Código DD-GRA-SST-001

Documento de Datos Revisión 2 (02/01/2019)

Área SEG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
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PLAN DE RIESGOS CRITICOS RRCC - 2019

Responsable de la Fecha
Item Riesgo crítico Actividad propuesta Donde Evidencias Fecha Ejecutada ESTATUS
actividad Inicio Final

Elaborar programa Capacitación según matriz de cursos de

1 RRCC Oficina Grupo Alvarado SSMA 2/01/2019 31/01/2019 EN PLAZO
RRCC de VM

Realizar y cumplir con el programa de inpecciones

2 RRCC Oficina Grupo Alvarado SSMA 1/02/2019 28/02/2019 EN PLAZO
mensuales del RRCC en el área.

Difundir a los colabores los indicadores del sistema de

3 RRCC Oficina Grupo Alvarado SSMA 2/03/2019 31/03/2019 EN PLAZO
gestion de RRCC (Indicadores de seguridad y salud).

Realizar el análisis de cumplimiento de plan de acciones

4 Prevencion de Caidas de desvios del RRCC de prevención de caídas, mediante Oficina Grupo Alvarado SSMA 3/05/2019 30/05/2019 EN PLAZO
cuadros estadísticos.

Difusión a todo el personal el procedimiento gerencial de

5 Prevencion de Caidas Oficina Grupo Alvarado SSMA 4/04/2019 30/04/2019 EN PLAZO
prevención de caídas de NEXA CAJAMARQUILLA.

6 Prevencion de Caidas Inspeccionar los equipos de proteccion en altura. Oficina Grupo Alvarado SSMA 5/07/2019 30/07/2019 EN PLAZO

Inspeccionar el lugar de almacenamiento de equipos de

7 Prevencion de Caidas Oficina Grupo Alvarado SSMA 6/09/2019 30/09/2019 EN PLAZO
proteccion de caidas.

Establecer programa de inspección y mantenimiento

8 Prevencion de Caidas Oficina Grupo Alvarado SSMA 7/11/2019 30/11/2019 EN PLAZO
preventivo de las escaleras portatiles (escalera de tijera)

Mantener actualizado el inventario de herramientas,

9 Prevencion de Caidas equipos, accesorios de prevención de caidas (anclajes, Oficina Grupo Alvarado SSMA 26/03/2019 29/03/2019 EN PLAZO
arneses, lineas de vida, retractiles, etc).

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores

10 Prevencion de Caidas que realizan trabajo en altura de acuerdo a la matriz de Oficina Grupo Alvarado SSMA 20/04/2019 30/04/2019 EN PLAZO
lineamientos de capacitación de RRCC.

Realizar mantenimiento preventivo a los equipos y

11 Prevencion de Caidas accesorios de prevención de caidas (arnès, lìneas de vida, Oficina Grupo Alvarado SSMA 23/07/2019 31/07/2019 EN PLAZO
retractiles, eslingas)

Realizar inspección mensual de vehículos y equipos

12 Vehiculo y Equipo Movil Oficina Grupo Alvarado SSMA 6/05/2019 31/05/2019 EN PLAZO
móviles.

Establecer programa de mantenimiento preventivo para Super.Operaciones/SSM

13 Vehiculo y Equipo Movil Oficina Grupo Alvarado 15/06/2019 19/06/2019 EN PLAZO
equipos de trabajo en altura que son operados (manlift) A

Capacitar y mantener habilitado al operador de acuerdo a

14 Vehiculo y Equipo Movil Oficina Grupo Alvarado SSMA 16/08/2019 20/08/2019 EN PLAZO
la matriz de lineamientos de capacitación de RRCC.

Difusión, evaluación y entrega del Reglamento Interno de

15 Vehiculo y Equipo Movil Oficina Grupo Alvarado SSMA 17/11/2019 28/11/2019 EN PLAZO
transporte Nexa a todos los conductores.

Implementar cuadernillo de Check list en cada Vehiculo y

16 Vehiculo y Equipo Movil Oficina Grupo Alvarado SSMA 18/06/2019 22/06/2019 EN PLAZO
Equipo Móvil.
 Implementar en campo bolso o mochila para llevar consigo
17 Herramientas Manuales Oficina Grupo Alvarado SSMA 8/07/2019 26/07/2019 EN PLAZO
materiales o Herramientas Manuales de trabajo.

Capacitar a todos los colaboradores que realizan trabajo

18 Herramientas Manuales Oficina Grupo Alvarado SSMA 12/10/2019 16/10/2019 EN PLAZO
con herramientas manuales.

19 Herramientas Manuales Revisar y actualizar el inventario de herramientas manuales Oficina Grupo Alvarado SSMA 13/08/2019 17/08/2019 EN PLAZO

Difundir a todo el personal el Procedimiento de

20 Herramientas Manuales Oficina Grupo Alvarado SSMA 14/08/2019 18/08/2019 EN PLAZO
Herramientas Manuales de NEXA CAJAMARQUILLA

Inspeccionar la correcta clasificacion de los RRSS en las

21 RRSS Oficina Grupo Alvarado SSMA 18/10/2019 27/10/2019 EN PLAZO
areas de trabajo.

22 RRSS Capacitar a todo los trabajadores en RRSS. Almacen TI SSMA 1/10/2019 30/10/2019 EN PLAZO

Inspeccionar y actualizar el inventario de herramientas

23 Herramientas Electricas Oficina Grupo Alvarado SSMA 18/11/2019 22/11/2019 EN PLAZO
electricas.

Realizar y ejecutar el programa de mantenimiento de

24 Herramientas Electricas Oficina Grupo Alvarado SSMA 19/11/2019 26/11/2019 EN PLAZO
herramientas electricas.

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores

25 Herramientas Electricas en herramientas de poder de acuerdo a la matriz de Oficina Grupo Alvarado SSMA 20/11/2019 30/11/2019 EN PLAZO
lineamientos de capacitación de RRCC.

Super.Operaciones/SSM
26 Herramientas Electricas Revisar y actualizar el inventario de herramientas manuales Oficina Grupo Alvarado 16/12/2019 20/12/2019 EN PLAZO
A

Elaborado por: Revisado por: Aprobrado por:

Ing. Cinthia Espinoza Reyes Guillermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

Ingeneiro SSMA Gerente Operaciones Gerente General