
Vales de salida
14
Determina el
comportamiento de los
indicadores para
reportarlos a el/la
Materiales y Servicos
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 4

consumo.
aplique)
N/A
2010.
N/A
N/A
7. REGISTROS.VERIFICAR TIEMPO DE CONSERVACIÓN Y

RESPONSABLE CON BASE EN EL CADIDO
Código de registro
Tiempo de Encargado de
única.
7.1 Vale de salida de Almacén de Bienes de
5 años DA-0037-01-2021
Almacén Consumo
7.2 Sistema Almacén de Bienes de
N/A N/A
Institucional Consumo
7.2 Escrito de visto Almacén de Bienes de
5 años N/A
bueno. Consumo
7.3 Relación de Almacén de Bienes de
5 años N/A
vales Consumo

8.1 Almacén: la unidad de Servicio en los centros de trabajo que bajo normativa
establecida, recibe, resguarda, controla y entrega con calidad, los bienes
que son adquiridos para facilitar el cumplimiento de las funciones
encomendadas a los diferentes centros de trabajo.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
Rev. 4

consumo.


Inventarios.

Se revisa el procedimiento
para plasmarlo como
4 Noviembre, 2021 descripción del
glosario.
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO.

10.1 Vale de salida de almacén.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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13
Rev. 1
3 Procedimiento para la recepción de bienes de Hoja: 1 de 13

consumo recibidos en donación
3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO

RECIBIDOS EN DONACIÓN.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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1
Rev. 1

1 PROPÓSITO.
1.1 Supervisar que los bienes recibidos en donación en los almacenes de
farmacia, reactivos, general, varios y ropería, se registren con apego a la
normatividad aplicable, con la finalidad de tener actualizado el inventario de
los bienes que se encuentran en los diferentes almacenes.
2 ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Director/a de
Administración por ser quien autoriza la aceptación de los bienes en
donación; a el/la Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios por ser
quien instruye al Departamento de Almacenes e inventarios, para la
aceptación de los bienes; a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios por ser quien informa e instruye a los almacenes de bienes de
consumo para la recepción de los bienes en donación y por ser quien
reporta a la Subdirección de Recursos Financieros para su registro contable;
a los/las encargados/as de los bienes de consumo (almacenes de farmacia,
reactivos, general, varios y ropería) de este Hospital, por ser quienes reciben
y resguardan los bienes de consumo en donación.
2.2 A nivel externo: el procedimiento es aplicable para las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Federal, proveedores/a del Hospital,
así como a los particulares que deseen donar bienes de consumo.


Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal,
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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2
Rev. 1



de Control, con base en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y demás ordenamientos en la materia.
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Almacenes e Inventarios,

establece los sistemas de información y debe contar con los soportes y
archivos correspondientes y, en su caso, efectúa las correcciones y
adecuaciones necesarias que permitan reorientar el quehacer operacional.

participa.

documentados.

desarrolla.
3.7 Es responsabilidad del/la Jefe/a del Departamento de Almacenes e

Inventarios, el supervisar que las actividades que se realizan en los
Almacenes de ésta Institución, se desarrollen en apego a las Disposiciones
en materia de almacenes de la Administración Pública Federal.
3.8 Es responsabilidad del Encargado/a de los almacenes de bienes de

consumo el verificar las cantidades y características de los bienes recibidos
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 1

en donación, conforme a la información y condiciones establecidas en el

escrito o copia de factura o remisión o recibo de entrega de donación
3.9 Es responsabilidad del Encargado/a de los almacenes de bienes de

consumo el registro, guarda, custodia y entrega de los bienes de consumo
recibidos en donación.
3.10 Es responsabilidad del/la Jefe/a del Departamento de Almacenes e

Inventarios, informar a la Subdirección de Recursos Financieros, los bienes
recibidos en donación, anexando el escrito o copia de factura o remisión o
recibo de entrega de donación y reporte de entrada de bienes para su
registro contable.

3.12 Todo/a servidor/a público del hospital Juárez de México que haga mal uso
de la información reservada o confidencial; será sancionado en los términos
que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
3.13 El/la directora/a de Administración, es quien autoriza la aceptación de los

bienes de consumo recibidos en donación, en los almacenes de farmacia,
reactivos, general, ropería y varios, previa consulta con las áreas técnicas.
3.14 Los bienes de consumo que se ingresen al hospital en donación deben ser
registrados y resguardados en los diferentes almacenes de bienes de
consumo.
3.15 Los titulares de las áreas son responsables de destino final de los bienes de
consumo que reciban directamente en donación debiendo realizar las
gestiones administrativas para el registro en el Sistema Institucional ante la
Dirección de Administración para su regularización.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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4
Rev. 1


CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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5
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO D ALMACENES E INVENTARIOS
3 Procedimiento para la recepción de bienes de consumo recibidos en donación

Hoja: 6 de 13

No. Documento o
Encargado/a Descripción de actividades
Act. anexo
Director/a de 1 Recibe escrito o recibo de entrega de -Escrito o recibo
Administración donación o copia de factura o copia de de entrega de
remisión, por parte de las Dependencias o donación o
Entidades de la Administración Pública copia de factura
Federal o proveedores/as del Hospital o o copia de
particulares con la intención de donar remisión
bienes a la Institución.
___________________________________________
En el caso de que sea una donación
gestionada por alguna de las áreas del
Hospital, podrá ser el Titular del área quien
remita los soportes que acrediten dicha
donación a la Dirección de Administración,
solicitando la aceptación de los bienes.
___________________________________________
Envía escrito o recibo de entrega de
2 donación o copia de factura o remisión e
instruye a la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios, para la recepción de
los bienes de consumo que se recibirán en
donación.
Subdirector/a de 3 Recibe escrito o recibo de entrega de -Escrito o recibo
Recursos donación o copia de factura o copia de de entrega de
Materiales y remisión, envía escrito e instruye al donación o
Servicios Departamento de Almacenes e inventarios, copia de factura
para la aceptación de los bienes. o copia de
remisión
CONTROL DE EMISIÓN

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6
PROCEDIMIENTO

Hoja: 7 de 13
Jefa/e del 4 Recibe escrito o recibo de entrega de -Escrito o recibo

Departamento donación o copia de factura o copia remisión de entrega de
de Almacenes e y lo turna a el/la encargado/a del almacén e donación o
Inventarios instruye para la recepción de los bienes. copia de factura
o copia remisión
Encargado/a del 5 Recibe escrito o recibo de entrega de -Escrito o recibo
almacén de donación o copia de factura o copia de de entrega de
bienes de remisión, con la descripción de los bienes donación o
consumo que se recibirán. copia de factura
6 Verifica las cantidades y características de o copia de
los bienes, conforme a la información y remisión.
condiciones establecidas en el documento
recibido.
¿Cumple con las características y

cantidades descritas en el documento
recibido?
7 No: Realiza la recepción de los bienes,

haciendo una anotación en el documento
recibido de aquello que no se cumplió.
TERMINA
8 Si: Entrega copia del escrito o recibo de

entrega de donación o copia de la factura o
copia de remisión al/a la donante, con el
respectivo sello, firma o rubrica del
personal del almacén.
9 Registra en el Sistema Institucional la

recepción de los bienes, generándose un -Reporte de
reporte de entrada de los bienes. entrada de los
10 Resguarda y controla los bienes para su bienes
CONTROL DE EMISIÓN

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7
PROCEDIMIENTO

Hoja: 8 de 13
distribución a los servicios solicitantes.
11 Entrega a la/el Jefa/e del Departamento de

Almacenes e Inventarios copia del escrito o
recibo de entrega de donación o copia de
factura o copia de remisión con sello, firma
o rubrica del personal del almacén y
reporte de entrada de los bienes. Archiva
acuse de recibo.
Jefa/e del 12 Recibe el escrito o recibo de entrega de -Escrito o recibo
Departamento donación o copia de factura o copia de de entrega de
de Almacenes e remisión con sello, firma o rubrica del donación o
Inventarios personal del almacén y reporte de entrada copia de factura
de los bienes. o copia de
remisión.
13 Elabora oficio dirigido a la Subdirección de
-Reporte de
Recursos Financieros, anexando el escrito o
entrada de los
recibo de entrega de donación o copia de
bienes.
factura o copia de remisión y reporte de
-Oficio
entrada de bienes para su registro
contable. Archiva oficio.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

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8
Rev. 1

SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS JEFE/A DE ALMACENES E ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE
DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN
MATERIALES Y SERVICIOS INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO
INICIO
Recibe escrito o recibo de

entrega o copia de factura
o remisión con la intención
de donar bienes a la
Institución
Escrito o recibo de entrega

de donación
Envía escrito o recibo de

entrega o copia de factura
o remisión e instruye a la
SRMS, para la recepción de
los bienes

de donación
3
Recibe escrito o recibo de

entrega de donación o
copia de factura o
remisión, y envía escrito e
instruye al Depto. de AI 4
para la aceptación de los
bienes Recibe escrito o recibo de
entrega de donación o
copia de factura o copia 5
Escrito o recibo de entrega remisión y lo turna a el/la
de donación encargado/a del almacén e
instruye para la recepción Recibe escrito o recibo de
de los bienes. entrega de donación o
copia de factura o remisión
con la descripción de los
Escrito o recibo de entrega bienes
de donación
de donación
Verifica las cantidades y

caracteristicas de los
bienes conforme a las
condiciones establecidas
en el documento
¿Cumple con
las cantidades y
caracteristicas?
No 7
Realiza la recepción de los

bienes haciendo una
anotación en el documento
de lo que no se cumplió
TERMINA
SI 8
Entrega copia del escrito o

recibo de entrega de
donación o copia de
factura o remisión al/a
donante, con sello, firma o
rúbrica

de donación
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

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9
Rev. 1

SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS JEFE/A DE ALMACENES E ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE

DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN
MATERIALES Y SERVICIOS INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO
Institucional la recepción
de los bienes, generándose
un reporte de entrada de
los bienes
Sistema Institucional
Reporte de entrada de los

bienes
10
Resguarda y controla los

bienes para su distribución
a los servicios solicitantes
11
Entrega a la Jefatura del

DAI copia del escrito, o
factura o remisión con
sello, firma y reporte de
entrada de los bienes

de donación

bienes
12
Recibe copia de escrito o

factura o emisión con sello,
firma y reporte de entrada

de donación

bienes
13
Elabora oficio dirigido a la

SRF, con el escrito o recibo
de entrega o copia de
factura o remisión y
reporte de entrada para su
registro contable

de donación

bienes
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

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10
Rev. 1

aplique)
6.2 ACUERDO por el que se modifica el diverso de las
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios N/A
Generales.
N/A
N/A
7. REGISTROS.VERIFICAR TIEMPO DE CONSERVACIÓN Y RESPONSABLE

CON BASE EN EL CADIDO
Código de registro
única.
7.1 Escrito o recibo de Departamento de
entrega de donación o Almacenes e
5 años N/A
copia de factura o copia Inventarios/Almacén de
de remisión bienes de consumo
7.2 Sistema Departamento de
Institucional quitar Almacenes e
N/A N/A
Inventarios/Almacén de
bienes de consumo
Departamento de
7.3 Reporte de Almacenes e
5 años N/A
entrada de bienes. Inventarios/Almacén de
bienes de consumo
La/el Jefa/e del
7.4 Oficio 5 años Departamento de N/A
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11
Rev. 1


establecida, recibe, resguarda, controla y entrega con calidad, los bienes que
son adquiridos mediante donación, para facilitar el cumplimiento de las
funciones encomendadas a las diferentes áreas.
8.2 Bienes: Los bienes muebles propiedad del Hospital que estén a su servicio.
Se ubican también dentro de esta definición los bienes muebles que por su
naturaleza, en los términos del artículo 751 del Código Civil Federal, se hayan
considerado como inmuebles y que hubieren recobrado su calidad de
muebles por las razones que en el mismo precepto se establecen.

8.4 Donación: Acto que consiste en transferir de manera gratuita un bien a otra
persona o Institución que acepta dicha transferencia. Las partes de este
acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el primero el que
transfiere el bien y el segundo el que lo recibe.
8.5 Donante: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,

proveedores del Hospital, así como a los particulares que deseen donar
bienes de consumo.
8.6 Rendición de cuentas.- Es la responsabilidad del adecuado cumplimiento

Inventarios.
CONTROL DE EMISIÓN

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12
Rev. 1


para plasmarlo como
1 Noviembre, 2021
descripción del
glosario.

10.1 No aplica.
CONTROL DE EMISIÓN

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13
Rev. 0
4 Procedimiento para la entrega de vestuario Hoja: 1 de 18

(uniformes y/o equipo de seguridad de
protección personal)
4. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE VESTUARIO (UNIFORMES

Y/O EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN PERSONAL)
CONTROL DE EMISIÓN

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1
Rev. 0

1. PROPÓSITO.
1.1 Establecer la secuencia de actividades y controles que permitan realizar el
procedimiento de entrega del vestuario (uniformes y/o equipo de seguridad
de protección personal) con la finalidad de mantener actualizado el
inventario del mismo que se resguarda en el Almacén de Ropería de esta
Institución.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Subdirector/a de Recursos
Materiales y Servicios por ser quien envía la base de datos con los nombres, la
descripción y cantidad de piezas del personal incluyendo médicos internos y
residentes que recibirán vestuario, a la/el Jefa/e del Departamento de
Almacenes e inventarios por ser quien recibe y envía la base de datos al el/la
encargado/a del Almacén de Ropería y firma las listas de entrega de vestuario,
a el/la encargado/a del Almacén de Ropería por ser quien elabora y firma los
listados de entrega de uniformes, el calendario de entrega y registra en el
Sistema Institucional y a el/la Subdirector/a de Recursos Humanos/el/la
Subdirector de Enseñanza por ser quienes elaboran base de datos y firman el
vale de salida y los listados de la entrega de uniformes.
2.2 A nivel externo: No aplica

3.1 Los/las servidores(as) públicos del Hospital Juárez de México deben

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2
Rev. 0




participa.

documentados.

desarrolla.
3.7 El Departamento de Almacenes e Inventarios, es el encargado de supervisar

que las actividades que se realizan en el Almacén de Ropería de ésta
Institución, se desarrollen en apego a las Disposiciones en materia de

CONTROL DE EMISIÓN

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3
Rev. 0


3.9 El/la Subdirector/a de Recursos Humanos es quien elabora la base de datos

para la entrega de vestuario (uniformes y/o equipo de seguridad de
protección personal) con los nombres, la descripción de prendas y la
cantidad piezas que recibirá el personal del Hospital.
3.10 El/la Subdirector/a de Recursos Humanos y el/la Encargado/a del Almacén

de Ropería, son los responsables de validar y firmar el vale de salida de la
entrega de vestuario (uniformes y/o equipo de seguridad de protección
personal) al personal de Hospital.
3.11 El/la Subdirector/a de Recursos Humanos, el/la Subdirector/a de Recursos

Materiales y Servicios, la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios y el/la Encargado/a del Almacén de Ropería, son los
responsables de validar y firmar las listas que el personal firmó al recibir su
vestuario.
3.12 El/la Subdirector/a de Enseñanza es quien elabora la base de datos para la

personal) con los nombres, la descripción de prendas y la cantidad piezas
que recibirán los/las médicos/as residentes y los/las médicos/as internos/as
3.13 El/la Subdirector/a de Enseñanza y el/la Encargado/a del Almacén de

Ropería son los responsables de validar y firmar el vale de salida de la
personal) a los/las médicos/as residentes y los/las médicos/as internos/as.
3.14 El/la Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios, la/el Jefa/e del

Departamento de Almacenes e Inventarios, el/la Subdirector/a de
Enseñanza y el/la Encargado/a del Almacén de Ropería son los responsables
de validar y firmar las listas que los/las médicos/as residentes y los/las
médicos/as internos/as firmaron al recibir su vestuario.
CONTROL DE EMISIÓN

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4
Rev. 0


CONTROL DE EMISIÓN

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5
PROCEDIMIENTO
4 Procedimiento para la entrega de vestuario (uniformes y/o equipo de seguridad

de protección personal)
Hoja: 6 de 18
4. ESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

No. Documento o
Act. anexo
Subdirector/a 1 Envía a la/el Jefa/e del Departamento de -Base de datos
de Recursos Almacenes e inventarios la base de datos del personal
Materiales y con los nombres, la descripción y cantidad que recibirá
Servicios. de piezas del personal incluyendo vestuario
médicos/as internos/as y residentes que (uniformes y/o
recibirá vestuario (uniformes y/o equipo equipo de
de seguridad de protección personal). seguridad de
protección
personal).
Jefa/e del 2 Recibe la base de datos con los nombres, la -Base de datos
Departamento descripción y cantidad de piezas del del personal
de Almacenes e personal incluyendo médicos/as que recibirá
inventarios. internos/as y residentes que recibirán vestuario
vestuario (uniformes y/o equipo de (uniformes y/o
seguridad de protección personal). equipo de
seguridad de
3 Envía a el/la encargado/a del Almacén de protección
Ropería para elaborar los listados para personal).
entrega de vestuario (uniformes y/o equipo
de seguridad de protección personal) por
área y por prenda, mismos que deben ser
firmados por el área usuaria que autoriza la
entrega.
__________________________________________
Una vez que el/la encargado/a del almacén
de ropería éste en condiciones de realizar
las entregas, ya sea al contar con los bienes
en su totalidad por servicio o por el tipo de
bien, procederá a la entrega.
___________________________________________
CONTROL DE EMISIÓN

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6
PROCEDIMIENTO

Hoja: 7 de 18
No. Documento o
Act. anexo
Encargado/a del 4 Recibe y revisa la base de datos y elabora -Base de datos

Almacén de listados y calendario para la entrega del del personal que
Ropería. vestuario (uniformes y/o equipo de recibirá vestuario
seguridad de protección personal) al (uniformes y/o
personal que tiene derecho de recibir equipo de
vestuario, incluyendo a personal médico seguridad de
residente e internos. protección
personal).
5 Informa por oficio a las diferentes áreas del
Hospital y con anuncios en el almacén, en -Listados para
los checadores y en los pizarrones de los entrega de
pasillos del comedor las fechas de entrega vestuario
del vestuario (uniformes y/o equipo de (uniformes y/o
seguridad de protección personal). equipo de
seguridad de
6 Entrega uniforme al personal apegándose protección
al calendario y a listas para entrega de personal).
vestuario (uniformes y/o equipo de
seguridad de protección personal). -Calendario para
___________________________________________ la entrega de
Para la entrega de vestuario (uniformes y/o vestuario.
equipo de seguridad de protección
personal) el personal debe de presentar -Oficio
credencial institucional o identificación
oficial y su firma autógrafa de conformidad -Anuncios.
como acuse de recibido.
-Vale de salida.
El personal tendrá que revisar sus tallas en
CONTROL DE EMISIÓN

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7
PROCEDIMIENTO

Hoja: 8 de 18
No. Documento o
Act. anexo
el momento en que recoja su vestuario
protección personal).
___________________________________________
7 Realiza un corte mensual elaborando un
vale de salida del vestuario (uniformes y/o
equipo de seguridad de protección
personal) entregados al personal, el cual es
soportado con las listas de entrega de
vestuario con firma de recibido del
personal y lo envía a la/el Jefa/e del
Departamento de Almacenes e Inventarios
para su firma y autorización.
Jefa/e del 8 Recibe y revisa el vale de salida y las listas -Vale de salida.
Departamento que el personal firmó al recibir su vestuario
de Almacenes e (uniformes y/o equipo de seguridad de -Listas de
inventarios. protección personal). entrega de
vestuario
9 Revisa la cantidad de prendas reportadas (uniformes y/o
como entregadas en el vale de salida y las equipo de
listas de entrega de vestuario (uniformes seguridad de
y/o equipo de seguridad de protección protección
personal) con la firma de recibido. personal) con
firma de
¿La cantidad de prendas reportadas en el recibido.
vale de salida coincide con las listas de
entrega de vestuario (uniformes y/o equipo
de seguridad de protección personal)?
10 No: Solicita se verifique el vale de salida y
CONTROL DE EMISIÓN

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Firma:

8
PROCEDIMIENTO

Hoja: 9 de 18
No. Documento o
Act. anexo
las listas que el personal firmó al recibir su
vestuario (uniformes y/o equipo de
seguridad de protección personal).
11 Si: Firma listas que el personal firmó al

recibir su vestuario (uniformes y/o equipo
de seguridad de protección personal) y
envía a el/la Subdirector/a de Recursos
Humanos/el/la Subdirector/a de
Enseñanza, acompañado del vale de salida
para su validación y firma de autorización.
Subdirector/a 12 Recibe y revisa el vale de salida y las listas -Vale de salida.

