PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO EMPRESA ABC LTDA

INTRODUCCIÓN

Esta guía Posee varias herramientas y acciones correctivas aplicables, cuenta también con información

básica y relevante de fácil comprensión todo esto para poder aplicar los 10 pasos detallados que ya se

han venido evaluando y son necesarios , todo esto con el fin de dar un horizonte a la empresa calzado

Salvatore; para que analicé y tome la decisión de acoger la propuesta de implementar el sistema de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST )

Pasos

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos.

Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo y asignación de recursos

Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.

Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del SG-SST.

Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST.

Paso 10. Acciones preventivas o correctivas.

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¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA IMPLEMENTAR

EL SG-SST?
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PASO 1: EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Normatividad… El artículo 2.2.4.6.16 menciona que . La evaluación

inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades
en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de
trabajo anual o para la actualización del existente

OBJETIVO ALCANCE:

La evaluación inicial le permitirá a la empresa Calzado
Salvatore identificar y analizar el nivel de
cumplimiento en el que se encuentra respecto a los
requisitos que exige el decreto 1072 de 2015, y así
poder establecer prioridades.
La evaluación inicial estará al alcance del
representante legal, de los integrantes del
Copasst, y representante del SG-SST.

¿Evaluación PASOS A SEGUIR…!!!

inicial? ¿Cómo
se hace? 1.1 imprima una lista de chequeo o el
documento de su preferencia, que contenga
los requisitos que exige la norma (Ver
Anexo 1).

1.2 realice un recorrido por las

instalaciones de la empresa y comience a
verificar si cumple o no con cada ítem

1.3 Cuando termine, analice cuales

aciertos tuvo y cuáles no

1.4 De acuerdo a los hallazgos

encontrados, ordenes los requisitos que no
está cumpliendo y enumérelos de acuerdo a
su prioridad, para crear un plan de
trabajo y comenzar a corregirlos y/o
actualizarlos.
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HERRAMIENTA…!!! Es de libre
elección para la empresa Calzado
Salvatore diseñar el formato que
desee para la verificación de los
requisitos. Le sugerimos como mejor
herramienta una lista de chequeo

(Ver Anexo 1)

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN, VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y
GESTIÓN DE LOS MISMOS

Normatividad… El artículo 2.2.4.6.15. Del decreto 1072 de 2015

menciona que el empleador debe diseñar una metodología para
identificar y evaluar los peligros y riesgos existentes, en todos
los puestos de trabajo, incluyendo maquinaría, herramientas y
equipos y a todos los trabajadores independientemente de su
forma de contratación. Con el fin de establecer medidas
correctivas.

OBJETIVO ALCANCE:

La identificación de peligros, evaluación, La metodología para la identificación y

valoración de los riesgos y gestión de los mismos
tiene por objetivo disminuir o mitigar cualquier
riesgo o peligro con el fin de brindarle un
ambiente seguro de trabajo a todos y cada uno
de los colaboradores, brindándoles maquinaría y
herramienta seguras y adecuadas, incluyendo
dotación e implementos de protección personal.
evaluación de riesgos y peligros estará al
alcance del representante legal, de los
integrantes del Copasst y debe tener la
colaboración de todos los trabajadores de
las diferentes áreas de trabajo de la
empresa.
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PASOS A SEGUIR…!!!
2.1 Imprima el formato que le dejamos como anexo de
sugerencia o puede diseñar uno de acuerdo a su
preferencia o necesidad de la empresa (Ver Anexo 2).

De TODAS las áreas de trabajo, TODOS los procesos

2.2 Identifique los peligros y o actividades, teniendo en cuenta a TODOS los
evalué los riesgos. trabajadores sin importar su forma de contratación.

2.3 Cuando ya esté hecha la identificación y evaluación,

reúnase con el comité paritario de seguridad y salud en
el trabajo (COPASST) para que se realicen las
respectivas recomendaciones.

2.4 Luego mantenga este documento en una carpeta,

debe actualizarlo mínimo una vez al año o cada vez que
suceda un accidente, un cambio en infraestructura,
falta o no uso de elementos de protección personal, o
cuando haya cambios y/o cuando se presenten anomalías
en los procesos, máquinas o equipos.

HERRAMIENTA…!!! Para la evaluación

de riesgos y análisis de peligros se le
hace la sugerencia a la empresa
Calzado Salvatore el siguiente
formato (ver Anexo 2)
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Gestión de peligros y riesgos:

Gracias a la identificación de peligros y valoración de los riesgos la empresa Calzado Salvatore estará en

capacidad de identificar y verificar si los controles existentes son óptimos y cuales se deben mejorar, modificar

o corregir, una vez identificados los peligros y riesgos hay que establecer medidas de prevención y control de

acuerdo a las siguientes medidas:

Eliminación del peligro o riesgo: Consiste en prescindir definitivamente de cualquier peligro o

riesgo.
Sustitución: Hace referencia a la disminución de un peligro reemplazándolo por otro que genere
menor riesgo.
Control de Ingeniería: Son aquellas medidas técnicas que se gestionan para controlar un peligro o
riesgo.
Control administrativo: Son aquellas actividades realizadas para disminuir el tiempo de riesgo o
peligro previamente identificados, labores administrativas referentes a la seguridad y salud en el
trabajo.
Equipos de protección personal: Proteger a todos los colaboradores suministrándoles la dotación
de seguridad de acuerdo a su actividad laboral.
(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015)
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PASO 3: POLITICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 POLITICA
Normatividad… El artículo 2.2.4.6.5. Del decreto 1072 de 2015
menciona que todo empleador o contratante debe establecer por
escrito una política de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual
debe estar visible en todas las zonas de trabajo y se comunicará
a todos y cada uno de los trabajadores

OBJETIVO
Por medio de la política de seguridad y salud la
empresa da a conocer su compromiso por la
integridad de todos sus trabajadores a través de
la implementación del SG-SST, define lo que la
empresa desea lograr y qué espera de todos los
colaboradores, proporcionando una base para
planear y direccionar la seguridad dentro de la
organización.
ALCANCE:
La política de Seguridad y Salud en el
trabajo estará al alcance de todos los
integrantes de una organización,
representante legal, integrantes del
comité paritario y demás colaboradores,
incluidos los contratistas ó
subcontratistas.

