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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que,
en base a los documentos de la referencia, remitido emitido por la Coordinadora de Área del Área de
Proyectos Especiales de la Unidad Técnica de Proyectos, remite la Ficha Técnica Estándar subsanada del
proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en el centro poblado
de Palo Blanco del distrito de Motupe – provincia de Lambayeque – departamento de Lambayeque”, para su
1
evaluación y revisión, para lo cual se informa lo siguiente::
I. DATOS GENERALES:
Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 01 de diciembre de 2016.
Con fecha 09 de octubre del año 2019 se elaboró el Informe Ttécnico Nº 094 -
2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE-mpuchuri, precisando que el Área de Proyectos Especiales
remite una versión preliminar en versión digital, el mismo que se encuentra observado.
Con fecha 08 de abril del año en curso, a través del correo electrónico institucional, remite la Ing.
Mery Alejandrina Martel Ortiz del Área de Proyectos Especiales de la Unidad Técnica de Proyectos,
a la suscrita la Ficha Técnica Estándar - FTE del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PALO BLANCO, DISTRITO
DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, para su
respectiva evaluación.
A través del Memorándum Nº 0083-2020/VMCS /PNSR/UTP/AE de fecha 20 de abril del 2020, se
remite el Informe Nº 094 - 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE-mpuchuri con las respectivas
observaciones al Área de Proyectos Especiales para la subsanación de las observaciones.
Con Informe N° 193-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/APE, de fecha 21 de mayo del 2021, la
jefatura del Área de Proyectos especiales, remite al Área de Estudios el Informe Nº 226-2021-
VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/APE-mmartelo, adjunto la Carta Nº 001-2021-BACKUS-MVCS-PALO
PLANCO para su respectiva evaluación.
Con Informe Técnico Nº 035-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE-EEPI-mpuchuri, de fecha 02 de
junio del 2021, previa revisión de la información remitida por la Coordinadora de APE se verifica
que la FTE de PALO BLANCO, aún mantiene observaciones, las mismas que fueron remitidas al
responsable de la Unidad Formuladora para los trámites correspondientes.
Con Informe Nº 878-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/APE de fecha 07 de octubre, la 3
coordinadora del Área de Proyectos Especiales, Lic. Flor Agripina López Valdez, remite a la jefatura
de UTP, solicitando el registro y declaratoria de viabilidad de la Ficha Técnica Estándar del
proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en el centro
poblado de Palo Blanco del distrito de Motupe – Provincia de Lambayeque – Departamento de
Lambayeque, para lo cual, adjunta el Informe de las referencias b), c) y d).
Asimismo; con fecha 13 de octubre del año en curso, la Coordinadora de APE remite por correo
electrónico la FTE con los vistos correspondientes.
Habiéndose efectuado la revisión y análisis del presente estudio, se concluye que, cumple con todas las
consideraciones técnicas, socioeconómicas y de sostenibilidad, de las normativas vigentes; por lo que, se
recomienda, al responsable de la Unidad Formuladora otorgar la viabilidad de la Ficha Técnica Estándar con
recomendaciones a la Unidad Ejecutora de Inversiones.
Coordenadas UTM
Este : 644 083.20 m E
Norte : 89 320 689.9 m S
Elevación : 155.99 m.s.n.m.
4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo del presente proyecto es: "LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO
PALO BLANCO ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ".
4.4. PARAMETROS DE DISEÑO: Para los parámetros de diseño de diseño para el presente proyecto, se ha
tenido en cuenta lo establecido en la Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, de fecha
16/05/2018, con el que se aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas
de Saneamiento en el Ámbito Rural"
4.4.1. Dotación: De acuerdo a la ubicación del centro poblado en la costa del Perú, le corresponde
una dotación para UBS con arrastre hidráulico de 90 l/hab.dia. 4
Sin embargo, por estar proyectándose un sistema de alcantarillado se ha adicionado una
dotación de 20 l/hab.dia, con la finalidad de mejorar en funcionamiento del sistema. Por
lo tanto, la dotación para el presente proyecto es de 110 l/hab.dia. Para instituciones
educativas del nivel inicial y primaria se ha utilizado una dotación de 20 l/alumno.dia.
4.4.2. Tasa de crecimiento: Para el presente proyecto se usa una tasa de crecimiento de 0.80%,
de acuerdo a los censos del INEI para el centro poblado de los años 1993 y 2007.
Como es de conocimiento todo sistema de alcantarillado debe contar con una disposición final, para
ello considerando que la localidad de Palo Blanco se encuentra cerca del emisor que deriva las aguas
hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se efectuaron las coordinaciones con la EPS a cargo
del sistema de tal manera de obtener el permiso del vertimiento de las aguas recolectadas en uno de
los buzones del mencionado emisor, con lo cual se garantiza que las aguas son debidamente tratadas.