de Recursos del personal que firmó al recibir su
Humanos/El/la vestuario (uniformes y/o equipo de -Listas de
Subdirector/a de seguridad de protección personal). entrega de
Enseñanza. vestuario
¿La cantidad de prendas reportadas en el (uniformes y/o
vale de salida coincide con las listas de equipo de
entrega de vestuario (uniformes y/o equipo seguridad de
de seguridad de protección personal)? protección
personal) con
13 No: Solicita se verifique información. firma de
Regresa a la actividad 9. recibido.
14 Si: Valida, firma de autorización y envía vale

de salida y las listas que el personal firmó al
recibir su vestuario (uniformes y/o equipo
de seguridad de protección personal) a
la/el Jefa/e del Departamento de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
PROCEDIMIENTO

Hoja: 10 de 18
No. Documento o
Act. anexo
Almacenes e inventarios.
Jefa/e del 15 Recibe el vale de salida y las listas que el -Vale de salida
Departamento personal firmó al recibir su vestuario
de Almacenes e (uniformes y/o equipo de seguridad de -Listas de
inventarios. protección personal) con la firma autógrafa entrega de
del el/la Subdirector/a de Recursos vestuario
Humanos/ y de el/la Subdirector/a de (uniformes y/o
Enseñanza. equipo de
seguridad de
16 Envía a el/la encargado/a del Almacén de protección
Ropería el vale de salida y las listas que el personal) con
personal firmó al recibir su vestuario firma de
(uniformes y/o equipo de seguridad de recibido.
protección personal) con las firmas
correspondientes para su registro y su
resguardo.
Encargado/a del 17 Recibe y registra el vale de salida -Reporte de
Almacén de acompañado de las listas que el personal salida.
Ropería. firmó al recibir su vestuario (uniformes y/o
equipo de seguridad de protección -Vale de salida.
personal) en el Sistema Institucional.
-Listado del
18 Imprime reporte de salida generado por el personal que no
Sistema Institucional y se anexa al vale de recogió
salida. Archiva vale. uniforme.
19 Elabora listado del personal que no

recogió su uniforme para la siguiente -Calendario para
entrega. la entrega de
CONTROL DE EMISIÓN

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10
PROCEDIMIENTO

Hoja: 11 de 18
No. Documento o
Act. anexo
20 Reprograma calendarización para nueva vestuario.
entrega de uniformes al personal.
-Escrito con
21 Entrega los uniformes al personal cantidad de
conforme al calendario y una vez finalizada uniformes que
la entrega de los mismos, se informa por no fueron
medio de un escrito a la Jefatura del recogidos por el
Departamento de Almacenes e Inventarios personal.
la cantidad de uniformes que no fueron
recogidos por el personal.
Jefa/e del 22 Recibe escrito con la cantidad de -Escrito con
Departamento uniformes que no fueron recogidos por el cantidad de
de Almacenes e personal e informa a el/la Subdirector/a de uniformes que
inventarios. Recursos Humanos y a el/la Subdirector/a no fueron
de Enseñanza para lo conducente. recogidos por el
personal.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 0

SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE
SUBDIRECTOR/A DE ENSEÑANZA
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS ALMACENES E INVENTARIOS ROPERÍA
INICIO
1
Envía la base de datos con
los nombres, la descripción
y cantidad de piezas del
personal incluyendo
médicos/as internos/as y 2
residentes que recibirá
vestuario (uniformes y/o
equipo de seguridad de Recibe la base de datos
protección personal). con los nombres, la
descripción y cantidad de
Base de datos del personal piezas del personal que
que recibirá vestuario recibirán vestuario
(uniformes y/o equipo de
seguridad de protección
personal).
Base de datos del personal

que recibirá vestuario
3
Envía a el/la encargado/a
del Almacén de Ropería
para elaborar los listados 4
para entrega de vestuario
por área y por prenda,
mismos que deben ser Recibe y revisa la base de
firmados por el área datos y elabora listados y
usuaria que autoriza la calendario para la entrega
entrega. del vestuario al personal
que tiene derecho de
Base de datos del personal recibir vestuario,
incluyendo a personal
que recibirá vestuario médico residente e
internos.
Base de datos del personal
que recibirá vestuario
Listados para entrega de

vestuario
Calendario para la entrega

de vestuario
Informa por oficio a las

diferentes áreas del
Hospital y con anuncios en
el almacén, en los
checadores y en los
pizarrones de los pasillos
del comedor las fechas de
entrega del vestuario.
Oficio
Anuncios
Entrega uniforme al
personal apegándose al
calendario y a listas para
entrega de vestuario
personal).

vestuario

de vestuario
7
Realiza un corte mensual
elaborando un vale de
salida del vestuario
entregados al personalcon
firma de recibido del
personal y lo envía al
Depto. de Almacenes e
Inventarios para su firma y
autorización.
Vale de salida

vestuario
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

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Firma:

12
Rev. 0

SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS jEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE
Recibe y revisa el vale de

salida y las listas que el
personal firmó al recibir su
equipo de seguridad de
Vale de salida
Listas de entrega de
vestuario con firma de
recibido
9
Coteja la cantidad de
prendas reportadas como
entregadas en el vale de
salida y las listas de
personal) con la firma de
recibido.
Vale de salida
recibido
¿La cantidad de
prendas
reportadas en
el vale de salida
coincide con las
No 10
Solicita se verifique el vale
de salida y las listas que el
personal firmó al recibir su
equipo de seguridad de
7 Vale de salida
recibido
Si 11
Firma listas que el personal

firmó vestuario) y envía a
S.RH. Y S DE ENS.
acompañado del vale de
salida para su validación y
firma de autorización.
12 12
Recibe y revisa el vale de Recibe y revisa el vale de Vale de salida

salida y las listas del salida y las listas del
personal que firmó al personal que firmó al Listas de entrega de
recibir su vestuario recibir su vestuario
(uniformes y/o equipo de (uniformes y/o equipo de vestuario con firma de
seguridad de protección seguridad de protección recibido
personal). personal).
Vale de salida Vale de salida
Listas de entrega de Listas de entrega de

vestuario con firma de vestuario con firma de
recibido recibido
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 0

¿La cantidad de ¿La cantidad de

prendas prendas
reportadas en reportadas en el
el vale de salida vale de salida
coincide con las coincide con las
No 13 No 13
Solicita se verifique Solicita se verifique

información. información.
9 Vale de salida 9 Vale de salida

recibido recibido
Si 14 Si 14
Valida, firma de Valida, firma de

autorización y envía vale autorización y envía vale
de salida y las listas que el de salida y las listas que el
personal firmó al recibir su personal firmó al recibir su
vestuario a la/el Jefa/e del vestuario a la/el Jefa/e del
Departamento de Departamento de
Almacenes e inventarios. Almacenes e inventarios.
Vale de salida Vale de salida

recibido recibido
15
Recibe el vale de salida y

las listas que el personal
firmó al recibir su vestuario
con la firma autógrafa del
el/la Subdirector/a de
Recursos Humanos/ y de
el/la Subdirector/a de
Enseñanza.
Vale de salida
recibido
16
Envía a el/la encargado/a

del Almacén de Ropería el
vale de salida y las listas
que el personal firmó al
recibir su vestuario con las
firmas correspondientes
para su registro y su
resguardo. 17
Recibe y registra el vale de

Vale de salida salida acompañado de las
listas que el personal firmó
al recibir su vestuario
Listas de entrega de (uniformes y/o equipo de
vestuario con firma de seguridad de protección
recibido personal) en el Sistema
Institucional.
Vale de salida
recibido
3
4
CONTROL DE EMISIÓN

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Firma:

14
Rev. 0

18
Imprime reporte de salida

generado por el Sistema
Institucional y se anexa al
vale de salida. Archiva vale.
Reporte de salida.
Vale de salida.
19
Elabora listado del

personal que no recogió su
uniforme para la siguiente
entrega.
Listado del personal que no

recogió uniforme.
20
Reprograma
calendarización para nueva
entrega de uniformes al
personal.

de vestuario.
21
Entrega los uniformes al
personal conforme al
calendario y una vez
finalizada la entrega de los
22 mismos, se informa por
medio de un escrito al
Recibe escrito con la Depto- de Almacenes la
cantidad de uniformes que cantidad de uniformes que
no fueron recogidos por el no fueron recogidos por el
personal e informa a el/la
Subdirector/a de Recursos Calendario para la entrega
Humanos y a el/la
Subdirector/a de de vestuario.
Enseñanza para lo
conducente. Escrito con cantidad de
Escrito con cantidad de uniformes que no fueron
uniformes que no fueron recogidos por el personal.
recogidos por el personal.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

15
Rev. 0

aplique)
6.2 ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
N/A
en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.
N/A
N/A

Código de registro
única.
7.1 Base de datos
del personal que
recibirá vestuario
5 años Almacén de Ropería N/A
(uniformes y/o equipo
de seguridad de
7.2 Listados para
(uniformes y/o equipo 5 años Almacén de Ropería DA-0039-01-2021
de seguridad de
7.3 Calendario para
5 años Almacén de Ropería N/A
la entrega de vestuario
7.4 Anuncios 1 año Almacén de Ropería N/A
7.5 Vale de salida 5 años Almacén de Ropería DA-0037-01-2021
CONTROL DE EMISIÓN

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16
Rev. 0

7.6 Listados para

(uniformes y/o equipo
5 años Almacén de Activo Fijo N/A
de seguridad de
con firma de recibido
7.7 Reporte de Almacén de Activo Fijo
5 años N/A
salida
7.8 Listado del Almacén de Activo Fijo
personal que no 5 años N/A
recogió uniforme
7.9 Escrito con
Departamento de
cantidad de uniformes
Almacenes e
que no fueron 5 años N/A
Inventario/Almacén de
recogidos por el
Ropería
personal

establecida, recibe, resguarda, controla y entrega con calidad, los bienes que
son adquiridos mediante donación, para facilitar el cumplimiento de las
funciones encomendadas a las diferentes áreas.
naturaleza, en los términos del artículo 751 del Código Civil Federal, se
'hayan considerado como inmuebles y que hubieren recobrado su calidad
de muebles por las razones que en el mismo precepto se establecen.
8.3 Delimitación de responsabilidades.- Es establecer las funciones de

acuerdo a las capacidades, competencias y conocimientos del personal,
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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17
Rev. 0


Inventarios.

0 Noviembre, 2021 Nuevo creación

10.1 Vale de salida
10.2 Listados para entrega de vestuario
CONTROL DE EMISIÓN

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18
Rev. 3
5 Procedimiento para la recepción de bienes Hoja: 1 de 12

muebles e instrumentales adquiridos por compra
5. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES

E INSTRUMENTALES ADQUIRIDOS POR COMPRA
CONTROL DE EMISIÓN

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1
Rev. 3

1. PROPÓSITO.
1.1 Evaluar, autorizar, recibir, almacenar, registrar, los bienes recibidos en
donación, con apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de tener
actualizado el inventario de los bienes en los almacenes.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Jefe/a del
Departamento de Abastecimiento por ser quien envía el pedido/contrato a
la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios, a la/el Jefa/e del
Departamento de Almacenes e Inventarios, por ser quien envía el
pedido/contrato a el/la encargado/a del almacén para la recepción de los
bienes y valida el reporte de alta, a el/la encargado/a del almacén por ser
quien recibe, resguarda, verifica y registra en el Sistema Institucional el bien.
2.2 A nivel externo: aplica a la/el representante del/la Proveedor/a por ser quien
entrega el bien y la factura para su trámite de pago.


CONTROL DE EMISIÓN

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2
Rev. 3




participa.

documentados.

desarrolla.

que las actividades que se realizan en los Almacenes de insumos de ésta
Institución, se desarrollen en apego a las Disposiciones en materia de

CONTROL DE EMISIÓN

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3
Rev. 3

3.9 El/la Jefe/a del Departamento de Abastecimiento es el responsable de

enviar a la Jefatura del Departamento de Almacenes e Inventarios la
impresión del pedido/contrato.
3.10 La/el representante del Proveedor (empresa) es responsable de entregar los

bienes al Almacén de acuerdo a las condiciones establecidas en el
pedido/contrato y entrega factura a el/la encargado/a del almacén, y enviar
por correo electrónico archivos electrónicos (PDF y XML) referentes a la
factura.
3.11 Es responsabilidad del Encargado/a del Almacén verificar que los archivos
electrónicos enviados por la/el representante del Proveedor (empresa)
correspondan con la factura y que cumplan con los requisitos fiscales y
condiciones del pedido/contrato.
3.12 El área solicitante es responsable de validar la recepción conforme a las

características solicitadas.
3.13 Es responsabilidad del Encargado/a del Almacén verificar que los archivos
electrónicos correspondan con la factura impresa, y el cumplimiento de los
requisitos fiscales y condiciones del pedido/contrato.
3.14 Encargado/a del Almacén de Activo Fijo registrar en el Sistema informático

el alta de los bienes y elaborar su reporte de alta.
3.15 Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios es quien valida y firma

el reporte de alta d los bienes.

CONTROL DE EMISIÓN

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4
PROCEDIMIENTO
5 Procedimiento para la recepción de bienes muebles e instrumentales

adquiridos por compra Hoja: 5 de 12

No. Documento o
Act. anexo
Jefe/a del 1 Envía impresión del pedido/contrato a la -Pedido/contrato
Departamento Jefatura del Departamento de Almacenes e
de Inventarios.
Abastecimiento
Jefa/e del 2 Recibe y envía impresión del -Pedido/contrato
Departamento pedido/contrato al/la encargado/a del
de Almacenes e Almacén.
Inventarios
Encargado/a 3 Recibe impresión de pedido/contrato -Pedido/contrato
del Almacén de -Validación Área
Activo Fijo 4 Resguarda impresión y recibe al/a solicitante
representante del/la Proveedor/a para la
recepción de los bienes y comunica a las
áreas solicitantes la llegada del bien, para
que se presenten y validen la recepción
conforme a las características solicitadas.
____________________________________________
En el caso de equipo médico, le comunica al
Departamento de Ingeniería Biomédica la
llegada del Equipo.
____________________________________________
Representante 5 Realiza entrega de bienes al Almacén de -Factura de la

del/la acuerdo a las condiciones establecidas en el empresa
Proveedor/a pedido/contrato y entrega factura a el/la proveedora
encargado/a del almacén.
____________________________________________
Por la naturaleza de los bienes y el manejo
especial que así lo requiera, lo colocará de
inmediato en el área requirente.
____________________________________________
Encargado/a 6 Verifica que el/la representante de la -Archivos
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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5
PROCEDIMIENTO

del Almacén de empresa proveedora haya enviado electrónicos

Activo Fijo mediante correo electrónico archivos (PDF y XML)
electrónicos (PDF y XML) referentes a la
factura.
¿Cumple con el envío de los archivos
electrónicos?
7 No: Solicita el envío de archivos al/a la

representante de la empresa. Regresa
actividad. 6.
8 Si: Revisa que los archivos electrónicos

correspondan con la factura impresa, y
procede a verificar el cumplimiento de los
requisitos fiscales y condiciones del
pedido/contrato.
¿Cumple con requisitos fiscales y

condiciones del pedido/contrato?
-Factura de la
9 No: Informa al/ a la representante de la
empresa
empresa, que no se realizó la recepción de
proveedora
bienes e informa al Jefe/a del
Departamento se Almacenes e Inventarios.
TERMINA.
10 Si: Coteja la factura que ampara la entrega y

las cantidades y características de los bienes
correspondan a la información y
condiciones establecidas en el
pedido/contrato (fechas de entrega,
presentación, caducidad embalaje, etc.),
recaba la firma de Vo. Bo. del área
requirente.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO

Encargado/a del 11 Registra en el Sistema informático el alta de -Sistema

Almacén de los mismos, asignando de forma automática Informático
Activo Fijo clave de inventario, emitiéndose el “Reporte -Reporte de alta
de alta” y la etiqueta del bien -Etiqueta del
correspondiente. bien registrado
12 Firma el Reporte de alta, o en su caso por el

personal del Almacén de Activo Fijo que
realizó el registro en el Sistema Informático.
13 Envía Reporte de alta firmado a la/el Jefa/e

del Departamento de Almacenes e
Inventarios para su validación y firma.
Jefa/e del 14 Recibe el “Reporte de alta” firmado, valida y -Reporte de alta
Departamento firma.
de Almacenes e
Inventarios 15 Envía Reporte de alta firmado a el/la
encargado/a del Almacén de Activo Fijo.
Encargado/a del 16 Recibe el Reporte de alta firmado e imprime -Reporte de alta
Almacén de la etiqueta emitida por el Sistema -Etiqueta del
Activo Fijo Informático Institucional, y coloca en el bien bien
correspondiente
17 Resguarda el bien en el Almacén de Activo

Fijo, para su posterior entrega al servicio
requirente.
18 Archiva el reporte de alta en la carpeta

correspondiente.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
Rev. 3

5. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Envia impresión del 2

pedido/contrato a la
Jefatura del Depto. de
Recibe y envia impresión
del pedido/contrato a el/la
encargado/a del almacén 33
Pedido/contrato
Recibe impresión del

Pedido/contrato pedido/contrato
Pedido/contrato
Resguarda y recibe al/a

representante del
proveedor para la
recepción de los bienes y
solicita validación del área
solicitante. 5
Realiza la entrega de
bienes de acuerdo al
pedido/contrato y entrega
factura a el/la encargado
del almacén
6
Factura
Verifica que el/la
representante del
proveedor haya enviado
archivos electronico en
PDF y XML de la factura
Archivos electronicos PDF y

XML
¿Cumple con
el envio de los
archivos?
No 7
Solicita archivos a el/a

representante de la
empresa. Regresa a la
activdad 6
Si 8
Revisa que los rchivos

electronicos correspondan
a la factura impresa y
verifica los requisitos
fiscales y pedido/contrato
Archivos electronicos (PDF y

XML)
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
Rev. 3


¿Cumple con
los requisitos
fiscales y con el
pedido/contrat
o?
No 9
Informa a el/la
representante de la
empresa que no se realiza
la recepción de los bienes
TERMIN
Si 10
Coteja la factura que

ampara la entrega y las
cantidades y
caracteristicas del bien con
el pedido/contrato
11
Registra en le Sistema
informático el alta,
emitiendose el reporte de
alta y la etiqueta de bien
12
Firma el reporte de alta o

en su caso el personal del
almacén que realizó el
registro en el Sistema
Informático
13
14
Envía el reporte de alta
firmado a la/el Jefa/e del
Recibe el reporte de alta Inventarios para su
firmado, valida y firma validación y firma
15
16
Envía reporte de alta

firmado a el/la encargado/a Recibe el reporte de alta
del Almacén de Activo Fijo firmado e imprime etiqueta
y la coloca en el bien
correspondiente
17
Resguarda el bien en el
almacén de Activo Fijo
para su posterior entrega
al servicio requirente
18
Archiva el reporte de alta

en la carpeta
correspondiente
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

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9
Rev. 3

aplique)
N/A
2010.
6.3 NORMAS Generales para el registro, afectación,
disposición final y baja de bienes muebles de la N/A
Administración Pública Federal Centralizada
6.4 Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición
N/A
Final y Baja de Bienes Muebles del Hospital Juárez de México
N/A
N/A

Código de registro
única.
7.1 Impresión Almacén de Activo Fijo
autorizada de 6 años N/A
pedido/contrato
7.2 Archivos Almacén de Activo Fijo
electrónicos (PDF y
N/A N/A
XML)
7.3 Factura de la Almacén de Activo Fijo

5 años N/A
empresa proveedora
CONTROL DE EMISIÓN

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10
Rev. 3

7.4 Validación del Almacén de Activo Fijo

5 años N/A
área
7.5 Reporte de alta Almacén de Activo Fijo
6 años N/A
de bienes
7.6 Etiqueta del bien N/A Almacén de Activo Fijo N/A

8.1 Almacén de Activo Fijo: la unidad de Servicio en los centros de trabajo que
bajo normativa establecida, recibe, resguarda, controla y entrega con
calidad, los bienes que son adquiridos mediante compra o recibidos en
donación, para facilitar el cumplimiento de las funciones encomendadas a
las diferentes áreas.
8.3 Bienes instrumentales: Los considerados como implementos o medios

para el desarrollo de las actividades que realiza el Hospital, siendo
susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de
manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio que
corresponda.
8.4. Delimitación de responsabilidades.- Es establecer las funciones de

acuerdo a las capacidades, competencias y conocimientos del personal,

Inventarios.
CONTROL DE EMISIÓN

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11
Rev. 3


para plasmarlo como
3 Noviembre, 2021
descripción del
glosario.