PASOS A SEGUIR…!!!
3.1.1 Como Anexo le
hemos dejado un
formato de una política,
adáptela a su
empresa…Tenga en
cuenta los requisitos que
le dejamos más adelante.
(Ver Anexo 3.)
3.1.3 Imprímala y publíquela en un lugar
visible a TODAS las áreas y a TODOS los
3.1.2 Debe tener la firma trabajadores, podría hacer una pequeña
del representante legal y reunión con TODO EL PERSONAL para
la fecha. darles a conocer la política, y se hace
firmar asistencia (Ver Anexo 4: Registro de
Capacitación).
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

En el artículo 2.2.4.6.6. Menciona los siguientes requisitos como mínimo que debe contener la Política de

Seguridad y Salud en el trabajo:

Objetivos de la política de Seguridad y Salud en el trabajo:

Por medio del artículo 2.2.4.6.7. la empresa establece su compromiso y la empresa debe incluir como
mínimo los siguientes objetivos en su política:

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

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HERRAMIENTA…!!! Ejemplo para

elaborar una política para el SG-SST
(Ver ejemplo Anexo 3)

Formato sugerido para Registro de

capacitación (Ver ejemplo Anexo 4)

3.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Normatividad… En el artículo 2.2.4.6.18. Menciona que los
objetivos se deben establecer de acuerdo a la Política de
Seguridad y Salud en el trabajo establecida por la empresa, y de
acuerdo a la evaluación inicial y auditoria

PASOS A SEGUIR…!!!
3.2.1 ¿Recuerda la evaluación inicial que hizo en el paso
número 1? De acuerdo a esos resultados y a la política que
diseñó, analice el nivel de importancia y establezca mínimo
3 objetivos, estos deben ser medibles y cuantificables. Como nos podemos dar cuenta es un objetivo

Ejemplo: “Reducir el porcentaje de accidentabilidad…” medible y cuantificable, porque en el periodo

3.2.2 Una vez establecidos los Objetivos proceda a
de tiempo que dispongamos podemos hacer
documentarlo e imprimirlo, publicarlo y darlos a conocer a
TODOS, los objetivos deben ser revisados mínimo una vez análisis cuantitativos y compararlo con datos
al año y si es el caso actualizarlos.

HERRAMIENTA…!!! Ejemplo
para elaborar los Objetivos
para el SG-SST

(Ver Anexo 5 )
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Los objetivos deben dar cumplimiento a lo siguiente:

PASO 4: Plan de Trabajo Anual del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
asignación de recursos
Normatividad…En el artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.3 dice que se
debe establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades
claras para su desarrollo, responsables, cronograma y recursos
necesarios.

OBJETIVO ALCANCE:

Por medio de esta herramienta la empresa Calzado Estará al alcance del Representante Legal y a
Salvatore podrá establecer y ordenar los pasos para quienes la empresa Calzado Salvatore designe
dar cumplimiento a sus objetivos y política de SST y como Responsables.
para minimizar los riesgos y peligros por medio de
planes de acción, los cuales quedarán registrados en el
Plan de Trabajo.
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PASOS A SEGUIR…!!!
4.1 Para realizar el Plan de Trabajo anual debe tener en cuenta la identificación de peligros (los resultados que

optuvo del paso 2) y los objetivos propuestos (paso 3).

4.2 REVISE y analice un formato llamado “Plan de trabajo Anual SG-SST” que le sugerimos comenzar a

diligenciar, el cual contiene los programas y requisitios de la Seguridad y Salud en el trabajo SST (ver Anexo 6)

4.3 Una vez tenga el documento IDENTIFIQUE el nivel de prioridad de cumplimiento de cada ítem de acuerdo

al análisis que hizo en el paso 2 y los objetivos que establceció en el paso 3.

4.4 Apenas tenga identificados los items de cuerdo a su prioridad ASIGNE actividades, recursos, responsables y

fecha para dar cumplimiento a la acción o actividad establecida.

4.5 Cuando tenga la totalidad diligenciada de todos los ítems, DOCUMENTE es decir, imprima el plan de

trabajo.

4.6 Listo…!!! Finalmente VALIDE debe ser revisado y firmado por el Representante Legal y por el Responsable

del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.

4.7 Dele CUMPLIMIENTO a cada acción propuesta y dentro de la fecha que se establecio, cuando se cumpla un

año verifique que se haya dado cumplimiento a la totalidad del plan de trabajo y haga nuevamente este

proceso.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

El plan de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente:

Las metas u objetivos que se buscan cumplir.

Actividades que se realizarán para dar cumplimiento.

Asignación de un responsable que haga seguimiento o ejecute los mismos.

Recursos (técnicos, financieros, Personal)

Un cronograma de actividades, donde se establezcan las fechas de iniciación y finalización, que

tengan un orden consecutivo, para así mismo determinar el cumplimiento o no, de las metas u
objetivos propuestos.
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Para conseguir un plan de trabajo eficaz se debe tener en cuenta:

Los recursos deben ser destinados al plan de trabajo de acuerdo a su realidad financiera, de lo
contrario al finalizar el término del plan, existirán objetivos que no se pudieron cumplir.

Las actividades a realizar se deben ejecutar teniendo en cuenta la actividad a lo que se dedique la
empresa para no afectar la productividad, por ejemplo en Diciembre la mayoría de las empresas
presentan mayor fuerza en su demanda, lo que hace una acción improductiva detener los procesos
para realizar actividades en esa fecha, por lo tanto se debe asignar fechas donde todo el personal
pueda participar, de esta manera se lograra un buen trabajo en equipo y de esta manera el
sistema de gestión adquirirá mayor fortaleza en todos sus procesos.

Para poder realizar el Plan de Trabajo es
importante entender el ciclo que se muestra en
la siguiente figura:
organización no será posible realizarla sin los aportes de
todos los miembros tanto internos(Ejemplo: empleados,
Directivos) como externos (Ejemplo: Proveedores,
Contratistas).

