Iso 9001 2015 y Productividad en La Cerveceria Wayayo-Chupaca

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
ISO 9001:2015 Y PRODUCTIVIDAD EN LA CERVECERIA WAYAYO-CHUPACA
TESIS
Para optar el título profesional de Ingeniero Químico Industrial
Presentado por:
LAVADO ROJAS AZUCENA
HUANCAYO-PERÚ
2022
ASESOR:
DR: JAIME CLAROS CASTELLARES
DEDICATORIA
A mis padres Rosario y Jorge

por el apoyo incondicional que
siempre me han dado.
A mi hermano Alexis y Zoe por

su cariño y motivación diaria.
Ellos son las personas
importantes en mi vida.
AGRADECIMIENTO
A Dios por ser mi soporte espiritual.
A mi estimado asesor Dr. Jaime Claro Castellares, por brindarme de manera

incondicional su apoyo y amplios conocimientos para la realización de mi tesis.
A mi familia quienes fueron mi motivación directa.
Finalmente, a mis amigos quienes me apoyaron.

RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la relación entre el ISO

9001:2015 Y PRODUCTIVIDAD EN LA CERVECERÍA WAYAYO-CHUPACA, fue
elaborado por la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad que
cumpla con los requisitos de la normativa. Está basado en el sistema de gestión de
calidad de calidad ISO 9001:2015 y la productividad. Es una investigación tipo
aplicada, a nivel descriptivo- correlacional y con un diseño de investigación
preexperimental con pre prueba y post prueba, que permitió estudiar la variabilidad
de la productividad de la cervecería; así mismo se elaboró: un manual de
procedimientos de cada proceso de la empresa cervecera WAYAYO, un manual de
calidad, como respaldo de la tesis.
PALABRAS CLAVES:
ISO 9001:2015, productividad, manual de procedimientos, manual de calidad
ABSTRACT
This research work has the purpose of determining the relationship between ISO 9001:
2015 AND PRODUCTIVITY IN THE WAYAYO-CHUPACA BREWERY, it was
prepared by the need to implement a quality management system that meets the
requirements of the regulations. It is based on the quality management system for ISO
9001:2105 quality and productivity. It is an applied type research, at a descriptive-
correlational level and with a pre-experimental research design with pre-test and post-
test, which allowed studying the variability of the brewery's productivity; likewise, a
manual of procedures for each process of the WAYAYO brewing company, a quality
manual, as support for the thesis, was elaborated.
KEYWORDS:
ISO 9001:2015, productivity, procedures manual, quality manual

INDICE
Contenido
DEDICATORIA .......................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTO .................................................................................................. 4
RESUMEN ................................................................................................................. 5
ABSTRACT ............................................................................................................... 6
INDICE ....................................................................................................................... 7
CAPITULO 1 ............................................................................................................ 10
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 10
1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ...................................... 10
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 12
1.2.1. PROBLEMA GENERAL ......................................................................... 12
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO ..................................................................... 12
1.3. OBJETIVOS .............................................................................................. 13
1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................ 13
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................... 13
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 14
CAPITULO II ............................................................................................................ 15
MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 15
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION ............................................ 15
2.2. BASES TEÓRICAS................................................................................... 16
2.2.1. CALIDAD ................................................................................................ 16
2.2.2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD............................................. 16
2.2.3. ISO 9001:2015 ........................................................................................ 17
2.2.4. IMPLEMENTACION DEL ISO 9001:2015 .............................................. 17
2.2.5. PRODUCTIVIDAD .................................................................................. 22
2.2.6. PUNTO DE EQUILIBRIO ...............................¡Error! Marcador no definido.
2.2.7. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD E ISO 9001:2015 ..................... 23
2.3. BASES CONCEPTUALES: ...................................................................... 24
2.3.1. ISO: ......................................................................................................... 24
2.3.2. LIDERAZGO: .......................................................................................... 24
2.3.3. PLANIFICACION: ................................................................................... 24
2.3.4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:................................................... 24
2.3.5. MANUAL DE CALIDAD:......................................................................... 24
2.3.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ........................................... 25
2.3.7. EVALUACIÓN LA DESEMPEÑO: .......................................................... 25
2.3.8. ISO 9001:2015: ....................................................................................... 25
2.3.9. PRODUCTIVIDAD: ................................................................................. 25
2.4. HIPOTESIS .............................................................................................. 27
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. .......................................................................... 27
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA. ...................................................................... 27
CAPITULO III ........................................................................................................... 28
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 28
3.1. TIPO DE INVESTIGACION: ...................................................................... 28
3.2. NIVEL DE INVESTIGACION: ................................................................... 28
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACION: ................................................................ 28
3.4. POBLACION Y MUESTRA ....................................................................... 28
3.4.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO .................................................................... 28
3.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA .................................................................. 29
3.5. INSTRUMENTOS Y RECOLECCION DE DATOS ................................... 29
3.5.1. TRATAMIENTO DE DATOS ................................................................... 29
3.5.2. EQUIPOS Y MATERIALES .................................................................... 29
3.5.3. TÉCNICAS .............................................................................................. 29
3.5.4. PROCEDIMIENTO .................................................................................. 29
3.6. RESEÑA DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L .......................... 30
3.10. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA ANTES DEL ISO 9001:2015 ....... 34
3.11. IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 9001:2015 ................................................ 51
3.11.1. TABLA DE CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE LA
EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L ..................................................... 51
3.11.2. .... PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA GRUPO
WAYAYO E.I.R.L ...................................................................................... 57
3.11. ANALISIS EXTERNO: ............................................................................ 255
3.12. IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS ................................... 258
3.13. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS .................................. 260
3.14. REGISTROS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES: ............................... 261
3.15. REQUISITOS DEL CLIENTE .................................................................. 263
3.16. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO ........ 264
CAPITULO IV ........................................................................................................ 282
ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS ....................................................... 282
RESULTADOS ...................................................................................................... 283
V. CONCLUSIONES .............................................................................................. 294
VI. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 295
CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Actualmente las empresas en general necesitan brindar estándares de calidad

para alcanzar una posición alta en el mercado y fidelizando a sus clientes. Ello
implica que las empresas tengan un sistema de gestión de calidad
indistintamente al rubro al que estén dedicados, con el fin de acreditar la
calidad de su servicio o producto.
A nivel mundial la mayoría de empresas cerveceras cuentan con la normativa
ISO 9001 debido al amplio mercado al que se dirigen. CERVECERIA
HONDUREÑA S.A. de CV. obtuvo su certificación ISO 9001:2000, el 14 de
agosto de 2003, por el certificador TÜV de Alemania. (Miller, 2017). La
Constitución de Cervecería San Juan S.A. comprada por Cervecería Backus &
Johnston, descentralizó la producción de cerveza en el 2005, Bureau Veritas
Quality Internacional le revalido los certificados de la tri norma (BERRY, 2017).
A nivel nacional se realiza “la Expo Cerveza Perú 2015 es un espacio
interactivo donde se exhiben, comercializan y buscan futuros distribuidores
como aliados estratégicos internos, donde se realizan varios temas: Exposición
(Venta y Degustación), Congreso Internacional, Talleres y una Competencia
Internacional de Cerveza bajo los estándares y jueces de la BJCP de Chile”,
es uno de los principales eventos de las Cerveceras en el Perú participando
más de 30 industrias con 80 tipos de cervezas en la presentación Industrial &
Artesanal. (ODAR, 2014).
A nivel provincial no se cuenta con cervecerías artesanales que tengan el ISO
9001: 2015; habiendo una gama de empresas en este rubro. La Cervecería
Artesanal WAYAYO, queda situada en el distrito de Chupaca, departamento
de Junín; quien no tiene un Sistema de Gestión de Calidad 9001, siendo sus
problemas en la parte productiva.
ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) y es
aplicable a cualquier organización – independientemente de su tamaño y
ubicación geográfica. Siendo una fortaleza que es aplicable a cualquier tipo de
organización, debido a que se centra en los procesos y en la satisfacción del
cliente así mismo es aplicado a grupos externos (proveedor) como grupos
internos (fabricantes). Los sectores internacionales se centran en la calidad,
con SGC específicos citados de la norma ISO 9001, (INTERNATIONAL, 2017)
La productividad es el resultado de la relación cantidad producida y los
materiales necesarios para dicha producción. Empresarialmente se
conceptualiza la productividad como la relación entre los resultados de los
objetivos y los recursos invertidos para alcanzar los objetivos. El incremento de
la productividad indirectamente produce que la economía y en la competitividad
crezcan. (PYME).
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿Qué relación hay entre el ISO 9001:2015 y la productividad de la cervecería

Wayayo - Chupaca, 2019?
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de contexto de la organización y la

productividad de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019?
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de liderazgo y la productividad de la cervecería
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de planificación en la productividad y la
cervecería Wayayo - Chupaca, 2019?
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de apoyo y la productividad de la cervecería
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de operación y la productividad de la cervecería
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de evaluación de desempeño y la productividad
de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019?
✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de mejora y la productividad de la cervecería
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la relación entre el ISO 9001:2015 y la productividad de la cervecería

Wayayo - Chupaca, 2019.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Evaluar la relación entre el ítem de contexto de la organización y la

productividad de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019.
✓ Evaluar la relación entre el ítem de liderazgo y la productividad de la
cervecería Wayayo - Chupaca, 2019.
✓ Evaluar la relación entre el ítem de planificación y la productividad de la
✓ Evaluar la relación entre el ítem de apoyo y la productividad de la cervecería
✓ Evaluar la relación entre el ítem de operación y la productividad de la
✓ Evaluar la relación entre el ítem de evaluación de desempeño y la
✓ Evaluar la relación entre el ítem de mejora y la productividad de la cervecería
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La cervecería WAYAYO situada en el distrito de Chupaca, departamento de

Junín, viene brindando líneas de producción las cuales son: Red Ale, Pilsener,
Indian Pale Ale, South Ale, Red Pale Ale, Blue Ale, Indian Ale comercializadas
en sixpack y en envases de 24 unidades, como cajas. Con el paso del tiempo
los puntos de venta de la cervecería abarcaron todo el valle del Mantaro, en
algunos restaurantes o tiendas como: Huancahuasi, Tothem, Zampa,
Imaginarte, La Tullpa, París Café, Naturamarket, Zalema, Café Tic Tac, Mojitos
restobar entre otros.
El presente trabajo plantea la Implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2015 en la empresa cervecera WAYAYO, teniendo en
cuenta que en nivel económico habrá un aumento notable debido a que se
cumplirá con las exigencias de los clientes teniendo un producto de calidad,
por ende, un posicionamiento en el mercado; a nivel social implicará más
puestos de trabajo tanto en la fábrica como en sus distribuidoras debido
incremento de producción.
Para realizar la implementación de este sistema gestión de calidad, la principal
herramienta a utilizar es el ISO 9001:2015, y la interpretación cada uno de los
requisitos.
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
“El trabajo fue realizado por la necesidad de implementar un sistema de

gestión de calidad que establezca los requisitos que están en la Norma ISO
9001:2015 adecuados en una industria pesquera.” El objetivo de esta
investigación es diseñar el Sistema de Gestión de Calidad según la situación
actual de la empresa, “que permitiendo asegurar un producto de calidad,
incrementar la productividad y la satisfacción del cliente interno y externo”.
Habiendo realizado un análisis de la situación actual, proponiendo
seguidamente implementar el sistema de gestión de calidad basado en la
norma ISO 9001:2015 y rediseñar los procesos de manera que ejecute con
requisitos de la norma. Ello produjo el aumento de la productividad, asimismo
ahorros de agua, electricidad y se incrementó la motivación del personal.
(MELENDEZ, 2017).
“El trabajo se realizó en la empresa Forma vena Constructores y Servicios

Generales S.A.C, dedicada a brindar servicios de tercerización a las diferentes
empresas productoras del medio, una de ellas es la empresa Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A”, que pide a sus grupos
externos (proveedor) pasar un proceso de homologación al requisito de la
norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Esta empresa contaba con un
nivel de cumplimiento por debajo con una 70 %, procediendo a implementar
el Sistema Integrado de Calidad y se obtuvo que cumplen un 99.88%,
logrando aprobar el proceso de Homologación. (DE LA CRUZ INFANTES &
PICHON VASQUEZ, 2017)
La investigación corresponde al “Diseño del manual de calidad para la

microempresa de cervecería artesanal Monkey’s Brew”, que cuenta con una
planta de tratamiento de aguas residuales, para ello es necesario tener el
manual de calidad. Se utilizó herramientas de la norma de calidad para saber
el estado actual, conocer los procesos y redactar el manual, incluyendo
diagramas u organigramas. Teniendo como resultado que los procesos
mejoraron altamente, ya que en el manual estaba descrito de manera
específica cada actividad, asi mismo la microempresa mejoro en su
organización debido a la planificación que se realizó al inicio de la tesis.
(CARLOSAMA QUINTANA, 2017).
2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. CALIDAD
DEFINICIÓN: “Es la satisfacción del cliente, también es el grado en que un

conjunto de características de un objeto cumpla con requerimientos”. (ISO,
2015)
Es necesario tener en cuenta que las características de calidad son los

aspectos inherentes a un objeto relacionado a un requerimiento. Un
requerimiento es una necesidad o expectativa establecida. (GESTION DE
CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001)
2.2.2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
DEFINICIÓN: Es la gestión de servicios que se ofrecen, y que incluye planear,

controlar, y mejorar, aquellos elementos de una organización, que de alguna
manera afectan o influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los
resultados deseados por la organización. Si bien el concepto de 'Sistema de
Gestión de la calidad' o 'Método de Gestión de la calidad' nace en la industria
de manufactura, estos pueden ser aplicados en una amplia variedad de
sectores, tales como por ejemplo, el sector automotriz, el área de los servicios
y el sector Gubernamental. En particular, Zeithmal, Parasuraman y Berry
(1993) diseñaron el "modelo de las deficiencias" en la gestión de la calidad en
las empresas de servicios. (WIKIPEDIA, 2018)
El sistema de gestión de calidad es el “conjunto de los elementos
interrelacionados de la empresa que trabajan de manera coordinada para
establecer y lograr el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad,
generando consistentemente productos y servicios que satisfagan todas las
necesidades y expectativas de sus clientes” (OYARZUN, 2005)
2.2.3. ISO 9001:2015
DEFINICIÓN: Es una normativa internacional aplicada al sistema de gestión

de calidad (SGC), dirigido a todos los procesos de una empresa que busca la
mejora de calidad de sus productos. (YAÑEZ, 2008)
Los requisitos para el cumplimiento del ISO 9001:2015 se presentan a
continuación:
1. Campo de acción
2. Norma legal
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora
2.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 9001:2015
El proceso de implementación tiene las siguientes etapas:

• PLANIFICAR: Formalizar el compromiso de los directivos
• SENSIBILIZAR: Se incluyen los requerimientos del cliente y de la empresa.
• CAPACITAR: Utilizar la política de calidad y su manual para definir el
alcance de la empresa.
• DOCUMENTAR: Definir los procesos de la empresa y su interacción.
• IMPLANTAR DEL SGC: Presentar la documentación respectiva como
fuente de verificación de los procesos.
• SEGUIMIENTO Y CONTROL: Es necesario desarrollar talleres, cursos y
seminarios. Identificar los requisitos y hacer seguimiento.
• AUDITORIA INTERNA. Presentar información detallada basada en la
normativa ISO 9001.
• CONFORMIDAD DE ALTA DIRECCIÓN
• CERTIFICACIÓN DEL SGC
1. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Según la norma ISO 9001:2015, cuando se da un enfoque al proceso, se

refiere a la identificación y gestión de las actividades, sus interacciones y
resultados. (ISO, 2015), permite a la organización tener un mejor
entendimiento de cada actividad, asimismo, conocer sus entradas y salidas
(GESTION DE CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001), por ende,
le permitirá a la organización controlar las relaciones e interdependencias
entre los procesos del sistema para mejorar el desempeño global de la
organización. (ISO, 2015).
2. DIAGNOSTICO DE CALIDAD
Se inició entrevistando a todo el grupo humano de la empresa con la

finalidad de saber si tenían conocimiento acerca de los objetivos de la
empresa. Así mismo, se revisaron los documentos con los que contaba la
empresa para tener en cuenta los procesos que tenía. Al saber todo ello,
se pasó por una auditoría interna utilizando como base el check list,
evaluando el estado de las variables en una escala de 5 opciones y la cual
nos dio como resultado el porcentaje de implementación de la normativa
de calidad.
En la tabla 1 se detalla los criterios tomados para la calificación y su
respectivo puntaje de calificación. (ISO, 2015).
Tabla 1: CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Criterio de Descripción Valoración
calificación
No diseñado Las actividades no tienen el requisito 0%
Parcialmente Las actividades demuestran parte del 25%

diseñado requisito de la norma
Diseñado Las actividades cumplen con los 50%

requerimientos de la norma, pero no
hay evidencias
Parcialmente Las actividades cumplen con el 75%
implementado requisito de la norma, las evidencias
no son completas y no hay planes de
mejora.
Completamente Las actividades cumplen y 100%
implementado demuestran los requisitos de la norma
FUENTE: Elaboración propia
Se evaluó cada punto a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10 de la norma

ISO 9001:2015, a los cuales a cada ítem se le puso puntos, entonces si se
obtiene un 100% es que contó con un sistema de gestión implementado
correctamente.
Para ello se demuestra en la tabla 2.
Tabla 2: TABLA DE CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN RANGO
La organización cumple absolutamente con los Muy
requisitos de la norma ISO 9001:2015, Bueno >
demuestra y se hace seguimiento de mejora. 90% -
100%
La organización cumple con los requisitos, pero Bueno

no existe un plan de mejora óptimo. >75% -
90%
La organización necesita mejorar la aplicabilidad Regular
del sistema de gestión, apoyarse en acciones >55% -
correctivas para levantar las observaciones 75%
La organización no cumple con los requisitos de Malo

la norma. >40% -
55%
La organización no cuenta con una Deficiente
implementación de la normativa ISO 9001:2015 <40%
FUENTE: Elaboración propia
3. AUDITORIA DE CALIDAD
Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

“evidencias” y evaluarlas de manera objetiva. (ISO, 2015)
La auditoría en el SGC evalúa si en el sistema se ejecuta los estándares de

la norma, asimismo evalúa su eficacia (ISO, 2015)
4. MEJORA CONTINUA (PHVA)
El ciclo de Deming es una herramienta de la mejora continua (GESTION