SISTEMA DE AGUA POTABLE: Se plantea el mejoramiento y la ampliación del servicio de agua potable
mediante un sistema que funcionará por bombeo. Se empleará como fuente la captación tipo pozo
perforado existente: “PALO BLANCO”. La fuente de abastecimiento garantiza brindar un servicio
continuo de agua potable, ya que el abastecimiento de agua es inadecuado, ya que, que la mayor parte
de la población cuenta con el servicio de agua entre 3 a 4 días a la semana. Asimismo, la frecuencia de
horas por día más común es 2 horas por día.
Para el tratamiento de las aguas residuales, se empalmará a un buzón del sistema de alcantarillado que
luego conducirá a la PTAR de la ciudad de Motupe.
Actualmente se cuenta con la factibilidad del servicio de alcantarillado para el centro poblado del centro
poblado de Palo Blanco otorgado por EPSEL, que es la EPS encargada de administrar el sistema de
alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Motupe 6
INTANGIBLES: Comprende acciones orientadas para lograr la ejecución del proyecto, tales como:
Elaboración del expediente técnico.
Supervisión de elaboración del expediente técnico
Plan de monitoreo arqueológico.
Supervisión de obra.
Monitoreo y gestión del proyecto.
Supervisión del componente social
Liquidación del proyecto.
4.6. MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO: El monto total del proyecto (Alternativa única),
asciende a la suma de S/. 6,228,384.87 (Seis millones doscientos veintiocho mil trecientos ochenta
y cuatro con 87/100 soles), según el siguiente detalle:
COSTO UNITARIO S/
GASTOS TOTAL A
( INCLUYE COSTO DE UTILIDAD IMPUESTOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA UNIDAD METRADO GENERALES PRECIOS
FLETE+OBRAS PRELIMI INVERSION (10%) 18%
(15.00%) PRIVADOS
+ SEGURIDAD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 875,637.89 131,354.96 87,563.79 197,020.20 1,291,576.84
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA - POZO (01 MEJORAMIENTO) UNIDAD 1.00 74,490.82 74,490.82 11,174.41 7,449.08 16,760.58 109,874.89
Alternativa 1
Tipo Criterio de elección**
(Recomendada)
Valor Actual de los Costos
1,585,997.60
(VAC)
Indicador Costo Efectividad
1,630.01
Costo / Eficiencia* Sistema de Agua Potable (ICE)
Costos Per cápita a precio
1,932.79
de mercado
Línea de corte 7,828.00
Valor Actual de los Costos
3,502,878.81
(VAC)
Indicador Costo Efectividad
Costo / Eficiencia* Sistema de Alcantarillado y (ICE) 3,600.08
Disposición Sanitaria de Excretas
Costos Per cápita a precio
4,335.73
de mercado
Línea de corte 2,323.00
Valor Actual de los Costos
31,426.69
(VAC)
Costo / Eficiencia* Sistema de Tratamiento de
Indicador Costo Efectividad
agua residual - Alternativa única 32.30
(ICE)
8
Línea de corte 3,193.00
Valor Actual de los Costos (VAC) 5,120,303.10
Costo / Eficiencia del proyecto (Agua + DSE)
Indicador Costo Efectividad (ICE) 5,262.39
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más
conveniente
De acuerdo a la verificación realizada, se observa que el Índice de Costo Efectividad no supera a las líneas de
corte establecidos para la región sierra de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 263-2017-VIVIENDA.
5. ANÁLISIS:
5.1. Evaluación de las características generales de la intervención: La intervención planteada en el presente
proyecto, nace en respuesta, de que, a la fecha la población del CENTRO POBLADO de PALO BLANCO,
dispone de servicios de agua potable, pero que este servicio es deficiente, debido a que, el sistema no
abastece la demanda de toda la población, ya que, el servicio de agua solo abastece por horas.
Asimismo, en este punto es preciso mencionar que el planteamiento técnico comprende el desarrollo de
una única alternativa toda vez que, si bien la Localidad de Palo Blanco es considerada como rural, el
comportamiento que la misma presenta se asemeja a una localidad del tipo urbano, pues esta se
encuentra completamente consolidada.
La consolidación de la localidad impide proponer un sistema de recolección de excretas basado en el uso
de Unidades de Básicas de Saneamiento con tratamiento, toda vez que al estar las viviendas consolidadas
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no cuentan con área de terreno disponible que permitan plantear la instalación de este sistema, por
cuanto se optó por proponer un sistema de alcantarillado.
Como es de conocimiento todo sistema de alcantarillado debe contar con una disposición final, para ello
considerando que la localidad de Palo Blanco se encuentra cerca del emisor que deriva las aguas hacia la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se efectuaron las coordinaciones con la EPS a cargo del
sistema de tal manera de obtener el permiso del vertimiento de las aguas recolectadas en uno de los
buzones del mencionado emisor, con lo cual se garantiza que las aguas son debidamente tratadas.
El proyecto se alinea a los lineamientos de políticas del Acuerdo Nacional, del Plan Bicentenario del Perú
hacia el 2021 al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), a la Guía de Opciones Tecnológicas emitida
mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, y está orientado a la reducción de brechas.