Se puede observar que el sistema de gestión de MEJORA CONTINUA

seguridad y salud en el trabajo, se manejara de forma
cíclica por unos verbos esenciales que son Planear,
Hacer, Verificar y Actuar, ciclo que se denomina por sus

iniciales ciclo PHVA, donde se realizarán los PLANEA HACE

R R
lineamientos de qué?, quien?, cómo? y cuando se hará?
(Planear) se pasara a ejecutar lo planeado (Hacer) se
ACTUA VERIFIC
revisará si lo que se planeó se cumplió o no (Verificar) R AR
y por último se analiza si lo que se hizo está bien, o si
hay algo por modificar o mejorar (Actuar), todo esto
siempre nos llevara a la mejora continua, que en una
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HERRAMIENTA…!!! Formato sugerido

para realizar el Plan de Trabajo

(Ver Anexo 6)

PASO 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,

ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
EN SST
Normatividad… En el Artículo 2.2.4.6.11menciona que El empleador o
contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica
en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores,
también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los
cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

BJETIVO ALCANCE:

programa de capacitaciones tiene como objetivo que El plan de capacitaciones está dirigido a todo

dos los colaboradores independientemente de su el personal que hace parte directa o

ma de contratación, sean capacitados, conozcan y indirectamente de la empresa y que

opien los conceptos que corresponden al SG-SST y intervienen en cualquier área de la misma

e intervienen directamente con sus actividades dentro del desarrollo de su objeto social. A

gnadas. Se busca la concientización de la quienes se dará a conocer las directrices a

portancia de conocer el SG-SST y respetar sus seguir y en un proceso de transformación y

eamientos para mitigar el riesgo de que se que a su vez identifica los riesgos de dicha

esenten incidentes de seguridad el en trabajo y que labor y establece las normas vigentes en la
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ya lugar a desarrollar enfermedades de tipo laboral . normativa colombiana. Lo anterior apoyados en

lo conceptuado y ordenado en el decreto 1072

de 2015.
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PASOS A SEGUIR…!!!
5.1 De acuerdo a los objetivos establecidos y a la identificación de riesgos y peligros establezca con la
participación del comité paritario en seguridad y salud en el trabajo una lista de posibles temas de
capacitación

5.2 Gestione si cuenta con los recursos físicos, técnicos, financieros y humano para programar sus
capacitaciones, recuerde que la ARL está en la obligación de apoyarlo en este tema.

5.3 Establezca fechas, duración de la capacitación, a quiénes estará dirigida, quien será el responsable de
la capacitación, entre otros datos que usted considere relevantes.

5.4 Genere un documento para evidenciar su programa de capacitaciones, le sugerimos formato (Ver
Anexo 7)

5.5 Debe tener la aprobación por la alta dirección y se comienza a darle cumplimiento al programa de
capacitaciones. El programa de capacitaciones debe ser revisado mínimo una vez al año.

Se debe hacer una

REINDUCCIÓN a
todos los trabajadores.

El empleador debe dar una

INDUCCIÓN a los
trabajadores nuevos
independientemente de su
forma de contratación, en
temas generales y específicos
sobre la labor que va a
realizar, de igual manera
informarlos sobre los riesgos y
peligros a los que estará
expuesto.

Ver Anexo 8: Formato de Inducción y Reinducción.

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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

TIPOS DE CAPACITACION

Capacitaciones de prevención: Estas capacitaciones se hacen buscando que el personal refresque sus
conocimientos y previendo que en el futuro con implementaciones tecnológicas los empleados no pierdan
condiciones y estén siempre a la par del desarrollo y la manipulación de maquinarias nuevas.

Capacitaciones de orden correctivo o de ajuste: su finalidad está enfocada a corregir o ajustar los
procesos conforme se vayan identificando acciones de mejora en cada proceso y a su vez se implementen
acciones correctivas que tienen como objetivo mejorar cada proceso y hacerlo de la manera más segura
posible.

HERRAMIENTAS…!!! Formato
sugerido para realizar el Programa de
Capacitaciones (Ver Anexo 7)

Formato sugerido para la Inducción y

Reinducción (Ver Anexo 8)

PASO 6: PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Normatividad… En el Artículo 2.2.4.6.25 habla sobre la Prevención,

preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o
contratante debe implementar y mantener las disposiciones
necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo
y todos los trabajadores, independiente de su forma de
contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas,
así como proveedores y visitantes.
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OBJETIVO
Por medio del diseño, la organización y la
implementación del plan de emergencias y el análisis
de vulnerabilidad, todos los colaboradores de la
empresa Calzado Salvatore estarán en la capacidad de
responder coordinadamente ante cualquier amenaza.
PASOS A SEGUIR…!!!
6.1 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
ALCANCE:
Está dirigido a todo el personal que hace
parte directa o indirectamente de la empresa
y que intervienen en cualquier área de la
misma dentro del desarrollo de su objeto
social.
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6.2 ESTRUCTURACION DEL PLAN ESPECÍFICO QUE DEBE SEGUIR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

6.2.1. Una vez listo el análisis de vulnerabilidad se establece los objetivos del plan de emergencias
teniendo como base si son de corto, mediano o largo plazo.

6.2.2. Fije el cronograma de actividades que debe seguir la brigada de emergencia para llevar a cabo
lo proyectado en el plan de emergencias.

6.2.3. La asignación de tareas se debe iniciar desde la parte directiva de la empresa donde se
garantizan los recursos necesarios para el plan de emergencias.

6.2.4. La brigada de emergencias está en la capacidad y potestad de participar en el diseño de las

estrategias de seguridad y proponer acciones que estarán en el plan de emergencia y a su vez establecer
políticas, normas y procedimientos adecuados.

6.2.5. Los participantes de la brigada de emergencias deben tener capacitación apropiada en:

Primeros auxilios
Técnicas de evacuación
Atención primaria y secundaria.
Prevención y extinción de incendios

Y la empresa debe garantizar que estas capacitaciones se hagan por lo menos cada seis meses y como
máximo cada año.