DE CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001), que significa:
“Planificar”, “Hacer”, “Verificar” y “Actuar”.
Es una herramienta para implementar la norma de calidad porque
contribuye a que se tenga resultados óptimos en la política de calidad.
(GESTION DE CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001)
• Planificar: “Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener
los resultados de acuerdo con el resultado esperado”.
• Hacer: “Implementar los nuevos procesos”.
• Verificar: “Pasando un periodo, volver a recopilar datos de control y
analizarlos, para evaluar si cumplen con los objetivos planteados”.
• Actuar: “Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior
para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales si fuese
necesario." (ISO, 2015)
5. METODOLOGIA DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEJORA DE
CALIDAD
Las herramientas de calidad, propuestas por Kaoru Ishikawa, son las

siguientes:
• “Diagrama de causa-efecto”
• “Hoja de Verificación”
• “Gráficas de control”
• “Histograma”
• “Diagrama de Pareto”
• “Diagrama de dispersión” (ISO, 2015)
6. ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
a. MANUALES
Según la norma ISO 9001, el manual de calidad es un documento que

especifica el sistema de gestión de la calidad de la organización. De
manera que sirve para describir como la organización se adapta a los
requisitos de la norma.
Se han identificado los siguientes pasos para la elaboración de manuales:
1. Asignar responsable de la elaboración y redacción del manual: se
recomienda seleccionar al coordinador de calidad.
2. Desarrollo del manual.
3. Revisión por la alta dirección: la alta dirección debe dar su visto bueno.
4. Aprobación final por la alta dirección.
5. Distribución del Manual: se debe distribuir de manera eficiente, y las
copias deben ser controladas.
6. Incorporación de Cambios: se debe revisar después de un tiempo
determinado para controlar e incorporar cambios según sea el caso.
7. Control de las versiones y cambios: se debe controlar la versión de los
documentos, para asegurar que el contenido del manual sea autorizado
correctamente.
La norma ISO 9001 propone la siguiente estructura para la realización de
los manuales:
1. Título y alcance.
2. Tabla de contenidos: se presentan los títulos de las secciones y su
respectiva numeración.
3. Documentos: Se deben incluir los documentos que acrediten la
certificación de la norma ISO 9001.
4. Política y objetivos de calidad: Se debe mencionar la política y los
objetivos de calidad de la organización.
5. Estructura: Se debe explicar la estructura de la Gestión de calidad
dentro de la organización, para lo cual se debe mencionar los niveles
directivos, responsabilidades e interrelaciones.
6. Referencias: Se deben indicar las fuentes de información empleadas en
la elaboración del Manual.
7. Descripción del sistema: Se debe describir todos los elementos
aplicables al sistema.
8. Anexos: Se puede incluir toda la información que sirve de apoyo como
listados maestros de documentos, registros, entre otros.
En el Anexo 1, se encuentra el formato ejemplo que se usará para la
realización del manual en la organización. (ISO, 2015)
b. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos son generales, y se utilizan para describir procesos

claves o de prestación de servicio.
Para la presente tesis, se hizo uso de los siguientes procedimientos:
• Procedimiento para el control de los documentos, “evaluación del
riesgo”, “identificación del contexto de la organización”, “satisfacción del
cliente”, “gestión de proveedores”, “identificación y trazabilidad”, “control y
registro de documentos”. (ISO, 2015)
2.2.5. PRODUCTIVIDAD
DEFINICIÓN: Es la relación entre la cantidad de productos producidos y la
cantidad de recursos utilizados. (HERNANDEZ & INFANTE, 2008)
2.2.5.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR

Los elementos que se consideraron para aumentar la productividad fue el
factor humano.
MEDICIONES
Por productos
Por clientes
EVALUACIONES
· Dentro de un periodo determinado
· Entre dos periodos
𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
(HERNANDEZ & INFANTE, 2008)
2.2.5.2. FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

• Recursos naturales
• Inversión en la industria
• Cantidad y calidad del recurso humano
• El nivel tecnológico
• La configuración de la industria
• Entorno macroeconómico
• Entorno microeconómico
2.2.6. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD E ISO 9001:2015
Las empresas evalúan los resultados que se obtienen y lo comparan con las
expectativas, es decir que tan productiva es la empresa, donde se deduce si
la empresa requiere de reestructuración de sus procesos. Así mismo se
conoce que las rutinas definidas y las personas capacitadas en gestión de la
calidad, elevan los índices de productividad, impulsando el crecimiento de los
negocios. Al relacionarlas se logra que la productividad crezca con tan sólo
implementar de manera correcta la normativa de calidad. (TOOLS, 2017)
2.3. BASES CONCEPTUALES:
2.3.1. ISO:
Es una organización sin ánimo de lucro de carácter no gubernamental creada

el 23 de febrero de 1947 que promueve el desarrollo y la implementación de
normas a nivel internacional, tanto de fabricación como de servicios. (EAFIT,
2018)
2.3.2. LIDERAZGO:
Es la capacidad de establecer la dirección a influenciar y alinear a los demás

hacia un mismo fin (CARRETO, 2018), tiene una influencia demostrable sobre
la eficacia en la realización total del grupo con el que interactúa (PALOMO,
2007).
2.3.3. PLANIFICACION:
Proceso permanente y continuo que determina por anticipado cuales son los
objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para lograrlos. (ANGER
EGG, 1995).
2.3.4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
Es el entorno empresarial, combinación de factores internos y externos y de

condiciones que pueden afectar al enfoque de una organización, a sus
productos, servicios e inversiones y partes interesadas. (GABIENTE DE
ASESORIA EMPRESARIAL, 2015).
2.3.5. MANUAL DE CALIDAD:

Hoja que contiene la política y el sistema de calidad de una empresa.
(GESTION DE CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001)
2.3.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Tal como lo definen las distintas bibliografías, un Sistema de Gestión de la

Calidad, es un conjunto de normas, interrelacionadas de una empresa u
organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la
misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Según la ISO
(Organización Internacional de Normalización): "Se entiende por gestión de la
calidad el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el
establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así
como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad".
(GESTION DE CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001).
2.3.7. EVALUACIÓN LA DESEMPEÑO:
La alta dirección evalúa, regula y formaliza la implementación del sistema de

calidad comparando con la política de calidad y los objetivos establecidos.
(GESTION DE CALIDAD, CURSOS Y HERRAMIENTAS, 2001).
2.3.8. ISO 9001:2015:
Es una norma que estandariza el sistema de control de calidad de las

organizaciones. (EAFIT, 2018)
2.3.9. PRODUCTIVIDAD:
Es la medición de indicadores, cuya variación en el tiempo evidencia el

comportamiento de la empresa y el estímulo en el proceso de toma de
decisiones. La productividad total de la empresa, se ha visualizado como una
razón matemática entre el valor de todos los productos y servicios fabricados
o prestados y el valor de todos los recursos utilizados en hacer el producto o
prestar el servicio en un intervalo de tiempo dado, si esta razón resulta mayor
que la unidad, indica que de alguna manera se está agregando valor a los
recursos durante la producción, en otras palabras, que la salida del sistema
productivo es mayor que su entrada. (RINCON DE PARRA, 2001)
2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL.
Existe relación directa y significativa entre el ISO 9001:2015 y la productividad

de la cervecería Wayayo- Chupaca, 2019.
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de contexto de la

organización y la productividad de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019.
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de liderazgo y la
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de planificación y la
productividad de la cervecería Wayayo – Chupaca, 2019.
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de apoyo y la productividad
de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019.
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de operación y la
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de evaluación de desempeño
y la productividad de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019.
• Existe relación directa y significativa entre el ítem de mejora y la productividad
de la cervecería Wayayo - Chupaca, 2019.
2.5. VARIABLES
2.5.1. Variable Independiente

ISO 9001:2015, la implementación de esta normativa está realizada mediante
el check list donde el alcance es toda la cervecería Wayayo.
2.5.2. Variable Dependiente

Productividad, que está contemplada en las 7 líneas de producción de la
cervecería Wayayo.
CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:
El tipo de investigación utilizada fue aplicativa, porque se utiliza los

conocimientos previos e investigaciones para después aplicar aquello en un
proyecto. (VARGAS CORDERO, 2009)
3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
El nivel de investigación utilizada fue la investigación descriptiva-correlacional.

Este tipo de estudios tiene como finalidad saber si existe una relación entre dos
o más elementos en particular, para ello se mide cada variable, y después se
cuantifica, analiza y establece las vinculaciones. Tales correlaciones son
sustentadas en hipótesis sometidas a prueba y mediante la ayuda de la
investigación descriptiva tendremos información precisa de dichas variables de
forma que nuestros resultados sean los esperados. (HERNANDEZ R. , 2014)
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
El diseño utilizado fue el pre experimental debido a que su grado de control es

mínimo, para ello existen dos diseños y el que utilizamos en nuestra tesis fue
el diseño pre prueba /post prueba con un solo grupo, el cual menciona que hay
un resultado antes y un resultado después de un tratamiento. (HERNANDEZ
R. , 2014)
3.4. POBLACION Y MUESTRA
3.4.1. Población de estudio

Los procesos de todas las áreas de la CERVECERIA WAYAYO
3.4.2. Tamaño de la muestra
No se tuvo muestra, fue un estudio censal; es decir se implementó en todos los

procesos de la empresa CERVECERIA WAYAYO.
3.5. INSTRUMENTOS Y RECOLECCION DE DATOS
3.5.1. Tratamiento de datos
Se utilizó el check list de la normativa para saber la situación inicial de la

cervecera Wayayo.
3.5.2. Equipos y materiales
Check list del ISO 9001:2015

Laptop
Cuaderno
Cámara
3.5.3. Técnicas
Las herramientas de calidad utilizadas son las de Kaoru Ishikawa, que permitirá
recolectar datos, las cuales son:
➢ Diagrama de causa-efecto
➢ Hoja de Verificación
➢ Gráficas de control
➢ Diagrama de Pareto
➢ Listas de cotejo o checklist
3.5.4. PROCEDIMIENTO
3.5.4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS:

➢ Observación: Con esta técnica se obtuvo información, trata de observar
todos los procesos con los que cuenta la empresa y de las actividades
rutinarias del grupo humano
➢ Entrevistas: Se recopiló información mediante entrevistas con la gerencia,
sobre los diferentes ítems del sistema de gestión de la calidad relacionados
al proceso productivo.
➢ Inspección Documentaria: Se realizará inspección documentaria,
recopilando toda la documentación en materia de sistema de gestión de la
calidad.
3.5.4.2. ISO 9001:2015 Y PRODUCTIVIDAD:
Primera Fase: Análisis y Diagnóstico
❖ Diagnóstico del proceso actual
❖ Identificación de los procesos a mejorar
Segunda Fase: Propuesta de Mejora
❖ Propuesta de mejora del proceso
❖ Propuesta del SGC y plan de implementación
❖ Evaluación del impacto técnico y económico
3.6. RESEÑA DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
La Empresa cervecera WAYAYO E.I.R.L, ubicada en el departamento de

Junín, ciudad de Chupaca, se dedica a la elaboración de cerveza artesanal,
dirigida al segmento de mercado formado por personas de sexo femenino y
masculino. El estrato socioeconómico esta entre la categoría de B y C. Cuenta
con las Áreas funcionales de: administración, producción, finanzas.
Inicia sus operaciones el año 2012, desde entonces ha estado posicionándose
en el mercado hasta la actualidad, cuenta con un ambiente de producción y
otro de diseño y fabricación de máquinas para la elaboración de cerveza.
En el proceso de administración, el responsable es el Gerente General Ciro
Eduardo Quispe Coz, quien lo representa legalmente, generando
memorandums u órdenes de trabajo, con los tiempos y presupuestos
respectivos. Considerando el marco legal como: la Ley de Sociedades
comerciales, Ley de Municipalidades, Ley de Mypes, DIRESA, Ministerio de la
Producción, Ministerio de Trabajo. Sus procesos principales constan de
elaborar y gestionar el PEI y PO, organizar, dirigir y controlar los indicadores
de gestión de la empresa.
En el proceso de producción el responsable es el Gerente de Producción
Carlos Quispe Coz, quien supervisa todo el proceso de producción hasta la
entrega, cumpliendo con los tiempos establecidos y asegurando la calidad de
los productos. Asimismo, es el encargado de la logística, haciendo
requerimiento de la materia prima e insumos que se puedan necesitar.
En el proceso de apoyo, el responsable es el Gerente Comercial y Ventas
David Chuquijajas Chuquilin, quien se encarga de buscar puntos de venta y
hacer registros de cobranza realizado semanalmente o al mes. Además, se
estableció el margen de contribución como influencia principal que involucra
ingresos operacionales y ventas semanales. De la misma manera es el
responsable del marketing, difundir la marca por medio de página web,
considerando como indicador: Cantidad de visitas y seguidores en la página.
La empresa actualmente tiene puntos de venta fijo como son: Zampa, Sabor
Oxapampino, Thori Café, Watts Café, Imaginarte, Naturemarket, todos en la
ciudad de Huancayo, de igual forma tiene mercado en Huancavelica y Trujillo.
3.7. LOCALIZACION DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
La empresa cervecera WAYAYO E.I.R.L está localizada en el departamento

de Junín, Provincia de Chupaca, Distrito de Chupaca, Av. Chupaca 167
Figura N°2: Localización de la empresa
3.8. MACROPROCESOS DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
MACRO PROCESO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACION – GERENTE GENERAL CIRO QUISPE COZ
PLANIFICACION ORGANIZACION
DIRECCION CONTROL
MACROPROCESO MISIONAL
PRODUCCIÓN – GERENTE DE PRODUCCION CALOR QUISPE COZ
TRATAMIENTO
DE AGUA FERMENTACIÓN
COCCIÓN Y
FILTRADO
RECEPCIÓN MOLIENDA
MADURACIÓN
ALMACENADO ETIQUETADO EMBOTELLADO EMBARRILADO

MACROPROCESO DE APOYO
GERENTE COMERCIAL DAVID CHUQUICAJAS
LOGISTICA
MANTENIMIENTO COMPRAS VENTAS
RECURSOS HUMANOS
SELECCIÓN DESARROLLO DESPIDO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
INSTALACIONES, CORRECTIVO
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
MARKETING
3.9. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA ANTES DEL ISO 9001:2015
DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se
implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las
fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema); D. No cumple con
el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
No. NUMERALES CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION
A-V H P N/S
A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 10 5 3 0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 “Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes 3

para el propósito y dirección estratégica de la organización”.
2 “Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 3
cuestiones externas e internas”.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3 “Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas 0
partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad”.
4 “Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 0
partes interesadas y sus requisitos”.
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.

5 El alcance del SGC, se ha determinado según: 0
“Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica”
6 “¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los 0
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos
y servicios?”
7 “Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de 0
Gestión.”
8 “Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que 0
no son aplicables para el Sistema de Gestión?”
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

9 “Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la organización”
10 “Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos 0
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de
control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la
efectiva operación y control de los mismos.”
11 “Se mantiene y conserva información documentada que permita 0
apoyar la operación de estos procesos.”
SUBTOTAL 0 0 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 5%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la 0
eficacia del SGC.
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y 10

se cumplen.
3 Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan 0
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización 5
está acorde con los propósitos establecidos.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro 3
de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades 3
para los roles pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL 10 5 6 0
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser 0
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.
2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos 0
riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 ¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-
HSQ, programas de gestión?
4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 ¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en 0
el SGC y la gestión de su implementación?
SUBTOTAL 0 0 0 0
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y proporcionado los recursos 0
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
2 En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de 0
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se
han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento
válido y fiable, así como la medición de los resultados?
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el 0

proceso operacional.
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el 0
funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los
productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias
adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan 0
afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una
adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las 0
acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones internas y 0
externas del SIG dentro de la organización.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creación y actualización
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
actualización de documentos.
7.5.3 Control de la información documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la información
documentada requerida por el SGC.
SUBTOTAL 0 0 0 0
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para 0
cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la 0
organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén 0
controlados.
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando 0
acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los 0
productos y servicios.
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 0
servicios, incluyendo las quejas.
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de 0
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8 Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos 0
y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la
organización.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los 3
requisitos de los productos y servicios ofrecidos.
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse 0
a suministrar productos y servicios a este.
11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de 0
estos, cuando no se ha proporcionado información documentada al
respecto.
12 Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los 5
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
13 Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito 0
nuevo para los servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los 0
productos y servicios, se modifica la información documentada
pertinente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo 0
que sea adecuado para asegurar la posterior provición de los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para 0
el diseño y desarrollo de productos y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de 0
productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son 0
contradictorias.
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y 0
desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los 0
resultados a lograr.
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados 0
del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
22 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del 0
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
23 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar 0
que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y
validación
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 0
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los 0
requisitos de las entradas
26 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para 0
los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios
27 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen 0
referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación
28 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las 0
características de los productos y servicios, que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y 0
desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño 0
y desarrollo de los productos y servicios
31 Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y 0
desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los
cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios 3
suministrados externamente son conforme a los requisitos.
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y 0
servicios suministrados externamente.
34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, 0
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 La organización se asegura que los procesos, productos y servicios 0
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de entregar productos y servicios,
conformes de manera coherente a sus clientes.
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas 0

resultantes.
38 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios 0
suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
39 Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen 0
dentro del control de su sistema de gestión de la calidad.
40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que 0
los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos 0
para los procesos, productos y servicios.
42 Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos 3
y equipos, la liberación de productos y servicios.
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida 0
de las personas.
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la 0
organización.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor 0
externo aplicado por la organización.
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones 0
controladas.
47 Dispone de información documentada que defina las características de 0
los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar.
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a 0
alcanzar.
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y 0
medición adecuados
50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición 0
en las etapas apropiadas.
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la 0
operación de los procesos.
52 Se controla la designación de personas competentes. 0
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para 0
alcanzar los resultados planificados.
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores 0
humanos.
55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y 0
posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de 0
los productos y servicios.
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 0
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 0
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores 0
externos mientras está bajo el control de la organización o siendo
utilizada por la misma.
60 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes 0
o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación en los productos y servicios.
61 Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se 0
pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el
uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación
62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del 0
servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 0
asociadas con los productos y servicios.
64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la 0
organización considero los requisitos legales y reglamentarios.
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a 0
sus productos y servicios.
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos 0
y servicios.
67 Considera los requisitos del cliente. 10
68 Considera la retroalimentación del cliente. 0
8.5.6 Control de cambios
69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la 3
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
70 Se conserva información documentada que describa la revisión de los 3
cambios, las personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar 0
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los 0
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 0
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 0
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus 0
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.
76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la 0
naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las 0
salidas no conformes.
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 0
79 La organización conserva información documentada que describa la no 0

conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e
identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
SUBTOTAL 10 5 15 0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 0
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 0
para asegurar resultados válidos.
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 0
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 0

medición.
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 0
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 0
9.1.2 Satisfacción del cliente

