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Paso 2 – Desarrollo actividad colaborativa Unidad 1

Centro de Acopio y conservación de leche en el Departamento de Nariño, municipio de

Cumbal

Carlina Inés Jurado

Adriana Becerra

Diego Fernando Rivera

Orlando Ignacio Osorio

Ricardo Alberto Camargo

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN,

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD
Grupo 101047159_2: Seminario especializado Gestión de Proyectos Sostenibles

Néstor Hernando Vallejo

Director

05 de octubre de 2020
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Introducción

Por medio de una exploración al sector lechero del país se ha definido que el sector agrario es

una fuente fundamental de recursos y mano de obra para Colombia. Observando los grados de

producción a nivel regional y nacional, analizando los incrementos y los costos de la leche, se

determinó que esta es una fuente rentable que muestra una disposición al crecimiento y con una

aportación sustancial en la oferta y demanda de alimentos.

El propósito de este documento es ofrecer una alternativa perfeccionada en su detalle técnico,

no obstante, es fundamental poseer precisión que los factores de diseño de este proyecto obligan

a ser aprobados y precisos a las situaciones y particularidades propias de cada región. De acuerdo

lo anterior se tiene que identificar y dimensionar el problema, detallar técnicamente las

alternativas propuestas y su costo, desarrollar un cronograma con el estimado de tiempo para la

ejecución del proyecto e identificar los recursos requerido para su mantenimiento y operación.

Con nuestro proyecto se pretende dar una solución alternativa, agilizando las labores de

formulación y diseño, generando ahorro en tiempos y costos; buscamos mejorar el diseño de

procesos, mediante la exposición y análisis de las propiedades técnicas de necesarias para la

realización del proyecto.

El proyecto de Centro de Acopio aportará al desempeño de los esquemas de calidad para el

marketing de la leche especialmente por dos argumentos: El primero, dará los fundamentos y

equipo necesarios para una apropiada preservación de la leche; y segundo tendrá en cuenta,

dentro de los costos de mantenimiento y operación, las prácticas obligatorias para garantizar el

beneficio total de la vida útil del acopio.

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1. Caracterización y Desarrollo de la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI)

IDENTIFICACIÓN: 012344205678
FORMATO EBI-01: CLASIFICACION
Nombre del Proyecto: Alianza para el fortalecimiento, acopio y mejoramiento de la calidad de
leche de la asociación indígena agrícola “las playas” del resguardo indígena de Cumbal,
municipio de Cumbal Nariño.
PERIODO: 2020
PROGRAMA: Proyecto Alianzas Productivas
SUBPROGRAMA: Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP
FORMATO EBI-02: LOCALIZACIONES
UAA (Unidad Académica o
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
Administrativa)
NARIÑO CUMBAL N/A
FORMATO EBI-03: JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La importancia que presenta este proyecto se fundamenta en las posibilidades de desarrollo
económico y social que puede generar la creación de un centro de acopio en el Municipio
Cumbal-Nariño, ya que este será generador de oportunidades de empleo directo e indirecto para
los pobladores de esta región, de igual manera podrá contribuir a mejorar las condiciones
sociales de aquellos campesinos que por su actividad de ganadería son los directamente
beneficiados por este plan de negocios.
Por otro lado, los posibles agentes contaminantes que se pueden dar en la leche y que se deriven
de una infección en el animal o de una contaminación secundaria a partir del mismo socio o del
ambiente, resulta esencial establecer un sistema de higiene a lo largo de las primeras etapas de
producción en la cadena de valor de la leche. Este sistema debe comenzar desde la alimentación
del ganado y proseguir durante el ordeño, luego la recolección y el transporte hacia el centro de
acopio. Asegurando que se establezca un sistema adecuado de detección de fuentes
contaminantes, para lo cual debe existir una confianza de comunicación entre el productor el
receptor de la leche y el veterinario encargado de la salud de sus animales.
FORMATO EBI-04: DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
Nombre del Proyecto: CREACIÓN CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE
Nombre Alternativa: PRODUCCION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y ACOPIO
Descripción alternativa:
El presente plan de negocios se realiza con el fin de brindar alternativas en la recolección y
comercialización de la leche en el municipio de Cumbal –Nariño. Este plan se enmarca en un
contexto favorable, en el que cada vez se le da más importancia al cuidado del medio
ambiente, a la responsabilidad social de las empresas y a la salud de las personas. La
responsabilidad social del plan propuesto radica no sólo en el cuidado y favorecimiento del
medio ambiente, sino también en la mejora de la calidad de vida de la población y sus aledaños.
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FORMATO EBI-05: FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL

PROYECTO
FUENTE DE EJECUTADO EJECUTADO TOTAL
REQUERIDO SALDO
FINANCIACIÓN AÑO 0 AÑO 1 EJECUTADO
SISTEMA GENERAL DE
$ 700.000.000 0 $ 700.000.000 0 $ 700.000.000
REGALÍAS
RECURSOS DEL
0 0 0 0 0
MUNICIPIO

FONDO COMÚN $45.000.000 0 $45.000.000 0 $45.000.000

RECURSOS DE
0 0 0 0 0
FUNCIONAMIENTO
TOTAL FINANCIACION
$745.000.000 0 $745.000.000 0 $745.000.000
INVERSIÓN

FORMATO EBI-06: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

FUENTE DE
EJECUTADO 0 1 2 3 SALDO TOTAL
FINANCIACIÓN
SISTEMA GENERAL DE
$ 700.000.000 0 $ 700.000.000 0 0 0 $ 700.000.000
REGALÍAS
RECURSOS DEL
0 0 0 0 0 0 0
MUNICIPIO

FONDO COMÚN $45.000.000 0 $45.000.000 0 0 0 $45.000.000

RECURSOS DE
0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONAMIENTO

FORMATO EBI-07: IMPACTO DEL PROYECTO

AREA DE INFLUENCIA
REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO
PACIFICA NARIÑO CUMBAL

PRINCIPALES INDICADORES DEL PROYECTO

- Obra civil terminada al 100%.

- Número de equipos y listado de materiales (Listado de activos).
- Centro de acopio en operación al 100%.
- Número de personas empleadas en el acopio.
- Cantidad de leche acopiada/mes.
- Cantidad de lotes de leche liberados/mes.
- Número de proveedores.
- Número de clientes registrados.

FORMATO EBI-08: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL

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PROYECTO
FECHA ENTIDAD DIRECCIÓN DE
NOMBRE
DD MM AA AUDITORA CONSULTA
Análisis de impactos
20.01.2019 CACAORSOL www.cacaorsol.com
ambientales.
Ministerio de
Carta cofinanciación 15.06.2019 www.minagricultura.gov.co
agricultura
Planos arquitectónicos Pendiente
Planos eléctricos Pendiente
Estudio de suelos Pendiente
Planos hidráulicos Pendiente
Planos sanitarios Pendiente
Licencia ambiental Pendiente
Especificaciones técnicas Pendiente
Cotizaciones materiales Pendiente
Equipo de
Cronograma de actividades 03.10.2020 Archivos del proyecto
proyecto
FORMATO EBI-09: DILIGENCIAMIENTO
Funcionario: Equipo de proyectos
Número de Documento de identidad: 101047159_2
Tipo de Documento de Identidad: No. Grupo de Seminario
Dirección: UNAD
Teléfono: 3112647085
Cargo: Especialistas Gestion de Proyectos
FORMATO EBI-10: OBSERVACIONES DEL PROYECTO DILIGENCIAMIENTO
Como observaciones del proyecto se plantean los factores de éxito o fracaso que el proyecto
podría llegar a tener:

Factores de éxito:

Se logra la construcción del centro de acopio

Funciona con completa normalidad
Se cumplen cada uno de los objetivos planteados
Se cumplen los indicadores establecidos

Factores de fracaso:
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El proyecto presenta retrasos

El proyecto no logra culminarse
Existen factores externos de seguridad, políticos, ambientales o de salubridad
Se presenta un mal desempeño en la ejecución del proyecto
Se acaba el presupuesto antes de culminar el proyecto quedando en standby

Fuente: Banco de programas y proyectos de inversión BPPI-UIS / Elaboración propia

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2. Desarrollo de las Proformas con Base en la MGA

a. Ficha del BPIN – Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

ITE
DATOS DEL BPIN DILIGENCIAR
M
Alianza para el fortalecimiento, acopio y
mejoramiento de la calidad de leche de la
Título del Proyecto en la MGA-
1 asociación indígena agrícola “las playas” del
WEB:
resguardo indígena de Cumbal, municipio de
Cumbal Nariño.
2 BPIN: 2020000050024
Alianza para el fortalecimiento, acopio y
mejoramiento de la calidad de leche de la
Título de la Propuesta en el
3 asociación indígena agrícola “las playas” del
SIGP:
resguardo indígena de Cumbal, municipio de
Cumbal Nariño.
Número de la Propuesta en el
4 012344205678
SIGP:
Nombre de la Convocatoria en
5 Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP
que participa:
6 Mecanismo de participación: Convocatoria pública
Tiempo Estimado de Ejecución
7 6
Física y Financiera (Meses):
8 ¿El proyecto tiene Interventoría?: SI