No aplica.
CONTROL DE EMISIÓN

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12
Rev. 4

muebles e instrumentales recibidos en donación
6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES

MUEBLES E INSTRUMENTALES RECIBIDOS EN DONACIÓN.
CONTROL DE EMISIÓN

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1
Rev. 4

1. PROPÓSITO.
1.1 Supervisar que los bienes recibidos en donación en el almacén de activo fijo
se registren en apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de tener
control de los mismos y mantener actualizado el inventario de los bienes que
se encuentran en todo el Hospital.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento a el/la Directora/a de Administración por
ser quien autoriza la recepción de la donación; a el/la Subdirector/a de
Recursos Materiales y Servicios por ser quien da visto bueno de la donación
e instruye a la Jefatura del Departamento de Almacenes e Inventarios para
la aceptación de los bienes, a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios por ser quien turna el oficio de donación al almacén de Activo
Fijo; a el/la encargado/a del Almacén de Activo Fijo, por ser quien registra,
rubrica y coloca etiqueta de los bienes recibidos en donación; al/a la Titular
del Área por ser quien recibe los bienes y acepta de conformidad.
2.2 A nivel externo: el procedimiento es aplicable para la Persona Física o Moral

Donante, por ser quien realiza la donación de los bienes muebles o
instrumentales que se reciben.


CONTROL DE EMISIÓN

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2
Rev. 4




participa.

documentados.

desarrolla.

3.8 Es responsabilidad de las Dependencias o entidades de la administración

Pública Federal, Proveedores/as del Hospital, así como de los/las
CONTROL DE EMISIÓN

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3
Rev. 4

particulares, realizar las donaciones por medio de oficio o escrito de

donación, relacionando cantidad, descripción, valor.
3.9 El/la Directora/a de Administración es quien autoriza el oficio o escrito de

donación, por parte de la Dependencias o Entidades de la Administración
Pública Federal o proveedores del Hospital o particulares con la intención
de donar bienes a la Institución.
3.10 Es responsabilidad de el/la Jefe/a del Departamento de Ingeniería

Biomédica la revisión del equipo médico recibido en donación así como su
resguardo o traslado a las áreas a las que se asigna.
3.11 Es responsabilidad de el/la Jefe/a del Centro de Integración de Informática

Médica e Innovación Tecnológica, la revisión de los bienes informáticos
recibido en donación así como su resguardo o traslado a las áreas a las que
se asigna.
3.12 El/la titular del área es el responsable de realizar las gestiones necesarias
con las áreas técnicas para corroborar la funcionalidad y necesidad del bien
en el Hospital, así como de solicitar al/a la donante oficio de donación para
ser enviado a el/la Directora/a de Administración para su autorización.

CONTROL DE EMISIÓN

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4
PROCEDIMIENTO
6 Procedimiento para la recepción de bienes muebles e instrumentales recibidos

en donación
Hoja: 5 de 14

No. Documento o
Act. anexo
Persona Física o 1 Entrega oficio dirigido a la Dirección de -Oficio de
Moral Donante Administración del Hospital Juárez de donación.
México, notificando su intención de donar
bienes a la Institución, relacionando
cantidad, descripción, valor, y en su caso,
área del Hospital en que serán utilizados
__________________________________________
En el caso de que sea una donación
gestionada por alguna de las áreas del
Hospital, podrá ser el Titular del área quien
remita los soportes que acrediten dicha
donación a la Dirección de
Administración, solicitando la aceptación
de los bienes.
__________________________________________
Director/a de 2 Recibe oficio de intención de donación y -Oficio de
Administración consulta con las áreas que sean solicitantes donación.
o técnicas, la viabilidad de recibir la
donación. -Copia de oficio
de donación con
3 Envía oficio de donación con sello de visto sello de la
bueno e informa a la Subdirección de Dirección de
Recursos Materiales y Servicios la Administración.
aceptación de los bienes ofertados en
donación.
Subdirector/a 4 Recibe copia del oficio de donación -Oficio de

de Recursos autorizado y con sello de visto bueno de la donación con
Materiales y Dirección de Administración e instruye a sello de la
Servicios la/el Jefa/e del Departamento de Dirección de
CONTROL DE EMISIÓN

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Firma:

5
PROCEDIMIENTO

en donación
Hoja: 6 de 14
Almacenes e inventarios, para la Administración.

aceptación de los bienes.
5 Recibe copia del oficio de donación y lo -Oficio de
turna al Almacén de Activo Fijo. donación con
Jefa/e del
sello de la
Departamento
6 Comunica al/la donante que debe realizar Dirección de
de Almacenes e
la entrega del bien en el almacén de activo Administración.
inventarios
fijo, entregando en su caso el original o
copia de la factura correspondiente.
7 Recibe copia de oficio y coteja la cantidad -Copia de oficio
de bienes recibidos en donación contra el de donación con
documento soporte (cantidad, descripción, sello de la
valor, el original o copia de la factura). Dirección de
Administración.
¿La cantidad de bienes corresponde a lo
descrito en el oficio de donación? -Documento
soporte.
8
No: Notifica al/a la donatario/a. Regresa a la
actividad 1. -Sistema
informático.
Encargado/a del
9 Si: Acusa asentando el sello del Almacén de
Almacén de
Activo fijo. -Reporte de alta.
Activo Fijo
___________________________________________
En caso de tratarse de equipo médico que -Etiqueta del
requiera medidas específicas de seguridad bien.
y manejo, se Informa a el/la Jefe/a del
Departamento de Ingeniería Biomédica -Formato de
para que su personal acuda a revisar y Atención de
validar las características de los mismos, en reubicación de
el caso de bienes informáticos se le bienes.
informa a el/la Jefe/a de Centro de
Integración de Informática Médica e
Innovación Tecnológica para que revise y
verifique su funcionalidad.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO

en donación
Hoja: 7 de 14
___________________________________________
10 Registra en el Sistema informático el alta
de los mismos, asignando de forma
automática clave de inventario,
emitiéndose el “Reporte de alta” y la
etiqueta del bien correspondiente.
11 Firma el “Reporte de alta” o en su caso el

personal del Almacén de Activo Fijo que
realizó el registro en el Sistema
Informático.
12 Coloca la etiqueta emitida por el Sistema

Informático, en el bien correspondiente.
13 Entrega los bienes en las áreas

correspondientes.
___________________________________________
Tratándose de equipo médico y bienes
informáticos, el/la Jefe/a del Departamento
de Ingeniería Biomédica y el/la Jefe/a de
Centro de Integración de Informática
Médica e Innovación Tecnológica son
quienes realizan la entrega de los bienes a
las áreas requirentes.
___________________________________________
14 Elabora, firma y entrega dos impresiones
del Formato de Atención de Reubicación
de Bienes a el/la Titular del Área para su
firma de conformidad.
Titular del Área 15 Recibe y firma de conformidad los -Formato de
Formatos de Atención de Reubicación de Atención de
Bienes quedándose una ejemplar y lo reubicación de
turna a el/la encargado/a del Almacén de bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
PROCEDIMIENTO

en donación
Hoja: 8 de 14
Activo Fijo.
Encargado del 16 Recibe el Formato de Atención de - Formato de
Almacén de Reubicación de Bienes firmado y lo registra Atención de
Activo Fijo en el Sistema Informático Institucional. Reubicación de
bienes
17 Archiva el Formato de Atención de
Reubicación de Bienes en la carpeta -Sistema
correspondiente. informático
18 Entrega copia de factura y reporte de alta -Copia de

de bienes a la/el Jefa/e del Departamento factura.
-Reporte de alta
de bienes
Jefa/e del 19 Recibe copia de factura y reporte de alta -Copia de
Departamento de bienes. factura.
de Almacenes e
Inventarios 20 Elabora oficio dirigido a el/la Subdirector/a -Reporte de alta
de Recursos Financieros, anexando la copia de bienes
de factura y el reporte de alta de bienes
para su registro contable. -Oficio.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
Rev. 4

PERSONA FÍSICA O MORAL DIRECTOR/A DE SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO/A DEL ALMACÉN
TITULAR DEL ÁREA
DONANTE ADMINISTRACIÓN MATERIALES Y SERVICIOS ALMACENES E INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO
INICIO
1
Entrega oficio dirigido a la
Dirección de 2
Administración del HJM,
notificando su intención de
donar bienes y en su caso, Recibe oficio de intención
área del Hospital en que de donación y consulta con
serán utilizados las áreas que sean
solicitantes o técnicas, la
viabilidad de recibir la
Oficio de donación. donación.
Oficio de donación.
3
Envía copia de oficio de
donación con sello de visto 4
bueno e informa a la
Subdirección de Recursos Recibe copia del oficio de
Materiales y Servicios la donación autorizado y con
aceptación de los bienes sello de la Dirección de 5
ofertados en donación. Administración e instruye
al Depto de Almacenes e
inventarios, para la
Copia del Oficio de donación. aceptación de los bienes. Recibe copia del oficio de
donación y lo turna al
Copia del Oficio de donación Almacén de Activo Fijo.
con sello .
Copia del Oficio de donación

con sello .
6
Comunica al/la donante
que debe realizar la 7
entrega del bien en el
almacén de activo fijo,
entregando en su caso el Recibe copia de oficio y
original o copia de la coteja la cantidad de
factura correspondiente. bienes recibidos en
donación contra el
documento soporte.
Copia del Oficio de donación

con sello.
Documento soporte.
¿La cantidad
de bienes
corresponde
a lo descrito
?
No 8
Notifica a la persona física

o moral donante.
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
Rev. 4

TITULAR DEL ÁREA
Si 9
Acusa asentando el sello

del Almacén de Activo fijo.
Copia del Oficio de
Documento soporte.
10
informático el alta de los
mismos, asignando de
forma automática clave de
inventario, emitiéndose el
“Reporte de alta” y la
etiqueta del bien.
Sistema informático .
Reporte de alta.
Etiqueta del bien.
11
Firma el “Reporte de alta”

o en su caso el personal del
Almacén de Activo Fijo que
realizó el registro en el
Sistema Informático.
Reporte de alta.
12
Coloca la etiqueta emitida

por el Sistema Informático,
en el bien correspondiente.
Etiqueta del bien.
13
Entrega los bienes en las

áreas correspondientes.
14
Elabora, firma y entrega

15 dos impresiones del
Formato de Atención de
Recibe y firma de Reubicación de Bienes a
conformidad los Formatos el/la Titular del Área para
de Atención de su firma de conformidad.
Reubicación de Bienes
quedándose una ejemplar Formato de Atención de
y lo turna al/a la reubicación de bienes.
encargado/a del Almacén
reubicación de bienes.
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 4

TITULAR DEL ÁREA
Si 16
Recibe el Formato de
Atención de Reubicación
de Bienes firmado y lo
registra en el Sistema
Informático Institucional.
Reubicación de bienes.
Sistema informático .
17
Archiva el Formato de
de Bienes en la carpeta
correspondiente.
Reubicación de bienes.
18
Entrega copia de factura y

19 reporte de alta de bienes a
la/el Jefa/e del
Departamento de
Recibe copia de factura y
reporte de alta de bienes.
Copia de factura.
Reporte de alta de bienes.

Copia de factura.
20
Elabora y entrega oficio
dirigido a el/la
Financieros, anexando la
copia de factura y el
reporte de alta de bienes
para su registro contable.
Oficio.
Copia de factura.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 4

aplique)
N/A
2010.
N/A
N/A
6.6 Manual de Organización Específico del Departamento de
N/A

Código de registro
única.
7.1 Oficio de
donación
7.2 Copia de Oficio
de donación
7.3 Documento
soporte
7.4 Sistema
N/A Almacén de Activo Fijo N/A
Informático quitar
7.5 Reporte de alta Almacén de Activo Fijo
6 años N/A
de bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
Rev. 4

7.6 Etiqueta del

bien
7.7 Formato de
atención de Almacén de Activo Fijo
6 años DA-0038-01-2021
reubicación de bienes
7.8 Oficio 5 años Almacén de Activo Fijo N/A

8.1 Almacén de Activo Fijo: la unidad de Servicio en los centros de trabajo que
naturaleza, en los términos del artículo 751 del Código Civil Federal, se 'hayan
considerado como inmuebles y que hubieren recobrado su calidad de
muebles por las razones que en el mismo precepto se establecen.

corresponda.

8.5 Donación: Acto que consiste en transferir de manera gratuita un bien a otra
persona o Institución que acepta dicha transferencia. Las partes de este
acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el primero el que
transfiere el bien y el segundo el que lo recibe.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 4

8.6 Rendición de cuentas: Es la responsabilidad del adecuado cumplimiento de

las funciones del personal del Departamento de Almacenes e Inventarios.

para plasmarlo como
4 Noviembre, 2021
descripción del
glosario.
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

10.1 No aplica.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

14
Rev. 0
7 Procedimiento para el registro de bienes Hoja: 1 de 13

muebles e instrumentales acreditados por acta
administrativa
7. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E

INSTRUMENTALES ACREDITADOS POR ACTA ADMINISTRATIVA.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 0

administrativa
1. PROPOSITO.
1.1 Establecer los lineamientos para autorización y registro de bienes muebles e
instrumentales que se acreditan a través de acta administrativa en el
hospital, apegados a la normatividad aplicable, con la finalidad de tener el
control de los bienes con los que cuenta esta Institución.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: Es aplicable a el/la Titular del Área usuaria (Área Médica, de
Enfermería o Administrativa)por ser quien solicite el alta del bien en el activo
fijo de la Institución, a La/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios por ser quien instruye a el/la Encargado del Almacén de Activo
Fijo para corroborar los datos del bien y autoriza el alta, a el/la Encargado/a
del Almacén de activo fijo por ser quien registra, rubrica y coloca etiqueta de
los bienes dados de alta, a el/la Subdirector/a de Recursos Materiales y
Servicios por ser quien realiza el Acta Administrativa e instruye a la Jefatura
del Departamento de Almacenes e Inventarios para el alta de los bienes
2.2 A nivel externo: no aplica.

3.1 Los/las servidores/as públicas del Hospital Juárez de México deben

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 0

administrativa
Los casos de incumplimiento de los principios, valores y reglas de integridad,

quedan sujetos a las medidas que determine el Órgano Interno de Control
con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás
ordenamientos en la materia.
3.3 Es responsabilidad del Jefe/a Del Departamento de Almacenes e Inventarios

observar los sistemas de información establecidos, contar con los soportes y
archivos correspondientes a su ámbito de competencia, documentar, vigilar
su cumplimiento y efectuar las correcciones y adecuaciones necesarias que

participa.

documentados.

desarrolla.

que las actividades que se realizan en los Almacenes de ésta Institución, se
desarrollen en apego a las Disposiciones en materia de almacenes de la
Administración Pública Federal.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 0

administrativa

servicios y de la información que requieran las áreas de Hospital.
3.9 Es responsabilidad del el/la Titular del Área usuaria (Área Médica, de
Enfermería o Administrativa) solicitar por oficio al Departamento de
Almacenes e Inventarios, el alta de bienes muebles y/o instrumentales que
no están inventariados en el Hospital.
3.10 Es responsabilidad de el/la encargado/a del Almacén de Activo Fijo y del

personal a su cargo acudir al área usuaria para corroborar los datos emitidos
a través del oficio con los de los bienes muebles y/o instrumentales que se
acreditarán por medio de acta administrativa.
3.11 Es responsabilidad de el/la Titular del Área usuaria (Área Médica, de

Enfermería o Administrativa), autorizar la acreditación del bien por medio de
acta administrativa.
3.12 Es responsabilidad del/la Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios

elaborar Acta Administrativa de Acreditación para el registro de bienes.
3.13 El/la encargado/a del Almacén de Activo Fijo es quien señalará el costo de
mercado del bien.
3.14 El/la encargado/a del Almacén de Activo Fijo es responsable de registrar el

alta del bien en el sistema informático.
3.15 El/la Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios es el responsable

de remitir al Departamento de Contabilidad copia del Reporte de alta en el
sistema Institucional y Acta Administrativa de Acreditación para su registro
contable.
3.16 La/el encargado/a del Almacén de Activo Fijo es el responsable de generar el

Formato de Atención de Reubicación de Bienes.

Almacenes e Inventarios debe observar y ejecutar todas aquellas que le sean
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 0

administrativa
instruidas por el/la Jefe/a del Departamento, así como las que sean
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
PROCEDIMIENTO
7 Procedimiento para el registro de bienes muebles e instrumentales acreditados

por acta administrativa
Hoja: 6 de 13

No. Documento o
Act. anexo
Titular del Área 1 Entrega oficio dirigido a la/el Jefa/e del -Oficio de
usuaria (Área Departamento de Almacenes e Inventarios solicitud de
Médica, de solicitando el alta de los bienes muebles o alta
Enfermería o instrumentales que no cuentan con
Administrativa) numero de inventario con copia para el/la
encargado/a del Almacén de Activo Fijo
Jefa/e del 2 Recibe oficio e instruye al personal del -Oficio de
Departamento de almacén de activo fijo acuda al área solicitud de
Almacenes e usuaria a corroborar los datos de los alta
Inventarios bienes.
Encargado/a del 3 Recibe instrucción, acude al área a -Oficio de
Almacén de activo corroborar los datos con el bien. solicitud de
fijo alta
¿Los datos son correctos?
4 No: Informa al área usuaria para su

corrección. Regresa a la actividad 1.
5 Si: Informa a la Jefatura del Departamento

de Almacenes e Inventarios que los datos
son correctos y entrega copia del oficio de
solicitud de alta.
Jefa/e del 6 Recibe y entrega copia del oficio de -Oficio de
Departamento de solicitud de alta a la/el Subdirector/a de solicitud de
Almacenes e Recursos Materiales y Servicios para la alta
Inventarios elaboración del Acta Administrativa de
Acreditación.
Subdirector/a de 7 Recibe y elabora Acta Administrativa de -Oficio de
Recursos Acreditación para el registro de bienes con solicitud de
Materiales y la intervención del área usuaria quien alta
Servicios señalará el costo de mercado del bien y lo -Acta
turna a el/la Jefe/a del Departamento de Administrativa
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO

Hoja: 7 de 13
No. Documento o
Act. anexo
Almacenes e Inventarios. de
Acreditación
Jefa/e del 8 Recibe Acta Administrativa de -Acta
Departamento de Acreditación y la turna a el/la encargado/a Administrativa
Almacenes e del Almacén de Activo Fijo. de
Inventarios Acreditación
Encargado/a del 9 Recibe Acta Administrativa de -Acta
Almacén de Activo Acreditación. Administrativa
Fijo de
10 Registra en el sistema informático el alta Acreditación.
del bien emitiendo el reporte de alta -Sistema
correspondiente. informático
-Reporte de
11 Firma el Reporte de Alta y los turna a la/el alta
Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios para su autorización.
Jefa/e del 12 Recibe el reporte de Alta, lo autoriza y los -Reporte de

Departamento de turna a el/la Encargado/a del Almacén de alta
Almacenes e Activo fijo.
Inventarios
Encargado/a del 13 Recibe el reporte de alta. -Reporte de
Almacén de Activo alta
Fijo 14 Imprime la etiqueta del bien -Etiqueta de
correspondiente. inventario
15 Genera Formato de Atención de

Reubicación de Bienes, firma dicho
formato y lo turna al el/la Titular del Área -Formato de
usuaria (Área Médica, de Enfermería o Atención de
Administrativa) para su firma. Reubicación
de Bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
PROCEDIMIENTO

Hoja: 8 de 13
No. Documento o
Act. anexo
Titular del Área 16 Recibe formato de Atención de -Formato de
usuaria (Área Reubicación de Bienes, firma y entrega al Atención de
Médica, de el/la Encargado/a del Almacén de Activo Reubicación
Enfermería o Fijo de Bienes
Administrativa)
Encargado/a del 17 Recibe Formato de Atención de -Formato de
Almacén de Activo Reubicación de Bienes, valida firma del Atención de
Fijo El/la Titular del Área usuaria (Área Médica, Reubicación
de Enfermería o Administrativa) y lo de Bienes
archiva en la carpeta correspondiente -Acta
junto con al Acta Administrativa de Administrativa
Acreditación. de
Acreditación
18 Manda copia del Reporte de alta y Acta
Administrativa de Acreditación a la/el
Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios.
Jefa/e del 19 Recibe copia del Reporte de alta y Acta -Reporte de

Departamento de Administrativa de Acreditación. alta
Almacenes e -Acta
Inventarios 20 Turna copia del Reporte de alta en el Administrativa
sistema Institucional y Acta Administrativa de
de Acreditación a el/la Jefe/a del Acreditación
Departamento de Contabilidad para su
registro contable. Archiva
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
Rev. 0

administrativa
TITULAR DEL ÁREA USUARIA (ÁREA
SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE
MÉDICA, DE ENFERMERÍA O
MATERIALES Y SERVICIOS ALMACENES E INVENTARIOS ACTIVO FIJO
ADMINISTRATIVA)
INICIO
1
Entrega oficio dirigido aL
Inventarios solicitando el
alta de los bienes muebles
o instrumentales que no 2
cuentan con numero de
inventario con copia para
el/la encargado/a del
Almacén de Activo Fijo. Recibe oficio e instruye al
personal del almacén de 3
activo fijo acuda al área
Oficio de solicitud de alta usuaria a corroborar los
datos de los bienes.
Recibe instrucción, acude

al área a corroborar los
datos con el bien.
Oficio de solicitud de alta
¿Los datos son

correctos?
No 4
Informa al área usuaria

para su corrección.
1 Oficio de solicitud de alta
Si 5
Informa a la Jefatura del

Departamento de
que los datos son correctos
y entrega copia del oficio
de solicitud de alta.
6 Oficio de solicitud de alta
Recibe y entrega copia del

oficio de solicitud de alta a
la/el Subdirector/a de
Recursos Materiales y
Servicios para la
elaboración del Acta
Administrativa de
Acreditación.

