FOR-VH-SGI-04 Versión No. 1.

1
Revisión 1/15/2020

PLAN DE ACCIONES PARA ÁREAS DE MEJORA Emisión 11/25/2016

Autor Responsable SGI

No. PLAN
FECHA DE ELABORACIÓN 6-Jun-23 PAI-2023-11

UNIDAD DE NEGOCIO O ÁREA STAFF FUENTE DE INFORMACIÓN FECHA DE DETECCIÓN RESPONSABLE DEL PLAN

Segundo informe de auditoría 02-2023 del Supervisor de Seguridad y Medio ambiente MR/Almacenista/Coordinador de
AUTOPISTAS/LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA 5/25/2023
AAS al MRO Calidad y Seguridad

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS A ALCANZAR

En el proceso de Almacén se mostraron hojas de seguridad de sustancias químicas como ejemplo (Thinner, Aceite
SAE 5W-40, Pintura COMEX base agua y pintura COMEX 100-total, sin embargo el almacenista no conoce cuales
son la medidas de seguridad, atención de emergencia y condiciones de almacenamiento; calificándose como Provisionar al responsable del almacén del centro de conservación de la formación necesaria para actuar ante
hallazgo NC, ya que pone en riesgo al almacenista, también se encontró un envase con producto cerrado de emergencias de derrames en el almacén. , así como proporcionar información referente a sus responsabilidades
solución para batería sin el debido cuidado en su almacenamiento con esto se incumple la NOM-005-STPS-1998 en el almacenamiento de sustancias químicas, acorde al requisito legal pertinente de seguridad.
Manejo de sustancias químicas peligrosas.

ANÁLISIS DE CAUSA-EFECTO DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS RAÍZ

Punto de fallo ¿Por qué ocurre? (Causa Raíz)

¿Por qué? No esta presente en las platicas

¿Por qué? esta atendiendo actividades de almacen a la hora de la platica

Desconocimiento de cómo actuar ante una emergencia
¿Por qué? Tiene requerimientos desde muy temprano requermientos de las cuadrillas

¿Por qué? Desde temprano le entran solicitudes por lo tanto no tiene tiempo de atender las platicas

¿Por qué? Esa sustancia no se solicita continuamente

Condición de almacenamiento inapropiada
¿Por qué? No contaba con las hojas de seguridad
Adecuación del Almacenaje de la sustancia
¿Por qué? Al no haber HDS No tiene conocimiento de los peligros de la sustancia

¿Por qué? No se tenía considerado el riesgo dentro del almacen del centro de conservación
Falta de documentación de acciones a tomar en derrames de
almacén ¿Por qué? No han sucedido incidentes de derrames en almacen

¿Por qué? El responsable tiene el conocimiento empirico de cuidado de las sustancias, pero no lo relaciona con el requisito legal

GENERACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

Punto de fallo que se corrige o
Código Acción Responsable Tipo de acción Fecha Inicio Fecha Fin Causa raíz que cubre
previene
El responsable tiene el conocimiento empirico Falta de documentación de acciones a
Elaboración de la matriz de compatibilidad de Supervisor de Seguridad y
PAE-2023-11-A Correctiva 31-May-23 15-Aug-23 de cuidado de las sustancias, pero no lo tomar en derrames de almacén
almacenamiento de sustancias químicas MA/Almacenista
relaciona con el requisito legal

Condición de almacenamiento inapropiada

Instalar un sistema de contención de derrames en el Supervisor de Seguridad y Al no haber HDS No tiene conocimiento de los
PAE-2023-11-B Correctiva 31-May-23 15-Aug-23
almacen donde se ubican las sustancias químicas MA/Almacenista peligros de la sustancia Adecuación del Almacenaje de la
sustancia

El responsable tiene el conocimiento empirico

Relaciona de la HDS a sus actividades (Interpretación de Supervisor de Seguridad y Falta de documentación de acciones a
PAE-2023-11-C Correctiva 31-May-23 7-Aug-23 de cuidado de las sustancias, pero no lo
la HDS) MA/Almacenista tomar en derrames de almacén
relaciona con el requisito legal

Condición de almacenamiento inapropiada

Supervisor de Seguridad y Al no haber HDS No tiene conocimiento de los
PAE-2023-11-D Ayuda visual de como actuar en derrames Correctiva 31-May-23 19-Jun-23
MA/ peligros de la sustancia Adecuación del Almacenaje de la
sustancia