7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes 3
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la 3
información.
9.1.3 Análisis y evaluación
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen 0
del seguimiento y la medición.
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 0
11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los 0

requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO
9001:2015.
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o 0
varios programas de auditoría.
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 0
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la 0

objetividad y la imparcialidad del proceso.
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 0
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 0
17 Conserva información documentada como evidencia de la 0
implementación del programa de auditoría y los resultados.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar 0
su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 0
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
previas.
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean 0
pertinentes al SGC.
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 0
22 Considera los resultados de las auditorías. 0
23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 0
24 Considera la adecuación de los recursos. 0

25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos 0
y las oportunidades.
26 Se considera las oportunidades de mejora. 0
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas 0
con oportunidades de mejora.
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 0
29 Incluye las necesidades de recursos. 0
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados 0
de las revisiones.
SUBTOTAL 0 0 6 0
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las 0
acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 0
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 0
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 0
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 0
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 0

8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 0
9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, 0

cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 0
11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para 0
determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 0 0 0 0
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION ACCIONES POR

REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5% IMPLEMENTAR
5. LIDERAZGO 35% IMPLEMENTAR
6. PLANIFICACION 0% IMPLEMENTAR
7. APOYO 0% IMPLEMENTAR
8. OPERACIÓN 4% IMPLEMENTAR
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 2% IMPLEMENTAR
10. MEJORA 0% IMPLEMENTAR
TOTAL, RESULTADO IMPLEMENTACIÓN 7%
Calificación global en la Gestión de Calidad BAJO
3.10. IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 9001:2015
3.10.1. TABLA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
PROVEEDORES ENTRADAS TERCER NIVEL SALIDAS CONTROLES

PROCESO
EMPRESA IDEAS DEL GERENTE PLANEAMIENTO PLAN ESTRATEGICO PORCENTAJE DE
GRUPO GENERAL PLAN OPERATIVO REALIZACION DEL
WAYAYO INFORME DEL INFORME DE PLAN
ENCARGADO DEL EVALUACION DE ESTRATTEGICO.
PROCESO DESEMPEÑO PORCENTAJE DE
ESTRATÉGICO. REALIZACION DEL
INFORME DEL PLAN OPERTATVO
ENCARGADO DEL
PROCESO MISIONAL.
INFORME DEL
ENCARGADO DEL
PROCESO DE APOYO
RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS NORMAS LEGALES SEGUIMIENTO
PERSONAL INFORME DEL PLAN ESTRATEGICO LEY DE LAS GERENTE GENERAL
ALTA ENCARGADO DEL PLAN OPERATIVO INDUSTRIAS CIRO EDUARDO
DIRECCION PROCESO LICENCIA DE LEY DE SEGURIDAD Y QUISPE COZ.
RESPONSABLE ESTRATÉGICO. FUNCIONAMIENTO SALUD EN EL
DE PROCESOS INFORME DEL REGISTRO DE TRABAJO.
ENCARGADO DEL SANIDAD
PROCESO MISIONAL.
INFORME DEL
ENCARGADO DEL
PROCESO DE APOYO
MEDICIÓN
INDICADORES FÓRMULA FRECUENCIA METAS RESPONSABLE
MEDICIÓN
PORCENTAJE # DE DESEMPEÑOS DE SEMESTRALMENTE EL 100% DE GERENTE GENERAL
DE DESEMPEÑO LOS OBJETIVOS DESEMPEÑO DE CIRO EDUARDO
REALIZADOS=DOR OBJETIVOS. QUISPE COZ
# TOTAL DE
DESEMPEÑOS =TDO
FORMULA:(DOR*100/TDO)
TABLA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CONOCER LOS PROCESOS DE PLANEMIENTO DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
ALCANCE: EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
RESPONSABLE: ING CIRO EDUARDO QUISPE COZ
TABLA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ORGANIZACION
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CONOCER LOS PROCESOS DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
PROCESO
EMPRESA PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIÓN INFORME DE DESEMPEÑO DEL
GRUPO PLAN FUNCIONAL EVALUACION DE PERSONAL
WAYAYO DESEMPEÑO
EVALUACIONES INFORME DEL INFORME DE LEY DE LAS GERENTE GENERAL
ESCRITAS ENCARGADO DEL EVALUACION DE INDUSTRIAS CIRO EDUARDO
PERSONAL PROCESO DESEMPEÑO LEY DE SEGURIDAD Y QUISPE COZ.
ALTA ORGANIZACIÓN. SALUD EN EL
DIRECCION TRABAJO.
RESPONSABLE
DE PROCESOS
MEDICIÓN
MEDICIÓN
PORCENTAJE # DE DESEMPEÑOS DE MENSUALMENTE EL 100% DE GERENTE GENERAL
DE DESEMPEÑO LOS OBJETIVOS DESEMPEÑO DE CIRO EDUARDO
# TOTAL DE
DESEMPEÑOS =TDO
TABLA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DIRECCION
PROCESO
EMPRESA GRUPO PLAN ESTRATEGICO DIRECCION INFORME DE DESEMPEÑO DEL
WAYAYO PLAN OPERATIVO EVALUACION DE PERSONAL
DESEMPEÑO
PERSONAL INFORME DEL EVALUACIONES LEY LABORAL DEL GERENTE GENERAL
ALTA DIRECCION ENCARGADO DEL MEMORANDUN DE PERÚ CIRO EDUARDO
RESPONSABLE PROCESO DE FELICITACION LEY GENERAL DEL QUISPE COZ.
DE PROCESOS DIRECCIÓN. TRABAJO.
CAPACITACIONES
EVALUACIONES
MEDICIÓN
MEDICIÓN
PORCENTAJE DE # DE DESEMPEÑOS DE MENSUALMENTE EL 100% DE GERENTE GENERAL
DESEMPEÑO LOS OBJETIVOS DESEMPEÑO DE CIRO EDUARDO
# TOTAL DE
DESEMPEÑOS =TDO
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CONOCER LOS PROCESOS DE DIRECCION DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
TABLA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CONTROL
PROCESO
EMPRESA PLAN ESTRATÉGICO CONTROL INFORME DE OBJETIVOS
GRUPO WAYAYO PLAN OPERATIVO EVALUACION DE LOGRADOS
DESEMPEÑO
PERSONAL INFORME DEL INFORME DE LEY GENERAL DE GERENTE GENERAL
ALTA DIRECCION RESPONSABLE DEL EVALUACION DE SOCIEDADES CIRO EDUARDO
RESPONSABLE PROCESO CONTROL. DESEMPEÑO QUISPE COZ.
DE PROCESOS
MEDICIÓN
MEDICIÓN
PORCENTAJE % DE METAS MENSUALMENTE EL 100% DE GERENTE GENERAL
DEL LOGRO DE LOGRADAS= METAS DESEMPEÑO EN CIRO EDUARDO
METAS REALIZADAS LOGRO DE METAS QUISPE COZ
*100/METAS PARA CADA OBJETIVO
PLANIFICADAS) ESTRATEGICO.
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CONOCER LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
3.10.2. PROCEDIMIENTOS DE LOS ITEMS DEL CHECK LIST APLICADOS
A LA EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L
PROCEDIMIENTOS DE LOS ITEMS DEL CHECK

LIST DE LA ISO 9901:2015
PROCEDIMIENTO 001 FECHA:
ACTIVIDAD 1 26/10/2019
Se determinan las cuestiones externas
e internas que son pertinentes para el
VERSION: 01
propósito y dirección estratégica de la
organización.
ACTIVIDAD 1.1: Se determinan las
cuestiones externas que son pertinentes
para el propósito y dirección estratégica de
PÁGINA: 2
la organización.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÁREA RESPONSABLE:
PROCESO ESTRATÉGICO PLANEAMIENTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad permite identificar, dimensionar y conocer los diversos factores externos que
pueden afectar a la empresa.
PROCEDIMIENTO
1. Realizar una reunión con los responsables de cada área de la empresa, dirigida por el
gerente general, teniendo como agenda las cuestiones externas.
2. Realizar un análisis sobre los factores económicos como los tipos de cambio, la
situación económica, el propósito de inflación, la disponibilidad de crédito.
3. Realizar un análisis sobre los factores sociales como las tasas de desempleo locales,
la percepción de seguridad, los niveles educativos.
4. Realizar un análisis sobre los factores políticos como la estabilidad política, la inversión
pública, la infraestructura local, los acuerdos comerciales internacionales
5. Realizar un análisis sobre los factores tecnológicos como tecnologías, materiales y
equipos nuevos en el sector, el vencimiento de patentes, el código ético profesional
6. Realizar un análisis sobre los factores de mercado como la competencia, incluyendo
la cuota de mercado de la organización, productos o servicios similares, las tendencias
del líder de mercado, las tendencias de crecimiento de clientes, la estabilidad del
mercado, las relaciones de la cadena de suministro
7. Realizar un análisis sobre los factores legales y reglamentarios que afectan al
ambiente de trabajo, como regulación de los sindicatos y regulaciones con una
industria.
8. Finalmente realizar un informe detallado acerca de las cuestiones externas que
influyen con la empresa. (vea el formato 1.1)
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CLAROS
LAVADO ROJAS QUISPE COZ CIRO QUISPE COZ CIRO
CASTELLARES
AZUCENA SILVANA EDUARDO EDUARDO
JAIME
VERSION: 01
organización.
ACTIVIDAD 1.2: Se determinan las
cuestiones internas que son pertinentes
PÁGINA: 3
para el propósito y dirección estratégica de
la organización.
Esta actividad permite identificar, dimensionar y conocer los diversos factores internos que
pueden afectar a la empresa.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda las cuestiones internas.
2. Realizar las Fortalezas y Debilidades de los procesos de administración, producción,
logística, mantenimiento y marketing de la empresa.
3. Realizar un cuadro donde se interactúe las fortalezas – debilidades.
4. Finalmente realizar un informe detallado acerca de las cuestiones internas que influyen
con la empresa.(vea el formato 1.2)
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
VERSION: 01
organización.
Análisis y diseño de estrategias. PÁGINA: 4

Esta actividad permite relacionar tanto las cuestiones internas como las cuestiones externas.
PROCEDIMIENTO
1. Diseñar y aplicar estrategias de D-F de cada área
2. Diseñar y aplicar estrategias de F-O de cada área
3. Diseñar y aplicar estrategias de A-O de cada área
4. Realizar la planificación estratégica de largo y corto plazo
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
VERSION: 01
Se realiza el seguimiento y la revisión
de la información sobre estas
cuestiones externas e internas.
PÁGINA: 5

Esta actividad permite verificar que las cuestiones externas e internas estén actualizadas
previas revisiones.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda el seguimiento y revisión de las cuestiones
externas e internas de la empresa.
2. Verificar la información del informe anterior y actualizar a la fecha correspondiente.
3. Finalmente realizar un informe actualizado de las cuestiones externas e internas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
Se ha determinado las partes
interesadas y los requisitos de estas
partes interesadas para el Sistema de VERSION: 01
Gestión de Calidad.
.
ACTIVIDAD 3.1: Se ha determinado las
partes interesadas para el Sistema de PÁGINA: 6
Gestión de Calidad
Esta actividad permite conocer a las partes interesadas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la identificación de las partes interesadas.
2. Realizar una lista de partes interesadas internas (accionistas o propietarios y personal)
3. Realizar una lista de partes interesadas externas (clientes, proveedores, competidores,
sociedad)
4. Realizar un acta de conformación de éstas con sus respectivas rúbricas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
Se ha determinado las partes
partes interesadas para el Sistema de VERSION: 01
.
ACTIVIDAD 3.2: Se ha determinado los
requisitos de las partes interesadas para PÁGINA: 7
el Sistema de Gestión de Calidad
Esta actividad permite identificar y conocer los requisitos de las partes interesadas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda requisitos de las partes interesadas.
2. Realizar una lista de partes interesadas internas (accionistas o propietarios y personal)
y sus requisitos acerca de su necesidad.
3. Realizar una lista de partes interesadas externas (clientes, proveedores, competidores,
sociedad) y sus requisitos acerca de su necesidad.
4. Realizar un documento sobre los requisitos de cada parte interesada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
Se ha determinado las partes VERSION: 01

partes interesadas para el Sistema de
PÁGINA: 8
.

Esta actividad permite determinar las partes interesadas con sus respectivos requisitos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la identificación y los requisitos de las partes
interesadas.
2. Realizar un informe
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
Se realiza el seguimiento y la revisión VERSION: 01

de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos.
. PÁGINA: 9

Esta actividad permite realizar el seguimiento y actualización de los requisitos de las partes
interesadas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda el seguimiento y la revisión de la información
sobre estas partes interesadas y sus requisitos.
2. Realizar una auditoria interna mediante un check list acerca de las partes interesadas,
3. Finalmente realizar un informe de auditoría.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
El alcance del SGC, determinado es: VERSION: 01

el macro proceso estratégico, macro
proceso misional, macro proceso de
apoyo PÁGINA: 10

Esta actividad permite conocer el alcance de un Sistema de Gestión de Calidad en la
empresa.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda el alcance del SGC en la empresa.
2. Identificar los componentes de los macro procesos: estratégico, misional y de apoyo
implantados en la empresa.
3. Definir los alcances de implantación a los procesos de cada macro proceso
4. Finalmente realizar un documento al detalle, que contenga los macro procesos
implantados en la empresa
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
El alcance del SGC se ha determinado VERSION: 01

teniendo en cuenta los problemas
externos e internos, las partes
interesadas y sus productos y
PÁGINA:11
servicios.

Esta actividad permite conocer como se ha determinado el alcance de un Sistema de
Gestión de Calidad en la empresa.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la determinación del alcance del SGC de la
empresa.
2. Revisar el informe de cuestiones externas e internas. (plan estratégico)
3. Revisar el informe de los requisitos de las partes interesadas internas y externas de la
empresa.
4. Interpretar estos informes de acuerdo al alcance del SGC de la empresa.
5. Finalmente realizar un informe de la interpretación realizada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
VERSION: 01
Se tiene disponible y documentado el
alcance del Sistema de Gestión.
PÁGINA: 12

Esta actividad permite tener a disponibilidad el alcance del Sistema de Gestión
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda el alcance del Sistema de Gestión
2. Realizar una auditoria interna al alcance del Sistema de Gestión.
3. Verificar el alcance del Sistema de Gestión y entregar a cada área una copia de dicho
informe.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
Se tiene justificado y/o documentado VERSION: 01

los requisitos (exclusiones) que no son
aplicables para el Sistema de Gestión.
PÁGINA: 13

Esta actividad permite conocer los requisitos que serán excluidos de forma justificada.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda requisitos excluidos no aplicables para el SG.
2. Plantear si todos los requisitos de ISO 9001: son pertinentes para las actividades de la
organización fundamentándose en su propia naturaleza, productos y procesos que
utiliza para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y del cliente.
3. Considerar cualquier compromiso extraído del cliente, de la política y de los objetivos
de la calidad.
4. Analizar y estudiar el modo en que la situación puede afectar al Sistema de Gestión de
la Calidad ISO-9001, en general o en algún proceso en particular. Cualquier error, tanto
de interpretación como de apreciación, puede afectar el alcance del sistema.
5. Evaluar minuciosamente el impacto que tendrán desde la perspectiva del cliente.
consiguiente puede hacerse necesaria una modificación o adecuación.
6. Finalmente realizar un documento que presente los requisitos excluidos debidamente
justificados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
Se tienen identificados los procesos VERSION: 01

necesarios para el sistema de gestión
PÁGINA: 13

Esta actividad permite identificar los procesos necesarios para el SG de la empresa
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificación de los procesos para el SG.
2. Plantear si todos los requisitos de ISO 9001: son pertinentes para las actividades de la
organización fundamentándose en su propia naturaleza, productos y procesos que
utiliza para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y del cliente.
3. Considerar cualquier compromiso extraído del cliente, de la política y de los objetivos
de la calidad.
4. Analizar y estudiar el modo en que la situación puede afectar al Sistema de Gestión de
la Calidad ISO-9001, en general o en algún proceso en particular. Cualquier error, tanto
de interpretación como de apreciación, puede afectar el alcance del sistema.
5. Evaluar minuciosamente el impacto que tendrán desde la perspectiva del cliente.
consiguiente puede hacerse necesaria una modificación o adecuación.
6. Finalmente realizar un documento que presente los procesos necesarios para el SG.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 10 26/10/2019
Se tienen establecidos los criterios para
la gestión de los procesos teniendo en VERSION: 01
cuenta las responsabilidades,
procedimientos, medidas de control e
indicadores de desempeño necesarios
que permitan la efectiva operación y PÁGINA: 15
control de los mismos.

Esta actividad permite identificar los procesos necesarios para el SGC de la empresa
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la realización de criterios para la gestión de
los procesos.
2. Adecuar el check list del ISO 9001:2015 para poder medir el desempeño necesario
que permita la efectiva operación y control de sí mismo
3. Verificar los criterios propuestos para la medición de desempeño.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 11 26/10/2019
Se mantiene y conserva información VERSION: 01

documentada que permita apoyar la
operación de estos procesos.
PÁGINA: 16

Esta actividad permite tener información documentada sobre la operación de los procesos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda documentos de operación de los procesos de
la empresa.
2. Realizar de manera detallada los procedimientos documentados de los procesos de la
empresa.
3. Cada área debe revisar dichos procedimientos.
4. Cada área debe tener una copia de dichos documentos ordenados mediante fecha
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 12 26/10/2019
Se demuestra responsabilidad por parte VERSION: 01

de la alta dirección para la eficacia del
SGC.
PÁGINA: 17

Esta actividad permite dar la conformidad de la alta dirección para la eficacia del SGC.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la responsabilidad por parte de la alta
dirección.
2. Revisar las actas de conformidad sobre el Sistema de Gestión de la Calidad según las
fechas de realización.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 13 26/10/2019
La gerencia garantiza que los requisitos
de los clientes se determinan y se VERSION: 01
cumplen.
Actividad 13.1: La gerencia garantiza
que se determinan los requisitos de los PÁGINA: 18
clientes.
Esta actividad garantiza que los requisitos de los clientes se determinen
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la determinación y el cumplimiento de los
requisitos de los clientes.
2. Realizar una lista de los clientes por ciudad e identificar los requisitos de estos.
3. Realizar un documento sobre los requisitos de los clientes. (vea formato 13.1)
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 13 26/10/2019
de los clientes se determinan y se VERSION: 01
cumplen.
Actividad 13.2: La gerencia garantiza
que se cumplen los requisitos de los PÁGINA: 19
clientes.
Esta actividad garantiza que los requisitos de los clientes se cumplan
PROCEDIMIENTO
2. Realizar una auditoria interna mediante el formato 13.1
3. Realizar un informe de auditoría.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 13 26/10/2019
VERSION: 01
de los clientes se determinan y se
cumplen.
PÁGINA: 20

Esta actividad garantiza que los requisitos de los clientes se determinan y cumplan
PROCEDIMIENTO
2. Realizar un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de los clientes.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 14 26/10/2019
Se determinan y consideran los riesgos VERSION: 01

y oportunidades que puedan afectar a
la conformidad de los productos y
servicios y a la capacidad de aumentar
PÁGINA: 21
la satisfacción del cliente.