6.2.6. Para llevar a cabo un buen plan de emergencias se debe hacer bajo las siguientes tres etapas
generales buscando siempre cubrir cada riesgo posible
INDUCCION RESPUESTA RECUPERRACION
Capacitaciones reciprocas Preparación del Evaluación de operaciones
Inventario de recursos equipamiento adecuado ejecutadas durante la
necesarios para enfrentar la posible emergencia.
Elaborar mapa de la emergencia. Análisis de los posibles
ubicación de botiquines, Poner en marcha el plan de eventos que originaron la
camillas y equipos de evacuación estructurado emergencia.
emergencia en general. con anterioridad.
Elaboración de informes de
Realizar diagnósticos Control de fuegos incipientes
en el caso de presentarse, causa y efecto posteriores a
programados para verificar
las rutas de evacuación y su esta actividad se debe la emergencia
señalización. hacer con extrema
Análisis y medidas de precaución tomando en
mitigación para riesgos que cuenta el origen del fuego y
se presenten. la forma de sofocarlo.
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6.3. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMERGENCIAS

En esta fase es donde se pone en marcha el plan de emergencias afrontando la emergencia manifiesta, se
debe tener en cuenta la capacitación de la brigada y del personal en general para tener una adecuada
reacción, de debe tener claridad del uso de las rutas de evacuación, el que hacer dependiendo el tipo de
emergencia (incendio, terremoto, ataque terrorista, inundación entre otros).

6.4. PLAN DE EVACUACION

Este procedimiento si bien se ha manejado de carácter grupal en las capacitaciones, en el momento en que
se materializa una emergencia el plan se debe ejecutar de manera individual donde cada individuo debe
buscar la forma de salir a un sitio seguro siguiendo las indicaciones dadas en los simulacros y capacitaciones
impartidas anteriormente.
PROCESO DE EVACUACION ACTIVIDADES PARA LOS COORDINADORES DE CADA
Detección del peligro: Los mecanismos como PISO O AREA.
alarmas de sismo o incendio y detectores de Verificar condiciones de evacuación.
humo se activan dando la alerta de Indicar al personal las instrucciones de
materialización de la emergencia. evacuación.
Alarma: Se da la alerta general por parte de Dar soporte sicológico instantáneo y
los integrantes de la brigada de emergencias. recordar al personal el punto de encuentro.
Preparación: Se organiza el personal para el Verificar que el área sea evacuada por
momento de la salida. completo.
Salida: En esta fase se dirige al personal a Evitar el regreso no autorizado del personal.
través de las rutas de evacuación con la meta Verificar las listas de personal en el lugar de
de llegar al punto de encuentro establecido. encuentro.

6.5. NOTIFICACION

6.5.1. En esta fase del plan de emergencia busca mecanismos claros de notificación para la
puesta en marcha del plan y su mantenimiento por el tiempo que sea necesario.
6.5.2. Verifique los medios electrónicos para que funciones y se concientiza al personal que
ante cualquier señal de alerta se debe comunicar inmediatamente a los encargados de las
brigadas de emergencia.
6.5.3. Las notificaciones a los entes de apoyo externo (policía nacional, bomberos, hospitales
entre otros) se deben hacer con prontitud y de manera sistemática buscando que la ayuda acuda
en el menor tiempo posible.
6.5.4. Como herramienta principal de prevención están los simulacros donde se debe
concientizar al personal de cómo se debe reaccionar ante una situación de emergencia y que de
tomar los simulacros en serio y hacerlos de la manera adecuada puede salvar vidas en un evento
de emergencia real.
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EL TRABAJO EMPRESA ABC LTDA

6.6. PLAN DE ATENCION

Se deben contar con un plan de atención a los posibles lesionados o heridos que resulten de la
emergencia, prestándoles atención de primeras urgencias y manteniendo a los heridos lo más
estable posible durante el tiempo que la atención profesional acude a la emergencia.

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Normatividad… En los Artículos 2.2.4.32 y 2.2.4.1.7 mencionan una adecuada
investigación y Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones
Territoriales y Oficinas Especiales. Los empleadores reportarán los accidentes
graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales,
directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico
de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las
Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud.

OBJETIVO ALCANCE:

Por medio de este paso La empresa Calzado Salvatore Está al alcance de la alta dirección o
tendrá el conocimiento de cómo actuar y qué hacer representante legal, integrantes del comité
ante un accidente o incidente que se presente en sus paritario y el responsable del SG-SST.
instalaciones dentro de la jornada laboral.

Incidente de trabajo: Un incidente es es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas

causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las

personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente, un incidente es una alerta que es necesario

atender. Es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo generaron, antes de que

ocurra un accidente. (ARL SURA, s.f.)

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EL TRABAJO EMPRESA ABC LTDA

Accidente de trabajo: Es un suceso repentino no deseado que produce consecuencias negativas ya sea

en las personas, las instalaciones, las máquinas o el proceso. (ARL SURA, s.f.)

PASOS A SEGUIR…!!!
Lo más conveniente es realizar un Procedimiento o instructivo para tener claro cuáles
son los pasos a seguir en este caso, para asignar los responsables de la investigación de
los accidentes, incidentes y enfermedades laborales, dicho grupo responsable lo pueden
conformar:

EL SUPERVISOR O JEFE
EL COPASST O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO EMPRESA ABC LTDA

El resultado de estas investigaciones sirve para crear un plan de acción, controlando y

evitando los riesgos que los producen, es importante que gerencia y los trabajadores los
conozcan para que entre todos se aporte para mitigar y mejorar el tema de
accidentabilidad, ausentismo y enfermedades laborales que se puedan presentar.

Todos los accidentes e incidentes en una organización deben ser investigados 15 días después del suceso,
cuando el Accidente que se presenta es grave o mortal debe ser investigado por el grupo conformado y
además por un profesional con licencia en salud ocupacional que deberá ser contratado por la empresa

En la investigación debe realizar una entrevista al accidentado o a testigos teniendo en cuenta lo

siguiente:

¿Dónde estaba cuando le ocurrió el accidente o incidente?