7
Recibe y elabora Acta
Administrativa de
Acreditación para el
registro de bienes con la
intervención del área
usuaria quien señalará el
costo de mercado del bien
y lo turna a el/la Jefe/a del
Departamento de
Acta Administrativa de
8
Acreditación
Recibe Acta Administrativa

de Acreditación y la turna a
el/la encargado/a del
Almacén de Activo Fijo.
Acreditación
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
Rev. 0

administrativa

ADMINISTRATIVA)
Recibe Acta Administrativa

de Acreditación.
Acreditación.
10
Registra en el sistema
informático el alta del bien
emitiendo el reporte de
alta correspondiente.
Sistema informático.
Reporte de alta
11
Firma el Reporte de Alta y

los turna a la/el Jefa/e del
12 Departamento de
para su autorización.
Recibe el reporte de Alta, lo

autoriza y los turna a el/la
Encargado/a del Almacén
de Activo fijo. Reporte de alta
Reporte de alta 13
Recibe el reporte de alta.
Reporte de alta
14
Imprime la etiqueta del

bien correspondiente.
Etiqueta de inventario
15
Genera Formato de
de Bienes, firma dicho
16 formato y lo turna al el/la
Titular del Área usuaria
(Área Médica, de
Enfermería o
Administrativa) para su
Recibe formato de firma.
de Bienes, firma y entrega Formato de Atención de
al el/la Encargado/a del Reubicación de Bienes
Almacén de Activo Fijo
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 0

administrativa

ADMINISTRATIVA)
17
Recibe Formato de
de Bienes, valida firma del
El/la Titular del Área
usuaria y lo archiva en la
carpeta correspondiente
junto con al Acta
Administrativa de
Acreditación.
Acreditación
18
Manda copia del Reporte

de alta y Acta
Administrativa de
Acreditación a la/el Jefa/e
del Departamento de
Almacenes e Inventarios.
19 Acreditación
Recibe copia del Reporte

de alta y Acta
Administrativa de
Acreditación.
Acreditación
20
Turna copia del Reporte de

alta en el sistema
Institucional y Acta
Administrativa de
Acreditación a el/la Jefe/a
del Departamento de
Contabilidad para su
registro contable. Archiva
Reporte de alta
Acreditación
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 0

administrativa
aplique)
6.2 ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se
establecen las disposiciones en Materia de Recursos
N/A
2010.
N/A
N/A
N/A

Código de
Tiempo de Responsable de registro o
Registros
conservación conservarlo identificación
única.
7.1 Oficio de solicitud Encargado/a del Almacén
5 años N/A
de alta de Activo Fijo
7.2 Reporte de alta 6 años N/A
de Activo Fijo
7.3 Formato de
Atención de Reubicación 6 años DA-0038-01-2021
de Activo Fijo
de Bienes
7.4 Acta Administrativa Encargado/a del Almacén
6 años N/A
de Acreditación de Activo Fijo
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
Rev. 0

administrativa
7.5 Sistema Informático Encargado/a del Almacén

N/A N/A
de Activo Fijo
7.6 Etiqueta de Encargado/a del Almacén
N/A N/A
inventario. de Activo Fijo
8. GLOSARIO.
8.1 Almacén de Activo Fijo: La unidad de Servicio en los centros de trabajo que
bajo norma establecida, recibe, guarda, controla y entrega con calidad, los
bienes que son adquiridos mediante compra, recibidos en donación o
acreditados mediante acta administrativa, para facilitar el cumplimiento de
las funciones del Código Civil Federal, se hayan considerado como
inmuebles y que hubieran recobrado su calidad de muebles por las razones
que en el mismo precepto se establecen.
encomendadas a las diferentes áreas.
naturaleza, en los términos del artículo para el desarrollo de las actividades
que realiza el Hospital, siendo susceptibles de la asignación de un número
de inventario y resguardo de manera individual, dad su naturaleza y
finalidad en el servicio que corresponda.
de las funciones del personal del departamento de Almacenes e Inventarios.

0 Noviembre 2021 Nueva creación

10.1 Formato de Atención de Reubicación de Bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 3
8. Procedimiento para la distribución de bienes Hoja: 1 de 10

muebles e instrumentales en existencia en el
almacén de activo fijo
8. PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES

MUEBLES E INSTRUMENTALES EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE
ACTIVO FIJO
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 3

1. PROPÓSITO.
1.1 Registrar y administrar oportuna, eficiente y eficazmente la distribución de
bienes muebles e instrumentales que se resguardan en el Almacén de
Activo Fijo, en atención a las solicitudes de las áreas requirentes, con la
finalidad de tener el control de los bienes que se distribuyen en las
diferentes áreas de la Institución.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable el/la Titular del Área Usuaria
(Área Médica, de Enfermería o Administrativa) por ser quien elabora oficio
de solicitud de bienes y firma el Formato de Atención de Reubicación de
Bienes, a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios por ser
quien instruye al personal del Almacén de Activo Fijo para que en caso de
contar con los bienes solicitados se realice la entrega; a el/la encargado/a del
Almacén de Activo Fijo por ser quien revisa la existencias del bien solicitado,
elabora y firma el Formato de Atención de Reubicación de Bienes.
2.2 A nivel externo: No aplica.


CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 3


3.3 Es responsabilidad del Jefe/a Del Departamento de Almacenes e Inventarios

observar los sistemas de información establecidos, contar con los soportes y
archivos correspondientes a su ámbito de competencia, documentar, vigilar
su cumplimiento y efectuar las correcciones y adecuaciones necesarias que

participa.

documentados.

desarrolla

3.8 El/la Titular del Área Usuaria (Área Médica, de Enfermería o Administrativa)
para realizar la solicitud de bienes muebles e instrumentales debe de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 3

solicitarlo por medio de oficio a la Jefatura del Departamento de Almacenes

e Inventarios.
3.9 El/la Encargado/a del Almacén de Activo Fijo es el responsable de elaborar

el Formato de Atención de Reubicación de Bienes.
3.10 El/la Titular del Área Usuaria (Área Médica, de Enfermería o Administrativa)
es el responsable de cotejar la información de los bienes muebles e
instrumentales recibidos: el número de inventario, descripción de bienes
recibidos, y el Formato de Atención de Reubicación de Bienes.
3.11 El/la Encargado/a del Almacén de Activo Fijo y el/la Titular del Área Usuaria
(Área Médica, de Enfermería o Administrativa) deben de firmar de
conformidad el Formato de Atención de Reubicación de Bienes.
3.12 Es responsabilidad del Encargado/a del Almacén de Activo Fijo registrar el

Formato Atención de Reubicación de Bienes en el Sistema Informático
Institucional.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
PROCEDIMIENTO
8. Procedimiento para la distribución de bienes muebles e instrumentales en

existencia en el almacén de activo fijo
Hoja: 5 de 10

Documento
No.
Encargado/a Descripción de actividades o
Act.
anexo
Titular del Área 1 Envía oficio de solicitud de bienes muebles -Oficio de
Usuaria (Área e instrumentales a la/el Jefa/e del solicitud de
Médica, de Departamento de Almacenes e Inventarios. bienes
Enfermería o muebles e
Administrativa) instrumentales
2 Recibe solicitud de bienes muebles e -Oficio de
Jefa/e del instrumentales, remite copia e instruye al solicitud de
Departamento personal del Almacén de Activo Fijo para bienes
de Almacenes e que en caso de contar con los bienes muebles e
Inventarios solicitados se realice la entrega. instrumentales
3 Recibe instrucción y oficio de solicitud y -Oficio de

revisa existencias del bien solicitado. solicitud de
bienes
¿Los bienes solicitados se tienen en -Formato de
existencia? Atención de
Reubicación
Encargado/a del
4 No: Notifica al área requirente. TERMINA. de bienes
Almacén de
Activo Fijo
5 Si: Prepara los bienes solicitados, elabora,
firma y entrega dos impresiones del
Formato de Atención de Reubicación de
Bienes a el/la Titular del Área para su firma
de conformidad.
6 Recibe bienes, coteja información del -Formato de

Titular del Área
número de inventario y descripción de Atención de
Usuaria (Área
bienes recibidos, con el Formato de Reubicación
Médica, de
Atención de Reubicación de Bienes. de Bienes.
Enfermería o
Administrativa)
7 Firma de conformidad quedándose un
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
PROCEDIMIENTO
8. Procedimiento para la distribución de bienes muebles e instrumentales en

existencia en el almacén de activo fijo
Hoja: 6 de 10
ejemplar y lo turna a el/la encargado/a del

Almacén de Activo Fijo.
8 Recibe el Formato Atención de Reubicación -Formato de

de Bienes firmado y lo registra en el Sistema atención de
Informático Institucional. reubicación
Encargado/a del -Sistema
Almacén de Activo 9 Archiva el Formato de Atención de Informático
Fijo Reubicación de Bienes en la carpeta
correspondiente.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
Rev. 3

MÉDICA, DE ENFERMERÍA O ADMON) INVENTARIOS ACTIVO FIJO
INICIO
Envía oficio de solicitud de 2

bienes muebles e
instrumentales a la/el Recibe solicitud de bienes
Jefa/e del Departamento muebles e instrumentales,
de Almacenes e remite copia e instruye al 3
Inventarios personal del Almacén de
Activo Fijo para que en
caso de contar con ellos se
Oficio de solicitud de bienes realice la entrega Recibe instrucción y oficio
de solicitud y revisa
muebles e instrumentales existencias del bien
Oficio de solicitud de bienes solicitado
muebles e instrumentales
Oficio de solicitud de bienes

muebles e instrumentales
¿Los bienes
solicitados se
tienen en
existencia?
No 4
Notifica al área requirente
TERMINA
SI 5
6 Prepara los bienes
solicitados, elabora, firma y
Recibe bienes, coteja entrega dos impresiones
información del numero de del formato de atención de
inventario y descripción de reubicación de bienes a
bienes recibidos con el la/el Titular del Área para
Formato de Atención su firma de conformidad
Formato de atención de
Formato de atención de Reubicación de Bienes
Firma de conformidad 8
quedándose con un
ejemplar y lo turna a el/la
encargado/a del Almacén Recibe Formato de
de Activo Fijo Atención de Reubicación
de Bienes firmado y lo
Formato de atención de Informático Institucional
Sistema Informático
Archiva el Formato de
de Bienes en la carpeta
correspondiente
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
Rev. 3

aplique)
N/A
2010.
N/A
N/A
N/A

Código de registro
única.
7.1 Oficio de
solicitud de bienes
muebles e
instrumentales
7.2 Formato de
Atención de 6 años Almacén de Activo Fijo DA-0038-01-2021
7.3 Sistema
Informático N/A Almacén de Activo Fijo N/A
Institucional
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
Rev. 3

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Almacén de Activo Fijo: la unidad de Servicio en los centros de trabajo que,
corresponda.
8.4. Delimitación de responsabilidades: Es establecer las funciones de acuerdo


Inventarios.
8.6 Resguardo de Activos: el documento autorizado por el La o el encargado

de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, donde constan los
bienes muebles que se encuentra bajo la custodia de un servidor público.

3 Noviembre 2021 para plasmarlo como
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
Rev. 3

descripción del
glosario.

10.1 Formato de Atención de Reubicación de Bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 3
9 Procedimiento de baja, destino final y registro Hoja: 1 de 21

de bienes muebles e instrumentales
considerados no útiles por el hospital
9. PROCEDIMIENTO DE BAJA, DESTINO FINAL Y REGISTRO DE

BIENES MUEBLES E INSTRUMENTALES CONSIDERADOS NO UTILES
ENAJENADOS POR EL HOSPITAL
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 3

1. PROPÓSITO.
1.1 Contar con un instrumento administrativo para el registro y control del
activo fijo (mobiliario, equipo y bienes instrumentales) sujeto a baja y
destino final, mediante la calificación y autorización correspondiente, con el
objeto de determinar los bienes sujetos a baja, así como mantener
permanentemente actualizado el inventario del activo fijo del Hospital
Juárez de México.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Titular del Área Usuaria
(Área Médica, de Enfermería o Administrativa) por ser quien notifica la
propuesta de baja, a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios por ser quien solicita y revisa la dictaminación de los bienes; a
la/el encargada/o del almacén de Activo Fijo , por ser quien elabora, la
relación de bienes propuestos para baja y registra la baja en el Sistema
Institucional, a el/la titular del Área Técnica quien elabora el dictamen
técnico, a el/la Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios, por ser
quien revisa, autoriza y remite la documentación soporte para que se
integre a la carpeta del Comité, a el/la Director/a de Administración por ser
quien firma el Acuerdo Administrativo de Desincorporación de Bienes y ser
quien convoca el/la comprador/a por ser quien envía sus propuestas de
compra, realiza transferencia y retira los bienes.
2.2 A nivel externo: el procedimiento es aplicable para las/los integrantes del

Comité de Bienes Muebles por ser quienes revisan, evalúan y deliberan los
casos de los bienes propuestos para baja. y el/la comprador/a por ser quien
envía sus propuestas de compra, realiza transferencia y retira los bienes.


CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 3




participa.

documentados.

desarrolla.
3.7 Corresponde al personal de las Áreas Usuarias llevar a cabo el resguardo y

control patrimonial del activo fijo que tenga asignado, en coordinación con
el Departamento de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios. Asimismo, las áreas técnicas serán
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 3

Encargados de calificar y dictaminar los bienes que se consideren no útiles

para el desarrollo de las funciones en el Hospital.
3.8 El activo fijo debe ser controlado mediante el Resguardo de Activos con el
cual se comprobará la custodia del mismo.
3.9 Todo activo fijo que no esté asignado a algún servidor público, debe ser
custodiado por el Almacén de Activo Fijo.
3.10 El Departamento de Almacenes e Inventarios debe concentrar el activo fijo

considerado no útil, sujeto para baja y destino final, en las áreas de acceso
controlado que le sean asignados por la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios o la Dirección de Administración del Hospital.
3.11 Las áreas técnicas responsables de revisar los bienes deteriorados o

descompuestos que se consideren no útiles y elaborar dictamen técnico o
escrito a las áreas usuarias para estas notifiquen la baja del bien a la Jefatura
del Departamento de Almacenes e Inventarios son: el Departamento de
Ingeniería Biomédica, o el Centro de Integración de Informática Medica e
Innovación Tecnológica o el/la Jefe/a del Departamento de Mantenimiento.
3.12 Las Áreas Técnicas, son las responsables de proporcionar la documentación

necesaria para la baja y destino final, consistente en el Dictamen de No
Utilidad; Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen de
Dominio Público de la Federación; Relación de bienes muebles; y Listado de
casos para dictamen; para su revisión y análisis, a fin de realizar los
preparativos para para llevar a cabo el proceso de baja y destino final por
parte de los integrantes del Comité de Bienes Muebles.
3.13 Es responsabilidad del Departamento de Ingeniería Biomédica, revisar los

bienes propuestos para baja, dictaminar y elaborar la documentación
soporte correspondiente, conforme a los formatos autorizados (Dictamen
de No Utilidad, Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen
de Dominio Público de la Federación, Relación de bienes muebles y
Listado de casos para dictamen de Comité o Subcomité de Bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 3

Muebles) y remitir la documentación a la Jefatura del Departamento de

3.14 Es responsabilidad del Centro de Integración de Informática Medica e

Innovación Tecnológica, revisar los bienes propuestos para baja, dictaminar
y elaborar la documentación soporte correspondiente, conforme a los
formatos autorizados (Dictamen de No Utilidad, Acuerdo Administrativo de
Desincorporación del Régimen de Dominio Público de la Federación,
Relación de bienes muebles y Listado de casos para dictamen de Comité o
Subcomité de Bienes Muebles) y remitir la documentación a la Jefatura del
Departamento de Almacenes e Inventarios
3.15 Es responsabilidad del Departamento de Mantenimiento revisar los bienes

propuestos para baja dictaminar y elaborar la documentación soporte
correspondiente, conforme a los formatos autorizados (Dictamen de No
Utilidad, Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen de
Dominio Público de la Federación, Relación de bienes muebles y Listado de
casos para dictamen de Comité o Subcomité de Bienes Muebles) y remitir
documentación a la Jefatura del Departamento de Almacenes e Inventarios.
3.16 La documentación soporte de los bienes propuestos para baja debe estar
conformada por: El Dictamen de No Utilidad, Acuerdo Administrativo de
Subcomité de Bienes Muebles.
3.17 La propuesta seleccionada para la enajenación de los bienes es aquella que

tenga el mejor precio y condiciones de retiro de los bienes.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
PROCEDIMIENTO
9 Procedimiento de baja, destino final y registro de bienes muebles e

instrumentales considerados no útiles por el hospital
Hoja: 6 de 21

No. Documento o
Act. anexo
1 Notifica la baja de los bienes -Oficio de baja de
deteriorados o descompuestos que se bienes con
Titular del Área
consideren no útiles. por medio de un dictamen técnico.
Usuaria (Área
oficio anexando dictamen técnico o
Médica, de
escrito por parte de las áreas técnicas a
Enfermería o
la/el Jefa/e del Departamento de
Administrativa)
2 Recibe oficio de baja de bienes con -Oficio de baja de

dictamen técnico y lo turna a el/la bienes con
encargado/a del Almacén de Activo Fijo, dictamen técnico
para que realice el retiro y resguardo de
Jefa/e del
los mismos, en el almacén.
Departamento
________________________________________
de Almacenes e
En caso de equipo médico considerado
Inventarios
útil, éste permanecerá en resguardo del
área hasta su reasignación y/o destino
final.
________________________________________
dictamen técnico, realiza el retiro de los bienes con
mismos y resguarda en el Almacén de dictamen técnico
Encargado/a del Activo Fijo.
Almacén de -Formato de
Activo Fijo 4 Elabora y suscribe dos ejemplares del Atención de
Formato Atención de Reubicación de Reubicación de
Bienes y entrega al área usuaria para su Bienes.
visto bueno y firma.
Titular del Área 5 Recibe Formato de Atención de -Formato de
Usuaria (Área Reubicación de Bienes, coteja Atención de
Médica, de información del número de inventario y Reubicación de
Enfermería o descripción de bienes entregados. Bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO

Hoja: 7 de 21
Administrativa) -Formato de
6 Firma de conformidad los Formatos de Atención de
Atención de Reubicación de Bienes Reubicación de
quedándose un ejemplar y lo turna a Bienes, suscrito
el/la encargado/a del Almacén de Activo
Fijo.
7 Recibe y registra en el Sistema -Registro del
Institucional el traspaso del bien(es) al traspaso de
Almacén de Acto Fijo. bienes.
-Formato de
8 Archiva formato de Atención de Atención de
Reubicación de Bienes. Reubicación de
Encargado/a del Bienes.
Almacén de 9 Elabora archivo electrónico -Archivo
Activo Fijo relacionando el total de bienes electrónico de
propuestos para baja, y notifica a la bienes propuestos
Jefatura del Departamento de para baja
Almacenes e Inventarios para solicitarle
a las áreas técnicas revisen la
funcionalidad de los bienes.
Jefa/e del 10 Elabora oficio solicitando a las áreas -Oficio de