Esta actividad permite determinar los riesgos y oportunidades.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la determinación de riesgos y oportunidades
2. Realizar una lista de riesgos y oportunidades por área internas.
3. Realizar una lista de riesgos y oportunidades externas.
4. Rellenar el formato 14.1, identificando prioridades.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 15 26/10/2019
VERSION: 01
La política de calidad con la que cuenta
actualmente la organización está
acorde con los propósitos establecidos
PÁGINA: 22

Esta actividad permite verificar si la política de calidad está acorde a los propósitos de la
organización.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar que la política de calidad esté acorde
con los propósitos de la organización
2. Realizar la política de calidad según los objetivos de calidad.
3. Realizar la actualización de la política de calidad según el plan estratégico de la
empresa.
4. Realizar un documento que contenga la política de calidad de la empresa.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 16 26/10/2019
VERSION: 01
Se tiene disponible a las partes
interesadas y se ha comunicado dentro
PÁGINA: 23

Esta actividad permite tener la disponibilidad de la documentación de las partes interesadas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda la disponibilidad de los documentos de las
partes interesadas.
2. Realizar de forma breve una exposición acerca de las partes interesadas.
3. Verificar que la documentación de las partes interesadas esté disponible en cada área.
4. Realizar un acta de conformidad sobre el conocimiento y la disponibilidad de las partes
interesadas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 17 26/10/2019
Se han establecido y comunicado las VERSION: 01

responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes en toda la
organización. PÁGINA: 24

Esta actividad permite tener establecer y comunicar las responsabilidades de los roles en
toda la organización.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda establecer y comunicar las responsabilidades
de los roles en toda la organización.
2. Identificar los roles de la organización
3. Realizar las responsabilidades para cada rol de la organización
4. Establecer autoridades para estos roles de la organización
5. Realizar un informe sobre los puntos tratados en la reunión,
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 18 26/10/2019
Se han establecido los riesgos y VERSION: 01

oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGC
logre los resultados esperados. PÁGINA: 25

Esta actividad permite identificar los riesgos y oportunidades que deben ser abordados
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda establecer de riesgos y oportunidades que
deben ser abordados.
2. Realizar una lista de riesgos y oportunidades por área internas.
3. Realizar una lista de riesgos y oportunidades externas.
4. Rellenar el formato 14.1, identificando prioridades.
5. Realizar un documento enumerando las prioridades para lograr los resultados
esperados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 19 26/10/2019
La organización ha previsto las VERSION: 01

acciones necesarias para abordar estos
riesgos y oportunidades y los ha
integrado en los procesos del sistema. PÁGINA: 26

Esta actividad permite conocer las acciones para abordar los riesgos y oportunidades
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conocer las acciones para abordar los riesgos
y oportunidades
2. Revisar el formato 14. y abordar los riesgos y oportunidades
3. Realizar una lista de acciones de acuerdo a los riesgos y oportunidades.
4. Realizar un documento sobre las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 20 26/10/2019
VERSION: 01
Acciones que se han planificado para el
logro de los objetivos del SIG-HSQ.
PÁGINA: 27

Esta actividad permite identificar las acciones que se han planificado para el logro de los
objetivos del SIG-HSG
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar las acciones que se han planificado
para el logro de los objetivos del SIG-HSG
2. Realizar una lista de acciones que verifiquen el logro de los objetivos de SIG- HSG.
3. Realizar una auditoría interna usando como herramienta la lista de acciones realizadas
4. Realizar un informe de la auditoría.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 21 26/10/2019
VERSION: 01
Se mantiene información documentada
sobre estos objetivos
PÁGINA: 28

Esta actividad permite verificar si existe información documentada de los objetivos
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si existe información documentada
de los objetivos.
2. Verificar si el informe de auditoría presenta los objetivos y los resultados de este
3. Realizar un acta de conformidad.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 22 26/10/2019
Existe un proceso definido para VERSION: 01

determinar la necesidad de cambios en
el SGC y la gestión de su
implementación PÁGINA: 29

Esta actividad permite realizar un proceso definido para determinar la necesidad de cambios
en el SGC y la gestión de su implementación
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como realizar un proceso definido para determinar la
necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación
2. Determinar la necesidad de cambios en el SGC mediante una auditoria interna del
SGC
3. Realizar un plan de mejora por cada auditoría realizada
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 23 26/10/2019
La organización ha determinado y
proporcionado los recursos necesarios VERSION: 01
para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGC (incluidos los
PÁGINA: 30
requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)
Esta actividad permite identificar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC
2. Revisar el SGC
3. Identificar los recursos que se necesitan para el establecimiento del SGC.
4. Identificar los recursos que se necesitan para la implementación del SGC.
5. Identificar los recursos que se necesitan para el mantenimiento del SGC.
6. Identificar los recursos que se necesitan para la mejora continua del SGC.
7. Realizar el presupuesto de estos recursos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 24 26/10/2019
En caso de que el monitoreo o
medición se utilice para pruebas de VERSION: 01
conformidad de productos y servicios a
los requisitos especificados, han
determinado los recursos necesarios
para garantizar un seguimiento válido y PÁGINA: 31
fiable, así como la medición de los
resultados
Esta actividad permite identificar los recursos necesarios para garantizar un seguimiento
válido y fiable, así como la medición de los resultados
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar los recursos necesarios para
garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados
2. Realizar un ckeck list que contenga ítems sobre la conformidad de productos y
servicios a los requisitos especificados con sus respectivos indicadores
3. Realizar una auditoría interna utilizando el check list
4. Realizar un informe del resultado de la auditoria.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 25 26/10/2019
VERSION: 01
Dispone de métodos eficaces para
garantizar la trazabilidad durante el
proceso operacional.
PÁGINA: 32

Esta actividad permite conocer los métodos eficaces para garantizar la trazabilidad.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conocer los métodos eficaces para garantizar
la trazabilidad del proceso operación.
2. Realiza un check list sobre trazabilidad del proceso de operación.
3. Realizar una auditoria mediante el check list.
4. Realizar un informe de auditoria
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 26 26/10/2019
Ha determinado los conocimientos
necesarios para el funcionamiento de VERSION: 01
sus procesos y el logro de la
conformidad de los productos y
servicios y, ha implementado un PÁGINA: 33
proceso de experiencias adquiridas.
Esta actividad permite conocer el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad
de los productos y servicios e implementando un proceso de experiencias adquiridas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conocer el funcionamiento de sus procesos
y el logro de la conformidad de los productos y servicios e implementando un proceso
de experiencias adquiridas.
2. Revisar el SGC de la empresa.
3. Proponer los cambios para el logro de la conformidad de productos y servicios.
4. Realizar la actualización del SGC.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 27 26/10/2019
La organización se ha asegurado de
que las personas que puedan afectar al VERSION: 01
rendimiento del SGC son competentes
en cuestión de una adecuada
educación, formación y experiencia, ha
adoptado las medidas necesarias para PÁGINA: 34
asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria
Esta actividad permite conocer las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conocer las medidas necesarias para
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
2. Realizar la descripción de cada puesto de trabajo que contenga síntesis del puesto,
principales responsabilidades, requisitos mínimos en cuanto a educación y
experiencia, información de uso y consulta.
3. Realizar un formato donde el colaborador pueda solicitar alguna capacitación o curso
externo sobre el puesto de trabajo que desempeña, ésta debe abordar: nombre de la
acción formativa, justificación de la necesidad, formación interna o externa, empresa
proveedora e importe a pagar
4. Tener documentado los títulos, diplomas o certificados adquiridos, así como los
temarios y planes de formación.
5. Presentar un informe de aseguramiento de la competencia necesarias de las personas
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 28 26/10/2019
VERSION: 01
Existe una metodología definida para la
evaluación de la eficacia de las
acciones formativas emprendidas.
PÁGINA: 34

Esta actividad permite conocer la metodología para la evaluación de la eficacia de las
acciones formativas emprendidas
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conocer la metodología para la evaluación de
la eficacia de las acciones formativas emprendidas
2. Realizar un cronograma con capacitaciones durante el año
3. Realizar una evaluación sobre dichas capacitaciones
4. Presentar un informe sobre los resultados de la evaluación de capacitaciones.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 29 26/10/2019
VERSION: 01
Se tiene definido un procedimiento para
las comunicaciones internas y externas
del SIG dentro de la organización.
PÁGINA: 36

Esta actividad permite realizar los procedimientos para las comunicaciones internas y externas
del SIG dentro de la organización.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar los procedimientos para las
comunicaciones internas y externas del SIG dentro de la organización.
2. Identificar las diferentes áreas de la empresa para comunicaciones internas
3. Identificar partes interesadas para comunicaciones externas
4. Realizar una lista de canales de comunicación por ejemplo correos, encuestas, fax,
memorandos, red telefónica, etc.
5. Realizar el procedimiento para la comunicación interna teniendo en cuenta la categoría
del empleador, utilizar el canal correspondiente y el asunto por el cual se dirigirá.
6. Realizar el procedimiento para la comunicación externa teniendo en cuenta los medios
de comunicación como: telefonía, correos, página web, folletos, carteleras
informativas.
7. Realizar un informe que contenga ambos procedimientos y hacer partícipe a cada área
así como a las partes interesadas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 30 26/10/2019
Se ha establecido la información VERSION: 01

documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y
funcionamiento eficaces del SGC. PÁGINA: 37

Esta actividad permite realizar un informe documentado de la implementación y
funcionamiento eficaz del SGC.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar un informe documentado de la
implementación y funcionamiento eficaz del SGC.
2. Identificación de todos los procesos de la empresa
3. Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos.
4. Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos.
5. Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la
operación y el control de estos procesos.
6. Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están
disponibles.
7. Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos.
8. Manejar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos.
9. Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos
procesos logran los resultados previstos.
10. Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad.
11. Realizar un informe que todo lo establecido en el procedimiento para la implementación
y funcionamiento eficaz del SGC.
12. Realizar una auditoría de los procesos implementados
13. Realizar un informe de auditoría con los resultados
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ACTIVIDAD 31 26/10/2019
VERSION: 01
Existe una metodología documentada
adecuada para la revisión y
actualización de documentos.
PÁGINA: 38

Esta actividad permite realizar una herramienta para la revisión y actualización de documentos
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar una herramienta para la revisión y
actualización de documentos
2. Realizar un check list que abarque todo aspecto de la empresa, se puede tomar en
cuenta el check list de la normativa ISO 9001:2105.
3. Cada vez actualizando la normativa, este tendrá modificaciones, ya que se debe
actualizar de acuerdo a la normativa que se esté utilizando en la fecha
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ACTIVIDAD 32 26/10/2019
VERSION: 01
Se tiene un procedimiento para el
control de la información documentada
requerida por el SGC.
PÁGINA: 39

Esta actividad permite realizar un procedimiento para el control de la información requerida
por el SGC
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar un procedimiento para el control de la
información requerida por el SGC
2. Realizar una auditoria mediante el check list propuesto en el procedimiento 37,
actividad 31.
3. Realizar un informe de auditoria
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ACTIVIDAD 33 26/10/2019
Se planifican, implementan y controlan VERSION: 01

los procesos necesarios para cumplir
los requisitos para la provisión de
servicios. PÁGINA: 40

Esta actividad permite planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda planificar, implementar y controlar los
procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
2. Revisar los informes de auditoría del SGC
3. Identificar que ítems del check list no se están cumpliendo.
4. Realizar planes de mejora especificando presupuesto y cronograma para cada ítem.
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ACTIVIDAD 34 26/10/2019
VERSION: 01
La salida de esta planificación es
adecuada para las operaciones de la
organización.
PÁGINA: 41

Esta actividad permite verificar que la salida de esta planificación sea a adecuada para las
operaciones de la organización.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar que la salida de esta planificación sea
adecuada para las operaciones de la organización.
2. Realizar un cronograma de auditorías para verifica si la salida de esta planificación es
adecuada.
3. Realizar informes de auditoría.
4. Revisar informe anterior de auditoria y contrastar los resultados y evaluar si la salida
de la planificación ha resultado satisfactoria o necesita de cambios
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ACTIVIDAD 35 26/10/2019
VERSION: 01
Se asegura que los procesos
contratados externamente estén
controlados.
PÁGINA: 42

Esta actividad permite identificar de qué manera están controlados los procesos contratados
externamente
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar de qué manera están controlados
los procesos contratados externamente.
2. Identificar los procesos contratados externamente
3. Realizar un check list para procesos contratados externamente
4. Realizar una auditoría para verificar que el check list abarca los requisitos necesarios
para que el proceso externo sea contratado
5. Realizar un informe de auditoría.
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ACTIVIDAD 36 26/10/2019
Se revisan las consecuencias de los VERSION: 01

cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto
adverso. PÁGINA: 43

Esta actividad permite revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda revisar las consecuencias de los cambios no
previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
3. Identificar qué cambios no han sido previstos y las consecuencias de estos cambios
4. Realizar planes de mejora sobre las consecuencias de estos cambios para mitigar el
efecto
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ACTIVIDAD 37 26/10/2019
VERSION: 01
La comunicación con los clientes
incluye información relativa a los
PÁGINA: 44

Esta actividad permite conocer de qué manera es la comunicación con los clientes
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conocer de qué manera es la comunicación
con los clientes
2. Realizar una lista de los clientes de la empresa
3. Identificar los requisitos de éstos.
4. Crear una página web en el que se establezca la misión, visión, objetivos, propósito,
etc.; así mismo los productos y servicios al público
5. Realizar volantes donde ese, describa los productos y servicios de la empresa
6. Realizar un acta que establezca los medios de comunicación, así como la facilidad de
información de los productos y servicios.
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ACTIVIDAD 38 26/10/2019
VERSION: 01
Se obtiene la retroalimentación de los
clientes relativa a los productos y
servicios, incluyendo las quejas.
PÁGINA: 45

Esta actividad permite realizar una retroalimentación con los comentarios, quejas de los
clientes respecto a los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar una retroalimentación con los
comentarios, quejas de los clientes respecto a los productos y servicios.
2. Realizar una encuesta de satisfacción con los clientes, donde contenga opinión o
queja.
3. Realizar un gráfico de la satisfacción de éstos
4. Analizar dicho gráfico
5. Realizar un plan de mejora que contenga las correcciones para las quejas de los
clientes, asi mismo las mejoras del producto y/o servicio.
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ACTIVIDAD 39 26/10/2019
VERSION: 01
Se establecen los requisitos
específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente.
PÁGINA: 46

Esta actividad permite establecer los requisitos específicos para las acciones de
contingencia.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda establecer los requisitos específicos para las
acciones de contingencia.
3. Identificar las acciones de contingencia
4. Identificar los requisitos específicos para cada acción de contingencia.
5. Realizar una matriz de las acciones vs sus requisitos para poder ser auditado cuando
sea pertinente.
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ACTIVIDAD 40 26/10/2019
Se determinan los requisitos legales y VERSION: 01

reglamentarios para los productos y
servicios que se ofrecen y aquellos
considerados necesarios para la
PÁGINA: 47
organización.

Esta actividad permite que la organización determine los requisitos legales y reglamentarios
para los productos y servicios que ofrecen
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda establecer los requisitos legales y
reglamentarios para los productos y servicios que ofrece nuestra organización
2. Revisar las normas legales respecto al producto o servicio que ofrece la organización
3. Identificar las normas legales y reglamentarias en las que se basa nuestro producto o
servicio.
4. Registrar la información elaborada.
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ACTIVIDAD 41 26/10/2019
VERSION: 01
La organización se asegura que tiene la
capacidad de cumplir los requisitos de
los productos y servicios ofrecidos.
PÁGINA: 48

Esta actividad permite que la organización asegure que tiene la capacidad de cumplir con los
requisitos de los producto y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda asegurar si la organización tiene la capacidad
de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.
2. Revisar los requisitos del cliente sobre el producto o servicio
3. Registrar cualquier requisito nuevo para el producto o servicio.
4. Registrar la información sobre el resultado de la revisión y sobre cualquier requisito
nuevo para el producto o servicio.
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ACTIVIDAD 42 26/10/2019
La organización revisa los requisitos VERSION: 01

del cliente antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a
este. PÁGINA: 49

Esta actividad permite que la organización revisar los requisitos del cliente sobre el producto
o servicio.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como revisar los requisitos de los clientes sobre el producto
o servicio.
2. Realizar un listado de los requisitos del cliente sobre el producto o servicio.
3. Evaluar si los requisitos del cliente están alineados a nuestros productos.
4. Registrar los requisitos del cliente que se pueden cumplir.
5. Comunicar al cliente
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ACTIVIDAD 43 26/10/2019
Se confirma los requisitos del cliente VERSION: 01

antes de la aceptación por parte de
estos, cuando no se ha proporcionado
información documentada al respecto. PÁGINA: 50

Esta actividad permite que la organización confirme los requisitos del cliente antes de la
aceptación de éstos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda confirmar los requisitos del cliente sobre
nuestro producto o servicio.
2. Revisar lo requisitos ya establecidos para revisión del cliente
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ACTIVIDAD 44 26/10/2019
Se asegura que se resuelvan las VERSION: 01

diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente. PÁGINA: 51

Esta actividad permite que la organización se asegure de resolver las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda resolver las diferencias entre los requisitos del
contrato y los expresados previamente.
2. Revisar los requisitos del contrato
3. Revisar los requisitos expresados previamente.
4. Analizar y resolver las diferencias entre estos.
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ACTIVIDAD 45 26/10/2019
VERSION: 01
Se conserva la información
documentada, sobre cualquier requisito
nuevo para los servicios o productos.
PÁGINA: 52

Esta actividad permite que la organización conserve la información sobre cualquier requisito
nuevo para los servicios o productos.
PROCEDIMIENTO
sobre cualquier requisito nuevo para los servicios o productos.
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ACTIVIDAD 46 26/10/2019
Las personas son conscientes de los VERSION: 01

cambios en los requisitos de los
productos y servicios, se modifica la
información documentada pertinente a
PÁGINA: 53
estos cambios.