¿Estaba realizando su labor habitual?

¿Cuánto tiempo llevaba realizando esa labor?

¿Con quién se encontraba?

¿Qué sucedió?

Para esta investigación existen varias herramientas que sirven de base y se puede escoger la que más se
adecue a la situación:

1. Diagrama causa efecto- Árbol de causas

2. Análisis de casa Raíz

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EL TRABAJO EMPRESA ABC LTDA

Teniendo en cuenta el ARL y EPS

concepto de lo que es un
incidente y un accidente, todo
empleador debe realizar una ACCIDENTES

investigación cada vez que

ocurra alguno de estos dos
hechos, con la única diferencia ENFERMEDADES LABORALES
DIAGNOSTICADASLABORALES
que en el caso del incidente de DIAGNOSTICADAS

trabajo la investigación se
realizara para dar
Los Accidentes de trabajo y las enfermedades
oportunidades de mejora, ya
laborales calificadas de todos los empleados,
que con esto se puede tomar
incluso cuando son de servicios contratados, se
medidas para que los
deben reportar ante la ARL que la empresa se
incidentes no se conviertan en
encuentre afiliada dentro de los (2) días hábiles
accidentes.
siguientes a la ocurrencia de los hechos, o al
diagnóstico de la enfermedad laboral, por medio
del FURAT (Formato único de reporte de
accidente de trabajo) y las enfermedades
laborales calificadas por el FUREP (Formato
Accidentes Graves y único de reporte para enfermedades
Mortales, Enfermedades profesionales). Dichos formatos los entrega la
Laborales ARL y la información es básica; datos del
empleador, datos del empleado, causas del
accidente, hora, sitio donde ocurrio? entre otra
ARL información básica
(ARL SURA, s.f.)

EPS Además estos accidentes de

trabajo y enfermedades
laborales deben ser reportados
Dirección Territorial u oficina
ante la EPS del trabajador, de
del Ministerio de Trabajo este reporte se le dará una
copia al trabajador. Solo en el
caso de accidentes graves y
mortales y las enfermedades
laborales diagnosticadas se
deberán reportar a la
HERRAMIENTA…!!!
Dirección territorial u a la
Formato informe de
oficina del ministerio de
enfermedad profesional
trabajo en el mismo plazo de
(Ver Anexo 9)
(2) días. (Mnisterio del
Trabajo, s.f.)
GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes

o contratación de servicios con las
disposiciones del SG-SST
Normatividad… Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. El empleador debe
establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se
identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o
adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST por parte de la empresa.

Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las

disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus
trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del
contrato.

OBJETIVO ALCANCE:

La empresa Calzado Salvatore tendrá el conocimiento Está al alcance de la alta dirección,

de los requisitos que se deben tener en cuenta a la departamento de compras, responsable del
hora de adquirir bienes o servicios o realizar una sistema de gestión de la seguridad y salud en
contratación. el trabajo, proveedores y contratistas.
PASOS A SEGUIR…!!!

8.1. Establezca lineamientos:

Toda organización debe tener unos parámetros mínimos para la contratación de sus
trabajadores, por eso se deben definir unos lineamientos que deben ser cumplidos por
proveedores, contratistas, dependientes y toda persona que tenga un vínculo laboral con la
empresa mientras rigen los contratos.

Revisión de normas de
seguridad.
Canales de comunicación.
Informe de riesgos antes del
contrato de la zona y
afiliación a ARL.
Informe de accidentes
pasados.
Verificación periódicamente
cumplimientos de la norma
en el contrató.
Evaluación y corrección de
normas no cumplidas.

REQUISITOS
PASOS A SEGUIR…!!!
8.2. Mientras tenga contrato con algún empleado suministre los implementos de protección
personal según la actividad a realizar.

Estos son los Implementos de seguridad básicos que deben portar cualquier trabajador de una
empresa o cualquier persona que ingrese a la zona de trabajo.

¿A quiénes aplica?
 Paso 9. Medición y evaluación de la
gestión en SG-SST

Normatividad… en el Artículo 2.2.4.6.31 se habla sobre la Revisión por la

alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa,
debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al
año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de
las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre
su funcionamiento

Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de

la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. El empleador debe realizar
una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se
realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la
actividad, área o proceso objeto de verificación.

OBJETIVO ALCANCE:

La empresa Calzado Salvatore podrá planificar y La metodología para la identificación y

realizar una auditoría del Sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo, realizando una
adecuada revisión y medición por medio de
indicadores.
evaluación de riesgos y peligros estará al
alcance del representante legal, de los
integrantes del Copasst y debe tener la
colaboración de todos los trabajadores de las
diferentes áreas de trabajo de la empresa.
9.1. Para la medición se utilizara una herramienta muy efectiva que consiste en la construcción
de indicadores.

Existen 3 tipos de indicadores:

Indicadores

Los indicadores son importantes para hacer la verificación del sistema de gestión es una
herramienta para que el empleador analice y tome las acciones correctivas que sean
necesarias y el SG-SST sea evaluado los indicadores deben ser parte del plan estratégico de la
empresa ya que son vitales.

INDICADORES DE ESTRUCTRURA

Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST: Medidas verificables de la disponibilidad y

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

INDICADORES DE PROCESO

Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST,

INDICADORES DE RESULTADO

Medidas verificables los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la
programación y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
Ejemplo:

Número de accidentes ocurridos en el periodo actual.

Por cada indicador se debe realizar una ficha de control.

9.2. Realice auditorías internas, el programa de auditoría interna debe comprender Como
mínimo, lo siguiente:

Garantizar que los auditores sean competentes para realizar las respectivas auditorias.

Qué alcance tendrá la auditoria?

Cada cuanto se va a realizar, con qué frecuencia?

Qué metodología se utilizara y como se presentaran los resultados?