Departamento técnicas revisar la funcionalidad y el solicitud de
de Almacenes e estado físico de los bienes propuestos dictaminación de
Inventarios para baja. bienes propuestos
________________________________________ para baja
Las áreas técnicas son las responsables
de revisar los bienes deteriorados o
descompuestos que se consideren no
útiles y elaborar dictamen técnico o
escrito a las áreas usuarias para que
estas notifiquen la baja del bien a la
Jefatura del Departamento de
________________________________________
Titular del Área 11 Revisa los bienes propuestos para baja, Documentación
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
PROCEDIMIENTO

Hoja: 8 de 21
Técnica dictamina y elabora la documentación soporte de los

encargado soporte correspondiente, apegándose a bienes
la política 3.16, y conforme a los propuestos para
formatos autorizados y remite baja firmada
documentación a la Jefatura del
Inventarios.
12 Recibe la documentación soporte de los -Documentación

bienes propuestos para baja y verifica soporte de los
que se encuentre correctamente bienes propuestos
requisitada. para baja firmada
Jefa/e del ¿Los documentos cumplen con los

Departamento requisitos establecidos?
de Almacenes e
Inventarios 13 No: Informa al Área Técnica. Regresa a
actividad 11
14 Si: Remite documentación a la

Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios, para firma de autorización.
15 Recibe, revisa y firma la documentación -Documentación
Subdirector/a de soporte de los bienes propuestos para soporte de los
Recursos baja y remite a la Dirección de bienes propuestos
Materiales y Administración para firma del Acuerdo para baja firmada
Servicios Administrativo de Desincorporación de
Bienes Muebles.
16 Recibe, coteja la documentación -Documentación
soporte de los bienes propuestos para soporte de los
baja y autoriza el Acuerdo bienes propuestos
Director/a de
Administrativo de Desincorporación. para baja
Administración
17 Envía a la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios el total de la
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
PROCEDIMIENTO

Hoja: 9 de 21
documentación soporte de bienes

propuestos para baja, con objeto de
continuar su trámite.
bienes propuestos. soporte
Subdirector/a de autorizada de los
Recursos 19 Remite documentación al bienes propuestos
Materiales y Departamento de Almacenes e para baja
Servicios Inventarios e instruye para que se
integren las carpetas del Comité de
Bienes Muebles.
Jefa/e del 20 Recibe documentación e instrucción -Carpetas de
Departamento para la Integración de las carpetas de trabajo del
de Almacenes e los bienes propuestos para baja. Comité de Bienes
Inventarios Muebles
21 Informa a la Dirección de
Administración para que convoque a la
celebración de la Sesión del Comité de
Bienes Muebles.
Director/a de 22 Convoca a sesión a las o los integrantes -Oficio de
Administración del Comité de Bienes Muebles. invitación para los
integrantes del
Comité de Bienes
Muebles.
Integrantes del 23 Recibe convocatoria y asiste a sesión. -Oficio de
Comité de invitación para los
Bienes Muebles 24 Revisa, evalúa y delibera los casos de los integrantes del
bienes propuestos para baja. Comité de Bienes
Muebles.
25 Autoriza baja y destino final de los
bienes, elabora Acta del Comité de -Acta del Comité de
Bienes Muebles. Bienes Muebles.
Jefa/e del 26 Realiza el proceso de baja de -Oficio de
Departamento conformidad a la disposición final de los solicitud de
de Almacenes e bienes, determinada por el Comité de difusión al Centro
Inventarios Bienes Muebles. de Integración de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
PROCEDIMIENTO

Hoja: 10 de 21
27 Consulta los precios de venta de los Informática

bienes, según corresponda, mediante Medica e
avalúo o “Lista de Valores mínimos” Innovación
emitidos por la Secretaría de Hacienda Tecnológica por la
y Crédito Público, o de las cotizaciones venta de bienes
que reciba, de lo anterior, determina el
procedimiento idóneo para enajenar.
28 Elabora oficio dirigido a Centro de

Integración de Informática Medica e
Innovación Tecnológica, para solicitar la
publicación a través del portal
Institucional, del procedimiento para
venta de bienes sujetos a valuación y
recepción de propuestas de los
interesados.
29 Revisa la publicación de la venta de -Ofertas de
bienes a través del portal Institucional y compra de bienes
solicita autorización de acceso a las
instalaciones del Hospital con objeto de
inspeccionar los bienes y formular sus
Comprador/a
propuestas de compra.
30 Envía sus propuestas de compra a la

Jefatura del Departamento de
31 Recibe y evalúa las propuestas de
compra recibidas y selecciona la mejor
opción en precio y condiciones de retiro
Jefa/e del de los bienes.
Departamento
de Almacenes e 32 Notifica al comprador/a que su
Inventarios propuesta de compra fue seleccionada
33 Elabora Acta Entrega-Recepción, por la

enajenación de los bienes y suscribe
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
PROCEDIMIENTO

Hoja: 11 de 21
conjuntamente con el/la comprador/a. -Acta Entrega-

________________________________________ Recepción
Dependiendo del tipo de
procedimiento y forma de contratación
solicita al comprador/a que deposite el
importe de la venta en la cuenta
bancaria del Hospital o inicie con el
retiro y pesaje de los bienes, así como su
depósito correspondiente.
________________________________________
Comprador/a 34 Recibe notificación y firma el Acta -Acta Entrega-
Entrega recepción. Recepción
________________________________________
Sí se adjudica la compra por lote, realiza
transferencia electrónica o depósito
bancario a la cuenta del Hospital.
En caso que la adjudicación sea por kilo,

retirará los bienes del Hospital para su
peso y depósito de la cantidad que
corresponda.
________________________________________
35 Realiza pago y entrega comprobante de -Transferencia
depósito a la Jefatura De Almacenes e electrónica o ficha
Inventarios. de depósito por
venta de bienes.
Jefa/e del 36 Recibe los comprobantes de depósito
-Comprobantes
Departamento por el ingreso de la venta.
de depósito de la
de Almacenes e
venta.
Inventarios 37 Informa al /a la comprador/a para el
retiro de los bienes y al almacén de
activo fijo.
Comprador/a 38 Realiza el retiro de los bienes.

________________________________________
Sí la venta fue por lote realiza el retiro
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
PROCEDIMIENTO

Hoja: 12 de 21
de bienes de las instalaciones del

Hospital
________________________________________
Jefa/e del 39 Instruye al Almacén de Activo Fijo -Acta Entrega-

Departamento para que registre en el sistema recepción,
de Almacenes e Informático Institucional la baja de los formalizada
Inventarios bienes enviándole el Acta Entrega-
recepción formalizada.
40 Revisa el retiro de los bienes y registra la -Registro de la baja
baja de los bienes enajenados. de los bienes.
Encargado/a del -Acta Entrega-
Almacén de 41 Resguarda copia del Acta Entrega recepción,
Activo Fijo Recepción de Bienes. Archiva formalizada
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
Rev. 3

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS JEFATURA DE ALMACENES E ENCARGADA/O DE ALMACÉN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MÉDICA, DE ENFERMERÍA O COMPRADOR/A
MATERIALES Y SERVICIOS INVENTARIOS ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES
ADMINISTRATIVA)
INICIO
1
Notifica la baja de los
bienes que se consideren
no útiles por medio de un
oficio anexando dictamen 2
técnico por parte de las Recibe oficio de baja de
áreas técnicas a la/el Jefa/e bienes con dictamen
del Depto. de Almacenes técnico y lo turna a el/la
encargado/a del Almacén 3
Oficio de baja de bienes con de Activo Fijo, para que
dictamen realice el retiro y resguardo
de los mismos Recibe oficio de baja de
bienes con dictamen
técnico, realiza el retiro de
Oficio de baja de bienes con los mismos y resguarda en
el Almacén de Activo Fijo.
dictamen técnico
Oficio de baja de bienes con

dictamen técnico
5 Elabora y suscribe dos

ejemplares del Formato
Recibe formato de de Bienes y entrega al área
Atención de Reubicación usuaria para su visto bueno
de Bienes, coteja y firma.
información del numero de
inventario y descripción de
bienes entregados Formato de Atención de
Reubicación de Bienes.
6
Firma de conformidad los
formatos de Atención de 7
Reubicación de bienes
quedandose un ejemplar y
lo turna a el/la encargado/a
del Almacén de Activo Fijo Recibe y traspasa en el
Sistema Institucional el
traspaso del bien/es al
almacén de Activo Fijo
Registro de traspaso de
bienes
Archiva Formato de
de Bienes
9
Elabora archivo electrónico
relacionando el total de
bienes propuestos para
10 baja y notifica a la Jefatura
del Depto de A.I. para que
se revise la funcionalidad
Elabora oficio solicitando a de los bienes
las áreas técnicas revisar la
11 funcionalidad y el estado Archivo electrónico de
fisico de los bienes
propuestos para baja bienes propuestos para baja
Revisa los bienes
propuestos para baja,
dictamina y eleabora la
documentación soporte y Oficio de solicitud de
remite doc. a la Jefatura dictaminación de bienes
Inventarios
Soporte de bienes
propuestos para baja 12
Recibe la documentación
soporte de los bienes
propuestos para baja y
verifica que se encuentre
correctamente requisitada
Documentación soporte de
bienes propuestos para baja
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 3

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS ÁREA USUARIA(ÁREA MÉDICA, DE JEFATURA DE ALMACENES E ENCARGADA/O DE ALMACÉN DE HOSPITALES E INSTITUCIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE BIENES MUEBLES
MATERIALES Y SERVICIOS ENFERMERÍA O ADMINISTRATIVA) INVENTARIOS ACTIVO FIJO DONATARIAS
¿Los
documentos
cumplen con
los requisitos
establecidos?
No 13
Informa al Área Técnica.

11
Si 14
15 Remite documentación a la
Subdirección de Recursos
Recibe, revisa y firma la Materiales y Servicios, para
doc. soporte de los bienes firma de autorización
16 remite a la Dir. de Admon.
para firma del Acuerdo de
Recibe, coteja la deDesincorporación de
documentación soporte de bienes
los bienes propuestos para
baja y autoriza el del Documentación soporte de
Acuerdo Admon. de
Desincorporación de bienes propuestos para baja
bienes
Documentación soporte de
bienes propuestos para baja
17
Envía a la Subdirección de
Recursos Materiales y
Servicios el total de la 18
documentación soporte de
baja de continuar con su
trámite Recibe la documentación
propuestos para baja
Documentación soporte
autorizada de bienes para
baja
19
Remite documentación al
Depto. de Almacenes e 20
Inventarios e instruye para
que se integren las
carpetas de Comité de Recibe documentación e
Bienes Muebles instruye para la integración
de las carpetas de los
baja
Carpetas de trabajo del

Comité de Bienes Muebles
21
22
Informa a la Dirección de
Administración para que
Convoca a sesión a las/los convoque a la celebración 23
integrantes del Comité de de la sesión del Comité de
Bienes Muebles Bienes Muebles
Recibe convocatoriia y
asiste a sesión
Oficio de invitación para los
integrantes del Comité
Oficio invitación
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

14
Rev. 3

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS ÁREA USUARIA(ÁREA MÉDICA, DE JEFATURA DE ALMACENES E ENCARGADA/O DE ALMACÉN DE ACTIVO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BIENES HOSPITALES E INSTITUCIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MATERIALES Y SERVICIOS ENFERMERÍA O ADMINISTRATIVA) INVENTARIOS FIJO MUEBLES DONATARIAS
24
Revisa, evalua y delibera

los casos de los bienes
25
Autoriza baja y destino

final de los bienes, elabora
Acta del Comité los Bienes
Muebles
Acta dl Comité de Bieneses

muebles
26
Realiza el proceso de baja

de conformidad a la
disposición final de los
bienes, determinada por el
27
Consulta los precios de
venta de los bienes
mediante avalúo o "Lista
de Valores Minímos"o de
las cotizaciones para
escoger el procedimiento
idóneo para enajenar
28
Elabora oficio dirigido al
CIIMEIT para solicitar la 29
publicación a través del
portal institucional del
procedimiento para la Revisa la publicación de la
venta de bienes venta de bienes a través
del portal institucional y
solicita autorización de
Oficio de solicitud de acceso al Hospital para
inspeccionar los bienes
publicación
Ofertas de compra de bienes
30
Envía sus propuestas de

compra a la Jefatura del
31 Departamento de
Recibe y evalúa las
propuestas de compra
recibidas y selecciona la
mejor opción en precio y
condiciones de retiro de
bienes
32
Notifica al comprador/a
que su propuesta de
compra fue seleccionada
33
34
Elabora Acta Entrega-
Recepción por la
enajenación de los bienes y
suscribe conjuntamente Recibe, notifica y firma el
con el comprador Acta entrega-Recepción
Acta entrega-Recepción
3
4
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

15
Rev. 3

TITULAR DEL ÁREA USUARIA(ÁREA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS JEFATURA DE ALMACENES E ENCARGADA/O DE ALMACÉN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MÉDICA, DE ENFERMERÍA O COMPRADOR/A
MATERIALES Y SERVICIOS INVENTARIOS ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES
ADMINISTRATIVA)
35
Realiza pago y entrega

comprobante de depósito
a la Jefatura de Almacenes
e Inventarios
36 Transferencia electrónica o
ficha de depósito
Recibe los comprobantes

de depósito por el ingreso
de la venta
Comprobantes de déposito
de la venta
37
Informa al/a comprador/a

para el retiro de los bienes
y al almacén de activo fijo 38
Realiza el retiro de los

bienes
39
Instruye al almacén de
Activo Fijo para que
registre en el Sistema
Informático Institucional la
baja de los bienes
enviándole el Acta entrega
recepción formalizada
Acta entrega-recepción
40
Verifica el retiro de los

bienes y registra la baja de
los bienes enajenados
Registro de baja de los

bienes
41
Resguarda copia del Acta

entrega Recepción de
Bienes. Archiva
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

16
Rev. 3

aplique)
N/A
2010.
N/A
N/A
N/A

Código de registro
única.
7.1 Oficio de baja de La/el Jefa/e del
bienes con dictamen 6 años Departamento de N/A
técnico. Almacenes e Inventarios
7.2 Formato de
La/el Encargado del
Atención de 6 años DA-0038-01-2021
7.3 Registro del
La/el Encargado del
traspaso de bienes en 6 años N/A
el Sistema Informático
7.4 Archivo La/el Encargado del
6 años N/A
electrónico de bienes Almacén de Activo Fijo
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

17
Rev. 3


7.5 Oficio de
solicitud de La/el Jefa/e del
dictaminación de 6 años Departamento de N/A
bienes propuestos Almacenes e Inventarios
para baja
7.6 -
Documentación
La/el Encargado del
soporte de los bienes 6 años N/A
propuestos para baja.
7.7 Documentación
soporte de los bienes La/el Encargado del
6 años N/A
propuestos para baja Almacén de Activo Fijo
firmada
7.8 Oficio de La/el Jefa/e del
Invitación a Sesión de 6 años Departamento de N/A
Comité de Bienes Almacenes e Inventarios
La/el Jefa/e del
7.9 Acta del Comité
6 años Departamento de N/A
de Bienes muebles
7.10 Oficio de
solicitud de difusión al
Centro de Integración La/el Jefa/e del
de Informática Medica 6 años Departamento de N/A
e Innovación Almacenes e Inventarios
Tecnológica por la
venta de bienes
La/el Jefa/e del
7.11 Ofertas de
compra de bienes
7.12 Transferencia
La/el Jefa/e del
electrónica o ficha de
depósito de la venta de
Contabilidad
bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

18
Rev. 3

La/el Jefa/e del

7.13 Acta Entrega-
Recepción de bienes
7.14 Registro de la La/el Encargado del
6 años N/A
baja de los bienes Almacén de Activo Fijo

8.1 Acta Entrega-recepción: Acta administrativa, mediante la cual se deja
constancia de la transmisión de propiedad de los bienes del Hospital Juárez
de México a un tercero.
8.2 Avalúo: Es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien,

determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias y
a una fecha determinada. Es asimismo un dictamen técnico en el que se
indica el valor de un bien a partir de sus características físicas, su ubicación,
su uso y de una investigación y análisis de un mercado.
8.3 Aviso de Reubicación de Bienes: el documento mediante el cual se

registra el traspaso de bienes no útiles al Almacén de Activo Fijo.
8.4 Baja: la cancelación del registro de un bien en el inventario de la

Dependencia o Entidad, una vez consumada su disposición final o cuando el
bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado.

corresponda;
8.7 Bienes no útiles: Son aquéllos

 Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su
aprovechamiento en el servicio.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

19
Rev. 3

 Aún funcionales pero que ya no se requieren para la prestación del

servicio.
 Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.
 Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable.
 Que son desechos y no es posible su reaprovechamiento.
 Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una
causa distinta de las señaladas.
8.8 Desincorporación patrimonial: La separación de un bien del patrimonio del

Hospital.
8.9 Dictamen de no utilidad: El documento en el que se describe el bien y se

acreditan las causas de no utilidad.
8.10 Disposición final: el acto a través del cual se realiza la desincorporación

patrimonial (enajenación o destrucción).
8.11 Enajenación: La transmisión de la propiedad de un bien, como es el caso de

la venta.
8.12 Lista de valores mínimos: Lista de valores mínimos para desechos de

Bienes Muebles que generan las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal que publica la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación.
8.13 Resguardo de Activos: el documento emitido por el Encargado adscrito el

área de recursos materiales y servicios, donde constan los bienes muebles
que se encuentra bajo la custodia de un servidor público.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

20
Rev. 3


para plasmarlo como
3 Noviembre, 2021
descripción del
glosario.

10.1 Formato de aviso de reubicación de bienes.
10.2 Acta de Comité de Bienes Muebles
10.3 Acta entrega-recepción de bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

21
Rev. 3
10 Procedimiento de baja, destino final y registro

de bienes muebles e instrumentales Hoja: 1 de 23
considerados no útiles enajenados a través del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
10. PROCEDIMIENTO DE BAJA, DESTINO FINAL Y REGISTRO DE

BIENES MUEBLES E INSTRUMENTALES CONSIDERADOS NO
UTILES ENAJENADOS A TRAVES DEL INSTITUTO PARA
DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 3

1. PROPÓSITO.
destino final, mediante la calificación y autorización correspondiente, con el
objeto de determinar los bienes sujetos a baja, así como mantener
permanentemente actualizado el inventario del activo fijo del Hospital
Juárez de México.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable A nivel interno: el
procedimiento es aplicable a el/la Titular del Área Usuaria (Área Médica, de
Enfermería o Administrativa) por ser quien notifica la propuesta de baja, a
la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios por ser quien
solicita y revisa la dictaminación de los bienes; a la/el encargada/o del
almacén de Activo Fijo, por ser quien elabora la relación de bienes
propuestos para baja y registra la baja en el Sistema Institucional, a el/la
titular del Área Técnica quien elabora el dictamen técnico, a la Subdirección
de Recursos Materiales y Servicios, por ser quien revisa, autoriza y remite la
documentación soporte para que se integre a la carpeta del Comité, a el/la
Director/a de Administración por ser quien firma el Acuerdo Administrativo
de Desincorporación de Bienes y ser quien convoca a las/los integrantes del
Comité de Bienes Muebles.
2.2 A nivel externo: el procedimiento es aplicable para a las/los integrantes del

casos de los bienes propuestos para baja y a el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado.

3.1 Los/las servidores(as) públicos del Hospital Juárez de México deben
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 3


principios, valores y reglas de integridad que se encuentran definidos en
el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno
Federal que emitió la Secretaría de la Función Pública y en el Código de
Conducta del Hospital Juárez de México, cuya finalidad es crear un marco
de aspiración a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de
integridad, quedan sujetos a las medidas que determine el Órgano
Interno de Control con base en la Ley General de Responsabilidades
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Almacenes e Inventarios

observar los sistemas de información establecidos, contar con los soportes
y archivos correspondientes a su ámbito de competencia, documentar,
vigilar su cumplimiento y efectuar las correcciones y adecuaciones
necesarias que permitan reorientar el quehacer operacional.

participa.

la consistencia, calidad y veracidad de la información que se genera, para
lo cual establece los mecanismos de supervisión y control debidamente
documentados.

expedita de los archivos que se generan como parte de las actividades
que desarrolla.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 3


Recursos Materiales y Servicios.
cual se comprueba la custodia del mismo.
3.10 El Departamento de Almacenes e Inventarios es responsable de concentrar

el activo fijo considerado no útil, sujeto para baja y destino final, en las áreas
de acceso controlado que le sean asignados por la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios o la Dirección de Administración del
Hospital.
3.11 La Jefatura del Departamento de Almacenes e Inventarios recibe de las

áreas usuarias (Área Médica, de Enfermería o Administrativa) la relación del
activo fijo considerado no útil. Asimismo, las áreas técnicas, deben
proporcionar la documentación necesaria para la baja y destino final,
consistente en el Dictamen de No Utilidad; Acuerdo Administrativo de
Desincorporación del Régimen de Dominio Público de la Federación;
relación de bienes muebles; y Listado de casos para dictamen; para su
revisión y análisis, a fin de realizar los preparativos para para llevar a cabo el
proceso de baja y destino final por parte de los integrantes del Comité de
Bienes Muebles.