Entidad pública propuesta para

9 CACAORSOL
contratar la interventoría:
Digite el Nit de la Entidad
10 14325-8
Propuesta:
Tiempo Estimado de Ejecución
11 6
Física y Financiera (Meses):
12 Entidad Ejecutora propuesta: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural
13 NIT Entidad Ejecutora: 176251325-3
14 Tipo de Entidad: Privada

15 Valor Total SGR: $700.000.000

16 Valor Total Proyecto: $745.000.000
17 Programa: Alianzas Productivas
Fuente: Banco de programas y proyectos de inversión nacional / Elaboración propia
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b. Matriz de Análisis de Alternativas

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS - FASE DE ESTRUCTURACIÓN
A continuación se resumen los aspectos a tener en cuenta para establecer si el Centro de acopio de leche es la mejor alternativa para lograr los objetivos económicos y sociales
de la comunidad a beneficiar.
ASPECTOS ANALIZADOS POR CADA ALTERNATIVA*
CAPACIDAD
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS COSTOS DE IMPACTO IMPACTO OTROS
MERCADO INVERSIÓN MÍNIMA DE RENTABILIDAD RIESGOS
OPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL ASPECTOS
ACOPIO

1- Acopio y Enfriamiento de leche

2- Pasteurización de leche
3- Precondesación de leche
4- Fabricación de yogur o kumis
5- Fabricación de quesos
Quesos de leche de vaca
Quesos de leche de búfala
Quesos de leche de cabra
6- Actividades diferentes al acopio o procesamiento de leche
Engorde de ganado bovino N/A
Producción ovina N/A
Producción de ensilaje N/A
Producción de forrajes conservados N/A
Siembra de cereales N/A
Guardabosques N/A
Producción apícola N/A
Producción Hortofrutícola N/A
CONCLUSIONES Y JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
Dadas las alternativas presentadas de manera general, se puede concluir que la opción mas viable es la construcción del centro de acopio dado que la region se caracteriza por
ser lechera. Adicionalmente viendo opciones a futuro, de esta primera etapa podrían surgir otras unidades de negocio alternativas derivadas de la leche como serían la
fabricación de yogur, kumis, quesos, etc.
Fuente: Secretaría técnica de la cadena láctea / Elaboración propia.
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c. Recursos Necesarios Para la Implementación

Los recursos necesarios para la implementación del proyecto provendrán a través del

Sistema General de Regalías (SGR) y de fondos comunes. Para el desarrollo de este

proyecto y según el alcance del mismo se deben tener en cuenta recursos para las

siguientes etapas y así poder elaborar el presupuesto:

 Preinversión: tales como estudios de suelos, licencias ambientales, planos,

compras de predios, etc.

 Construcción

 Dotación de equipamiento y mobiliario

 Terminación e instalaciones generales

 Contratación de personal

 Puesta en marcha/operación

d. Indicadores Para el Cumplimiento de las Metas

Los indicadores a tener en cuenta para el cumplimiento de las metas son los

siguientes:

 Centro de acopio entregado y funcionando al 100%

 Volumen de leche producida (Litros)

 Número de equipos y listado de materiales que se encuentran en el centro de

acopio.

 Cantidad de lotes de leche liberados.

 Ingresos por venta de leche.

 Número de personas empleadas en el acopio.

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 Número de contratos con proveedores.

 Número de clientes registrados.

 Informes de seguimiento del proyecto.

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3. Formulación del Proyecto Usando la Herramienta Zoop

En este proyecto se trabajará con base en el fortalecimiento de los procesos de agricultura

limpia, destino de un espacio cultivable para el establecimiento de cultivos tradicionales con el

fin de evitar monocultivo, proporcionar la seguridad alimentaria de las familias y la protección

del medio ambiente. Por lo tanto, para la sostenibilidad ambiental del presente proyecto propone

el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental del municipio de Cumbal, con base

en la producción, esta a su vez brinda la garantía ambiental a sus habitantes y las futuras

generaciones al generar una cultura de producción limpia.

La seguridad y soberanía alimentaria fomentada desde los mismos productores, es una

forma de ver la sostenibilidad social como un eje fortalecido en donde la riqueza generada es

distribuida equitativamente. La mayoría de los beneficiarios del proyecto son padres y madres de

familia que deben contribuir a la economía de sus hogares, al lograr los resultados previstos en el

proyecto, estos ingresos aumentarían, mejorando las condiciones de vida de sus familias.