9.3. Revisión de auditorías internas:

Las auditorías internas del SG-SST deben realizarse por los menos una vez cada año, se hace por
medio de un informe que debe ser analizado por las altas directivas de la empresa Calzado
Salvatore

AUDITORIA PARA LA EMPRESA CALZADO SALVATORE

El SG-SST DEBE CUMPLIR CON LO QUE ILUSTRA LA IMAGEN

Los siguientes ítems son los que
se deben tener en cuenta a la
hora de realizar la auditoría
Estrategias implementadas en SG-
SST
Plan de trabajo anual
Recursos asignados al SG-SST.
Satisfacción de necesidades de SG
SST.
Cambios del SG-SST.
Revisiones por la alta dirección
Resultado de indicadores del SG-SST.
Resultado de auditorías del SG-SST.
Prioridades en SST detectadas.
Política y objetivos de SST.
Eficacia de las medidas de
prevención y control.
Rendición de cuentas sobre el
desempeño de los trabajadores en
SST.
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos
Gestión de peligros.
Promoción de la participación de los
trabajadores en la SST.
Cumplimiento de normatividad
Acciones correctivas, preventivas o
de mejor.
Inspecciones de trabajo en SST.
Vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores.
Reporte e investigación de los
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Ausentismo laboral.
Programas de rehabilitación de la
salud de los trabajadores

HERRAMIENTAS…!!! Lista de verificación auditoria

interna SG-SST (Ver anexo 10)

Informe de auditoria interna (Ver anexo 11)

 Paso 10. Acciones preventivas o correctivas

Normatividad… Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.

El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la
supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la
revisión por la alta dirección.

OBJETIVO ALCANCE:

La empresa Calzado Salvatore estará en la capacidad Las acciones correctivas y preventivas

de formular adecuadamente acciones correctivas y
preventivas de acuerdo a las falencias, debilidades o
aspectos por mejorar respecto a la Seguridad y Salud
en el trabajo.
estarán al alcance de la alta dirección de
la empresa, del responsable del SG-SST y
de los trabajadores de las áreas en las
que se realizarán las acciones.

PASOS A SEGUIR…!!!
Ya como último paso, la empresa debe analizar e implementar acciones preventivas y
correctivas con el fin de subsanar las posibles desviaciones del SG-SST.
LAS ACCIONES PUEDEN DERIVARSE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
REALIZADAS A LO LARGO DEL DESARROLLO DEL SG-SST

• Resultados de las revisiones y de la verificación de los procesos establecidos.

• Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

• Revisión de las auditorías internas.

• Aportes de los empleados sugerencias

• Revisión por las altas directivas de la empresa

• Cambios en procedimientos o métodos de trabajo y ajustes realizados.

La empresa debe tener un método donde se soporte y documente el plan de acción de

índole correctivo o preventivo para evaluar si las medidas son efectivas.

Para esto la empresa puede acoger si desea el siguiente modelo:

HERRAMIENTAS…!!! Ejemplo
formato de Identificación de
hallazgos (Ver anexo 12)
Anexo B Guía sugerida para la implementación del SG-SST
GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 1 LISTA DE CHEQUEO

GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 3: FORMATO EJEMPLO POLITICA SG-SST

POLITICA SG-SST

La empresa reconoce la importancia de la seguridad y salud en el

trabajo para sus colaboradores en sus diversas actividades laborales por la tanto se
compromete a dar cumplimiento a lo siguiente:

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los

respectivos controles
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) en la empresa; y
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

Para dar cumplimiento a lo anterior la empresa destina los recursos físicos,

humanos, técnicos y financieros requeridos con el objetivo de proteger la Seguridad
y Salud de todos los colaboradores independientemente de su forma de contratación,
por medio de la mejora continua.

Firma Representante Legal

Fecha
GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 4: REGISTRO DE CAPACITACIÓN

FECHA DD MM AA NUMERO DE HORAS

LUGAR

TEMA GENERAL:

TEMAS ESPECIFICOS:

PERSONA A CARGO DE LA CAPACITACION:

METODOLOGIA:

DESCRIPCION BREVE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

ASISTENTES

NOMBRE CEDULA FIRMA

FIRMA CAPACITADOR:
GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 5: FORMATO EJEMPLO OBJETIVOS DEL SG-SST

OBJETIVOS SG-SST

La Empresa expresa sus objetivos del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la Política de

Seguridad y Salud en el Trabajo y coherentes con el plan anual de

trabajo.

1. Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales.

2. Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo,

mediante la implementación del Plan anual de Capacitación.

3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de

acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los

riesgos.

4. Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de

las condiciones de salud de los trabajadores.

5.Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de

riesgos laborales.
GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 6: EJEMPLO FORMATO DE PLAN ANUALDE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST

RECURSOS CRONOGRAMA ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO
JUNIO
PROGRAMA META INDICADOR

ABRIL
RESPONSABLE

JULIO
ACTIVIDAD
FINACIEROS TECNICOS HUMANOS

Realizar pausas
Programa de activas para evitar
vigilancia Evitar enfermedades momentos Todo el Nro. Enfermedades laborales/
epidemiológica laborales repetitivos Infraestructura Personal COPASST X X X X X X X X X X X X Nro. Actividades Realizadas
Comprar
elementos de
protección
Programa de personal que
Elementos de Proporcionar los cumplan con los COPASST y
Protección elementos de requerimientos encargado del SG- Nro. Elementos comprados /Nro.ro.
personal protección adecuada técnicos S1.500.000 SST X X X elementos sustituidos

Firma Representante Legal Firma responsable SG-SST

GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ANEXO 7: PROGRAMA DE CAPACITACIONES

CAPACITACIONES SG-SST

AÑO:

AREA TEMA CAPACITADOR DIRIGIDO A: LUGAR MES HORAS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR

FECHA: dd/mm/aaaa FECHA: dd/mm/aaaa FECHA: dd/mm/aaaa

 ANEXO 8: REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CONSTANCIA DE INDUCCION Y
REINDUCCION

FECHA: D M A

NOMBRE DEL CARGO :

NOMBRE DEL TRABAJADOR :
TEMA (X) OBSERVACIONES
1. ASPECTOS GENERALES
Organigrama
Políticas de la empresa
Reglamento de trabajo
Sistema de seguridad social. EPS / ARL / PENSION
2. TRABAJO
Presentación con jefes inmediatos y conducto regular
Presentación con compañeros de trabajo
Recorrido por las instalaciones de la empresa.
Perfil de cargo
Instalación en el puesto de trabajo
Importancia de control de calidad
Concepto de cliente interno
Uso de los elementos de protección personal
OTROS
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa
Importancia de su trabajo dentro del SGC
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

CERTIFICO QUE RECIBI INDUCCIÓN EN LOS TEMAS ANTES MENCIONADOS.