Biomédica, revisar los bienes propuestos para baja, dictaminar y elaborar la
documentación soporte correspondiente, conforme a los formatos
autorizados (Dictamen de No Utilidad, Acuerdo Administrativo de
Departamento de Almacenes e Inventarios.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 3


Medica e Innovación Tecnológica, revisar los bienes propuestos para baja,
dictaminar y elaborar la documentación soporte correspondiente,
conforme a los formatos autorizados (Dictamen de No Utilidad, Acuerdo
Administrativo de Desincorporación del Régimen de Dominio Público de
la Federación, Relación de bienes muebles y Listado de casos para
dictamen de Comité o Subcomité de Bienes Muebles) y remitir la
documentación a la Jefatura del Departamento de Almacenes e
Inventarios.
3.14 Es responsabilidad de el/la Jefe/a del Departamento de Mantenimiento

revisar los bienes propuestos para baja dictaminar y elaborar la
Relación de bienes muebles y Listado de casos para dictamen de Comité
o Subcomité de Bienes Muebles) y remitir documentación a la Jefatura
del Departamento de Almacenes e Inventarios.
3.15 Las áreas técnicas responsables de revisar los bienes deteriorados o

escrito a las áreas usuarias para estas notifiquen la baja del bien a la/el Jefa/e
del Departamento de Almacenes e Inventarios son: El/la Jefe/a del
Departamento de Ingeniería Biomédica o el/la Jefe/a del Centro de
Integración de Informática Medica e Innovación Tecnológica o de el/la
Jefe/a del Departamento de Mantenimiento.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
Rev. 3


CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO

instrumentales considerados no útiles enajenados a través del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado
Hoja: 7 de 23

No. Documento o
Act. anexo
1 Notifica la baja de los bienes deteriorados -Oficio de baja
Titular del Área o descompuestos que se consideren no de bienes con
Usuaria (Área útiles .por medio de un oficio anexando dictamen
Médica, de dictamen técnico o escrito por parte de técnico.
Enfermería o las áreas técnicas a la/el Jefa/e del
Administrativa) Departamento de Almacenes e
Inventarios.
2 Recibe oficio de baja de bienes con -Oficio de baja
dictamen técnico y lo turna a el/la de bienes con
encargado/a del Almacén de Activo Fijo, dictamen
para que realice el retiro y resguardo de técnico.
Jefa/e del
los mismos, en el almacén.
Departamento
__________________________________________
de Almacenes e
En caso de equipo médico considerado
Inventarios
útil, éste permanecerá en resguardo del
final.
__________________________________________
3 Recibe oficio de baja de bienes, realiza el -Oficio de baja
retiro de los mismos y resguarda en el de bienes con
Almacén de Activo Fijo. dictamen
Encargado/a del técnico.
Almacén de 4 Imprime y suscribe dos formatos de
Activo Fijo atención de Reubicación de Bienes y -Formato de
entrega al área usuaria para su visto Atención de
bueno y firma. Reubicación de
Bienes.
Titular del Área 5 Recibe los formatos de atención de -Formato de
Usuaria (Área Reubicación de Bienes coteja Atención de
Médica, de información del número de inventario y Reubicación de
Enfermería o descripción de bienes entregados. Bienes.
Administrativa)
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
PROCEDIMIENTO

Hoja: 8 de 23
6 Firma de conformidad los Formatos de

Reubicación de Bienes quedándose un
ejemplar y lo turna a el/la Encargado/a
del Almacén de Activo Fijo.
Encargado/a del 7 Recibe formato de Reubicación de -Formato de
Almacén de Bienes, registra en el Sistema Atención de
Activo Fijo Institucional el traspaso del bien/es al Reubicación de
Almacén de Acto Fijo y archiva formato Bienes.
de Aviso de Reubicación de Bienes.
-Sistema
8 Elabora archivo electrónico relacionando Institucional.
el total de bienes propuestos para baja y
notifica a la/el Jefa/e del Departamento -Archivo
de Almacenes e Inventarios para que se electrónico
dictaminen los bienes. relacionando el
total de bienes
propuestos para
baja.
Jefa/e del 9 Recibe notificación y archivo electrónico, -Archivo
Departamento elabora oficio solicitando a las áreas electrónico
de Almacenes e técnicas revisar la funcionalidad y el relacionando el
Inventarios estado físico de los bienes propuestos total de bienes
para baja, con base a la política 3.16. propuestos para
baja.
-Oficio de
solicitud de
dictaminación
de bienes
propuestos para
baja.
Titular del Área 10 Recibe oficio, revisa los bienes propuestos -Oficio de
Técnica para baja. solicitud de
encargada de dictaminación de
validar la utilidad 11 Dictamina y elabora la documentación bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
PROCEDIMIENTO

Hoja: 9 de 23
de los bienes de soporte de acuerdo a la política 3.16, y propuestos para

la Institución remite documentación a la/el Jefa/e del baja.
Inventarios. -Documentación
soporte
autorizada de los
bienes
propuestos para
baja.
bienes propuestos para baja y verifica que soporte
se encuentre correctamente requisitada. autorizada de los
bienes
¿Los documentos cumplen con los propuestos para
requisitos establecidos? baja.
Jefa/e del
Departamento 13 No: Emite comentarios al/a Titular del
de Almacenes e Área Técnica encargada de validar la
Inventarios utilidad de los bienes de la Institución.
Regresa a actividad 11.
14 Si: Remite la documentación soporte de

los bienes propuestos para baja, a la
Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios, para firma de autorización.
15 Recibe y revisa la documentación soporte -Documentación
de los bienes propuestos para baja. soporte
Subdirector/a de autorizada de los
Recursos 16 Firma la documentación soporte de los bienes
Materiales y bienes propuestos para baja y remite a la propuestos para
Servicios Dirección de Administración para firma baja.
del Acuerdo Administrativo de
Desincorporación de Bienes Muebles.
Director/a de 17 Recibe y revisa la documentación soporte - Documentación
Administración de los bienes propuestos para baja y soporte
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
PROCEDIMIENTO

Hoja: 10 de 23
autoriza el Acuerdo Administrativo de autorizada de los

Desincorporación. bienes
propuestos para
17 Envía completa la documentación baja.
soporte de bienes propuestos para baja,
al/a la Subdirector/a de Recursos –Acuerdo
Materiales y Servicios con objeto de Administrativo de
continuar su trámite. Desincorporación
de Bienes
Muebles.
18 Recibe completa la documentación -Documentación
Subdirector/a de soporte de bienes propuestos para baja y soporte
Recursos remite a la/al Jefa/e del Departamento de autorizada de los
Materiales y Almacenes e Inventarios para que se bienes
Servicios integren las carpetas del Comité de propuestos para
Bienes Muebles baja.
Jefa/e del 19 Integra las carpetas con la -Documentación
Departamento documentación soporte de los bienes soporte
de Almacenes e propuestos para baja. autorizada de los
Inventarios bienes propuestos
20 Informa al/a la Director/a de para baja.
Administración para que convoque a la
celebración de la Sesión del Comité de -Carpetas de
Bienes Muebles. trabajo del Comité
de Bienes
Muebles.
Director/a de 21 Convoca a sesión a las/los integrantes del -Oficio de
Administración Comité de Bienes Muebles. invitación para
los integrantes
del Comité de
Bienes Muebles.
Integrantes del 22 Recibe convocatoria y asiste a sesión. -Oficio de
Comité de invitación para
Bienes Muebles 23 Revisa, evalúa y delibera los casos de los los integrantes
bienes propuestos para baja. del Comité de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
PROCEDIMIENTO

Hoja: 11 de 23
24 Autoriza baja y destino final de los bienes, Bienes Muebles.

elabora Acta del Comité de Bienes
Muebles. -Acta del Comité
de Bienes
Muebles.
25 Realiza el proceso de baja de -Oficio
conformidad a la disposición final de los
bienes, determinada por el Comité de
Jefa/e del Bienes Muebles.
Departamento
de Almacenes e 26 Solicita por oficio al Instituto para
Inventarios Devolver al Pueblo lo Robado los
requisitos que se requieren para el
procedimiento para la transferencia de
bienes para su venta.
Responsable del 27 Remite los requisitos para realizar el -Requisitos para
Instituto para procedimiento de enajenación realizar el
Devolver al procedimiento para la transferencia de procedimiento
Pueblo lo bienes para su venta. de enajenación.
Robado
28 Recibe los requisitos para el -Requisitos para
procedimiento de enajenación realizar el
procedimiento para la transferencia de procedimiento
Jefa/e del
bienes para su venta. de enajenación.
Departamento
de Almacenes e
29 Informa al/ a la Director/a de
Inventarios
Administración los requisitos solicitados
por el Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado.
Director/a de 30 Recibe información y envía oficio de -Requisitos para
Administración solicitud de transferencia a la Delegación realizar el
Regional del Instituto para Devolver al procedimiento de
Pueblo lo Robado. enajenación.
-Oficio de solicitud
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
PROCEDIMIENTO

Hoja: 12 de 23
de transferencia.
Responsable 31 Recibe oficio de solitud de transferencia y -Oficio de solicitud
del Instituto emite oficio a el/la Director/a de de transferencia.
para Devolver al Administración del Hospital, notificando
Pueblo lo la fecha de transferencia de los mismos, a -Oficio de
Robado esa Institución. notificación de
transferencia.
32 Elabora Acta Administrativa de
transferencia de Bienes Muebles con la -Acta
que se formaliza su traspaso al Instituto Administrativa de
para Devolver al Pueblo lo Robado transferencia de
suscrita por la/el Jefa/e del Departamento Bienes Muebles.
de Almacenes e Inventarios y un
representante del mismo. -Oficio con datos
del/ de la
33 Realiza proceso de enajenación comprador/a y
informando a través de oficio a la/al Jefa/e fecha.
del Departamento de Almacenes e
Inventarios los datos del/la comprador/a y
fecha probable en que serán retirados los
bienes del Hospital.
Jefe/a del 34 Recibe oficio con los datos del -Oficio con datos
Departamento comprador/a y fecha probable en que del/ de la
de Almacenes e serán retirados los bienes del Hospital. comprador/a y
Inventarios fecha.
35 Informa al/a la comprador/a para que
realice el retiro de los bienes y al almacén
de activo fijo para que verifique el retiro
de los bienes.
Comprador/a 36 Realiza el retiro de los bienes adquiridos y -Recibo de
suscribe los documentos “Recibo de entrega de Bienes
entrega de Bienes al comprador” y al comprador.
“Constancia de entrega de bienes” y envía
a la/el Jefa/e del Departamento de -Constancia de
Almacenes e Inventarios. entrega de bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
PROCEDIMIENTO

Hoja: 13 de 23
Jefe/a del 37 Recibe y suscribe los documentos de -Recibo de

Departamento Recibo de entrega de Bienes al entrega de Bienes
de Almacenes e comprador y Constancia de entrega de al comprador y
Inventarios bienes. Archiva documentos Constancia de
__________________________________________ entrega de bienes
Queda en espera del informe de
rendición de cuentas enviado por el
Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado
__________________________________________
Responsable del 38 Envía Informe de Rendición de Cuentas -Informe de
Instituto para con desglose de recursos obtenidos y Rendición de
Devolver al gastos erogados durante el proceso de Cuentas.
Pueblo lo enajenación.
Robado -Comprobante de
39 Realiza la transferencia de los recursos
Transferencia.
obtenidos por la venta, a la cuenta del
Hospital Juárez de México y envía
comprobante a la/al Jefa/e del
Inventarios.
40 Recibe comprobante de transferencia e -Comprobante de
Jefa/e del
instruye a el/la encargado/a del Almacén Transferencia
Departamento
de Activo Fijo para que registre en el
de Almacenes e
sistema Informático Institucional la baja
Inventarios
de los bienes.
41 Registra la baja de los bienes enajenados -Registro de la
en el sistema Informático Institucional. baja de los bienes.
Encargado/a del -Sistema
Almacén de 42 Resguarda y archiva un ejemplar del Acta Institucional.
Activo Fijo Entrega Recepción de Bienes. -Acta Entrega
Recepción de
TERMINA Bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 3

TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA
RESPONSABLE DEL INSTITUTO TITULAR DEL ÁREA USUARIA
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DIRECTOR/A DE SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS ENCARGADA DE VALIDAR LA JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO/A DEL ALMACÉN
PARA DEVOLVER AL PUEBLO (ÁREA MÉDICA, DE ENFERMERÍA COMPRADOR/A
BIENES MUEBLES ADMINISTRACIÓN MATERIALES Y SERVICIOS UTILIDAD DE LOS BIENES DE LA ALMACENES E INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO
LO ROBADO O ADMINISTRATIVA)
INSTITUCIÓN
INICIO
1
bienes que se consideren 2
no útiles por medio de
oficio anexando dictamen Recibe oficio de baja de
de las áreas técnicas a la/el
Jefa/e del Depto de
bienes con dictamen y lo 3
turna a el/la encargado/a
Almacenes e Inventarios. del Almacén de Activo Fijo,
para que realice el retiro y
Oficio de baja de bienes con resguardo de los mismos, Recibe oficio de baja de
dictamen técnico . en el almacén. bienes, realiza el retiro de
los mismos y resguarda en
Oficio de baja de bienes con el Almacén de Activo Fijo.
dictamen técnico.
Oficio de baja de bienes con

dictamen técnico .
Imprime y suscribe dos

5 formatos de atención de
Reubicación de Bienes y
entrega al área usuaria
Recibe los formatos de para su visto bueno y
atención de Reubicación firma.
de Bienes coteja
información del número de
inventario y descripción de Formato de Atención de
bienes entregados. Reubicación de Bienes.
Firma de conformidad los

Formatos de Reubicación 7
de Bienes quedándose una
ejemplar y lo turna a el/la
Encargado/a del Almacén Recibe formato de
de Activo Fijo. Reubicación de Bienes,
Institucional el traspaso del
Formato de Atención de bien/es al Almacén de Acto
Reubicación de Bienes. Fijo y archiva formato de
Aviso de Reubicación.
Sistema Institucional.
8
baja y notifica a la/el Jefa/e
Inventarios para que se
dictaminen los bienes.
Archivo electrónico .
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

14
Rev. 3


INSTITUCIÓN
9
10 Recibe notificación y
archivo, elabora oficio
solicitando a las áreas
técnicas revisar la
funcionalidad y el estado
Recibe oficio, revisa los de los bienes para baja, con
bienes propuestos para base a la política 3.17.
baja.
Archivo electrónico.
Oficio de solicitud de
dictaminación. Oficio de solicitud de
dictaminación.
11
Dictamina y elabora la 12
acuerdo a la política 3.18, y
remite documentación a
la/al Jefa/e del Recibe la documentación
Departamento de soporte de los bienes
Almacenes e Inventarios. propuestos para baja y
correctamente requisitada.
Documentación soporte.
¿Los
documentos
cumplen con
los
requisitos?
No 13
Emite comentarios al/a

Titular del Área Técnica
encargada de validar la
utilidad de los bienes de la
Institución.
11
Si 14
15 Remite la documentación
propuestos para baja, a la
Subdirección de Recursos
Recibe y revisa la Materiales y Servicios, para
documentación soporte de firma de autorización.
baja.
16
Firma la documentación
remite a la DA para firma
del Acuerdo Administrativo
de Desincorporación de
Bienes Muebles.
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

15
Rev. 3


INSTITUCIÓN
17
Recibe y revisa la
baja y autoriza el Acuerdo
Administrativo de
Desincorporación.
18
Recibe completa la 19
documentación y remite al
Acuerdo Administrativo de Depto de Almacenes e
Desincorporación. Inventarios para que se
integren las carpetas del Integra las carpetas con la
Comité de Bienes Muebles documentación soporte de
baja.
20
21 Informa al/a la Director/a
de Administración para
22 que convoque a la
celebración de la Sesión
Convoca a sesión a las/los del Comité de Bienes
integrantes del Comité de Muebles.
Bienes Muebles.
Recibe convocatoria y
asiste a sesión.
Oficio de invitación.
Oficio de invitación.
23
Revisa, evalúa y delibera

propuestos para baja.
24
25
Autoriza baja y destino
final de los bienes, elabora
Acta del Comité de Bienes Realiza el proceso de baja
Muebles. de conformidad a la
Acta del Comité de Bienes Comité de Bienes Muebles.
Muebles.
26
Solicita mediante oficio al
27 Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado los
Remite los requisitos para requisitos que se requieren
realizar el procedimiento para el procedimiento para
de enajenación la transferencia de bienes
procedimiento para la para su venta.
transferencia de bienes
para su venta.
Requisitos.
3
4
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

16
Rev. 3


INSTITUCIÓN
28
Recibe los requisitos para

el procedimiento de
enajenación procedimiento
para la transferencia de
bienes para su venta.
Requisitos.
29
30 Informa al/ a la Director/a

de Administración los
Recibe información y envía requisitos solicitados por el
31 oficio de solicitud de Instituto para Devolver al
transferencia a la Pueblo lo Robado.
Recibe oficio de solitud de Delegación Regional del
transferencia y emite oficio Instituto para Devolver al
a el/la Director/a de Pueblo lo Robado.
Administración, Requisitos.
notificando la fecha de
transferencia de los Requisitos.
mismos, a esa Institución.
Oficio de solicitud de Oficio de solicitud de

transferencia. transferencia.
Oficio de notificación de
transferencia.
32
Elabora Acta de
transferencia de Bienes
con la que se formaliza su
traspaso al Instituto
suscrita el Depto de
Almacenes e Inventarios y
un representante.
transferencia.
33
Realiza proceso de
enajenación informando al 34
Depto de Almacenes e
Inventarios los datos del/la
comprador/a y fecha Recibe oficio con los datos
probable en que serán del comprador/a y fecha
retirados los bienes. probable en que serán
retirados los bienes del
Oficio con datos del/ de la Hospital.
comprador/a y fecha.
Oficio con datos del/ de la
comprador/a y fecha.
35
Informa al/a la
comprador/a para que
realice el retiro de los
bienes y al almacén de
activo fijo para que
verifique el retiro de los
bienes.
4
5
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

17
Rev. 3


INSTITUCIÓN
36
Realiza el retiro de los
37 bienes, suscribe los
documentos “Recibo de
entrega de Bienes” y
Recibe y suscribe los “Constancia de entrega de
38 documentos de Recibo de bienes” y envía al Depto de
entrega de Bienes al Almacenes.
Envía Informe de comprador y Constancia de
entrega de bienes. Recibo de entrega de Bienes
Rendición de Cuentas con
desglose de recursos al comprador.
obtenidos y gastos
erogados durante el Recibo de entrega de Bienes
Constancia de entrega de
proceso de enajenación. al comprador.
bienes.
Informe de Rendición de Constancia de entrega de
Cuentas. bienes.
39
Realiza la transferencia de
los recursos obtenidos por
la venta, a la cuenta del 40
HJM y envía comprobante
a la/al Jefa/e del Recibe comprobante de
Departamento de transferencia e instruye
Almacenes e Inventarios. al/a la encargado/a del 41
Comprobante de para que registre en el
sistema Informático la baja Registra la baja de los
Transferencia. de los bienes. bienes enajenados en el
sistema Informático
Comprobante de Institucional.
Transferencia.
Registro de la baja de los

bienes.
Sistema Institucional.
42
Resguarda y archiva un
ejemplar del Acta Entrega
Recepción de Bienes.
Acta Entrega Recepción de

Bienes.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

18
Rev. 3

aplique)
N/A
2010.
N/A
N/A
N/A

Código de registro
única.
Notificación de baja de 6 años Departamento de N/A
bienes. Almacenes e Inventarios
7.2 Formato de
La/el Encargado del
Aviso de Reubicación 6 años DA-0038-01-2021
de Bienes.
7.3 Registro del
La/el Encargado del
traspaso de bienes en 6 años N/A
el Sistema Informático
7.4 Archivo 6 años La/el Encargado del N/A
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

19
Rev. 3

de bienes muebles e instrumentales Hoja: 20 de
considerados no útiles enajenados a través del 23
electrónico de bienes Almacén de Activo Fijo

7.5 Oficio de
solicitud de La/el Jefa/e del
dictaminación de 6 años Departamento de N/A
bienes propuestos Almacenes e Inventarios
para baja
7.6 Documentación
La/el Jefa/e del
soporte autorizada de
los bienes propuestos
para baja.
Invitación a Sesión de 6 años Departamento de N/A
Comité de Bienes Almacenes e Inventarios
La/el Jefa/e del
7.8 Acta del Comité
de Bienes muebles
solicitud de 6 años Departamento de N/A
transferencia. Almacenes e Inventarios
notificación de 6 años Departamento de N/A
transferencia. Almacenes e Inventarios
7.11 Acta
La/el Jefa/e del
Administrativa de
Transferencia de
Bienes Muebles
7.12 “Recibo de
La/el Jefa/e del
entrega de Bienes” y
“Constancia de
entrega de bienes”.
La/el Jefa/e del
7.13 Informe de
Rendición de Cuentas.
7.14 Comprobante 6 años La/el Jefa/e del N/A
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

20
Rev. 3

de Transferencia. Departamento de
7.15 Registro de la La/el Encargado del
6 años N/A
baja de los bienes Almacén de Activo Fijo
La/el Jefa/e del
7.16 Acta entrega-
recepción de bienes





corresponda;
8.7 Bienes no útiles: Son aquéllos
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

21
Rev. 3

 Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento

en el servicio.
 Aún funcionales pero que ya no se requieren para la prestación del servicio.
 Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa
distinta de las señaladas.
8.8 Comité de Bienes Muebles: Es el foro colegiado de carácter interno que con su
funcionamiento coadyuve a tomar de manera oportuna las decisiones de afectación,
disposición final y baja de los bienes muebles, con estricto apego a la normatividad

Hospital.

acreditan las causas de no utilidad.


la venta, donación, permuta y dación en pago.