El proyecto se enmarca en las funciones del sector vivienda, construcción y saneamiento, que según el
clasificador funcional pragmático se encuentra en la función 18: Saneamiento, división funcional 040:
Saneamiento, grupo funcional 0089: Saneamiento Rural, que “comprende las acciones orientadas al
planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable,
instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe
pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas
rurales”.
5.3. Duplicidad del proyecto: De acuerdo a la información del Banco de Inversiones del MEF, al realizar la
búsqueda correspondiente, no se ha identificado otros PI de agua y/o saneamiento que involucren al
Centro Poblado PALO BLANCO dentro del distrito en intervención, por lo que no existe duplicidad de
proyectos.
5.4. Evaluación de Pertinencia del Proyecto de Inversión Pública: El área de influencia del proyecto comprende
al Centro Poblado PALO BLANCO, ubicado en la jurisdicción política del distrito de Motupe, provincia de
LAMBAYEQUE, en el departamento de LAMBAYEQUE.
La solución planteada, permitirá que los pobladores que actualmente cuentan con un servicio inadecuado
y las futuras viviendas que se están considerando, puedan acceder a un servicio de Agua Potable y
Saneamiento en óptimas condiciones.
5.5. Evaluación de la Rentabilidad Social del PIP: El horizonte de evaluación del proyecto es de 20 años, el cual
se considera pertinente para los tipos de infraestructuras que se proponen con el proyecto.
Asimismo, de acuerdo a la ubicación del centro poblado en la costa del Perú, le corresponde una dotación 10
para UBS con arrastre hidráulico de 90 l/hab.dia.
Sin embargo, por estar proyectándose un sistema de alcantarillado se ha adicionado una dotación de 20
l/hab.dia, con la finalidad de mejorar en funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la dotación para el
presente proyecto es de 110 l/hab.dia. Para instituciones educativas del nivel inicial y primaria se ha
utilizado una dotación de 20 l/alumno.dia.
La alternativa 01 del agua potable, muestra un ICE de S/. 1,630.01; un costo per cápita de S/. 1,932.79,
frente al costo per cápita de S/. 7,828.00 referencial para la formulación de proyectos de saneamiento y
se encuentra dentro del límite permitido, por lo que la alternativa evaluada es viable.
La alternativa 01 del saneamiento, muestra un ICE de S/. 3,600.08 y un costo per cápita de S/. 4,335.73
Podemos notar que el costo per cápita se encuentra por encima del límite permitido S/. 2,323.00, esto
debido a que se ha considerado los costos de los expedientes correspondientes al año 2018, 2019, para
la actualización de costos a la fecha de estudio se ha visto por conveniente evaluar los coeficientes de
incidencia en función a la inflación del dólar, por la actual coyuntura, a fin de determinar el valor k (que
se obtiene de la división del coeficiente del año y mes actual (agosto 2021) entre el coeficiente del año y
mes de elaboración del expediente técnico usado, por lo que, de acuerdo al análisis realizado, la
alternativa es viable.
Es necesario precisar que, los coeficientes de incidencia corresponden a los determinados por el INEI y
publicados mensualmente
5.6. Evaluación de la Sostenibilidad del PIP: La sostenibilidad del proyecto, se sustenta en la capacidad de pago
de los usuarios, sustentado en los documentos de declaración jurada que fue firmada por cada usuario,
el 27 de marzo del 2021, en el que se comprometen a aportar la cuota familiar cuyo importe mensual es
de S/. 19.07 por vivienda para la administración, operación, mantenimiento y reposición del sistema, el
cual estará a cargo de la JASS del Centro Poblado Palo Blanco, exceptuando el tratamiento de las aguas
residuales, el cual estará a cargo de la EPS EPSEL. Asimismo, se sustenta a través de las encuestas
socioeconómicas realizadas in situ. Este límite de capacidad de pago se estima en 5% de los ingresos
promedios. Por lo que la capacidad de pago por usuario se estima de S/ 65.90, lo cual nos indica que las
cuotas familiares podrán ser asumidas por los usuarios.