FIRMA-EMPLEADO
NOMBRE FIRMA

RESPONSABLE
DE INDUCCIÒN
 ANEXO 9: REPORTE DE ENFERMEDADES

INFORM E DE ENFERM EDAD PROFESIONAL DEL EM PLEADOR O CONTRATANTE

N OTA : S ó lo d ilig e nc ia r c uand o
No. e x i s t a d i a g n ó s t i c o d e l a e n f e rme d a d
p o r un mé d i c o .

E P S A LA Q UE E S T Á A F ILIA D O C Ó D IG O EP S A R P A LA Q UE E S T Á A F ILIADO C Ó D IG O A R P

A RP SURA 40
A F P A LA Q UE E S T Á A F ILIADO C Ó D IG O A F P O S E G UR O S O C IAL

S EGUR O S O C IAL SI NO CUÁ 023

L

I. ID ENTIFICACIÓ N G ENERAL D EL EM PLEAD OR, CO NTRATANTE O COOPERATIVA

TIP O DE VIN CUL AD OR L (1) E M P LEADOR (2 ) C O N T R A T A N T E (3 ) C O O P E R A T IVA D E T R A B A J O A S O C IADO
ABORAL : SED E PRINCIPAL

N OMBRE DE LA A CT IVIDA D CÓ DIG O

ECON ÓMIC

NOM B RE O RAZÓN S O C IAL T IP O D E ID E N T IF IC A C IÓN N ÚM E R O

NI CC CE N.
U
PA

D IR E C C IÓ N T E LÉF ONO F AX

C O R R E O E LE C T R Ó N IC O D E P A R T A M ENTO M UN IC IP IO ZO NA

avecol@colomsat.net.co U R

CENTRO D E TRABAJO D OND E LABORA EL CÓDIG

TRABAJADOR O

S Ó LO E N C A S O N E G A T IVO D ILIG E N C IA R LA S S IG UIE N T E S C A S ILLA S S O B R E

S O N LO S D A T O S D E L C E N T R O D E T R A B A J O LO S M IS M O S D E LA S E D E P R IN C IP AL? SI NO
C E N T R O D E T R A B A J O:
N O M B R E D E LA A C T IVID A D E C O N Ó M IC A C Ó D IG O D E LA A C T IVID A D E C O N Ó M IC A
DEL CENT RO DE T RABAJ O DEL CENT RO DE T RABAJ O

D IR E C C IÓ N T E LÉF ONO F AX

D E P A R T A M ENTO M UN IC IP IO Z O NA
U R

II. INFO RM ACIÓN D E LA PERSONA A QUIEN SE LE D IAG NOSTICÓ LA ENFERMEDAD

TIP O DE VIN CUL ACIÓN : (1) P LA N T A (2 ) M IS IÓ N (3 ) C O O P E R A D O (4 ) E S T UD IA N T E O A P R E N D IZ (5 ) IN D E P E N D IE N T E C Ó D IG O (5)

P R IM E R A P ELLIDO S E G UN D O A P E LLID O P R IM E R N O M B R E S E G UN D O N O M B R E

x
T IP O D E ID E N T IF IC A C IÓN N ÚM E R O F E C H A D E N A C IM IE N T O S E XO

CC CE N.U TI PA M F
D IR E C C IÓN T E LÉF O N O F AX

D E P A R T A M ENTO M UN IC IP IO ZONA C A R GO
U R

O C UP A C IÓ N H A B ITUAL C Ó D IG O O C UP A C IÓ N T IE M P O D E O C UP A C IÓ N H A B IT UA L A L M O M E N T O DEL
H A B IT UA L D IA G N Ó S T IC O D E LA E N F E R M E D A D (E n d í a s y m e s e s )

F E C H A D E IN G R E S O A LA E M P R E S A S A LA R IO U H O N O R A R IO S (M E N S UAL) J O R N A D A D E T R A B A J O H A B ITUAL

(1) D IUR N A (2 ) N O C T UR N A (3 ) M IXTO (4 ) T UR NOS

III. INFORM ACIÓN SOBRE LA

ENFERMEDAD
D IA G N Ó S T IC O C Ó D IG O D IA G N Ó S T IC O

D IA G N O S T IC A D A P O R
( *M é d i c o s c o n c a p a c i d a d d e d i a g n ó s t i c o s in
(1) M D E P S * (2 ) M D IP S * (3 ) M D A R P (4 ) M D E M P R E S A * (3 ) M D P A R T IC ULA R * c o m p e t e n c i a l e g a l p a ra d e t e rm i n a r o rig e n )

A P E LLID O S Y N O M B R ES R E G IS T R O F E C H A DEL

D EL M ÉD IC O M ÉD IC O D IA G N Ó S T IC O D D M M A A A A

IV. INFO RM ACIÓ N SOBRE FACTORES D E RIESG O ASOCIAD OS CO N LA ENFERMEDAD

Exis te I nformación SI NO

En cas o afirmativo, indique los factore s de rie s go a los cuale s ha e s tado e xpue s to e l trabajador y que s e encuentren re lacionados
con la e nfe rme dad, para cada uno de e llos indique tie mpo de e xpos ición s e gún s e trate de lo actual o ante rior, de acue rdo con
los ante ce de nte s y fundame ntos tomados e n cue nta por e l mé dico que diagnos ticó la e nfe rme dad y la his toria laboral de l trabajador.
T IE M P O E X P O S IC IÓ N T IE M P O E X P O S IC IÓ N E N
FACTOR DE CUÁL ES EM P R ES A O C ON TR A TO EM P R ES A S O C ON TR A TOS
RIESGO FACTORES A C TU A L ( En me s e s ) A N T E R IO R E S ( E n m e s e s )