Esta actividad permite que la organización comunique sobre los cambios en los requisitos de
los productos o servicios a las personas implicadas y modifique la información documentada
pertinente a estos cambios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda comunicar los cambios en los requisitos de
los productos o servicios a las personas implicadas y modificar la información
documentada pertinente a estos cambios.
2. Comunicar a las personas implicada por un canal adecuado.
3. Actualizar la información documentada con los cambios en los requisitos de los
productos o servicios.
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ACTIVIDAD 47 26/10/2019
Se establece, implementa y mantiene VERSION: 01

un proceso de diseño y desarrollo que
sea adecuado para asegurar la
posterior provisión de los servicios. PÁGINA: 54

Esta actividad permite que la organización establezca, implemente y mantenga un proceso
de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la provisión de servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda establecer, implementar y mantener un
proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la provisión de
servicios.
2. Planificar el diseño y desarrollo de los productos o servicios (establecer etapas con
fechas de inicio -fin con sus responsables)
3. Definir la forma de revisar, verificar y validar cada etapa.
4. Ejecutar el diseño y desarrollo de los productos o servicios.
5. Controlar el diseño y desarrollo de los productos o sevicios.
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ACTIVIDAD 48 26/10/2019
La organización determina todas las VERSION: 01

etapas y controles necesarios para el
diseño y desarrollo de productos y

Esta actividad permite que la organización determine todas las etapas y controles necesarios
para el diseño y desarrollo de productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar todas las etapas y controles
necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.
2. Establecer las etapas para el diseño y desarrollo de productos y servicios.
3. Establecer los controles por cada etapa para el diseño y desarrollo de productos y
servicios.
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ACTIVIDAD 49 26/10/2019
Al determinar los requisitos esenciales
para los tipos específicos de productos VERSION: 01
y servicios a desarrollar, se consideran
los requisitos funcionales y de
desempeño, los requisitos legales y PÁGINA: 56
reglamentarios.
Esta actividad permite que la organización determine los requisitos esenciales para los tipos
específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y
de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar los requisitos esenciales para los
tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, considerando los requisitos
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
2. Revisar las necesidades del cliente sobre el producto o servicio.
3. Revisar las necesidades del mercado.
4. Buscar la normativa legal de acuerdo a nuestro producto o servicio a desarrollar.
5. Revisar si existen diseños anteriores y tomarlos en cuenta para el diseño del producto.
6. Revisar que normas aplican al diseño de nuestro producto o servicio.
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ACTIVIDAD 50 26/10/2019
VERSION: 01
Se resuelven las entradas del diseño y
desarrollo que son contradictorias.
PÁGINA: 57

Esta actividad permite que la organización resuelva las contradicciones de las entradas del
diseño y desarrollo del producto o servicio.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda resolver las contradicciones de las entradas
del diseño y desarrollo del producto o servicio.
2. Revisar las entradas del diseño y desarrollo del producto o servicio.
3. Identificar las entradas del diseño y desarrollo del producto o servicio que se tomaran
en cuenta.
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ACTIVIDAD 51 26/10/2019
VERSION: 01
Se conserva información documentada
sobre las entradas del diseño y
desarrollo.
PÁGINA: 58

Esta actividad permite que la organización conserve la información documentada sobre las
entradas del diseño y desarrollo.
PROCEDIMIENTO
sobre las entradas del diseño y desarrollo
CLAROS
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ACTIVIDAD 52 26/10/2019
VERSION: 01
Se aplican los controles al proceso de
diseño y desarrollo, se definen los
resultados a lograr.
PÁGINA: 59

Esta actividad permite que la organización aplique los controles al proceso de diseño y
desarrollo asimismo defina los resultados a lograr.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda aplicar los controles al proceso de diseño y
desarrollo y definir los resultados a lograr.
2. Revisar los controles definidos para cada etapa del diseño y desarrollo del producto o
servicio.
3. Aplicar los controles para cada etapa del diseño y desarrollo del producto o servicio.
4. Registrar el resultado de los controles.
5. Definir los resultados a lograr del diseño y desarrollo del producto o servicio.
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ACTIVIDAD 53 26/10/2019
Se realizan las revisiones para evaluar VERSION: 01

la capacidad de los resultados del
diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos. PÁGINA: 60

Esta actividad permite que la organización evalúe la capacidad de los resultados del diseño
y desarrollo para cumplir los requisitos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda revisiones para evaluar la capacidad de los
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
2. Revisar sistemáticamente el diseño y desarrollo del producto o servicio de acuerdo con
los cambios planificados.
3. Identificar si existe o no problemas para cumplir con los requisitos.
4. En caso de haberlo, proponer acciones correctivas.
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ACTIVIDAD 54 26/10/2019
Se realizan actividades de verificación VERSION: 01

para asegurar que las salidas del
diseño y desarrollo cumplen los
requisitos de las entradas. PÁGINA: 61

Esta actividad permite que la organización realizar actividades de verificación para asegurar
que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar actividades de verificación para
asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
2. Revisar las disposiciones previstas que garantizan los resultados del diseño y
desarrollo del producto o servicio
3. Evaluar si las disposiciones cumplen con los requisitos de entrada del diseño y
desarrollo del producto o servicio.
4. Verificar dicha evaluación.
CLAROS
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ACTIVIDAD 55 26/10/2019
Se aplican controles al proceso de
diseño y desarrollo para asegurar que: VERSION: 01
se toma cualquier acción necesaria
sobre los problemas determinados
durante las revisiones, o las actividades PÁGINA: 62
de verificación y validación
Esta actividad permite que la organización aplique controles al proceso de diseño y
desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda aplicar los controles al proceso de diseño y
desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación
2. Aplicar los controles para cada etapa del diseño y desarrollo del producto o servicio.
3. Registrar el resultado de los controles.
4. En caso de haber algún problema, realizar acciones correctivas.
CLAROS
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ACTIVIDAD 56 26/10/2019
VERSION: 01
sobre las acciones tomadas
PÁGINA: 63

Esta actividad permite que la organización conserve información documentada sobre las
acciones tomadas
PROCEDIMIENTO
sobre las acciones tomadas
CLAROS
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ACTIVIDAD 57 26/10/2019
VERSION: 01
Se asegura que las salidas del diseño y
desarrollo: cumplen los requisitos de
las entradas
PÁGINA: 64

Esta actividad permite que la organización se asegure que las salidas del diseño y desarrollo
cumplan los requisitos de las entradas del diseño y desarrollo del producto o servicio.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda asegurar que las salidas del diseño y
desarrollo cumplan los requisitos de las entradas del diseño y desarrollo del producto
o servicio.
2. Revisar los requisitos de las entradas del diseño y desarrollo del producto o servicio.
3. Evaluar los requisitos de las entradas con las salidas del diseño y desarrollo del
producto o servicio.
4. Verificar que se cumplan los requisitos.
5. Realizar un acta de verificación, asegurando que las salidas cumplan con las entradas
del diseño y desarrollo.
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ACTIVIDAD 58 26/10/2019
Se asegura que las salidas del diseño y VERSION: 01

desarrollo: son adecuadas para los
procesos posteriores para la provisión
de productos y servicios. PÁGINA: 65

Esta actividad permite que la organización se asegure que las salidas del diseño y
desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios.
PROCEDIMIENTO
desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos
y servicios.
2. Revisar el acta de verificación del cumplimiento de los requisitos de las entradas.
3. Verificar que se cumplan los requisitos.
4. Realizar un acta que asegure que las salidas son adecuadas para los procesos
posteriores para la provisión de productos y servicios.
CLAROS
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ACTIVIDAD 59 26/10/2019
Se asegura que las salidas del diseño y VERSION: 01

desarrollo: incluyen o hacen referencia
a los requisitos de seguimiento y
medición, cuando sea apropiado, y a
PÁGINA: 66
los criterios de aceptación

desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando
sea apropiado, y a los criterios de aceptación.
PROCEDIMIENTO
desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación.
2. Revisar el informe de control de las etapas del diseño y desarrollo del producto o
servicio.
3. Verificar que esta incluido los requisitos de seguimiento y medición.
4. Revisar el informe de validación del diseño y desarrollo del producto o servicio.
5. Verificar que en el informe este incluido los criterios de aceptación.
6. Realizar un acta que asegure que las salidas incluyen o hacen referencia a los
requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de
aceptación.
CLAROS
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ACTIVIDAD 60 26/10/2019
Se asegura que las salidas del diseño y
desarrollo: especifican las VERSION: 01
características de los productos y
servicios, que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión
segura y correcta, aplican los controles PÁGINA: 67
al proceso de diseño y desarrollo, se
definen los resultados a lograr.
desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, apliquen los controles
al proceso de diseño y desarrollo, definir los resultados a lograr
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda especifican las características de los
productos y servicios, apliquen los controles al proceso de diseño y desarrollo, definir
los resultados a lograr
2. Revisar el informe de planificación del diseño y desarrollo del producto o servicio.
3. Verificar que está incluido las características del producto o servicio, los controles de
diseño y los resultados a lograr.
4. Realizar un acta que asegure que las salidas especifican las características del
producto o servicio, los controles de diseño y los resultados a lograr.
CLAROS
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ACTIVIDAD 61 26/10/2019
VERSION: 01
sobre las salidas del diseño y
desarrollo.
PÁGINA: 68

Esta actividad permite que la organización conserva información documentada sobre las
salidas del diseño y desarrollo.
PROCEDIMIENTO
sobre las salidas del diseño y desarrollo.
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 62 26/10/2019
VERSION: 01
Se identifican, revisan y controlan los
cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios
PÁGINA: 69

Esta actividad permite que la organización identificar, revisar y controlar los cambios hecho
durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar, revisar y controlar los cambios
hecho durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios.
2. Identificar los cambios realizados durante el diseño y desarrollo de los productos y
servicios.
3. Autorizar los cambios realizados durante el diseño y desarrollo de los productos y
servicios.
4. Revisar los cambios realizados durante el diseño y desarrollo de los productos y
servicios.
5. Controlar los cambios realizados durante el diseño y desarrollo de los productos y
servicios.
6. En caso de haber imprevistos, realizar una lista de acciones que ayuden con los
cambios realizados durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios.
CLAROS
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ACTIVIDAD 63 26/10/2019
documentada sobre los cambios del VERSION: 01
diseño y desarrollo, los resultados de
las revisiones, la autorización de los
cambios, las acciones tomadas para PÁGINA: 70
prevenir los impactos adversos.
Esta actividad permite que la organización verifique si conserva la información documentada
sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de
los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
PROCEDIMIENTO
sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos
adversos.
CLAROS
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ACTIVIDAD 64 26/10/2019
La organización asegura que los VERSION: 01

procesos, productos y servicios
suministrados externamente son
conforme a los requisitos. PÁGINA: 71

Esta actividad permite que la organización se asegure que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda asegurar que los procesos, productos y
2. Revisar los requisitos que requieran ser suministrados exteriormente.
3. Realizar un control a los procesos suministrados externamente.
4. Realizar un control a los productos suministrados externamente.
5. Evaluar si los resultados de control de proceso, producto y servicios se han
suministrado de acorde a los requisitos
CLAROS
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ACTIVIDAD 65 26/10/2019
VERSION: 01
Se determina los controles a aplicar a
los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.
PÁGINA: 72

Esta actividad permite que la organización determine los controles a aplicar a los procesos,
productos y servicios suministrados externamente.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar los controles a aplicar a los
procesos, productos y servicios suministrados externamente.
2. Determinar los controles para los procesos suministrados externamente.
3. Determinar los controles para los productos suministrados externamente.
4. Determinar los controles para los servicios suministrados externamente.
5. Evaluar si los controles de proceso, producto y servicios determinados son óptimos.
CLAROS
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ACTIVIDAD 66 26/10/2019
Se determina y aplica criterios para la VERSION: 01

evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos. PÁGINA: 73

Esta actividad permite que la organización determine y aplique criterios para la evaluación,
selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.
PROCEDIMIENTO
2. Determinar los criterios para la evaluación de proveedores externos.
3. Determinar los criterios para el seguimiento del desempeño de proveedores externos.
4. Determinar los criterios para la reevaluación de proveedores externos.
5. Revisar los criterios y autorizar la aplicación de estos.
6. Aplicar los criterios para la evaluación de proveedores externos.
7. Aplicar los criterios para el seguimiento del desempeño de proveedores externos.
8. Aplicar los criterios para la reevaluación de proveedores externos.
9. Registrar los criterios y el resultado de la aplicación de estos en los proveedores
externos.
CLAROS
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ACTIVIDAD 67 26/10/2019
VERSION: 01
de estas actividades
PÁGINA: 74

PROCEDIMIENTO
sobre la determinación de criterios y la aplicación de esta en los proveedores externos.
CLAROS
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ACTIVIDAD 68 26/10/2019
La organización se asegura que los
procesos, productos y servicios VERSION: 01
suministrados externamente no afectan
de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y
PÁGINA: 75
servicios, conformes de manera
coherente a sus clientes.
servicios suministrados externamente no afecten de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus
clientes.
PROCEDIMIENTO
servicios suministrados externamente no afecten de manera adversa a la capacidad
de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente
a sus clientes.
2. Revisar los procesos, productos y servicios suministrados externamente .
3. Evaluar si los procesos, productos y servicios presentan alguna complicación, en caso
de haberla, proponer soluciones rápidas.
4. Realizar un acta de conformidad donde se asegura que no afectará de manera adversa
a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de
manera coherente a sus clientes
CLAROS
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ACTIVIDAD 69 26/10/2019
VERSION: 01
Se definen los controles a aplicar a un
proveedor externo y las salidas
resultantes.
PÁGINA: 76

Esta actividad permite que la organización defina los controles a aplicar a un proveedor
externo y las salidas resultantes.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda definir los controles a aplicar a un proveedor
externo y las salidas resultantes.
2. Revisar los requisitos del cliente y de la empresa.
3. Evaluar si el proveedor externo cumple con los requisitos del cliente y de la empresa.
4. Autorizar el ingreso a la empresa del proveedor externo.
5. Definir los controles necesarios para aplicar al proveedor externo.
6. Definir los controles para aplicar a la salida resultante.
7. Evaluar si los resultados de la aplicación del control al proveedor externo.
8. Evaluar si los resultados de la aplicación del control a la salida resultante.
CLAROS
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ACTIVIDAD 70 26/10/2019
Considera el impacto potencial de los
procesos, productos y servicios VERSION: 01
suministrados externamente en la
capacidad de la organización de
cumplir los requisitos del cliente y los PÁGINA: 77
legales y reglamentarios aplicables.
Esta actividad permite que la organización considere el impacto potencial de los procesos,
productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda considerar el impacto potencial de los
procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
2. Determinar el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización.
3. Evaluar el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización
4. Verificar si se cumple con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios.
CLAROS
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ACTIVIDAD 71 26/10/2019
La organización asegura que los VERSION: 01

procesos, productos y servicios
suministrados externamente son
conforme a los requisitos. PÁGINA: 78

PROCEDIMIENTO
2. Revisar los requisitos que requieran ser suministrados exteriormente.
3. Revisar si los procesos suministrados externamente son conforme a los requisitos.
4. Revisar si los productos suministrados externamente son conforme a los requisitos.
5. Revisar si los servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.
6. Realiza un acta de conformidad donde se asegure que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.
CLAROS
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}
ACTIVIDAD 72 26/10/2019
Se determina la verificación o VERSION: 01

actividades necesarias para asegurar
que los procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos. PÁGINA: 79

Esta actividad permite que la organización determine la verificación o actividades necesarias
para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar la verificación o actividades
necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los
requisitos
2. Revisar los resultados de control del proceso, producto y servicio que se han
suministrado de acorde a los requisitos.
3. Realizar una ficha de cotejo para verificar que los procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos
CLAROS
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ACTIVIDAD 73 26/10/2019
La organización comunica a los VERSION: 01

proveedores externos sus requisitos
para los procesos, productos y

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad permite que la organización comunique a los proveedores externos sus
requisitos para los procesos, productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda comunicar a los proveedores externos los
requisitos para los procesos, productos y servicios.
2. Revisar los requisitos.
3. Identificar los proveedores externos.
4. Buscar un medio de comunicación eficiente para cada uno de los proveedores externos
5. Comunicar los requisitos para los procesos, productos y servicios a los proveedores
externos.
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ACTIVIDAD 74 26/10/2019
Se comunica la aprobación de VERSION: 01

productos y servicios, métodos,
procesos y equipos, la liberación de
productos y servicios. PÁGINA: 81

Esta actividad permite que la organización comunique la aprobación de productos y servicios,
métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda comunicar la aprobación de productos y
servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.
2. Revisar el documento de verificación que los procesos, productos y servicios cumplan
con los requisitos
3. Aprobar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos
4. Evidenciar dicha aprobación con los criterios de aceptación.
5. Realizar la trazabilidad de las personas que autorizan a liberación de productos y
servicios.
CLAROS
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ACTIVIDAD 75 26/10/2019
VERSION: 01
Se comunica la competencia,
incluyendo cualquier calificación
requerida de las personas.
PÁGINA: 82

Esta actividad permite que la organización comunique la competencia, incluyendo cualquier
calificación requerida de las personas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda comunicar la competencia, incluyendo
cualquier calificación requerida de las personas.
2. Establecer la competencia de las personas
3. Establecer calificación sobre las competencias
4. Buscar un medio de comunicación eficiente
5. Comunicar las competencias
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ACTIVIDAD 76 26/10/2019
VERSION: 01
Se comunica las interacciones del
proveedor externo con la organización.
PÁGINA: 83

Esta actividad permite que la organización comunique las interacciones del proveedor
externos con la organización
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda comunicar las interacciones del proveedor
externos con la organización
2. Revisar las interacciones del proveedor externo con la organización
3. Comunicar dicha interacción de modo que las áreas tengan conocimiento
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ACTIVIDAD 77 26/10/2019
VERSION: 01
Se comunica el control y seguimiento
del desempeño del proveedor externo
aplicado por la organización.
PÁGINA: 84

Esta actividad permite que la organización comunique el control y seguimiento del desempeño
del proveedor externo aplicado por la organización.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda comunicar el control y seguimiento del
desempeño del proveedor externo aplicado por la organización.
2. Aplicar los controles ya establecidos para el proveedor externo.
3. Evaluar los resultados de los controles.
4. Realizar un seguimiento de desempeño al proveedor externo.
6. Comunicar de manera eficiente a las áreas involucradas el resultado del seguimiento
de desempeño del proveedor externo.
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ACTIVIDAD 78 26/10/2019
VERSION: 01
Se implementa la producción y
provisión del servicio bajo condiciones
controladas.
PÁGINA: 85

Esta actividad permite que la organización implemente la producción y provisión del servicio
bajo condiciones controladas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda implementar la producción y provisión del
servicio bajo condiciones controladas.
2. Planificar la producción y provisión de servicios, incluyendo entrega y post entrega.
3. Determinar las condiciones controladas en cuanto la producción y prestación de
servicios.
4. Implementar la producción y provisión de servicios.
CLAROS
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ACTIVIDAD 79 26/10/2019
Dispone de información documentada VERSION: 01

que defina las características de los
productos a producir, servicios a
prestar, o las actividades a
PÁGINA: 86
desempeñar.