5.7. Impacto Ambiental del PIP: Teniendo en consideración el anexo 02 de la Resolución Ministerial N° 036-
2017-VIVIENDA, el cual aprueban la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos de inversión del
Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental:
Alcances de la Ficha Técnica Ambiental (FTA)
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Las FTA se aplican para proyectos de saneamiento que contemplen las siguientes características:
Los proyectos de inversión del Subsector Saneamiento que se prevé que no generarían impactos
ambientales significativos deben enmarcarse en la siguiente tipología:
Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes
Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales domesticas o municipales para
poblaciones menores a 15,000 habitantes
Construcción de un componente o componentes de manera aislada
Drenaje pluvial
Dada la naturaleza del Proyecto, el único impacto ambiental negativo se puede dar en la etapa de
construcción. En el presupuesto del proyecto se ha considerado las siguientes medidas de mitigación con
el presupuesto respectivo
Por lo tanto, el proyecto cumple con todas las condiciones para ser considerado en el marco de la Ficha
Técnica Ambiental – FTA, a excepción de que, de acuerdo a la FTE e Informe de Evaluación Ambiental
Preliminar, precisa que la zona de intervención del proyecto si se superpone con área natural protegida
o su zona de amortiguamiento, por lo que si se requiere elaborar el Estudio Evaluación Ambiental
Preliminar, correspondiente a la FTE en evaluación, de acuerdo a la consulta realizada a SERNANP, el área
consultada no se superpone con ninguna de las tres categorías de conservación regional
5.8. Plan de Implementación: El tiempo de ejecución del proyecto es de aproximadamente 16 meses, de los
cuales se estima un tiempo de 04 meses para la elaboración del expediente técnico, aprobación y procedo
de contratación; 06 meses para la ejecución de obra; 01 mes para la recepción de obra; 02 meses para la
liquidación de la obra y transferencia y 09 meses de ejecución del componente social y puesta en marcha
el desarrollo del componente social (dentro del cual se desarrolla en paralelo la ejecución de obras).
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RECEPCION DE OBRA Y
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION DE OBRA FISICA LIQUIDACION DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE SOCIAL
APROBACION Y PROCESO DE CONTRATACION
TRANSFERENCIA
TOTAL PERIODO (Meses).
COMPONENTES TOTAL
INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
INFRAESTRUCTURA:
SISTEMA DE AGUA 1,310,153.74 218,358.96 218,358.96 218,358.96 218,358.96 218,358.96 218,358.96 1,310,153.74
POTABLE
INFRAESTRUCTURA:
SISTEMA DE 3,796,406.12 632,734.35 632,734.35 632,734.35 632,734.35 632,734.35 632,734.35 3,796,406.12
SANEAMIENTO
SUB TOTAL N° 01
(INFRAESTRUCTURA) 5,106,559.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 851,093.31 851,093.31 851,093.31 851,093.31 851,093.31 851,093.31 0.00 0.00 0.00 5,106,559.86
.
ELABORACIÓN DE EXPED.
DE EDUCACIÓN 54,157.58 6,017.51 6,017.51 6,017.51 6,017.51 6,017.51 6,017.51 6,017.51 6,017.51 6,017.51 54,157.58
CONTRATACION
PROCESO DE
PROCESO DE
SANITARIA).
TECNICO.
SUB TOTAL N° 02
205,610.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,845.61 22,845.61 22,845.61 22,845.61 22,845.61 22,845.61 0.00 0.00 0.00 22,845.61 22,845.61 22,845.61 205,610.50
(INTANGIBLES).
EXPEDIENTE
261,018.42 87,006.14 87,006.14 87,006.14 261,018.42
RECEPCION DE
TECNICO.
OBRA
SUPERVISIÓN DE LIQUIDACION DE LA OBRA
93,950.00 31,316.67 31,316.67 31,316.67 93,950.00
EXPEDIENTE TECNICO. TRANSFERENCIA
SUPERVISIÓN DE
367,365.08 61,227.51 61,227.51 61,227.51 61,227.51 61,227.51 61,227.51 367,365.08
OBRA.
MONITOREO Y
193,881.02 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 193,881.02
GESTIÓN DEL
SUB TOTAL N° 03
916,214.52 0.00 130,440.37 130,440.37 130,440.37 12,117.56 73,345.08 73,345.08 73,345.08 73,345.08 73,345.08 73,345.08 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 12,117.56 916,214.52
(OTROS COSTOS).
TOTAL 6,228,384.87 0.00 130,440.37 130,440.37 130,440.37 12,117.56 947,284.00 947,284.00 947,284.00 947,284.00 947,284.00 947,284.00 12,117.56 12,117.56 12,117.56 34,963.17 34,963.17 34,963.17 6,228,384.87
13
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
6.1. Conclusiones:
La Ficha Técnica Estándar del Centro Poblado de Palo Blanco, tiene como objetivo principal
que: “La población del Centro Poblado Palo Blanco tiene acceso adecuado a los servicios de agua
potable y disposición sanitaria de excretas (saneamiento)”, lo cual se enmarca en el objetivo
estratégico del sector y a la reducción de las principales brechas de servicios.
De acuerdo al monto total del proyecto, se ha identificado que los costos per cápita para cada
componente sistema de agua potable, muestra un ICE de S/. 1,630.01; un costo per cápita de
S/. 1,932.79, frente al costo per cápita de S/. 7,828.00 referencial para la formulación de
proyectos de saneamiento y se encuentra dentro del límite permitido, por lo que la alternativa
evaluada es viable y correspondiente al sistema de saneamiento, muestra un ICE de S/.