(1) FÍSICO

(2) QUÍMICO

(3) BIOLÓGICO

(4) ERGON ÓMICO

(5) P SICOSOCIAL

(6) AMBIEN T AL

V. INFORM ACIÓ N SOBRE EVALUACIO NES M ÉD ICAS O CUPACIONALES REALIZAD AS AL TRABAJADOR

D E T E C C IÓ N D E LA E N F E R M E D A D P O R A LG U N A D E LA S S IG U IE N T E S E V A LU A C IO N E S M ÉD IC A S O C U P A C IO N A L (Sól o marque si o n o se di agn osti có la
en f ermedad al gun a de l as eval uaci on es ci tadas, real i zadas al trab
( 1) EV ALUAC IÓ N M D P R E- OC UP AC IO NA L? ( 1) S I (2 ) N O (2 ) EVA LU AC IÓN M D P ER IÓD IC A OC UP AC ION AL? ( 1) S I (2 ) NO (3 ) EVA LU AC IÓ N M ÉD IC A D E EGR ES O? ( 1) S I (2 ) NO
 VI. M ONITO REOS RELACIO NAD OS CON LA ENFERMEDAD
En el caso de que cual qui era de l os si gui en tes h ubi era si do fun damen to para el di agn ósti co de l a en fermedad, deberán ci tarse y an otar
la fech a de su
real i zaci ón en l a casi l l a correspondien
SI N O te. TIP O - CUAL FECHA
ES
( 1) M E D IC IO N E S
A M B IE N T A LE S

( 2 ) IN D IC A D O R E S
B IO LÓ G IC O S

( 3 ) E S T U D IO D E P U E S T O
D E TR A B A J O

(4 ) O TR O S

P ERSON A RESP ON SABL E DEL IN F ORM E (Rep resen tan te o Del egado)
A P E LLID O S Y N O M B R E S C O M P LE T O S : D O C UM E N T O D E ID E N T ID A D F IR M A

CC CE N.U TI PA
No .
C A R GO : F E C H A D E D ILIG E N C IA M IE N T O D E L IN F O R M E DE
E N F E R M E D A D P R O F E S IONAL:

G E R E N C IA D E P R E V E N C IÓ N D E R IE S G O S 0 9 / 9 9 F 2 40 1 - SAL VERSIÓN 1
 ANEXO 10: LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SG-SST

LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA AL SGC

AUDITORIA FECHA PROCESO AUDITOR CARLOS RICARDO CASTILLO

No.
27/11/2015 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO AUDITADO Gerencia General /Personal Sede Administrativa

PREGUNTA/REQUISITO CUMPLE
REFERENCIA SI NO N/A OBSERVACIONES
4,1
Marco estrategico X

4,1

procesos, interrelación, procesos externos? X

5,1 Compromiso de la direccion? Como lo estan evidenciando? Comunicando la importancia

de satisfacer los requisitos, establece politica, objetivos de calidad, revisiones por la
X
direccion, asegurando recursos

5,2
Enfoque al cliente, estan determinados los requisitos del cliente? Se cumplen para
X
aumentar su satisfacción?

5,3 Politica de calidad, adecauda al proposito de la empresa? Incluye compromiso de cumplir

requisitos y mejora continua de la eficacia de SGC?, marco de referencia de objetivos de
X
calidad? Comunicada y entendida? Revisada?

5,4,1
Objetivos de calidad, establecidos en funciones y niveles pertinentes? Medibles y
X
coherentes con la politica?

5,4,2 Planificación del SGC, se planifico para cumplir los requisitos y objetivos de calidad? Si se
dan cambios se mantiene la integridad de esa planificación?
X

Responsabilidad y autoridad, estan definidas y comunicadas? Verificar organigrama y en

5,5,1 X
perfiles

5,5,2 representante de la dirección, entiende las funciones? X

5,5,3 Comunicación interna, estan establecidos procesos apropiados de comunicación? X

5,4,1 como preservan el producto? X

5,6,1 revision por la direccion, generalidades, intervalos planificados? X
Info de entrada para la revisión, (resultados de audi, retroalimentacion cliente,
desempeño procesos, conformidad producto, estado acc correct y prev, revisiones
5,6,2 X
previas, cambios q afecten SGC, recomendaciones mejora

resultados revisión, (mejora de la eficacia del SGC, y procesos, mejora del producto según
5,6,3 X
requisitos del cliente, necesidads de recursos)

Provisión de recursos, recursos para implementar y mantener SGC y mejorar su eficacia?

Recursos para aumentar satisf cliente a través de cumplimiento requisitos
6,1 X

8,2,2 Auditoria interna, planificacion auditorias? Programa? Alcance? Criterios? X

8,4 datos determinados, recopilados, analizados, datos seguimiento X

8,5 acc correctivas, preventivas? Gestion? Seguimiento? Mejora X

FIRMA DEL AUDITOR

 ANEXO 11: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

EQUIPO AUDITOR:

FECHA DE AUDITORIA LUGAR

PERSONAS CONTACTADAS
Gerente General, Ing de producto y empleados de fabricación y area administrativa involucrado en los procesos

RESULTADO DE LA AUDITORIA CONFORME NO CONFORME

x

RESUMEN DE LA AUDITORIA
Se realizo la Auditoria con el apoyo de todos los procesos, de acuerdo con la planeación definida , encontrandose conforme y acorde con los
requisitos, se encontraron mejoras a los procesos y participacion activa del personal.

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES
NUMERAL DESCRIPCION NC OBSERVACION
7.5.1, Se encontro la lista de precios del mercado nacional con un
4.2.4 código en la carpeta física, y el registro de la lista de precios mostraba un x
codigo diferente
4.2.3 Es importante garantizar el control de cambio en la lista de precios. x

8,3 x
Es importante realizar el registro de formato de reclamo o sugerencia en el
procedimiento de producto no conforme
ANEXO 12: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS