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ALUMNOS:
INTRODUCCIÓN……………………………………………………. 3
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA……………………… 4
CONCLUSIÓN………………………………………………………. 8
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………….. 9
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INTRODUCCIÓN
3
• ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA, PLAN Y
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REALIZAR UNA
AUDITORÍA
Lista de verificación de ISO 9001
Esta lista de verificación ISO 9001 se utiliza para un análisis GAP que puede
ayudarle a prepararse para la certificación ISO 9001: 2015. Realice un análisis
GAP para averiguar hasta qué punto su empresa ya está cumpliendo con los
requisitos de ISO 9001 y dónde debería estar el énfasis de sus esfuerzos para la
implementación. Esta lista de verificación de auditoría consta de 7 categorías
principales:
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Asistencia
Operaciones
Evaluación del rendimiento
Mejoras
Auditoría interna de ISO 9001
Este tipo de auditoría la realiza un miembro asignado de la organización para
comparar el SGC existente con las normas ISO 9001. La realización de
auditorías internas ISO 9001 ayuda a las organizaciones a prepararse para la
auditoría externa al identificar signos de no conformidad y ver oportunidades
de mejora para garantizar que los procesos del SGC cumplan con los requisitos
para la certificación.
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Auditoría externa de ISO 9001
Este tipo de auditoría se realiza antes de obtener la certificación ISO. Se lleva a
cabo con la ayuda de un auditor externo. El auditor verificará y se asegurará de
que la documentación de la organización cumpla con los requisitos de la norma
ISO 9001. Al final de la auditoría, el auditor recomendará si se le otorgará una
certificación o si requiere acciones correctivas antes de que pueda ser
acreditado.
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Objetivos de calidad
Planificación de cambios
Cláusula 7 de ISO 9001: asistencia
Recursos (generales, personas, infraestructuras, entorno para la operación de
procesos, recursos de seguimiento y medición y conocimiento de la
organización)
Competencia
Conciencia
Comunicación
Información documentada
HACER
Cláusula 8 de ISO 9001: operaciones
Planificación y control operativos
Determinación de requisitos para productos y servicios (necesidades del
mercado e interacciones con los clientes)
Diseño y desarrollo de bienes y servicios
Control de bienes y servicios proporcionados externamente
Producción de bienes y prestación de servicios
Lanzamiento de bienes y servicios
Control de salidas de procesos, productos y servicios de no conformidad
REVISAR
Cláusula 9 de ISO 9001: evaluación del rendimiento
Supervisión, medición, análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión de la gestión
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ACTUAR
Cláusula 10 de ISO 9001: mejoras
Mejora continua
No conformidad y acciones correctivas
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CONCLUSIÓN
ISO 19011
Tras la realización de las actividades pertinentes de una auditoría será preciso
emitir una serie de documentos que informen de las conclusiones de la la
misma. Es el líder del equipo auditor quien debe informar de dichas
conclusiones. Este deberá proporcionar un registro completo, preciso, conciso
y claro de la auditoría y deberá incluir y hacer referencia a los siguientes
aspectos:
1) Los objetivos que tenía la auditoría.
2) El alcance de la auditoría, concretamente la identificación de la organización
y de las funciones o procesos auditados.
3) Quien ha sido el cliente de la auditoría.
4) La identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la
auditoría.
5) Fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría.
6) Criterios que ha seguido la auditoría.
7) Todos los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas a estos.
8) Las conclusiones obtenidas de la auditoría.
9) Una declaración del grado o nivel en el que se han cumplido los criterios de
la auditoría.
10) Cualquier opinión que aun esté sin resolver entre el equipo auditor y el
auditado.
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BIBLIOGRAFIA
• www.pymesycalidad20.com
• www.escuelaeuropeaexcelencia.com
• iveconsultores.com
• www.tcmetrologia.com