3,600.08 y un costo per cápita de S/. 4,335.73 Podemos notar que el costo per cápita se
encuentra por encima del límite permitido S/. 2,323.00, esto debido a que se ha considerado
los costos de los expedientes correspondientes al año 2018, 2019, para la actualización de
costos a la fecha de estudio se ha visto por conveniente evaluar los coeficientes de incidencia
en función a la inflación del dólar, por la actual coyuntura, a fin de determinar el valor k (que
se obtiene de la división del coeficiente del año y mes actual (agosto 2021) entre el coeficiente
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
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del año y mes de elaboración del expediente técnico usado, por lo que, de acuerdo al análisis
realizado, la alternativa es viable.
Para determinar el presupuesto a nivel de costo directo del presente proyecto se ha tomado
en consideración la Resolución Ministerial Nº 263-2017-VIVIENDA, que aprueba las
metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en
materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno.
Actualmente el pozo existente en el centro poblado de Palo Blanco tiene una oferta de agua
que cubre la demanda proyectada, teniendo en cuenta la licencia de uso de agua poblacional
otorgada mediante la Resolución Directoral Nº 1083-2020-ANA-AAA-JZ-V.
6.2. Recomendaciones:
En la etapa del expediente técnico, se deben realizar los estudios básicos necesarios, que
permitan un adecuado dimensionamiento y estimación de costos en función a la concepción
técnica del proyecto, los que deben estar enmarcados dentro de la Normativa Vigente para
el ámbito rural.
Se debe realizar un nuevo análisis de sostenibilidad, para lo cual realizar una nueva estimación
de costos de operación y mantenimiento, así como de reposición, a fin de recalcular la cuota
familiar; también, debe asegurar dicha sostenibilidad recabando toda la documentación
necesaria de compromisos de las distintas entidades vinculadas al proyecto.
En relación a los estudios básicos para el estudio definitivo, se recomienda tener en cuenta,
los siguientes aspectos:
Para los métodos de aforo de las fuentes de agua, tener en cuenta la Resolución Jefatural
N°251-2013-ANA.
En la etapa de elaboración del expediente técnico, tener en cuenta que el proyecto de agua
y saneamiento es integral y multidimensional que involucra la continuidad del recurso natural
(agua), de la calidad y la operación del servicio entregado (infraestructura), además de la
valoración e importancia que le otorga la población para mantenerla, operarla y reponerla en
el horizonte del proyecto.
Las conexiones intradomiciliarias en locales que no son viviendas, se ejecutarán siempre que
exista un marco sectorial que lo faculte.
A nivel de expediente técnico tener en cuenta que los costos o presupuestos deben ser acorde
a la zona de estudio y se recomienda considerar cotizaciones o proformas de los costos de
servicios, materiales, equipos, entre otros.
A nivel de expediente técnico considerar los costos de gestión de proyecto, para un buen
monitoreo, seguimiento y cierre del proyecto.
Atentamente,
Atentamente,
2. ANTECEDENTES
2.1. Mediante carta 002-2018, de fecha 11/07/2018, la empresa Backus, expresa al
Programa Nacional de Saneamiento Rural, su interés en impulsar el desarrollo,
mediante la elaboración y ejecución de proyectos de agua y saneamiento en
beneficio del centro poblado de Palo Blanco.
2.2. Mediante Oficio N° 310-2018-VIVIENDA/VMCS, de fecha 20/07/2018, el
Viceministerio de Construcción y Saneamiento, comunicó a la empresa Backus la
4. SOBRE EL PROYECTO
4.1. LOCALIZACIÓN.
El centro poblado de PALO BLANCO se encuentra localizado en el distrito de
Motupe, provincia y departamento de Lambayeque
Cuadro Nº 01: localización del proyecto
CÓDIGO DE UBIGEO 1403070018
ESTE 644083 E
NORTE 9320689.2 N
ALTITUD 155.9
DATUM WGS84
AÑO POBLACIÓN
4 2025 927
5 2026 934
6 2027 941
7 2028 948
8 2029 955
9 2030 962
10 2031 969
11 2032 976
12 2033 984
13 2034 991
14 2035 998
15 2036 1,005
16 2037 1,012
17 2038 1,019
18 2039 1,026
19 2040 1,033