PROYECTO: Construcción de un centro de acopio y conservación de leche en el municipio de Cumbal Nariño
Jerarquía de
Metas
objetivos.
Construccion de un centro de acopio y
FIN
conservacion de leche en el municipio de
Cumbal, Nariño.
Contribuir con la creación de un Centro de
PROPÓSITO
Acopio y enfriamiento que mejore los
niveles de producción y calidad de la leche
para luego optimizar los procesos de
producción, conservación, distribución y
comercialización de la leche.
1.-Implementacion con equipos y
materiales adecuados del centro de acopio
COMPONENTES
RESULTADOS
ESPERADOS /
de leche.
2.- Mejoramiento de la calidad de la leche
acopiada.
3.- Incrementar los ingresos de la region. 3.- Ingresos por venta de leche.
4.- Incrementar los niveles de empleo en la 4.- Numero de personas empleadas en el
region.
1.- Dotar con equipos y materiales idóneos 1.-Numero de equipos y listado de
del centro de acopio de leche.
2.- Disponer de personal idoneo para la
operación del acopio.
ACCIONES
3.- Buscar proveedores de leche que
cumplan con altos estandares de calidad.
4.- Realizar gestion comercial para la
busqueda de posibles clientes y
oportunidades de mercado.
5.- Hacer seguimiento al cumplimiento de
las etapas del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
MATRIZ DE MARCO LÓGICO ZOPP
Indicadores
Centro de acopio entregado y funcionando al
100%
Volumen de leche producida (Litros)
1.-Numero de equipos y listado de
materiales que se encuentran en el centro de fotograficos. Inventario de
acopio.
2.-Cantidad de lotes de leche liberados.
acopio.
materiales que se encuentran en el centro de fotograficos. Inventario de
acopio.
2.- Numero de personas empleadas en el
acopio.
3.- Numero de contratos con proveedores.
4.- Numero de clientes registrados.
5.- Informes de seguimiento del proyecto.
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Fuentes de verificación Supuestos
Informe de proyecto cerrado y
Se cuenta con nuevo centro de acopio en la region,
acopio registrado oficialmente
operando en su totalidad.
con autorizacion de operación.
1. Registro de cantidades
El acopio (junto con los productores) se mantiene
acopiadas por dia.
organizado durante la vida útil del proyecto y con
un manejo adecuado del sistema de producción y
comercialización del producto final.
2.- Informes tecnicos.
1.- Facturas, recibos y registros
1.- El acopio cuenta con todos los equipos y
materiales necesarios para su normal operación.
activos.
2.- Informes técnicos mensuales 2.-Todos los lotes de leche acopiada son liberados
y trimestrales. .a satisfacción
3.-Facturas, extractos 3.- Se presentan ingresos significativos en la región
bancarios. por la presencia del acopio.
4.- Contratos de trabajo de todo
4.- Se mejoran los niveles de empleo en la región.
el personal.
1.- Facturas, recibos y registros
activos.
2.- Contratos de trabajo de todo
el personal.
3.- Contratos con proveedores. Se cuenta con todos los equipos, insumos y
personal calificado para el normal funcionamiento
del acopio, asi como con los proveedores y
clientes suficientes para su sostenimiento.
4.- Registos de clientes.
5.- Informes de seguimiento del
proyecto.
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3. Diseño del Proyecto

a. Árbol de Problemas

Fuente: elaboración propia

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b. Árbol de Objetivos

Fuente: Elaboración propia

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c. Objetivos y Estructura de Descomposición del Trabajo

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:

 Fortalecer de la cadena productiva de leche en el municipio de

Cumbal, Nariño.

 Mejorar de la calidad de la leche para el consumo de los habitantes de

la región.

 Incrementar los ingresos del municipio y de los habitantes de la región.

 Mejorar los niveles de empleo en la región.

La estructura de descomposición del trabajo se plantea de la siguiente manera:

 Estudios preliminares

 Cimentación

 Estructura

 Afirme del concreto

 Albañilería y estructura

 Losa aligerada

 Losas del parqueadero

 Puertas y ventanas

 Instalación Hidráulica

 Instalación Electica

 Instalación Sanitaria

 Equipamiento

 Interventoría y supervisión
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d. Cronograma
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CRONOGRAMA CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRO DE ACOPI
PERIODO DE EJECUCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 ME
No. Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Cimentación
2 Estructura
3 Afirme del concreto
4 Albañilería y estructura
5 Losa aligerada
6 Losas del parqueadero
7 Puertas y ventanas
8 Instalación Hidráulica
9 Instalación Electica
10 Instalación Sanitaria
11 Equipamiento
12 Interventoría y supervisión
a. Presupuesto
CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO
OBJETIVO
DE NARIÑO - MUNICIPIO DE CUMBAL
UNIDAD
PRODUCTO DE ACTIVIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA
Realizar obras preliminares $ 46.000.000
Construir la cimentación $ 71.000.000
Bajar los niveles Construir la estructura $ 138.000.000
de informalidad
Fundir elementos complementarios (obras
en la $ 63.000.000
Centro de exteriores)
comercializació
Acopio de Número Instalar redes de servicios $ 99.000.000
n
Leche
de leche cruda Instalar puertas y ventanas $ 61.000.000
para el consumo
humano Realizar acabados $ 84.000.000
Desarrollar interventoría y supervisión $ 26.000.000
Costo total construcción (Etapa Inversión) $ 588.000.000
Dotación de Equipamiento $ 121.000.000
Equipamiento Número
y Mobiliario Costo total dotación y equipamiento $ 121.000.000
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Pintura e impermeabilización de Fachada y
$ 3.000.000
cubierta
Actividades de Revisión y reparación de instalaciones
Número $ 1.000.000
mantenimiento Hidráulicas, eléctricas y sanitarias
Costo Mantenimiento Anual (Etapa
$ 4.000.000
Operación)
Personal de Planta $ 29.000.000
Operación del
Centro de Año Servicios Públicos $ 3.000.000
acopio
Costo de Operación Anual (Etapa Operación) $ 32.000.000
TOTAL DEL PROYECTO $ 745.000.000
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Conclusiones

La ejecución del proyecto dependerá de la financiación por parte del Sistema

General de Regalías y de un Fondo Común del municipio o de los habitantes de la

comunidad.

El proyecto se considera viable dado que la región establecida para el desarrollo

del mismo se caracteriza por ser productora de leche.

El proyecto en estudio se puede considerar como una primera etapa de donde se

pueden desprender otras alternativas del negocio como la fabricación de yogur, kumis,

quesos, etc.

El proyecto se puede gestionar bajo Green Project Management dado que cuenta

con los 3 factores que hacen parte de estos como son: rentable económicamente,

sostenible ambientalmente y responsable socialmente.

La matriz de marco lógico zoop es una herramienta muy útil para facilitar la

visión general del proyecto.

La elaboración del árbol de problemas y de objetivos fueron fundamentales para

identificar los problemas en conjunto con sus causas-efectos.

Es fundamentar contar desde el inicio del proyecto con un cronograma y

presupuesto para determinar la viabilidad del mismo.

 21

Referencias

Unidad 1:

Cepal. (2017). Marco Lógico Instrumento de Formulación, Gestión y Evaluación de

proyectos. Recuperado de

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/marco_logico_y_ev_proyectos.pdf

De la fuente, J. La matriz de marco lógico. Recuperado el 01 de octubre de 2020 de

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/34583/jdelafuente_marcologico.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2011). Manual de procedimientos del Banco

Nacional de Programas y Proyectos, BPIN. Recuperado de

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Manual

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Departamento Nacional de Planeación. Proyectos tipo por sector. Recuperado el 01 de

octubre de 2020 de https://proyectostipo.dnp.gov.co/

GTZ Cooperación Guatemala – Alemania. (2017). Zopp planificación de Proyectos

orientada a Objetivos. Introducción al método, definiciones, procedimientos. Recuperado

de http://unrn.edu.ar/blogs/ot/files
 22

Ministerio de Agricultura. Resultados perfiles con posible cofinanciación. Recuperado el

02 de octubre de 2020 de https://www.minagricultura.gov.co/tramites-

servicios/desarrollo-rural/DocumentosAlianzas/Perfiles%20para%20evaluaci%C3%B3n

%20y%20preinversi%C3%B3n.pdf

Ortiz, L. (2016). Proyecto Ambiental. Pautas para la elaboración de un proyecto.

Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/9448

Sánchez, A. (2011). Los resúmenes para artículos de investigación. Revista Virtual

Universidad Católica del Norte, 1(26). Recuperado de

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/107

Sanchez, C. (8 de febrero de 2019). Normas APA, 7ª edición. Normas APA.

https://normas-apa.org/formato/

Toro, L. F. J. (2012). Gestión de proyectos con enfoques PMI: project y excel (2a. ed.).

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