Administración Pública Federal”. que publica bimestralmente la Secretaría
en el Diario Oficial de la Federación.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

22
Rev. 3


Inventarios.


para plasmarlo como
3 Noviembre, 2021
descripción del
glosario.

10.2 Formato de Acta de Comité de Bienes Muebles
10.3 Formato de Acta entrega recepción de bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

23
Rev. 3

considerados no útiles entregados en donación
11. PROCEDIMIENTO DE BAJA, DESTINO FINAL Y REGISTRO

DE BIENES MUEBLES E INSTRUMENTALES CONSIDERADOS
NO UTILES ENTREGADOS EN DONACIÓN
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 3

1. PROPÓSITO.
destino final, mediante la calificación y autorización correspondiente, con la
finalidad de mantener permanentemente actualizado el inventario del
activo fijo del Hospital Juárez de México.
2. ALCANCE.
2.1 A nivel interno: el procedimiento es aplicable a el/la Titular del Área Usuaria
(Área Médica, de Enfermería o Administrativa) por ser quien notifica la
propuesta de baja, a la/el Jefa/e del Departamento de Almacenes e
Inventarios por ser quien solicita y revisa la dictaminación de los bienes no
útiles para donación, a la/el encargada/o del almacén de Activo Fijo por ser
quien elabora la relación de bienes propuestos para baja, registra la baja en
el Sistema Institucional y entrega los bienes al/la donatario/a y recaba firma
del donatario del Acta entrega recepción, a el/la titular del Área Técnica
encargada de validar la utilidad de los bienes de la institución; por ser quien
revisa los bienes propuestos para baja y elabora los dictámenes, a la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, por ser quien revisa,
autoriza y remite la documentación soporte para que se integre a la carpeta
del Comité; a el/la directora/a de Administración por ser quien autoriza el
Acuerdo Administrativo de Desincorporación y convoca a las/los integrantes
del Comité de Bienes Muebles y a la/el Titular de la Unidad Jurídica por ser
quien elabora el contrato.
2.2 A nivel externo: el procedimiento es aplicable a las/los integrantes del

casos de los bienes propuestos para donación y a al/a representante de los
Hospitales e Instituciones donatarios por ser los interesados en los bienes
muebles e instrumentales en donación.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 3



principios, valores y reglas de integridad que se encuentran definidos en
el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno
Federal que emitió la Secretaría de la Función Pública y en el Código de
Conducta del Hospital Juárez de México, cuya finalidad es crear un marco
de aspiración a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de
integridad, quedan sujetos a las medidas que determine el Órgano
Interno de Control con base en la Ley General de Responsabilidades
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Almacenes e Inventarios

observar los sistemas de información establecidos, contar con los soportes
y archivos correspondientes a su ámbito de competencia, documentar,
vigilar su cumplimiento y efectuar las correcciones y adecuaciones
necesarias que permitan reorientar el quehacer operacional.

participa.

la consistencia, calidad y veracidad de la información que se genera, para
lo cual establece los mecanismos de supervisión y control debidamente
documentados.

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 3

expedita de los archivos que se generan como parte de las actividades

que desarrolla.

Recursos Materiales y Servicios. Asimismo, las áreas técnicas serán los
Encargados de calificar y dictaminar los bienes que se consideren no útiles
para el desarrollo de las funciones en el Hospital.
cual se verifica la custodia del mismo.
3.10 El Departamento de Almacenes e Inventarios es responsable de concentrar

el activo fijo considerado no útil, sujeto para baja y destino final, en las áreas
de acceso controlado que le sean asignados por la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios o la Dirección de Administración del
Hospital.
3.11 La Jefatura del Departamento de Almacenes e Inventarios recibe de las

áreas usuarias (Área Médica, de Enfermería o Administrativa) la relación del
activo fijo considerado no útil. Asimismo, las áreas técnicas, son
responsables de la documentación necesaria para la baja y destino final,
consistente en el Dictamen de No Utilidad; Acuerdo Administrativo de
Desincorporación del Régimen de Dominio Público de la Federación;
Relación de bienes muebles; y Listado de casos para dictamen; para su
revisión y análisis, a fin de realizar los preparativos para para llevar a cabo el
proceso de baja y destino final por parte de los integrantes del Comité de
Bienes Muebles.

Biomédica, revisar los bienes propuestos para baja, dictaminar y elaborar la
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 3



Medica e Innovación Tecnológica, revisar los bienes propuestos para baja,
dictaminar y elaborar la documentación soporte correspondiente, conforme
a los formatos autorizados (Dictamen de No Utilidad, Acuerdo
Administrativo de Desincorporación del Régimen de Dominio Público de la
Federación, Relación de bienes muebles y Listado de casos para dictamen
de Comité o Subcomité de Bienes Muebles) y remitir la documentación a la
Jefatura del Departamento de Almacenes e Inventarios.
3.14 Es responsabilidad de el/la Jefe/a del Departamento de Mantenimiento

revisar los bienes propuestos para baja dictaminar y elaborar la
Subcomité de Bienes Muebles) y remitir documentación a la Jefatura del
3.15 Las áreas técnicas encargadas de validar la utilidad de los bienes de la

institución son responsables de revisar los bienes deteriorados o
escrito a las áreas usuarias para estas notifiquen la baja del bien a la/el Jefa/e
del Departamento de Almacenes e Inventarios son: El/la Jefe/a del
Departamento de Ingeniería Biomédica o el/la Jefe/a del Centro de
Integración de Informática Medica e Innovación Tecnológica o de el/la
Jefe/a del Departamento de Mantenimiento.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
Rev. 3



CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
PROCEDIMIENTO

instrumentales considerados no útiles entregados en donación Hoja: 7 de 25
No. Documento o
Encargado Descripción de actividades
Act. anexo
1 Notifica la baja de los bienes deteriorados -Oficio de baja de
o descompuestos que se consideren no bienes
Titular del Área
útiles. por medio de un oficio anexando -Dictamen técnico
Usuaria (Área
dictamen técnico o escrito por parte de o escrito
Médica, de
las áreas técnicas a la/el Jefa/e del
Enfermería o
Administrativa)
Inventarios

dictamen técnico o escrito y lo turna al bienes
personal del Almacén de Activo Fijo, para -Dictamen técnico
que realice el retiro y resguardo de los o escrito
Jefa/e del mismos, en el almacén.
Departamento __________________________________________
de Almacenes e En caso de equipo médico considerado
Inventarios útil, éste permanecerá en resguardo del
final.
__________________________________________

dictamen técnico o escrito, realiza el bienes
retiro de los mismos y resguarda en el -Dictamen técnico
Encargado/a del
Almacén de Activo Fijo. o escrito
Almacén de
Activo Fijo
4 Elabora y suscribe formato de Atención
de Reubicación de Bienes y entrega al
área usuaria para su visto bueno y firma.
Titular del Área 5 Recibe formato de Atención de -Formato de
Usuaria (Área Reubicación de Bienes, valida y firma el Atención de
Médica, de documento, y remite a el/la encargado/a Reubicación de
Enfermería o del Almacén de Activo Fijo. Bienes.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
PROCEDIMIENTO

Administrativa)
6 Registra en el Sistema Institucional el -Registro del

traspaso del bien(es) al Almacén de traspaso de
Activo Fijo. bienes.
Encargado/a del -Formato de
Almacén de 7 Archiva formato de Atención de Atención de
Activo Fijo Reubicación de Bienes. Reubicación de
Bienes
8 Elabora archivo electrónico relacionando -Archivo
el total de bienes propuestos para baja., y electrónico de
notifica a la/el Jefa/e del Departamento bienes
de Almacenes e Inventarios para que se propuestos para
dictaminen los bienes. baja
Jefa/e del 9 Elabora oficio solicitando a las áreas -Oficio de

Departamento técnicas revisar la funcionalidad y el solicitud de
de Almacenes e estado físico de los bienes propuestos dictaminación
Inventarios para baja. de bienes
propuestos para
baja
10 Recibe y revisa los bienes propuestos -Oficio de
para baja, dictamina y elabora la solicitud de
documentación soporte correspondiente, dictaminación
conforme a los formatos autorizados y de bienes
Titular del Área
remite documentación a la Jefatura del propuestos para
Técnica
Departamento de Almacenes e baja
encargada de
Inventarios. - Documentación
validar la utilidad
soporte
de los bienes de
autorizada de los
la Institución.
bienes
propuestos para
baja
Jefa/e del 11 Recibe la documentación soporte de los -Documentación
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
PROCEDIMIENTO

Departamento bienes propuestos para baja y verifica que soporte

de Almacenes e se encuentre correctamente requisitada. autorizada de los
Inventarios bienes
¿Los documentos cumplen con los propuestos para
requisitos establecidos? baja
12 No: Da indicación para su corrección.

Regresa a actividad 10
13 Si: Remite a la/el Subdirector/a de

Recursos Materiales y Servicios, para
firma de autorización.
14 Revisa y firma la documentación soporte -Documentación
de los bienes propuestos para baja soporte
autorizada de los
Subdirector/a de
15 Remite a la/el Director/a de bienes
Recursos
Administración para firma del Acuerdo propuestos para
Materiales y
Administrativo de Desincorporación del baja
Servicios
Régimen de Dominio Público de la
Federación.
16 Revisa la documentación soporte de los -Documentación

bienes propuestos para baja y firma el soporte
Acuerdo Administrativo de autorizada de los
Desincorporación del Régimen de bienes propuestos
Dominio Público de la Federación. para baja
Director/a de
-Acuerdo
Administración
17 Envía a la/el Subdirector/a de Recursos Administrativo de
Materiales y Servicios el total de la Desincorporación
documentación soporte de bienes del Régimen de
propuestos para baja, con objeto de Dominio Público
continuar su trámite. de la Federación
Subdirector/a de 18 Recibe la documentación soporte de los -Documentación
Recursos bienes propuestos para baja y remite a soporte
Materiales y la/el Jefa/e del Departamento de autorizada de los
Servicios Almacenes e Inventarios para que se bienes propuestos
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
PROCEDIMIENTO

integren las carpetas del Comité de para baja

Bienes Muebles.
Jefa/e del 19 Integra las carpetas con la -Carpetas de

Departamento documentación soporte de los bienes trabajo del
de Almacenes e propuestos para baja. Comité de
Inventarios Bienes Muebles
20 Informa a la/el Director/a de -Documentación
Administración para que convoque a la soporte
celebración de la Sesión del Comité de autorizada de los
Bienes Muebles. bienes propuestos
para baja
Director/a de 21 Convoca a sesión a las/los integrantes del -Oficio de

Administración Comité de Bienes Muebles. invitación para
los/las
integrantes del
Comité de
Bienes Muebles.
Integrantes del 22 Recibe oficio de invitación y asiste. -Oficio de
Comité de invitación para
Bienes Muebles 23 Revisa, evalúa y delibera los casos de los los/las
bienes propuestos para baja integrantes del
Comité de
24 Autoriza la baja y destino final de los Bienes Muebles.
bienes -Acta del Comité
de Bienes
25 Elabora Acta del Comité de Bienes Muebles.
Muebles
26 Realiza el proceso de baja de
conformidad a la disposición final de los
Jefa/e del
bienes, determinada por el Comité de
Departamento
Bienes Muebles.
de Almacenes e
Inventarios
27 Solicita a el/la Director/a de
Administración realice el proceso de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
PROCEDIMIENTO

difusión de los bienes autorizados para

baja, entre Hospitales e Instituciones de
Salud (Hospitales e Instituciones
donatarios)
28 Realiza proceso de difusión de los bienes -Oficio de difusión
autorizados para baja, entre Hospitales e de bienes
Director/a de
Instituciones de Salud (Hospitales e muebles para
Administración
Instituciones donatarios). donación.
Representante 29 Recibe oficio y realiza visita a las -Oficio de difusión
de los instalaciones del Hospital Juárez de de bienes
Hospitales e México, para inspeccionar bienes muebles para
Instituciones ofrecidos en donación, y determina los donación
donatarios que son de su interés. -Oficio de solicitud
de bienes en
Envía oficio de solicitud de bienes en donación
30 donación autorizado a el/la Director/a de autorizado
Administración
Director/a de 31 Recibe oficio de solicitud de donación de -Oficio de solicitud
Administración los Hospitales e Instituciones donatarios y de bienes en
turna a el/la Subdirector/a de Recursos donación
Materiales y Servicios para su gestión. autorizado
Subdirector/a de 32 Recibe e instruye a la/el Jefa/e del -Notificación
Recursos Departamento de Almacenes e mediante correo
Materiales y Inventarios para llevar a cabo la entrega electrónico del
Servicios de los bienes a los Hospitales e proceso de
Instituciones y documentar el proceso de donación
donación.
Jefa/e del 33 Recibe instrucción y establece contacto -Notificación
Departamento telefónico con Hospitales e Instituciones, mediante correo
de Almacenes e con objeto de solicitar la documentación electrónico del
Inventarios soporte para el proceso de donación proceso de
(Decreto de creación, RFC, apoderado donación
legal, comprobante de domicilio, etc.)
Representantes 34 Proporciona a la/el Jefa/e del -Documentación
de los Departamento de Almacenes e soporte para el
Hospitales e Inventarios, la documentación solicitada. proceso de
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
PROCEDIMIENTO

Instituciones donación
donatarios
Jefa/e del 35 Recibe y envía la documentación con los - Documentación
Departamento datos de contacto a la/el Titular de la soporte para el
de Almacenes e Unidad Jurídica, para la elaboración del proceso de
Inventarios contrato o carta de donación donación
correspondiente.
Titular de la 36 Recibe y elabora el proyecto de contrato - Documentación

Unidad Jurídica o carta respectiva y gestiona la soporte para el
formalización. proceso de
37 donación
Envía proyecto de contrato de donación a -Proyecto de
los/las representantes de los Hospitales e contrato o carta
Instituciones donatarios para su revisión. de donación de
bienes revisado en
términos jurídicos.
Representantes 38 Recibe y revisa proyecto de contrato o -Proyecto de
de los carta de donación. contrato o carta
Hospitales e de donación de
Instituciones ¿Es correcto lo estipulado en el contrato o bienes revisado en
donatarios carta donación? términos jurídicos.
-Contrato de
39 No: Solicita correcciones. Regresa a la donación o carta
actividad 36 de bienes suscrito
por los donatarios.
40 Si: Firma contrato de donación o carta y
lo remite a la/el Titular de la Unidad
Jurídica.
Titular de la 41 Recibe y recaba las firmas -Contrato o carta
Unidad Jurídica correspondientes. de donación de
bienes suscrito
42 Remite el contrato o carta debidamente por los donatarios
formalizado a la/el Jefa/e del
Inventarios, a fin de que se realice la
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
PROCEDIMIENTO

entrega del bien donado.

43 Recibe contrato o carta de donación y -Contrato o carta
resguarda en el expediente. Archiva. de donación de
Jefa/e del
bienes suscrito.
Departamento 44 Remite copia del contrato o carta de -Copia del
de Almacenes e donación a el/la encargado/a del contrato o carta
Inventarios Almacén de Activo Fijo, e instruye para de donación
que entregue los bienes al donatario.
45 Recibe copia del contrato o carta y -Copia del
elabora el Acta Entrega-recepción y contrato o carta
recaba firma del representante del de donación de
Encargado/a del
donatario. bienes suscrito
Almacén de
46 por los donatarios.
Activo Fijo
Entrega los bienes a los/las -Acta Entrega-
representantes de los Hospitales e Recepción de
Instituciones donatarios Bienes, suscrita.
Representantes 47 Recibe bienes y suscribe el Acta Entrega -Acta Entrega
de los Recepción de Bienes. Recepción de
Hospitales e Bienes..
Instituciones 48 Entrega Acta Entrega Recepción de
donatarios Bienes a el/la encargado/a del Almacén
de Activo Fijo
Encargado/a del 49 Recibe y registra en el sistema -Acta Entrega
Almacén de Informático Institucional la baja de los Recepción de
Activo Fijo bienes. Bienes.
-Sistema
50 Informa y envía copia del Acta- entrega a informático.
la La/el Jefe/a del Departamento de -Copia del
Almacenes e Inventario. contrato o carta
de donación de
51 Resguarda copia del contrato o carta de bienes suscrito
donación y un ejemplar del Acta Entrega por los donatarios.
Recepción de Bienes. Archiva.
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 3

TITULAR DEL ÁREA USUARIA (ÁREA TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA
REPRESENTANTE DE LOS HOSPITALES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BIENES SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO/A DEL ALMACÉN DE
MÉDICA, DE ENFERMERÍA O DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA ENCARGADA DE VALIDAR LA UTILIDAD
INSTITUCIONES DONATARIOS MUEBLES MATERIALES Y SERVICIOS ALMACENES E INVENTARIOS ACTIVO FIJO
ADMINISTRATIVA) DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN.
INICIO
1
2
bienes deteriorados o
descompuestos que se Recibe oficio de baja de
consideren no útiles. por bienes con dictamen
medio de un oficio técnico o escrito y lo turna
anexando dictamen al personal del Almacén de 3
técnico o escrito. Activo Fijo, para que
realice el retiro y resguardo
de los mismos, en el
almacén. Recibe oficio de baja de
Oficio de baja de bienes bienes con dictamen
técnico o escrito, realiza el
Oficio de baja de bienes retiro de los mismos y
resguarda en el Almacén
Dictamen técnico o escrito de Activo Fijo.
Dictamen técnico o escrito
Oficio de baja de bienes
Dictamen técnico o escrito
5
Elabora y suscribe formato
de Atención de
Reubicación de Bienes y
Recibe formato de entrega al área usuaria
Atención de Reubicación para su visto bueno y
de Bienes, valida y firma el firma.
documento, y remite a el/la
de Activo Fijo. Formato de Atención de
Reubicación de Bienes,
Institucional el traspaso del
bien(es) al Almacén de
Acto Fijo.
Registro del traspaso de

bienes.
Archiva formato de
de Bienes
8
baja., y notifica a la/el
Jefa/e del Departamento
9 de Almacenes e
Inventarios para que se
dictaminen los bienes.
Elabora oficio solicitando a Archivo electrónico de

10 las áreas técnicas revisar la bienes propuestos para baja
funcionalidad y el estado
Recibe oficio y revisa los físico de los bienes
bienes propuestos para propuestos para baja.
baja, dictamina y elabora la
documentación soporte
correspondiente, conforme
a los formatos autorizados Oficio de solicitud de
y remite documentación al dictaminación de bienes
Departamento de propuestos para baja
Oficio de solicitud de
dictaminación de bienes
autorizada de los bienes
1
2
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

14
Rev. 3


11
correctamente requisitada.
¿Los
documentos
cumplen con
los requisitos
establecidos?
No 12
Da indicación para su
corrección.
10 autorizada de los bienes
Si 13
14
Remite a la/el
Revisa y firma la Materiales y Servicios, para
documentación soporte de firma de autorización.
baja
Documentación soporte autorizada de los bienes
autorizada de los bienes propuestos para baja
15
Remite la documentación
16 soporte de los bienes
propuestos para baja a la
D.A para revisión y solicita
Revisa la documentación firma del Acuerdo
soporte de los bienes Administrativo de
propuestos para baja y Desincorporación del
firma el Acuerdo Régimen de Dominio
Administrativo de Público de la Federación.
Desincorporación del
Régimen de Dominio Documentación soporte
Público de la Federación. autorizada de los bienes
Acuerdo Administrativo de
Régimen de Dominio Público
de la Federación
17
Envía a la/el Subdirector/a

de Recursos Materiales y
Servicios el total de la
baja, con objeto de
continuar su trámite.
2
3
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

15
Rev. 3


18
remite a la/el Jefa/e del 19
Departamento de
para que se integren las
carpetas del Comité de
Bienes Muebles.. Integra las carpetas con la
Documentación soporte los bienes propuestos para
autorizada de los bienes baja.