20 2041 1,040
Base 2019 885 45.00% 210 2 2 214 44,186 1,740 927 46,853 31,094 0.99 1.28 2.56 1.97 21.30
0 2020 892 45.00% 210 2 2 214 44,186 1,740 927 46,853 31,094 0.99 1.28 2.56 1.97 21.30
0 2021 899 45.00% 210 2 2 214 44,186 1,740 927 46,853 31,094 0.99 1.28 2.56 1.97 21.30
1 2022 906 20.0% 215 2 2 219 99,666 1,740 927 102,333 46,689 1.48 1.92 3.85 2.96 31.98
2 2023 913 20.0% 217 2 2 221 100,593 1,740 927 103,260 47,112 1.49 1.94 3.88 2.99 32.27
3 2024 920 20.0% 218 2 2 222 101,056 1,740 927 103,724 47,324 1.50 1.95 3.90 3.00 32.41
4 2025 927 20.0% 220 2 2 224 101,984 1,740 927 104,651 47,747 1.51 1.97 3.94 3.03 32.70
5 2026 934 20.0% 222 2 2 226 102,911 1,740 927 105,578 48,170 1.53 1.99 3.97 3.05 32.99
6 2027 941 20.0% 223 2 2 227 103,374 1,740 927 106,041 48,381 1.53 1.99 3.99 3.07 33.14
7 2028 948 20.0% 225 2 2 229 104,301 1,740 927 106,968 48,804 1.55 2.01 4.02 3.10 33.43
8 2029 955 20.0% 227 2 2 231 105,228 1,740 927 107,896 49,227 1.56 2.03 4.06 3.12 33.72
9 2030 962 20.0% 228 2 2 232 105,692 1,740 927 108,359 49,439 1.57 2.04 4.08 3.14 33.86
10 2031 969 20.0% 230 2 2 234 106,619 1,740 927 109,286 49,862 1.58 2.06 4.11 3.16 34.15
11 2032 976 20.0% 232 2 2 236 107,546 1,740 927 110,213 50,285 1.59 2.07 4.15 3.19 34.44
12 2033 984 20.0% 233 2 2 237 108,010 1,740 927 110,677 50,496 1.60 2.08 4.16 3.20 34.59
13 2034 991 20.0% 235 2 2 239 108,937 1,740 927 111,604 50,919 1.61 2.10 4.20 3.23 34.88
14 2035 998 20.0% 237 2 2 241 109,864 1,740 927 112,531 51,342 1.63 2.12 4.23 3.26 35.17
15 2036 1,005 20.0% 238 2 2 242 110,328 1,740 927 112,995 51,554 1.63 2.13 4.25 3.27 35.31
16 2037 1,012 20.0% 240 2 2 244 111,255 1,740 927 113,922 51,977 1.65 2.14 4.29 3.30 35.60
17 2038 1,019 20.0% 242 2 2 246 112,182 1,740 927 114,849 52,400 1.66 2.16 4.32 3.32 35.89
18 2039 1,026 20.0% 243 2 2 247 112,645 1,740 927 115,313 52,611 1.67 2.17 4.34 3.34 36.04
19 2040 1,033 20.0% 245 2 2 249 113,573 1,740 927 116,240 53,034 1.68 2.19 4.37 3.36 36.32
20 2041 1,040 20.0% 247 2 2 251 114,500 1,740 927 117,167 53,457 1.70 2.20 4.41 3.39 36.61
JZ-V, de licencia de uso poblacional del pozo existente del centro poblado
de Palo Blanco por un volumen anual de 53,762.00 m3, que cubre la
demanda proyectada de 53,457 m3 al año.
4.5.10. Componente social
- Plan de Comunicación y Educación Sanitaria.
- Plan de Capacitación para la Gestión del Servicio.
4.5.11. Intangibles
- Elaboración del expediente técnico.
- Supervisión de elaboración del expediente técnico.
- Plan de monitoreo arqueológico.
- Supervisión de obra.
- Monitoreo y gestión del proyecto.
- Supervisión del componente social
- Liquidación del proyecto.
4.6. MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
El monto de inversión del proyecto es de S/ 6,228,384.87 (seis millones
doscientos veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro con 87/100 soles, de
acuerdo al siguiente detalle:
Costo Directo Sistema Agua Potable 875,637.89
Costo Directo Sistema de Alcantarillado 2,561,218.43
Total Costo Directo de Infraestructura 3,436,856.33
Gastos Generales (15.00%) 515,564.87
Utilidad (10%) 343,685.63
Sub Total 4,296,106.83
IGV (18%) 773,299.23
Costo Total de Obra 5,069,406.06
Educación Sanitaria 54,157.58
Fortalecimiento de JASS y ATM 74,952.92
Total Componente Social 129,110.50
Expediente Técnico 261,018.42
Supervisión de Expediente Técnico 93,950.00
Plan de Monitoreo Arqueológico 37,153.80
Supervisión de la Obra 367,365.08
Monitoreo y gestión del proyecto 164,656.02
Supervisión del Componente Social 76,500.00
Liquidación del Proyecto 29,225.00
Total Componente Intangibles - Indirectos 1,029,868.32
Costo Total del Proyecto 6,228,384.87
5. CONCLUSIONES
5.1. Se procede otorgar conformidad técnica a la ficha técnica del proyecto:
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
en el Centro Poblado de Palo Blanco del Distrito de Motupe – Provincia de
Lambayeque – Departamento de Lambayeque”.
5.2. El objetivo del presente proyecto es: “La población del centro poblado de palo
blanco tiene acceso adecuado a los servicios de agua potable y disposición
sanitaria de excretas”.