Esta actividad permite que la organización disponga de información documentada que defina
las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se dispone de información
documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar.
2. Verificar si el informe define las características de los productos a producir, servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar.
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ACTIVIDAD 80 26/10/2019
Se determina la verificación o VERSION: 01

actividades necesarias para asegurar
que los procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos. PÁGINA: 87

Esta actividad permite que la organización determine la verificación o actividades necesarias
para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos
PROCEDIMIENTO
requisitos
2. Revisar los resultados de control del proceso, producto y servicio que se han
suministrado de acorde a los requisitos.
3. Realizar una ficha de cotejo para verificar que los procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 81 26/10/2019
VERSION: 01
Se controla la disponibilidad y el uso de
recursos de seguimiento y medición
adecuados
PÁGINA: 88

Esta actividad permite que la organización controle la disponibilidad y el uso de recursos de
seguimiento y medición adecuados.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda controlar la disponibilidad y el uso de recursos
de seguimiento y medición adecuados.
2. Revisar el informe de planificación de productos y provisión de servicios.
3. Identificar la disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición
4. Controlar la disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 82 26/10/2019
VERSION: 01
Se controla la implementación de
actividades de seguimiento y medición
en las etapas apropiadas.
PÁGINA: 89

Esta actividad permite que la organización controle la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas apropiadas.
PROCEDIMIENTO
requisitos
3. Identificar que las actividades de medición estén en las etapas apropiadas.
4. Controlar la implementación de actividades de medición en las etapas apropiadas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 83 26/10/2019
VERSION: 01
Se controla el uso de la infraestructura
y el entorno adecuado para la
operación de los procesos.
PÁGINA: 90

Esta actividad permite que la organización controle el uso de la infraestructura y el entorno
adecuado para la operación de los procesos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda controlar el uso de la infraestructura y el
entorno adecuado para la operación de los procesos.
3. Identificar la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
4. Evaluar que la infraestructura y el entorno es adecuado para la operación de los
procesos.
5. Controlar la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
CLAROS
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ACTIVIDAD 84 26/10/2019
VERSION: 01
Se controla la designación de personas
competentes.
PÁGINA: 91

Esta actividad permite que la organización controle la designación de personas competentes
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda controlar la designación de personas
competentes
3. Identificar la designación de personas.
4. Evaluar que las personas designadas sean competentes.
5. Controlar que la competitividad de las personas designadas.
CLAROS
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ACTIVIDAD 85 26/10/2019
VERSION: 01
Se controla la validación y revalidación
periódica de la capacidad para alcanzar
los resultados planificados.
PÁGINA: 92

Esta actividad permite que la organización controle la validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados planificados.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda controlar la validación y revalidación periódica
de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
3. Identificar los resultados planificados
4. Evaluar la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
5. Controlar la validación y revalidación de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados.
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 86 26/10/2019
VERSION: 01
acciones para prevenir los errores
humanos.
PÁGINA: 93

Esta actividad permite que la organización controle la implementación de acciones para
prevenir los errores humanos
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda controlar la implementación de acciones para
prevenir los errores humanos
3. Identificar las acciones para prevenir errores humanos.
4. Evaluar que dichas acciones planificadas prevengan los errores humanos.
5. Implementar las acciones para prevenir los errores humanos.
6. Controlar la implementación de acciones para prevenir los errores humanos
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 87 26/10/2019
VERSION: 01
actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.
PÁGINA: 94

Esta actividad permite que la organización controle la implementación de actividades de
liberación, entrega y posteriores a la entrega.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda controlar la implementación de actividades de
liberación, entrega y posteriores a la entrega.
3. Identificar las actividades de liberación, entrega y post entrega.
4. Implementar las acciones de liberación, entrega y post entrega.
5. Controlar la implementación de las acciones de liberación, entrega y post entrega
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 88 26/10/2019
VERSION: 01
La organización utiliza medios
apropiados para identificar las salidas
de los productos y servicios.
PÁGINA: 95

Esta actividad permite que la organización utilice medios apropiados para identificar las salidas
de los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda utilizar medios apropiados para identificar las
salidas de los productos y servicios.
3. Identificar los medios apropiados para la salida de los productos y servicios
4. Controlar la utilización de los medios apropiados para la salida de los productos y
servicios
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 89 26/10/2019
VERSION: 01
Identifica el estado de las salidas con
respecto a los requisitos.
PÁGINA: 96

Esta actividad permite que la organización identifique el estado de las salidas con respecto a
los requisitos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar el estado de las salidas con
respecto a los requisitos.
2. Revisar los requisitos planteados en el informe de planificación de productos y
provisión de servicios.
3. Evaluar si las salidas cumplen con los requisitos.
4. Identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos.
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 90 26/10/2019
VERSION: 01
para permitir la trazabilidad.
PÁGINA: 97

Esta actividad permite que la organización conserve información documentada para permitir
la trazabilidad.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se dispone de información
documentada para permitir la trazabilidad.
2. Verificar si existe el informe de la planificación de procesos y prestación de servicios
con sus resultados para permitir la trazabilidad.
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ACTIVIDAD 91 26/10/2019
La organización cuida la propiedad de VERSION: 01

los clientes o proveedores externos
mientras esta bajo el control de la
organización o siendo utilizada por la
PÁGINA: 98
misma.

Esta actividad permite que la organización cuide la propiedad de los clientes o proveedores
externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda cuidar la propiedad de los clientes o
proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada
por la misma.
2. Revisar el informe sobre la propiedad de los clientes o proveedores externos
3. Realizar un acta de privacidad y seguridad de la propiedad de los clientes o
proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada
por la misma.
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 92 26/10/2019
Se Identifica, verifica, protege y
salvaguarda la propiedad de los VERSION: 01
clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilización o
incorporación en los productos y PÁGINA: 99
servicios.

Esta actividad permite que la organización identifique, verifique, proteja y salvaguarde la
propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación en los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda identificar, verificar, proteger y salvaguardar
la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación en los productos y servicios.
2. Identificar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para
su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
3. Verificar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para
su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
4. Proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores
externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y
servicios.
5. Informar en caso que la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda,
deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso.
CLAROS
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ACTIVIDAD 93 26/10/2019
Se informa al cliente o proveedor
externo, cuando su propiedad se VERSION: 01
pierda, deteriora o de algún otro modo
se considere inadecuada para el uso y
se conserva la información PÁGINA: 100
documentada sobre lo ocurrido.
Esta actividad permite que la organización informe al cliente o proveedor externo, cuando su
propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y
se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda informar al cliente o proveedor externo,
cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere
inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
2. Revisar la propiedad del cliente o proveedor externo.
3. Proteger la propiedad del cliente o proveedor externo.
4. Identificar cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere
inadecuada para el uso
5. Informar de la situación al cliente o proveedor externo.
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 94 26/10/2019
La organización preserva las salidas en VERSION: 01

la producción y prestación del servicio,
en la medida necesaria para asegurar la
conformidad con los requisitos. PÁGINA: 101

Esta actividad permite que la organización preserve las salidas en la producción y prestación
del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda preservar las salidas en la producción y
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos.
2. Revisar los requisitos de producción y prestación de servicios.
3. Identificar las salidas en la producción y prestación del servicio
4. Controlar las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria
para asegurar la conformidad con los requisitos.
5. Preservar las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria
para asegurar la conformidad con los requisitos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 95 26/10/2019
Se cumplen los requisitos para las VERSION: 01

actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y

Esta actividad permite que la organización verifique el cumplimiento de los requisitos para las
actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
requisitos
2. Revisar los resultados de control de las actividades posteriores a la entrega asociadas
con los productos y servicios
3. Realizar una lista de cotejo para verificar el cumplimiento de las actividades posteriores
a la entrega asociadas con los productos y servicios
4. Verificar el cumplimiento de las actividades posteriores a la entrega asociadas con los
productos y servicios
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 96 26/10/2019
Al determinar el alcance de las VERSION: 01

actividades posteriores a la entrega la
organización considero los requisitos
legales y reglamentarios. PÁGINA: 103

Esta actividad permite que la organización determine el alcance de las actividades posteriores
a la entrega la organización considerando los requisitos legales y reglamentarios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar el alcance de las actividades
posteriores a la entrega la organización considerando los requisitos legales y
reglamentarios.
2. Revisar los requisitos del cliente.
3. Revisar los requisitos legales y reglamentarios post entrega del producto.
4. Determinar el alcance de las actividades post entrega del producto teniendo en cuenta
los requisitos.
CLAROS
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ACTIVIDAD 97 26/10/2019
VERSION: 01
Se consideran las consecuencias
potenciales no deseadas asociadas a
sus productos y servicios.
PÁGINA: 104

Esta actividad permite que la organización considere las consecuencias potenciales no
deseadas asociadas a sus productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda considerar las consecuencias potenciales no
deseadas asociadas a sus productos y servicios.
2. Identificar las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.
3. Evaluar las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.
4. Considerar las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios de acuerdo a la evaluación.
CLAROS
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JAIME
ACTIVIDAD 98 26/10/2019
Se considera la naturaleza, el uso y la VERSION: 01

vida útil prevista de sus productos y
servicios.
PÁGINA: 105

Esta actividad permite que la organización considere la naturaleza, el uso y la vida útil prevista
de sus productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda considerar la naturaleza, el uso y la vida útil
prevista de sus productos y servicios.
2. Identificar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
3. Evaluar la importancia de la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos
y servicios.
4. Considerar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios
según la evaluación.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 99 26/10/2019
VERSION: 01
Considera los requisitos del cliente.
PÁGINA: 106

Esta actividad permite que la organización considere los requisitos del cliente.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar que se considere los requisitos del
cliente.
2. Revisar el informe de planificación
3. Verificar que los requisitos del cliente estén registrados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 100 26/10/2019
VERSION: 01
Considera la retroalimentación del
cliente.
PÁGINA: 107

Esta actividad permite que la organización considere la retroalimentación del cliente.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda considerar la retroalimentación del cliente.
2. Entrevistar al cliente respecto al producto
3. Anotar las opiniones del cliente
4. Evaluar la opinión del cliente tomando en consideración los requisitos y la mejora del
producto
5. Considerar la retroalimentación del cliente
CLAROS
CASTELLARES
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ACTIVIDAD 101 26/10/2019
La organización revisa y controla los VERSION: 01

cambios en la producción o la
prestación del servicio para asegurar la
conformidad con los requisitos. PÁGINA: 108

Esta actividad permite que la organización revise y controle los cambios en la producción o la
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda revisar y controlar los cambios en la
producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
2. Identificar los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la
conformidad con los requisitos.
3. Autorizar los cambios en la producción o la prestación del servicio
4. Revisar los cambios en la producción o la prestación del servicio
5. Evaluar los cambios en la producción o la prestación del servicio
6. Controlar los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la
conformidad con los requisitos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 102 26/10/2019
Se conserva información documentada VERSION: 01

que describa la revisión de los
cambios, las personas que autorizan o
cualquier acción que surja de la
PÁGINA: 109
revisión.

Esta actividad permite que la organización conserve información documentada que describa
la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la
revisión.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se conserva información
documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o
cualquier acción que surja de la revisión.
2. Verificar si el informe describe la revisión de los cambios, las personas que autorizan
o cualquier acción que surja de la revisión.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 103 26/10/2019
La organización implementa las VERSION: 01

disposiciones planificadas para
verificar que se cumplen los requisitos
de los productos y servicios. PÁGINA: 110

Esta actividad permite que la organización implemente las disposiciones planificadas para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda implementar las disposiciones planificadas
para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
2. Revisar los requisitos de los productos y servicios
3. Revisar las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de
los productos y servicios.
4. Implementar dichas disposiciones
5. Evaluar el resultado de la implementación de las disposiciones para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos y servicios.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 104 26/10/2019
VERSION: 01
documentada sobre la liberación de los
PÁGINA: 111

Esta actividad permite que la organización conserve la información documentada sobre la
liberación de los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se conserva la información
documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
2. Verificar si existe la información documentada sobre la liberación de los productos y
servicios.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 105 26/10/2019
VERSION: 01
Existe evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptación.
PÁGINA: 112

Esta actividad permite que la organización verifique la existencia de evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar la existencia de evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación
2. Verificar si existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación en el
informe de planificación
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 106 26/10/2019
VERSION: 01
Existe trazabilidad a las personas que
autorizan la liberación.
PÁGINA: 113

Esta actividad permite que la organización verifique la existencia de trazabilidad a las personas
que autorizan la liberación
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar la existencia de trazabilidad a las
personas que autorizan la liberación.
2. Revisar el informe de planificación del producto o provisión de servicio.
3. Verificar la existencia de trazabilidad a las personas que autorizan la liberación del
producto en el informe mencionado.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 107 26/10/2019
La organización se asegura que las VERSION: 01

salidas no conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan
para prevenir su uso o entrega. PÁGINA: 114

Esta actividad permite que la organización asegure que las salidas no conformes con sus
requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda asegurar que las salidas no conformes con
sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega.
2. Identificar las salidas no conformes con los requisitos.
3. Controlar las salidas no conformes con los requisitos.
4. Prevenir el uso o entrega de las salidas no conformes con los requisitos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 108 26/10/2019
La organización toma las acciones VERSION: 01

adecuadas de acuerdo a la naturaleza
de la no conformidad y su efecto sobre
la conformidad de los productos y
PÁGINA: 115
servicios.

Esta actividad permite que la organización tome acciones adecuadas de acuerdo a la
naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como establecer acciones adecuadas de acuerdo a la
naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios.
2. Identificar la naturaleza de la no conformidad.
3. Evaluar su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
4. Establecer acciones para controlar el efecto de las no conformidades.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 109 26/10/2019
VERSION: 01
Se verifica la conformidad con los
requisitos cuando se corrigen las
salidas no conformes.
PÁGINA: 116

Esta actividad permite que la organización verifique la conformidad con los requisitos cuando
se corrigen las salidas no conformes.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar la conformidad con los requisitos
cuando se corrigen las salidas no conformes.
2. Revisar el informe de las no conformidades
3. Corregir las salidas no conformes con las acciones establecidas.
4. Evaluar si dichas correcciones están conforme con los requisitos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 110 26/10/2019
VERSION: 01
La organización trata las salidas no
conformes de una o más maneras
PÁGINA: 117

Esta actividad permite que la organización trate las salidas no conformes de una o más
maneras.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda tratar las salidas no conformes de una o más
maneras.
2. Identificar las salidas no conformes
3. Establecer maneras de contrarrestar las salidas no conformes
4. Evaluar las distintas maneras propuestas de contrarrestar las salidas no conformes
5. Elegir la manera más óptima para tratar a las salidas no conformes
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 111 26/10/2019
La organización conserva información
documentada que describa la no VERSION: 01
conformidad, las acciones tomadas, las
concesiones obtenidas e identifique la
autoridad que decide la acción con PÁGINA: 118
respecto a la no conformidad.
Esta actividad permite que la organización conserve información documentada que describa
la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad
que decide la acción con respecto a la no conformidad
PROCEDIMIENTO
documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones
obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad
2. Verificar si existe la información detallada sobre la no conformidad.
3. Identificar la autoridad que decide la acción respecto a la no conformidad.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 112 26/10/2019
VERSION: 01
La organización determina que necesita
seguimiento y medición.
PÁGINA: 119

Esta actividad permite que la organización determine que necesita seguimiento y medición.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar que necesita seguimiento y
medición.
2. Identificar los materiales que se necesita para aplicar los métodos de seguimiento y
medición.
3. Registrar los materiales que se necesita para aplicar los métodos de seguimiento y
medición.
4. Evaluar donde se utilizarán dichos materiales
5. Utilizar los materiales de forma adecuada
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 113 26/10/2019
VERSION: 01
Determina los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación para
asegurar resultados válidos.
PÁGINA: 120

Esta actividad permite que la organización determine los métodos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación para asegurar resultados válidos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación para asegurar resultados válidos.
2. Identificar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
3. Determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
4. Evaluar si los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación aseguran los
resultados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 114 26/10/2019
VERSION: 01
Determina cuando se lleva a cabo el
seguimiento y la medición.
PÁGINA: 121

Esta actividad permite que la organización determine cuando se lleva a cabo el seguimiento y
la medición.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar cuándo se lleva acabo el
2. Revisar las actividades en el informe de planificación
3. Determinar cuándo debe llevarse a cabo el seguimiento y medición.
4. Realizar un cronograma de actividades de seguimiento y medición
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 115 26/10/2019
VERSION: 01
Determina cuando analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y medición.
PÁGINA: 122

Esta actividad permite que la organización determine cuando analizar y evaluar los resultados
de seguimiento y medición
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar cuándo debe analizar y evaluar el
2. Revisar las actividades en el informe de planificación
3. Determinar cuándo debe llevarse a cabo el análisis y evaluación de los resultados de
4. Realizar un cronograma de actividades para el análisis y evaluación de los resultados
de seguimiento y medición.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 116 26/10/2019
VERSION: 01
Evalúa el desempeño y la eficacia del
SGC.
PÁGINA: 123

Esta actividad permite que la organización evalúe el desempeño y la eficacia del SGC.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.
2. Revisar el informe de análisis y evaluación de los resultados de seguimiento y
medición.
3. Determinar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
4. Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 117 26/10/2019
VERSION: 01
Conserva información documentada
como evidencia de los resultados.
PÁGINA: 124

Esta actividad permite que la organización conserve información documentada como
evidencia de los resultados.
PROCEDIMIENTO
documentada como evidencia de los resultados.
2. Verificar si existe la información detallada sobre los resultados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 118 26/10/2019
La organización realiza seguimiento de VERSION: 01

las percepciones de los clientes del
grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas. PÁGINA: 125

Esta actividad permite que la organización realiza seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar seguimiento de las percepciones de
los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
2. Realizar una encuesta de satisfacción sobre el producto y el servicio.
3. Evaluar si la encuesta es el medio más óptimo para recabar información sobre la
satisfacción del cliente.
4. Si la encuesta es apta, aplicar a nuestros clientes.
5. Evaluar los resultados de la encuesta realizada.
6. Realizar acciones correctivas para que se cumplan las necesidades y expectativas del
cliente.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 119 26/10/2019
VERSION: 01
Determina los métodos para obtener,
realizar el seguimiento y revisar la
información.
PÁGINA: 127

Esta actividad permite que la organización determine los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar la información.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar cuándo debe analizar y evaluar el
2. Realizar una lista de métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la
información.
3. Evaluar y determinar los métodos adecuados para obtener, realizar el seguimiento y
revisar la información.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 120 26/10/2019
VERSION: 01
La organización analiza y evalúa los
datos y la información que surgen del
PÁGINA: 127

Esta actividad permite que la organización analice y evalúe los datos y la información que
surgen del seguimiento y la medición.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda analizar y evaluar los datos y la información
que surgen del seguimiento y la medición.
2. Revisar el informe del seguimiento y la medición.
3. Analizar los datos y la información que surgen del informe del seguimiento y la
medición.
4. Evaluar los datos y la información que surgen del informe del seguimiento y la
medición.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 121 26/10/2019
VERSION: 01
La organización lleva a cabo auditorías
internas a intervalos planificados.
PÁGINA: 128

Esta actividad permite que la organización lleva a cabo auditorias internas a intervalos
planificados.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar auditorías internas a intervalos
planificados.
2. Revisar las actividades en el informe de planificación.
3. Realizar el cronograma de auditorías internas.
4. Realizarlas auditorías internas
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 122 26/10/2019
Las auditorías proporcionan VERSION: 01

información sobre el SGC conforme
con los requisitos propios de la
organización y los requisitos de la NTC
PÁGINA: 129
ISO 9001:2015.