20
Informa a la/el Director/a

21 de Administración para
que convoque a la
celebración de la Sesión
del Comité de Bienes
22 Muebles.
Convoca a sesión a las/los
integrantes del Comité de
Bienes Muebles.
Recibe oficio de invitación

y asiste a sesión.
. Oficio de invitación para
los/las integrantes del
Oficio de invitación para

los/las integrantes del
23
Revisa, evalúa y delibera

propuestos para baja..
24
Autoriza la baja y destino

final de los bienes
25
Elabora Acta del Comité de

Bienes Muebles.
26
Acta del Comité de Bienes
Muebles
20
Realiza el proceso de baja
de conformidad a la
3
4
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

16
Rev. 3


27
28 Solicita a el/la Director/a de

Administración realice el
proceso de difusión de los
bienes autorizados para
29 Realiza proceso de difusión baja, entre Hospitales e
de los bienes autorizados Instituciones de Salud
para baja, entre Hospitales (Hospitales e Instituciones
Recibe oficio y realiza visita e Instituciones de Salud donatarios).
a las instalaciones del (Hospitales e Instituciones
Hospital Juárez de México, donatarios).
para inspeccionar bienes
ofrecidos en donación, y
determina los que son de Oficio de difusión de bienes
su interés.
muebles para donación
Oficio de difusión de bienes

muebles para donación
30
Envía oficio de solicitud de 31

bienes en donación
autorizado a el/la
Director/a de Recibe oficio de solicitud
Administración. de donación de los
Hospitales e Instituciones
donatarios y turna a el/la
Subdirector/a de Recursos 32
Oficio de solicitud de bienes Materiales y Servicios para
en donación autorizado su gestión.
Recibe e instruye a la/el 33
Jefa/e del Departamento
Oficio de solicitud de bienes de Almacenes e Recibe instrucción y
en donación autorizado Inventarios para llevar a establece contacto con
cabo la entrega de los Hospitales e Instituciones,
bienes a los Hospitales e para solicitar la
Instituciones y documentar documentación soporte
el proceso de donación. para el proceso de
donación (Decreto de
Notificación mediante correo creación, RFC, apoderado
electrónico del proceso de legal, comprobante de
donación Notificación mediante correo
34 electrónico del proceso de
donación
Proporciona a la/el Jefa/e

del Departamento de
Almacenes e Inventarios, la
documentación solicitada.
35
Documentación soporte para
el proceso de donación Recibe y envía la
documentación con los
datos de contacto a la/el
Titular de la Unidad
Jurídica, para la
elaboración del contrato o
carta de donación
correspondiente.
36
el proceso de donación
Recibe y elabora el
proyecto de contrato o
carta respectiva y gestiona
la formalización.

el proceso de donación
Proyecto de contrato de
donación de bienes revisado
en términos jurídicos
37
Envía proyecto de contrato

de donación a los/las
representantes de los
donatarios para su revisión.
Proyecto de contrato de
donación de bienes revisado
en términos jurídicos
4
5
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

17
Rev. 3


38
Recibe y revisa proyecto de

contrato o carta de
donación.
Proyecto de contrato Oo
carta de donación de bienes
revisado en términos
¿Es correcto lo
estipulado en el
contrato o carta
donación?
No 39
Solicita correcciones.
36 Proyecto de contrato o carta

de donación de bienes
revisado en términos
Si 40
Firma contrato o carta de

donación o carta y lo
remite a la/el Titular de la
Unidad Jurídica.
41
Contrato o carta de donación
de bienes suscrito por los
donatarios.
Recibe y recaba las firmas
correspondientes.
Contrato o carta de
donación de bienes suscrito
por los donatarios
42
43
Remite el contrato
debidamente formalizado a
la/el Jefa/e del
Departamento de
Almacenes e Inventarios, a Recibe contrato o carta
fin de que se realice la donación y resguarda en el
entrega del bien donado. expediente.
Contrato o carta de
Contrato o carta de donación
por los donatarios
de bienes suscrito por los
donatarios
44
Remite copia del contrato

o carta de donación a el/la
de Activo Fijo, e instruye
para que entregue los
bienes al donatario.
Copia del contrato o carta

por los donatarios
5
6
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

18
Rev. 3


45
Recibe copia del contrato y

elabora el Acta Entrega-
recepción y recaba firma
del representante del
donatario.
Copia del contrato o carta

por los donatarios
Acta Entrega- Recepción de

Bienes, suscrita
46
47
Entrega los bienes a los/las
representantes de los
donatarios.
Recibe bienes y suscribe el
Bienes.

Bienes, suscrita
48
Entrega Acta Entrega 49

Recepción de Bienes a el/la
de Activo Fijo.
Recibe y registra en el
sistema Informático
Institucional la baja de los
Acta Entrega Recepción de bienes.
Bienes, suscrita

Bienes, suscrita
Sistema informático
50
Informa y envía copia del

Acta- entrega a la La/el
Jefe/a del Departamento
de Almacenes e Inventario.

Bienes, suscrita
51
Resguarda copia del

contrato o carta de
donación y un ejemplar del
Bienes.
Copia del contrato o carta de

por los donatarios.

Bienes, suscrita
TERMINA
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

19
Rev. 3
11 Procedimiento de baja, destino final y registro Hoja: 20 de

de bienes muebles e instrumentales 25
aplique)
N/A
2010.
N/A
N/A
N/A

Código de registro
única.
7.1 Oficio de baja de Departamento de
6 años N/A
bienes Almacenes e Inventarios
7.2 Dictamen Departamento de
6 años N/A
técnico o escrito Almacenes e Inventarios
7.3 Formato de
Departamento de
atención de 6 años DA-0038-01-2021
7.4 Registro del Departamento de
6 años N/A
traspaso de bienes Almacenes e Inventarios
7.5 Archivo
electrónico de bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

20
Rev. 3


7.6 Oficio de
solicitud de
Departamento de
dictaminación de 6 años N/A
baja
7.7 Documentación
soporte autorizada de Departamento de
6 años N/A
los bienes propuestos Almacenes e Inventarios
para baja.
7.8 Acuerdo
Administrativo de
Departamento de
Régimen de Dominio 6 años N/A
Público de la
Federación.
7.9 Carpetas de
Departamento de
trabajo del Comité de 6 años N/A
Bienes muebles
7.10 Oficio de
Invitación para los/las Departamento de
6 años N/A
integrantes del Comité Almacenes e Inventarios
de Bienes
7.11 Acta del Comité Departamento de
6 años N/A
de Bienes muebles Almacenes e Inventarios
7.12 Oficio de
difusión de bienes Departamento de
6 años N/A
muebles para Almacenes e Inventarios
donación.
7.13 Oficio de
Departamento de
solicitud de bienes en 6 años N/A
donación autorizado
7.14 Notificación Departamento de
6 años N/A
mediante correo Almacenes e Inventarios
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

21
Rev. 3

electrónico del proceso

de donación
7.15 Documentación
Departamento de
soporte para el proceso 6 años N/A
de donación
7.16 Proyecto de
contrato de donación Departamento de
6 años N/A
de bienes revisado en Almacenes e Inventarios
términos jurídicos.
7.17 Contrato de
donación de bienes Departamento de
6 años N/A
suscrito por los Almacenes e Inventarios
donatarios
7.18 Copia de
contrato de donación Departamento de
6 años N/A
de bienes suscrito por Almacenes e Inventarios
los donatarios
7.19 Acta Entrega-
Recepción de bienes
7.20 Sistema
informático



CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

22
Rev. 3



corresponda;
8.7 Bienes no útiles: Son aquéllos:

 Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su
aprovechamiento en el servicio.
 Aún funcionales pero que ya no se requieren para la prestación del
servicio.
 Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una
causa distinta de las señaladas.
8.8 Comité de Bienes Muebles: Es el foro colegiado de carácter interno que con su
funcionamiento coadyuve a tomar de manera oportuna las decisiones de afectación,
disposición final y baja de los bienes muebles, con estricto apego a la normatividad.

Hospital.

acreditan las causas de no utilidad

CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

23
Rev. 3


la venta, donación, permuta y dación en pago.

Administración Pública Federal”. que publica la Secretaría en el Diario
Oficial de la Federación.


Inventarios.


para plasmarlo como
3 Noviembre, 2021
descripción del
glosario.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

24
Rev. 3


10.4 Acta del Comité de Bienes Muebles
10.5 Acta entrega recepción de bienes donados
10.6 Acta Administrativa de Acreditación
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

25
Rev. 3
Hoja: 1 de 14
ANEXOS
IV. ANEXOS
FORMATO DE VALE DE SALIDA DEL ALMACÉN
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

1
Rev. 3
Hoja: 2 de 14
ANEXOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ÚNICO DE VALE DE SALIDA

DE ALMACÉN
1.- Anotar el nombre del almacén al que se le va a solicitar el bien

2.- Indicar el número consecutivo (folio)
3.- Indicar la fecha de elaboración
4.- Anotar el nombre del servicio solicitante
5.- Anotar la clave de cuadro básico
6.- Anotar la descripción del insumo solicitado
7.- Anotar la unidad de medida
8.- Anotar el número de la cantidad solicitada
9.- Anotar el número de la cantidad abastecida
10.- Nombre y firma de la persona que entrega el bien
11.- Nombre y firma de quien autoriza el retiro del insumo
12.- Nombre y firma de la persona que recibe el bien
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

2
Rev. 3
Hoja: 3 de 14
ANEXOS
FORMATO DE LISTADO DE ENTREGA DE VESTUARIO
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

3
Rev. 3
Hoja: 4 de 14
ANEXOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE LISTADO DE ENTREGA DE

VESTUARIO
1.- Anotar el año de la entrega

2.- Anotar el número consecutivo
3.- Anotar el número de empleado
4.- Anotar el nombre del empleado
5.- Anotar el nombre del área
6.- Anotar el género (masculino o femenino)
7.- Anotar la talla y el número de prendas que se recibirán
8.- Firma de recibido
9.- Anotar fecha en que se recibió el vestuario
10.- Anotar el número consecutivo
11.- Anotar el número de clave
12.- Anotar la descripción del artículo
13.- Firma del/la Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios
14.- Firma del/la Subdirector/a de Recursos Humanos o Subdirector/a de Enseñanza
15.- Firma del/la Jefa/e del Departamento de Almacenes e Inventarios
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

4
Rev. 3
Hoja: 5 de 14
ANEXOS
FORMATO DE ATENCIÓN DE REUBICACIÓN DE BIENES
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

5
Rev. 3
Hoja: 6 de 14
ANEXOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE ATENCIÓN DE

REUBICACIÓN DE BIENES
1.- Anotar la fecha de la solicitud

2.- Anotar el número de inventario del bien
3.- Anotar la clave CABM del bien
4.- Anotar la descripción del bien
5.- Anotar el costo del bien
6.- Anotar el número de resguardo donde se encuentra el bien
7.- Anotar el nombre del área que entrega el bien
8.- Anotar el número de resguardo en el que se asignará el bien
9.- Anotar el nombre del área donde se asignará el bien
10.- Nombre y firma del solicitante
11.- Nombre y firma del almacenista
12.- Anotar la hora y fecha de elaboración del formato
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

6
Rev. 3
Hoja: 7 de 14
ANEXOS
ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE BIENES MUEBLES
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

7
Rev. 3
Hoja: 8 de 14
ANEXOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE

BIENES MUEBLES
1.- Indicar número de Sesión

2.- Indicar año de la Sesión
3.- Indicar hora en que se lleva a cabo la Sesión
4.- Indicar día en se lleva a cabo la Sesión
5.- Indicar mes en que se lleva a cabo la Sesión
6.- Indicar año en que se lleva a cabo la Sesión
7.- Indicar lugar en que se lleva a cabo la Sesión
8.- Indicar número de Sesión
9.- Indicar año de la Sesión
10.- Indicar los nombres y cargos de los participantes en la Sesión
11.- Indicar el orden del día
12.- Indicar la descripción del primer punto del orden del día e incluir los puntos que sean
necesarios
13.- Indicar hora en que se terminó la Sesión
14.- Indicar el nombre del Presidente del Comité de Bienes muebles
15.- Indicar el nombre del Secretario ejecutivo del Comité de Bienes muebles
16.- Indicar nombre del vocal de la Dirección Medica
17.- Indicar nombre del vocal de la Subdirección de Recursos Financieros
18.- Indicar nombre del vocal de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento
19.- Indicar nombre del vocal del Departamento de Almacenes e Inventarios
20.- Indicar nombre del vocal del Departamento de Servicios Generales
21.- Indicar nombre del vocal del Departamento de Abastecimiento
22.- Indicar nombre del Asesor titular de la Unidad Jurídica
23.- Indicar nombre del Asesor titular del Órgano Interno de Control
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

8
Rev. 3
Hoja: 9 de 14
ANEXOS
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

9
Rev. 3
Hoja: 10 de 14
ANEXOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES
1.- Anotar la hora en que se inicia la firma del Acta

2.- Anotar el día en que se firma el Acta
3.- Anotar el mes en que se firma el Acta
4.- Anotar el año en que se firma el Acta
5.- Anotar los nombre de las personas que intervienen en la entrega recepción
6.-Anotar el nombre de los bienes que se enajenaron
7.- Anotar la cantidad que se obtuvo por la enajenación de los bienes
8.- Anotar el número de cuenta en la que se realizó el depósito
9.- Anotar el nombre del banco en el que se realizó el depósito
10.- Anotar la hora en que se concluye la firma del acta
11.- Anotar el nombre de la persona del Hospital que participo en la entrega
recepción de los bienes
12.- Anotar el nombre de la segunda persona del Hospital que participo en la
entrega recepción de los bienes
13.- Anotar el nombre del testigo que constató la entrega recepción de los bienes
14.- Anotar el nombre del segundo testigo que constató la entrega recepción de
los bienes
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

10
Rev. 3
Hoja: 11 de 14
ANEXOS
ACTA ADMINISTRATIVA DE ACREDITACIÓN
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

11
Rev. 3
Hoja: 12 de 14
ANEXOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE

ACREDITACIÓN
INDICADORES RELATIVOS
Rotación de inventarios
Objeto del
Identificar que la rotación de inventarios sea la adecuada
Indicador:
Unidad de Total de salida de unidades de un mismo producto sobre la suma del
medición total de unidades en el inventario inicial y total de entradas del mismo
producto.
Parámetro Mínimo Satisfactorio Sobresaliente

De 0.79 a 0.84 De 0.85 a 0.94 De 0.95 a 1.0
El parámetro deberá ser numérico y se establecerá de acuerdo con la
rotación deseada que determine cada una de las Dependencias y
Entidades.
Periodicidad Semestral
Muestra Se establecerá como muestra los 20 principales artículos cuyo
consumo sea representativo en unidades y en importes.
Comprendiendo en la muestra 10 para unidades y 10 para importes.
Confiabilidad de los inventarios
Objeto del Determinar la confiabilidad de los registros del inventario. (Bienes

Indicador: Instrumentales y de consumo).
Unidad de Saldo de las cuentas de cada artículo reportado por el sistema
medición informático que se utilice en el almacén contra el resultado de su
conteo físico (existencias reales).
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

12
Rev. 3
Hoja: 13 de 14
ANEXOS

+20% +8% 100%
Cabe considerar que en virtud de que el resultado pueda ser superior
al 100%, el parámetro de medición será en cuanto a la variación de ± el
100%.
Periodicidad Trimestral
Muestra Para los bienes instrumentales, se establecerá como muestra el 10% de
las áreas en las que se efectuó la revisión física del inventario en el
trimestre.
Para los bienes de consumo, se establecerán como muestra los 20

principales artículos cuyo consumo sea representativo en unidades y
en importes. Comprendiendo la muestra 10 para unidades y 10 para
importes.
Determinación óptima de existencias por productos
Objeto del Determinar la existencia óptima por cada bien, a partir de los
Indicador: requerimientos de las áreas para programar su adquisición.
Unidad de Suma de todas las solicitudes hechas al almacén por bien sobre la suma de las
medición entregas hechas por el almacén por bien.

90% 95% 100%
Periodicidad Semestral
Muestra Ninguna.
Tiempos de reposición de inventario
Objeto del
Conocer el punto de reorden de cada bien.
Indicador:
Unidad de Tiempo de Reposición para un Producto (TRI) = Al Tiempo Final (TF), tiempo
medición de entrega de material por el proveedor menos el Tiempo Inicial (TI) tiempo
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
Firma:

13
Rev. 3
Hoja: 14 de 14
ANEXOS
de solicitud del producto al proveedor.

5 días hábiles 3 días hábiles 0
Los días serán hábiles y tomando en consideración que los tiempos de
reposición pueden variar entre las Dependencias y Entidades, se considera
conveniente que sean las propias instituciones quienes establezcan el
tiempo de reposición sobresaliente, aumentando el número de días
conforme al porcentaje establecido
Muestra 100% de los artículos de cada grupo en el almacén.
Confiabilidad en el registro de movimientos del inventario
Objeto del
Determinar la confiabilidad de los registros
Indicador:
Unidad de Reportes de existencias por bien o insumo en el sistema informático del
medición inventario inicial y las entradas, menos las salidas del insumo tomadas de los
documentos fuente (facturas, solicitudes, bajas).

+20% +8% 100%
Cabe considerar que en virtud de que el resultado pueda ser superior al 100%,
el parámetro de medición será en cuanto a la variación de + el 100%.
Muestra Ninguna.
CONTROL DE EMISIÓN

García Maldonado
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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

I OBJETIVO DEL MANUAL 4

II. MARCO JURIDICO 5

1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y

CONSIDERADOS NO ÚTILES ENAJENADOS POR EL

El presente manual de procedimientos, es un elemento normativo para la ejecución de las

El propósito fundamental de este manual, es orientar al personal respecto de las funciones

Este documento fue elaborado por la Jefatura del Departamento de Almacenes e

El presente Manual de Procedimientos podrá actualizarse con motivo de los cambios en

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I.- OBJETIVO DEL MANUAL.

Ser un instrumento de apoyo y de consulta para los/as servidores/as públicos/as

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre: Lcda. Ana Luisa Olivera C.P. Maricarmen Cruz

Fecha: Noviembre, 2021 Noviembre, 2021 Noviembre, 2021

II. MARCO JURÍDICO.

La fundamentación jurídica de este ordenamiento, está relacionada en el Manual de

MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO

Ley General de Salud

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Ley de Firma Electrónica Avanzada

Ley General de Bienes Nacionales

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Nombre: Lcda. Ana Luisa Olivera C.P. Maricarmen Cruz

Fecha: Noviembre, 2021 Noviembre, 2021 Noviembre, 2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley de Infraestructura de la calidad

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Ley Sobre el Contrato de Seguro

Ley General de Protección Civil

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Ley Federal del Trabajo

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre: Lcda. Ana Luisa Olivera C.P. Maricarmen Cruz

Fecha: Noviembre, 2021 Noviembre, 2021 Noviembre, 2021

Fe de erratas DOF 05-06-1970

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley Federal de Austeridad Republicana

Reglamento de la Ley Federal de Archivos

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades,

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre: Lcda. Ana Luisa Olivera C.P. Maricarmen Cruz

Fecha: Noviembre, 2021 Noviembre, 2021 Noviembre, 2021

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Reglamento de la Ley General de Protección Civil

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACUERDO para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de

ACUERDO que establece los lineamientos que deberán observarse en los

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre: Lcda. Ana Luisa Olivera C.P. Maricarmen Cruz

Fecha: Noviembre, 2021 Noviembre, 2021 Noviembre, 2021

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política de Vacunación A

MANUAL Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno

Manual de Organización Especifico del Hospital Juárez de México