Atentamente,
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, con la finalidad de informar
lo siguiente:
I. DATOS GENERALES
II. ANTECEDENTES
2.1. Mediante carta 002-2018, de fecha 11/07/2018, la empresa Backus, expresa al
Programa Nacional de Saneamiento Rural, su interés en impulsar el desarrollo,
mediante la elaboración y ejecución de proyectos de agua y saneamiento en
beneficio del centro poblado de Palo Blanco.
2.2. Mediante Oficio N° 310-2018-VIVIENDA/VMCS, de fecha 20/07/2018, el
Viceministerio de Construcción y Saneamiento, comunicó a la empresa Backus la
relevancia del proyecto para su ejecución mediante la modalidad de obras por
impuesto.
2.3. Mediante el convenio N° 287-2018-VIVIENDA-VMCS-PNSR, de fecha 30/10/2018,
se firma el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la municipalidad distrital de Motupe para
la formulación, evaluación y ejecución del proyecto bajo el mecanismo de Obras
por Impuesto.
2.4. Mediante carta de la referencia, de fecha 05/10/2021, la empresa Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A, presenta la versión final de la
Ficha Técnica Estándar del proyecto.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
AÑO POBLACIÓN
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
AÑO POBLACIÓN
8 2029 955
9 2030 962
10 2031 969
11 2032 976
12 2033 984
13 2034 991
14 2035 998
15 2036 1,005
16 2037 1,012
17 2038 1,019
18 2039 1,026
19 2040 1,033
20 2041 1,040
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
Base 2019 885 45.00% 210 2 2 214 44,186 1,740 927 46,853 31,094 0.99 1.28 2.56 1.97 21.30
0 2020 892 45.00% 210 2 2 214 44,186 1,740 927 46,853 31,094 0.99 1.28 2.56 1.97 21.30
0 2021 899 45.00% 210 2 2 214 44,186 1,740 927 46,853 31,094 0.99 1.28 2.56 1.97 21.30
1 2022 906 20.0% 215 2 2 219 99,666 1,740 927 102,333 46,689 1.48 1.92 3.85 2.96 31.98
2 2023 913 20.0% 217 2 2 221 100,593 1,740 927 103,260 47,112 1.49 1.94 3.88 2.99 32.27
3 2024 920 20.0% 218 2 2 222 101,056 1,740 927 103,724 47,324 1.50 1.95 3.90 3.00 32.41
4 2025 927 20.0% 220 2 2 224 101,984 1,740 927 104,651 47,747 1.51 1.97 3.94 3.03 32.70
5 2026 934 20.0% 222 2 2 226 102,911 1,740 927 105,578 48,170 1.53 1.99 3.97 3.05 32.99
6 2027 941 20.0% 223 2 2 227 103,374 1,740 927 106,041 48,381 1.53 1.99 3.99 3.07 33.14
7 2028 948 20.0% 225 2 2 229 104,301 1,740 927 106,968 48,804 1.55 2.01 4.02 3.10 33.43
8 2029 955 20.0% 227 2 2 231 105,228 1,740 927 107,896 49,227 1.56 2.03 4.06 3.12 33.72
9 2030 962 20.0% 228 2 2 232 105,692 1,740 927 108,359 49,439 1.57 2.04 4.08 3.14 33.86
10 2031 969 20.0% 230 2 2 234 106,619 1,740 927 109,286 49,862 1.58 2.06 4.11 3.16 34.15
11 2032 976 20.0% 232 2 2 236 107,546 1,740 927 110,213 50,285 1.59 2.07 4.15 3.19 34.44
12 2033 984 20.0% 233 2 2 237 108,010 1,740 927 110,677 50,496 1.60 2.08 4.16 3.20 34.59
13 2034 991 20.0% 235 2 2 239 108,937 1,740 927 111,604 50,919 1.61 2.10 4.20 3.23 34.88
14 2035 998 20.0% 237 2 2 241 109,864 1,740 927 112,531 51,342 1.63 2.12 4.23 3.26 35.17
15 2036 1,005 20.0% 238 2 2 242 110,328 1,740 927 112,995 51,554 1.63 2.13 4.25 3.27 35.31
16 2037 1,012 20.0% 240 2 2 244 111,255 1,740 927 113,922 51,977 1.65 2.14 4.29 3.30 35.60
17 2038 1,019 20.0% 242 2 2 246 112,182 1,740 927 114,849 52,400 1.66 2.16 4.32 3.32 35.89
18 2039 1,026 20.0% 243 2 2 247 112,645 1,740 927 115,313 52,611 1.67 2.17 4.34 3.34 36.04
19 2040 1,033 20.0% 245 2 2 249 113,573 1,740 927 116,240 53,034 1.68 2.19 4.37 3.36 36.32
20 2041 1,040 20.0% 247 2 2 251 114,500 1,740 927 117,167 53,457 1.70 2.20 4.41 3.39 36.61
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
4.5.4. Intangibles
- Elaboración del expediente técnico.
- Supervisión de elaboración del expediente técnico.
- Plan de monitoreo arqueológico.