Esta actividad permite que la organización reciba información sobre el SGC conforme con los
requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda recibir información sobre el SGC conforme
con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
2. Realizar la auditoria interna.
3. Realizar un informe de auditoría detallado.
4. Generar acciones correctivas
5. Verificar que el informe de auditoria proporcione sobre el SGC conforme con los
requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 123 26/10/2019
VERSION: 01
La organización planifica, establece,
implementa y mantiene uno o varios
programas de auditoría.
PÁGINA: 130

Esta actividad permite que la organización planifique, establezca, implemente y mantenga uno
o varios programas de auditorías.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda planificar, establecer, implementar y mantener
uno o varios programas de auditorías.
2. Revisar las actividades del informe de planificación.
3. Planificar programas de auditorías según las actividades del informe de planificación.
4. Establecer un cronograma de las auditorias.
5. Implementar las auditorias según cronograma.
6. Registrar uno o varios programas de auditoria
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 124 26/10/2019
VERSION: 01
Define los criterios de auditoría y el
alcance para cada una.
PÁGINA: 131

Esta actividad permite que la organización defina los criterios de auditoria y el alcance para
cada una
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda definir los criterios de auditoria y el alcance
para cada una
2. Revisar los requisitos de la organización, clientes y de la normativa
3. Definir los criterios que hagan cumplir los requisitos.
4. Definir el alcance de cada auditoria.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 124 26/10/2019
VERSION: 01
Selecciona los auditores y lleva a cabo
auditorías para asegurar la objetividad
y la imparcialidad del proceso.
PÁGINA: 132

Esta actividad permite que la organización seleccione los auditores y lleva a cabo auditorias
para asegurar la objetividad y la imparcialidad.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda seleccionar los auditores y lleva a cabo
auditorias para asegurar la objetividad y la imparcialidad.
2. Identificar los procesos a los cuales se les realizara la auditoria.
3. Seleccionar a auditores imparciales con conocimiento en la norma, requisitos y
procesos.
4. Realizar la auditoria.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 126 26/10/2019
VERSION: 01
Asegura que los resultados de las
auditorias se informan a la dirección.
PÁGINA: 133

Esta actividad permite que la organización se asegure que los resultados de las auditorias se
informan a la dirección.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda asegurar que los resultados de las auditorias
se informan a la dirección.
2. Revisar los canales de comunicación en la organización
3. Identificar el canal de comunicación más eficiente.
4. Enviar toda la información de la auditoria por el canal de comunicación elegido.
5. Realizar un acta de conformidad para verificar que los resultados de las auditorias se
informen a la dirección.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 127 26/10/2019
VERSION: 01
Realiza las correcciones y toma las
acciones correctivas adecuadas.
PÁGINA: 134

Esta actividad permite que la organización realice las correcciones y tome las acciones
correctivas adecuadas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda realizar las correcciones y tomar las acciones
correctivas adecuadas.
2. Revisar los resultados de las auditorias
3. Identificar los problemas.
4. Establecer acciones correctivas adecuadas a cada problema.
5. Realizar las correcciones.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 128 26/10/2019
Conserva información documentada VERSION: 01

como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y los
resultados. PÁGINA: 135

Esta actividad permite que la organización conserve información documentada como
evidencia de la implementación del programa de auditoria y los resultados.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda conserve información documentada como
evidencia de la implementación del programa de auditoria y los resultados.
2. Verificar si existe la información detallada del programa de auditoria y sus resultados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 129 26/10/2019
La alta dirección revisa el SGC a VERSION: 01

intervalos planificados, para asegurar
su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la estrategia de
PÁGINA: 136
la organización.

Esta actividad permite que la alta dirección revise el Sistema de Gestión de la Calidad a
intervalos planificados, para asegurar su convivencia, adecuación, eficacia y alineación
continua con la estrategia de la organización
PROCEDIMIENTO
1. Realizar una reunión con la alta dirección para revisar el Sistema de Gestión de la
Calidad a intervalos planificados, para asegurar su convivencia, adecuación, eficacia
y alineación continua con la estrategia de la organización.
2. Planificar la revisión del SGC.
3. Establecer condiciones para la revisión del SGC.
4. Establecer métodos para evaluar el SGC.
5. Realizar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad a los intervalos planificados,
para asegurar su convivencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
estrategia de la organización
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 130 26/10/2019
La alta dirección planifica y lleva a cabo VERSION: 01

la revisión incluyendo consideraciones
sobre el estado de las acciones de las
revisiones previas. PÁGINA: 137

Esta actividad permite que alta dirección planifique y lleve a cabo la revisión incluyendo
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas.
PROCEDIMIENTO
1. Realizar una reunión con la alta dirección para planificar y llevar a cabo la revisión
incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas.
2. Planificar la revisión del SGC.
3. Establecer condiciones para la revisión del SGC.
4. Establecer métodos para evaluar el SGC.
5. Realizar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo consideraciones
sobre el estado de las acciones de las revisiones previas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
}}
ACTIVIDAD 131 26/10/2019
VERSION: 01
Considera los cambios en las
cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al SGC.
PÁGINA: 138

Esta actividad permite que la organización considere los cambios en las cuestiones externas
e internas que sean pertinente al SGC.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda considerar los cambios en las cuestiones
externas e internas que sean pertinente al SGC.
2. Identificar las posibles cuestiones internas que afecten al SGC.
3. Identificar las posibles cuestiones externas que afecten al SGC.
4. Evaluar el cambio en las cuestiones externas e internas que afecten al SGC
5. Registrar y considerar la información elaborada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 132 26/10/2019
VERSION: 01
Considera la información sobre el
desempeño y la eficiencia del SGC.
PÁGINA: 139

Esta actividad permite que la organización verifique si se considera la información sobre el
desempeño y la eficiencia del SGC.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera la información sobre
el desempeño y la eficiencia del SGC.
2. Revisar si existe información sobre el desempeño y eficiencia del SGC.
3. Verificar que se considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
4. Realizar un acta de conformidad
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 133 26/10/2019
VERSION: 01
Considera los resultados de las
auditorías.
PÁGINA: 140

Esta actividad permite que la organización verifique si se considera los resultados de las
auditorias.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera los resultados de las
auditorias.
2. Revisar si existe información sobre los resultados de las auditorias.
3. Verificar que se considera la información sobre los resultados de las auditorias.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 134 26/10/2019
VERSION: 01
Considera el desempeño de los
proveedores externos.
PÁGINA: 141

Esta actividad permite que la organización verificar si se considera el desempeño de los
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera el desempeño de los
2. Revisar si existe información sobre el desempeño de los proveedores externos
3. Verificar que se considera la información sobre el desempeño de los proveedores
externos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 135 26/10/2019
VERSION: 01
Considera la adecuación de los
recursos.
PÁGINA: 142

Esta actividad permite que la organización verificar si se considera la adecuación de los
recursos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera la adecuación de los
recursos.
2. Revisar si existe información sobre la adecuación de los recursos.
3. Verificar que se considera la información sobre la adecuación de los recursos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 136 26/10/2019
VERSION: 01
Considera la eficiencia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.
PÁGINA: 143

Esta actividad permite que la organización verificar si se considera la eficiencia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera la eficiencia de las
acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
2. Revisar si existe información sobre la eficiencia de las acciones tomadas para abordar
los riesgos y las oportunidades.
3. Verificar que se considera la información sobre la eficiencia de las acciones tomadas
para abordar los riesgos y las oportunidades.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 137 26/10/2019
VERSION: 01
Se considera las oportunidades de
mejora.
PÁGINA: 144

Esta actividad permite que la organización verifique si se considera la oportunidad de mejora
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera la oportunidad de
mejora.
2. Revisar si existe información sobre la oportunidad de mejora.
3. Verificar que se considera la información sobre la oportunidad de mejora.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 138 26/10/2019
VERSION: 01
Las salidas de la revisión incluyen
decisiones y acciones relacionadas con
oportunidades de mejora.
PÁGINA: 145

Esta actividad permite que la organización verifique las salidas de la revisión incluyen
decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si las salidas de la revisión incluyen
decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora.
2. Revisar el informe de las salidas de revisión.
3. Revisar las oportunidades de mejora.
4. Verificar que las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 139 26/10/2019
VERSION: 01
Incluyen cualquier necesidad de
cambio en el SGC.
PÁGINA: 146

Esta actividad permite que la organización verifique que se incluya cualquier necesidad de
cambio en el SGC.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar que se incluya cualquier necesidad
de cambio en el SGC.
2. Revisar el SGC
3. Identificar cambios en el SGC.
4. Realizar los cambios determinados.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 140 26/10/2019
VERSION: 01
Incluye las necesidades de recursos.
PÁGINA: 146

Esta actividad permite que la organización verifique que se incluye las necesidades de
recursos.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se incluye las necesidades de
recursos.
2. Identificar las necesidades de recursos.
3. Resolver las necesidades de recursos.
4. Verificar que se incluya las necesidades de recursos.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 141 26/10/2019
VERSION: 01
como evidencia de los resultados de las
revisiones.
PÁGINA: 148

Esta actividad permite que la organización verifique que se conserve información
documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar que se conserve información
documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.
2. Revisar si existe el informe de los resultados de las revisiones.
3. Verificar si existe información documentada sobre los resultados de las revisiones.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 142 26/10/2019
La organización ha determinado y
seleccionado las oportunidades de VERSION: 01
mejora e implementado las acciones
necesarias para cumplir con los
requisitos del cliente y mejorar su PÁGINA: 149
satisfacción.
Esta actividad permite que la organización determine y seleccione las oportunidades de
mejora e implemente las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y mejore
su satisfacción
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar y seleccionar las oportunidades de
mejora e implementar las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y
mejorar su satisfacción
2. Determinar las oportunidades de mejora
3. Seleccionar las oportunidades de mejora que ayudaran a incrementar la satisfacción
del cliente.
4. Implementar acciones para cumplir los requisitos del cliente.
5. Mejorar la satisfacción del cliente.
6. Revisar las oportunidades de mejora.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 143 26/10/2019
VERSION: 01
La organización reacciona ante la no
conformidad, toma acciones para
controlarla y corregirla.
PÁGINA: 150

Esta actividad permite que la organización determine acciones para controlar y corregir las no
conformidades.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda determinar acciones para controlar y corregir
las no conformidades.
2. Identificar las no conformidades.
3. Determinar acciones para corregir las no conformidades.
4. Controlar las no conformidades corregidas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 144 26/10/2019
VERSION: 01
Evalúa la necesidad de acciones para
eliminar las causas de la no
conformidad.
PÁGINA: 151

Esta actividad permite que la organización evalúe la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda evaluar la necesidad de acciones para
eliminar las causas de la no conformidad.
3. Identificar las causas de las no conformidades
4. Determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 145 26/10/2019
VERSION: 01
Implementa cualquier acción necesaria,
ante una no conformidad.
PÁGINA: 152

Esta actividad permite que la organización implemente cualquier acción necesaria, ante una
no conformidad.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda implementar cualquier acción necesaria, ante
una no conformidad.
3. Determinar acciones para corregir las no conformidades.
4. Implementar acciones necesarias ante una no conformidad.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 146 26/10/2019
VERSION: 01
Revisa la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada.
PÁGINA: 153

Esta actividad permite que la organización revise la eficacia de cualquier acción correctiva
tomada.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada.
2. Evaluar las acciones correctivas implementadas ante una no conformidad.
3. Revisar la eficacia de las acciones correctivas.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 147 26/10/2019
VERSION: 01
Actualiza los riesgos y oportunidades
de ser necesario.
PÁGINA: 154

Esta actividad permite que la organización actualice los riesgos y oportunidades de ser
necesario.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda actualizar los riesgos y oportunidades de ser
necesario.
2. Revisar los riesgos y oportunidades que estaban presentes
3. Identificar los nuevos riesgos y oportunidades
4. Mantener la información actializada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 148 26/10/2019
VERSION: 01
Hace cambios al SGC si fuera
necesario.
PÁGINA: 155

Esta actividad permite que la organización haga cambios al SGC si fuera necesario
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda hacer cambios al SGC si fuera necesario.
2. Revisar el SGC.
3. Identificar los cambios que necesita el SGC.
4. Evaluar los cambios que repercutirán en el SGC y estén alineados a los requisitos
5. Realizar los cambios al SGC por ser necesario.
6. Registrar la información detallada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 149 26/10/2019
VERSION: 01
Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
PÁGINA: 156

Esta actividad permite que la organización verifique que las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificas si las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
2. Identificar las acciones correctivas de las no conformidades.
3. Evaluar si las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades.
4. Verificar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
5. Registrar la información detallada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 150 26/10/2019
Se conserva información documentada VERSION: 01

como evidencia de la naturaleza de las
no conformidades, cualquier acción
tomada y los resultados de la acción
PÁGINA: 157
correctiva.

Esta actividad permite que la organización verifique si se conserva información documentada
como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los
resultados de la acción correctiva.
PROCEDIMIENTO
documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier
acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
2. Revisar el informe de las no conformidades.
3. Verificar si se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de
las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 151 26/10/2019
VERSION: 01
La organización mejora continuamente
la conveniencia, adecuación y eficacia
del SGC.
PÁGINA: 158

Esta actividad permite que la organización mejore continuamente con la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGS.
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda mejorar continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGS.
2. Identificar las acciones para mejorar.
3. Implementar las acciones de mejora
4. Evaluar la eficacia del SGS con las acciones implementadas.
5. Registrar información detallada.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
ACTIVIDAD 152 26/10/2019
Considera los resultados del análisis y VERSION: 01

evaluación, las salidas de la revisión
por la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades de
PÁGINA: 159
mejora.

Esta actividad permite que la organización verifique si se considera los resultados del análisis
y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
PROCEDIMIENTO
gerente general, teniendo como agenda verificar si se considera los resultados del
análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades de mejora.
2. Revisar el informe de la revisión de las salidas
3. Verificar si se considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de
mejora.
4. Identificar las necesidades u oportunidades de mejora.
CLAROS
CASTELLARES
JAIME
3.10.3. PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA GRUPO
WAYAYO E.I.R.L
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION

PROCEDIMIENTO 001
ACTIVIDAD 001 FECHA:
26/04/2019
ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA
VERSION:01
GRUPO WAYAYO E.I.R.L
PAGINA:02
UNIDAD ADMINISTRATIVA: AREA RESPONSABLE:
PROCESO ESTRATÉGICO
PLANEAMIENTO
Esta actividad debe permitir identificar y dimensionar toda actividad que se realice
dentro de la empresa
PROCEDIMIENTO INDICADOR META
1. Realizar una reunión con todo el Numero de 1
personal de la empresa memorándum.
2. Iniciar la reunión con todo el personal Numero de actas 1
de la empresa
3. Identificar las Fortalezas de la Porcentaje de 100%
empresa GRUPO WAYAYO E.I.R.L empleadores que
en cada proceso en forma detallada participaron en la
realizado participativamente. reunión
4. Identificar las Debilidades de la
empresa GRUPO WAYAYO E.I.R.L
en cada macro proceso en forma
detallada realizado
participativamente.
5. Redactar un informe del análisis Fecha de 1
interno. presentación de
informe.
ELABORADO APROBADO POR

REVISADO POR:
POR:
CLAROS CASTELLARES JAIME QUISPE COZ
LAVADO ROJAS CIRO EDUARDO
QUISPE COZ CIRO EDUARDO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 001
ACTIVIDAD 002 FECHA:

26/04/2019
ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA
VERSION:01
PAGINA:03
PLANEAMIENTO
Esta actividad debe permitir identificar y dimensionar las necesidades y problemas
(retos) más importantes con los que se enfrenta esta temática, así como establecer
pautas para la formulación de alternativas válidas a los retos planteados.
1. Realizar una reunión con todo el Porcentaje de 100%
personal de la empresa. participación del
personal
2. Iniciar la reunión con todo el Número de actas 1
personal de la empresa.
3. Análisis de la variables del entorno Porcentaje de 100%
participantes
4. Identificar de las Oportunidades de Porcentaje de 100%
la empresa GRUPO WAYAYO participantes
E.I.R.L en cada macro proceso en
forma detallada.
5. Identificar de las Amenazas de la Porcentaje de 100%
empresa GRUPO WAYAYO E.I.R.L participantes
en cada macro proceso en forma
detallada.
6. Redactar un informe del análisis Fecha de presentación Fecha
externo. de informe.
APROBADO
ELABORADO REVISADO POR: POR:
POR: CLAROS CASTELLARES JAIME QUISPE COZ
CIRO
LAVADO ROJAS QUISPE COZ CIRO EDUARDO EDUARDO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 001
ACTIVIDAD 003 FECHA:26/04/2019
VISIÓN DE LA EMPRESA GRUPO VERSION: 01
WAYAYO E.I.R.L PAGINA: 04