Actualización de la matriz de riesgos de seguridad y Coordinador de Calidad y No han sucedido incidentes de derrames en Falta de documentación de acciones a
PAE-2023-11-E Correctiva 31-May-23 30-Jun-23
documentar los controles establecidos Seguridad almacen tomar en derrames de almacén

Establecer un horario quincenal de platica de seguridad Supervisor de Seguridad y Desde temprano le entran solicitudes por lo Desconocimiento de cómo actuar ante una
PAE-2023-11-F Correctiva 31-May-23 15-Jul-23
con el responsable del almacen MA/ tanto no tiene tiempo de atender las platicas emergencia

Dar una inducción de atención a derrames de sustancias Supervisor de Seguridad y Desde temprano le entran solicitudes por lo Desconocimiento de cómo actuar ante una
PAE-2023-11-G Correctiva 31-May-23 15-Aug-23
quimicas al almecenista MA/Almacenista tanto no tiene tiempo de atender las platicas emergencia
Condición de almacenamiento inapropiada
Actualizar la lista de sustancias químicas y documentar Supervisor de Seguridad y Al no haber HDS No tiene conocimiento de los
PAE-2023-11-H Correctiva 31-May-23 19-Jun-23
HDS, actualizar la carpeta de HDS en almacen MA/ peligros de la sustancia Adecuación del Almacenaje de la
sustancia

1 de 2
 FOR-VH-SGI-04 Versión No. 1.1

Revisión 1/15/2020

PLAN DE ACCIONES PARA ÁREAS DE MEJORA Emisión 11/25/2016

Autor Responsable SGI

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS

Nota: Cuando no se tengan indicadores, se debe de revisar que ya no exista el detonante de la No Conformidad y se coloca "No Aplica"

Tipo y resultado del Fecha

Fecha primera Responsable y puesto de quien
Código Acción indicador antes de segunda Como se verificará
verificación verifica
implementar acción verificación

Elaboración de la matriz de compatibilidad de IRENE LOPEZ/COORDINADORA Lista de asistencia, evidencia fotográfica y

PAE-2023-11-A 30-Aug-23 29-Sep-23
almacenamiento de sustancias químicas DE CALIDAD Y SEGURIDAD documento

Instalar un sistema de contención de derrames en el IRENE LOPEZ/COORDINADORA

PAE-2023-11-B 30-Aug-23 29-Sep-23 Revisión física en sitio
almacen donde se ubican las sustancias químicas DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Relaciona de la HDS a sus actividades IRENE LOPEZ/COORDINADORA

PAE-2023-11-C 22-Aug-23 21-Sep-23 Lista de asistencia, evidencia fotográfica, examen
(Interpretación de la HDS) DE CALIDAD Y SEGURIDAD

IRENE LOPEZ/COORDINADORA
PAE-2023-11-D Ayuda visual de como actuar en derrames 4-Jul-23 3-Aug-23 Documento nuevo pegado en el almacen
DE CALIDAD Y SEGURIDAD

MARIANA
Actualización de la matriz de riesgos de seguridad y
PAE-2023-11-E 15-Jul-23 DONAJI/COORDINADORA DE 14-Aug-23 Revisión del documento actualizado
documentar los controles establecidos
CALIDAD

Establecer un horario quincenal de platica de IRENE LOPEZ/COORDINADORA

PAE-2023-11-F 30-Jul-23 29-Aug-23 Lista de asistencia a platicas
seguridad con el responsable del almacen DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Dar una inducción de atención a derrames de IRENE LOPEZ/COORDINADORA Lista de asistencia, evidencia fotográfica y
PAE-2023-11-G 30-Aug-23 29-Sep-23
sustancias quimicas al almecenista DE CALIDAD Y SEGURIDAD documento
Actualizar la lista de sustancias químicas y
IRENE LOPEZ/COORDINADORA Correo de notificación de actualización del
PAE-2023-11-H documentar HDS, actualizar la carpeta de HDS en 4-Jul-23 3-Aug-23
DE CALIDAD Y SEGURIDAD documento/Revisión del documento actualizado
almacen

Responsable Jefe del Responsable

Puesto, nombre y firma Puesto, nombre y firma

2 de 2