- Supervisión de obra.
- Monitoreo y gestión del proyecto.
- Supervisión del componente social
- Liquidación del proyecto.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
B. Actualización de los costos a través del valor “K”: Considerando que los
costos de los expedientes corresponden a años anteriores, para la actualiza-
ción de costos a la fecha actual, se ha visto por conveniente evaluar los coefi-
cientes de incidencia en función a la inflación del dólar, a fin de determinar el
valor K. Los coeficientes de incidencia corresponden a los determinados por
el INEI y publicados mensualmente.
El valor K se obtiene de la división del coeficiente del año y mes actual (Agosto
2021) entre el coeficiente del año y mes de elaboración del expediente técnico
usado.
- Expediente técnico del PIP “Instalación del servicio de agua potable y al-
cantarillado en el centro poblado de Pueblo libre, distrito de Lagunas,
Lambayeque.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
V. CONCLUSIONES
5.1. Procede otorgar conformidad técnica a la ficha técnica del proyecto: “Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Centro
Poblado de Palo Blanco del Distrito de Motupe – Provincia de Lambayeque –
Departamento de Lambayeque”.
5.2. El objetivo del presente proyecto es: “La población del centro poblado de palo
blanco tiene acceso adecuado a los servicios de agua potable y disposición
sanitaria de excretas”.
5.3. El monto de inversión del presente proyecto es de S/ 6,228,384.87 (seis millones
doscientos veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro con 87/100 soles.
5.4. Para determinar el presupuesto a nivel de costo directo del presente proyecto se
ha tomado en consideración la Resolución Ministerial Nº 263-2017-VIVIENDA, que
aprueba las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los
proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural
en los tres niveles de gobierno.
5.5. Actualmente el pozo existente en el centro poblado de Palo Blanco tiene una oferta
de agua que cubre la demanda proyectada, teniendo en cuenta la licencia de uso
de agua poblacional otorgada mediante la Resolución Directoral Nº 1083-2020-
ANA-AAA-JZ-V.
VI. RECOMENDACIONES
6.1. Se recomienda continuar con el trámite ante la Unidad Formuladora del PNSR para
que realice la evaluación social y sostenibilidad del proyecto: “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado
de Palo Blanco del Distrito de Motupe – Provincia de Lambayeque – Departamento
de Lambayeque” y de considerarlo pertinente declarar la viabilidad de la ficha
técnica.
6.2. En la etapa del expediente técnico, se debe incrementar el nivel de todos los
estudios básicos necesarios, que permitan un adecuado dimensionamiento y
estimación de costos, en función a la concepción técnica del proyecto, los que
deben estar enmarcados dentro de la Normativa Vigente para el ámbito rural.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
6.3. A nivel de expediente técnico tener en cuenta que los costos o presupuestos deben
ser acorde a la zona de estudio y se recomienda considerar cotizaciones o
proformas de los costos de servicios, materiales, equipos, entre otros.
6.4. Durante el desarrollo del expediente técnico, se debe mantener el carácter de
integralidad de la intervención, interrelacionando la infraestructura construida con
el componente de intervención social, a través de la educación sanitaria a la
población y el fortalecimiento de la gestión del servicio, para la operación y
mantenimiento.
Atentamente,
__________________________________
Wilson Alamo Bernilla
CIP 197177
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Lima, 5 de octubre de 2021
Señor
José Kobashikawa Maekawa.
Director Ejecutivo PNSR
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Av. Alfredo Benavides 395, Miraflores – Lima
Presente. -
De mi especial consideración.
- Documento FTS
- Anexo 01 Croquis
- Anexo 02 Panel de fotos
- Anexo 03 Análisis de aguas
- Anexo 04 Demanda
- Anexo 05 Cuota familiar
- Anexo 06 Esquema alternativa de solución
- Anexo 07 Reporte de aforos
- Anexo 08 Padrón de beneficiarios
- Anexo 09 Documentos de Sostenibilidad
- Anexo 10 Test percolación
- Anexo 11 Esquema existentes
- Anexo 12 Estudios topográficos
- Anexo 13 Estructura de costos
- Anexo 14 Flujo de costos de agua
- Anexo 15 ICE
- Anexo 16 Costo Percapita
- Anexo 17 Diagnostico situacional
- Anexo 18 Memoria Descriptiva
- Anexo 19 SERNANP
- Anexo 20 Cálculos hidraulico
- Anexo 21 Sustento Costos Unitarios
- Anexo 22 Resumen Ejecutivo
- Anexo 23 Encuestas
- Anexo 24 Manejo ambiental
backus.pe
ab-inbev.com
- Anexo 25 Licencia de agua
- Anexo 26 Evaluación riesgo
- Anexo 27 Restos arqueológicos
- Anexo 28 Documentos de posesión de terrenos
Atentamente,
…………………………………………
Pablo Hernán Querol
VP Legal & Asuntos Corporativos
ab-inbev.com