PLANEAMIENTO
En esta actividad se debe visualizar lo que la empresa quiere para el futuro
1. Realizar una reunión con todo Número de 1

el personal de la empresa. memorándum.
2. Iniciar la reunión con todos, Número de actas 1
teniendo como agenda “
Realizar la visión de la
empresa”
3. Identificar los elementos de la Porcentaje de 100%
visión participantes
4. Redactar la visión de la Porcentaje de 100%
empresa participantes
REVISADO POR:
ELABORADO
POR: CLAROS CASTELLARES JAIME APROBADO POR:
QUISPE COZ CIRO EDUARDO QUISPE COZ CIRO
LAVADO ROJAS EDUARDO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 001
MISIÓN DE LA EMPRESA GRUPO VERSION: 01
WAYAYO E.I.R.L PAGINA: 05

PLANEAMIENTO
La misión tiene por objetivo describir la razón de ser de la empresa y buscar la forma
de lograr alcanzar la visión.

el personal de la empresa memorándum.
teniendo como agenda
“Realizar misión de la
empresa”
3. Identificar los elementos de la Porcentaje de 100%
misión participantes
4. Redactar la misión de la Porcentaje de 100%
empresa participantes
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 001
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA VERSION: 01
EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L PAGINA: 06

PLANEAMIENTO
Los objetivos estratégicos tienen como finalidad estableces las estrategias de la
empresa

“Establecer los objetivos”
3. Proponer objetivos generales Porcentaje de 100%
participantes
4. Alinear objetivos con la misión Porcentaje de 100%
y visión de manera participantes
estratégica y redactarlo
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 001
POLITICA DE CALIDAD DE LA VERSION: 01

PLANEAMIENTO
La política de calidad tiene el compromiso de la dirección de implantar un sistema de
gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.
“Establecer la política de
calidad”
3. Proponer políticas basados Porcentaje de 100%
en la misión, visión y objetivos participantes
4. Revisar y difundir las políticas Porcentaje de 100%

establecidas para la empresa. participantes
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO 002
IDENTIFICACION DE LOS PUESTO VERSION: 01
DE TRABAJO DE LA EMPRESA PAGINA: 09


DIRECCIÓN
pautas para la formulación de alternativas válidas a los retos planteados
1. Realizar una junta con los Número de actas 1
gerentes.
2. Identificar todos los puestos Número de
de trabajo que existen en la
trabajadores por
Empresa
puesto
3. Descripción de los puestos Número de puestos
de trabajo.
de trabajo
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 002
PROCESOS DE LOS PUESTO DE VERSION: 01
TRABAJO DE LA EMPRESA PAGINA: 10


DIRECCIÓN
pautas para la formulación de alternativas válidas a los retos planteados
gerentes.
2. Identificación de procesos de Numero de procesos
la empresa
identificados de la
empresa
3. Descripción de los procesos Numero de proceso
de la empresa
descritos de la
empresa
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 002
PERFIL DE LOS PUESTO DE VERSION: 01
TRABAJO DE LA EMPRESA PAGINA: 11


DIRECCIÓN
Son descripciones concretas de las tareas, responsabilidades que tiene un puesto en
la organización.
gerentes de cada macro
proceso.
2. Guías de perfil por proceso Numero de guías de
proceso
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE CONTROL
PROCEDIMIENTO 003
CONSTITUCIÓN Y FORMACIÓN DE VERSION: 01
LOS GRUPOS DE MEJORA PAGINA: 13

CONTROL
Son equipos de trabajo dedicados a la mejora constante de la calidad en todo aspecto
de la empresa
Realizar una reunión con todo el Número de reuniones 1
personal de la empresa.
por mes
Analizar los criterios para la Número de criterios
selección de los miembros del
equipo de mejora.
Seleccionar a los integrantes del Acta de conformación
equipo de mejora.
del equipo de mejora
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 003
ELABORACION DE PLAN DE VERSION: 01
MEJORA PAGINA: 14

CONTROL
Dicho plan está constituido por una serie de planes de trabajo, diseñados cada uno
para proponer una estrategia de solución a cada una de las áreas de mejora
detectadas.
1. Realizar una reunión con Número de planes de 1
cada responsable de proceso
mejora por mes
2. Priorizar problemas Número de
problemas prioritarios
3. Identificar las acciones que Numero de
precisa la solución adoptada.
soluciones
4. Estimar y prevenir los Presupuesto
recursos necesarios,
materiales o humanos.
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO 004
PLANES DE PRODUCCIÓN DE LA VERSION: 01

PROCESO MISIONAL
PRODUCCIÓN
La planificación agregada es de tipo táctica y se enfoca en unidades agregadas para
un horizonte temporal superior a 6 meses
1. Realizar una reunión con los Número de 1
gerentes de cada macro memorándum.
proceso
2. Iniciar la reunión con los Número de actas 1
gerentes teniendo como
agenda
3. Realizar el plan agregado de Número de planes 1
producción agregados de
producción
4. Realizar el plan maestro de Número de planes 1
producción maestros de
producción
5. Realizar los procedimientos Número de 1
para la realización del documentos de
producto procedimiento.
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 004
PLAN MAESTRO DE VERSION: 01
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PAGINA: 17


PROCESO MISIONAL
PRODUCCIÓN
El plan maestro de producción toma unidades de tiempo más cortas (comúnmente
semanas) y es más detallado al enfocarse en productos específicos para momentos
determinados.
1. Realizar una reunión con los Número de 1
gerentes de cada macro memorándum.
proceso
agenda “Plan maestro de
producción
3. Identificar número de pedidos Numero de pedidos
4. Definir los niveles de Numero de

inventario inventarios
5. Redactar el plan maestro de Numero de planes 1
produccion maestro de
produccion
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 004
PROCEDIMIENTO DE LA VERSION: 01
REALIZACION DEL PRODUCTO DE PAGINA: 18

LA EMPRESA GRUPO WAYAYO
E.I.R.L
PROCESO MISIONAL
PRODUCCIÓN
La política de calidad tiene el compromiso de la dirección de implantar un sistema de
gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.
1. Realizar una reunión con el Número de 1
gerente de producción memorándum.
agenda “procedimientos de la
preparación de cerveza”
3. Identificar los equipos y Numero de 14
realizar sus instrucciones. instructivos
4. Redactar el procedimiento de Numero de 1

la elaboración de cerveza documentos
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO 005
PROCEDIMIENTO DE VERSION: 01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PAGINA: 20

INSTALACIONES, EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
PROCESO APOYO
MANTENIMIENTO
Conseguir que las instalaciones, equipos y maquinarias se conserven en condiciones
óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles averías y fallos, y consiguiendo
así que el trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y seguridad.
1. El responsable de mantenimiento Número de 1
en colaboración con el personal mantenimientos
elabora un programa de preventivos por año
mantenimiento preventivo
2. Realizar un registro del programa Número de registros 1
de mantenimientos para cada por año
instalación, equipo y maquinaria.
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 005
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PAGINA: 21

PROCESO APOYO
MANTENIMIENTO
Atender y corregir con eficiencia y oportunidad los paros y fallas inesperados de la
maquinaria y equipo para minimizar el tiempo improductivo.
1. El responsable de mantenimiento Número de 1
en colaboración con el personal mantenimientos
elabora un programa de correctivos por año
mantenimiento correctivo
2. Programar y ejecutar las Número de 1
actividades de mantenimiento programas de
correctivo. mantenimiento
3. SI SE REQUIERE SERVICIO Número de 1
EXTERNO ESPECIALIZADOS. solicitudes de
Generar un solicitud verbal de servicio de
servicio mantenimiento
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO 006
CONVOCATORIA Y SELECCION PAGINA: 23

DEL PERSONAL

PROCESO APOYO
RECURSOS HUMANOS
Es el proceso para convocar candidatos y seleccionarlos para un cargo según las
necesidades de la empresa.
1. Realizar convocatoria de Número de 1
personal según requerimientos convocatorias
2. Seleccionar el personal por medio Número de personal 1
de exámenes, entrevistas y seleccionado
currículos según perfil de puesto.
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 006
DESARROLLO DEL PERSONAL PAGINA: 23

PROCESO APOYO
RECURSOS HUMANOS
Son procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas realizarán en
la empresa, orientar y acompañar su desempeño. Incluyen el diseño de cargos y
evaluación del desempeño.
1. Capacitar al empleador antes de Numero de 1
iniciar sus labores. capacitaciones
2. Evaluar el desempeño del Numero de 1
empleador en su puesto de evaluaciones
trabajo.
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 006
PROCEDIMIENTO DE DESPIDO DEL VERSION: 01
PERSONAL PAGINA: 23

PROCESO APOYO
RECURSOS HUMANOS
Es aquel proceso en el cual se le retira al personal mediante una documentación en
un plazo determinado según lo prescrito por la ley
1. Identificar las causas para el
despido del personal.
2. Elaborar la carta de despido del Numero de cartas de 1
personal. despido
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 006
AMONESTACIÓN DEL PERSONAL PAGINA: 23

PROCESO APOYO
RECURSOS HUMANOS
Es aquel proceso en el cual el colaborador recibe una amonestación por una falta u
omisión a los procedimientos de trabajo de cada departamento, Reglamento Interno
de orden, higiene y seguridad laboral u otras situaciones laborales que pudieran ser
consideradas o ameritan una amonestación.
1. Evaluar al personal en su puesto Numero de 1
de trabajo evaluaciones por
mes
1. Emitir memorándum por Numero de 1
amonestación memorándum por
mes
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE LOGÍSTICA
PROCEDIMIENTO 007
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS VERSION: 01
PAGINA: 28

PROCESO APOYO
LOGÍSTICA
Este procedimiento tiene por objetivo definir la sistemática para la compra de Bienes,
con el fin de asegurar el producto cumple los requisitos especificados
1. Realizar las órdenes de compra Numero de órdenes 3
según lo establecido. de compra
2. Realizar inventario de compras Numero de inventario 2
con facturacion al mes
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 007
PROCEDIMIENTO DE VENTAS VERSION: 01
PAGINA: 28

PROCESO APOYO
LOGÍSTICA
Este procedimiento tiene por objetivo definir la sistemática para la venta de bienes,
con el fin de asegurar el producto cumple los requisitos especificados
3. Realizar boletas de venta según Número de boletas 3
lo establecido de venta
4. Realizar un informe de egresos e Numero de informes 1
ingresos mensuales por mes
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MARKETING
PROCEDIMIENTO 008
SATISFACCION DE CLIENTES PAGINA: 31

PROCESO APOYO
MARKETING
Con este procedimiento la Empresa Wayayo tiene por objetivo evaluar y analizar la
satisfacción e inquietudes de nuestros clientes en el producto
1. Responsable de calidad realizara Numero de 2
cuestionarios con preguntas cuestionarios
referidos a la satisfacción del realizados por mes
cliente
2. El responsable presenta un Numero de informes 1
informe de resultados globales de los resultados al
por clientes mes
3. Realizar plan de acción para Numero de planes de 1
mejorar con respuestas negativas acción
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 008
PROCEDIMIENTO DE MARKETING VERSION: 01
PAGINA: 32

PROCESO APOYO
MARKETING
Con este procedimiento la Empresa Wayayo tiene por objetivo evaluar y analizar la
satisfacción e inquietudes de nuestros clientes en el producto
1. Responsable de marketing Numero de 2
realizara una evaluación del evaluaciones al año
mercado con respecto al tema.
2. El responsable presenta un plan Numero de plan 2
de acción para marketing acción para
marketing al año
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO 009
PLANIFICACION DEL PROGRAMA PAGINA: 34

DE AUDITORIA
PLANIFICACION
GERENTE GENERAL
En este primer paso, se va a plantear un calendario de auditorías. Este paso de contar
con un programa de auditoría global es sumamente relevante dado que permite que
todos puedan saber cuándo será auditado cada uno de los procesos durante el
próximo ciclo para el cual se defina el programa, que normalmente suele ser un año
1. Realizar una reunión con todos Porcentaje de 100%
los empleadores de la empresa asistencia de
teniendo como tema “auditoría empleadores
interna”
2. Realizar un programa de auditoria Número de 2
programas de
auditoria al año
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 009
PROCEDIMIENTO DE REALIZACION VERSION: 01
DE LA AUDITORIA PAGINA: 35

PLANIFICACION
GERENTE GENERAL
En este segundo paso, se realiza la programación de la auditoria mediante una serie
de pasos
1. Realizar una reunión previa entre Numero de planes de 100%
el auditor y el propietario del auditoria aprobados
proceso para la aprobación del
plan de auditoria
2. Analizar y comprobar que los Porcentaje de 100%
datos extraídos de la revisión de cumplimiento de
los registros previos cumplen con resultados
los resultados establecidos establecidos
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 009
PROCEDIMIENTO DE INFORME DE VERSION: 01
LA AUDITORIA PAGINA: 36

PLANIFICACION
GERENTE GENERAL
En este tercer paso, se realiza un informe de los resultados de la auditoria de la
empresa, detallando las áreas con su debido cumplimiento e incumplimiento.
1. Realizar una reunión entre el Numero de informes 1
auditor y el propietario del de auditoría al año
proceso para la realizar un
informe sobre los resultados de la
auditoria especificando lo bueno y
malo en cada proceso.
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
PROCEDIMIENTO 009
PROCEDIMIENTO DEL VERSION: 01
SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS PAGINA: 37

PLANIFICACION
GERENTE GENERAL
En este cuarto paso, se realiza un plan de mejora para a los resultados negativos de
la auditoria de la empresa.
1. Realizar una reunión entre el Numero de planes de 1
auditor y el propietario del mejora por proceso
proceso para elaborar un plan de
mejora.
2. Evaluar la realización del plan de Porcentaje de mejora 100%
mejora de cada proceso por proceso
REVISADO POR:
ELABORADO
AZUCENA
3.11. ANÁLISIS INTERNO:
FORTALEZAS DEBILIDADES
-EMPRESA QUE CUENTA CON -MALA DISTRIBUCIÓN DE LAS
FABRICACIÓN DE EQUIPOS. ÁREAS.
-VARIEDAD DE CERVEZAS -NO CUENTA CON UNA
ARTESANALES. ORGANIZACIÓN EFICIENTE.
-CUENTA CON UN LUGAR PARA -NO PRESENTA MANUAL DE
DEGUSTAR PROCEDIMIENTOS.
-EMPRESA ABIERTA AL
PÚBLICO
OPORTUNIDADES AMENZAS
-MAYOR POSICIONAMIENTO -INGRESOS DE OTRAS MARCAS
DEL MERCADO DE CERVEZA ARTESANAL AL
-EXPANDIR NUESTROS MERCADO
LUGARES DE VENTA.
-TENER UN LUGAR PARA -CAMBIO DE DOLAR
DEGUSTAR EN EL CENTRO DE
HUANCAYO.
3.12. ANÁLISIS EXTERNO:

VARIABLE MACROECONOMICO:
• PBI-PERÚ:
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

El gráfico muestra el comportamiento del PBI en el Perú, dándonos a conocer que
entre el 2016 al 2017 desciende y entre el 2017 al 2018 empieza a incrementar,
produciéndonos más bienes y servicios teniendo un incremento de la actividad
económica.
• PBI-JUNIN:
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

El gráfico muestra el comportamiento del PBI en el departamento de Junín, dándonos
a conocer que cada año incrementa la actividad económica.
• TIPO DE CAMBIO DÓLAR:

FUENTE: https://es.investing.com/currencies/usd-pen-historical-data
El gráfico muestra que el comportamiento del tipo de cambio del dólar es muy volátil
con tendencia al alza.
• BALANCE COMERCIAL:
FUENTE: BCRPDATA
El gráfico muestra que el comportamiento del balance comercial ha tenido un déficit

en el año 2015 pero posteriormente ha incrementado, dándonos a entender que lo
que se vende a otros países supera lo que se compra.
• VARIABLE TECNOLOGICA:
FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Según el ranking 2017 de países con más solicitudes internacionales de patentes vía
Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) figuran: USA (56.440 solicitudes), Japón
(45.220), China (43.128), Alemania (18.302), y Corea del Sur (15.554). En tanto, los
latinoamericanos mejor rankeados son: Brasil (568 solicitudes), México (289), Chile
(197), Barbados (114) y Colombia (100); Perú ocupa el puesto 97 del ranking de
registro de patentes, a comparación de Chile (63) y Estados Unidos (6).
3.13. IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas son:
INTERNA:
• Accionistas. Respecto a ellos es imprescindible prestar atención a la

productividad, los costes, la rentabilidad y el crecimiento de nuestra
organización
• Personal. Cuando hablamos de personal como parte interesada nos

estamos refiriendo a seguridad laboral, desarrollo personal y profesional y
satisfacción del personal.
EXTERNA
• Clientes. Respecto a ellos debemos cuidar la calidad de nuestros

productos y/o servicios, la fidelización y su satisfacción.
• Proveedores. Los temas más relevantes a tratar con ellos son las alianzas
estratégicas y la calidad concertada.
• Competidores. Es muy importante hacer una investigación de la

competencia para evitar ser desbancados y estar alerta en cuanto a
innovación y desarrollo, imagen de marca y posicionamiento.
• Sociedad. Debemos cuidar aspectos como el respeto al medio ambiente,

el impacto de nuestra actividad en la sociedad y nuestra imagen corporativa
para no causar malestar social.
3.14. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
MATRIZ DE LAS PARTES INTERESADAS
DEPARTAMENTO CODIGO
PROCESO
COORDINADOR
DEL PLAN
PARTE REQUISITO, NECESIDAD, INICIO TERMINO RESPONSABLE CUADRANTE DE

INTERESADA EXPECTATIVAS INTERNO PRIORIDAD
AUTORIZACION FECHA
3.15. REGISTROS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES:
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESOS
ORGANIZACIÓN IDENTIFICACIÓN RIESGO: AMENAZA / FECHA
ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE
Y PARTES RIESGO OPORTUNIDAD INICIO
INTERESADAS
No 1º-
Conformidades, 2º-
Acciones
correctoras y 1º-
Propuestas de 2º-
mejora
1º-
2º-
Auditoria interna
1º-
2º-
1º-
Recursos 2º-
Humanos 1º-
2º-
1º-
Satisfacción de 2º-
clientes 1º-
2º-
1º-
Procesos 2º-
operacionales 1 1º-
2º-
Procesos 1º-
operacionales 2 2º-
1º-
2º-
1º-
Compras,
2º-
proveedores y
1º-
subcontratistas
2º-
1º-
Revisión por la 2º-
dirección 1º-
2º-
1º-
2º-
Empleados
1º-
2º-
1º-
2º-
Clientes
1º-
2º-
1º-
2º-
Proveedores
1º-
2º-
3.16. REQUISITOS DEL CLIENTE
MATRIZ DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES
CLIENTE CODIGO
DIRECCION
RESPONSABLE
N° REQUISITOS INICIO TERMINO
AUTORIZACION FECHA
3.17. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
En el presente manual titulado “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
EMPRESA GRUPO WAYAYO E.I.R.L”, tiene como finalidad de representar en
formar ordenada los aspectos de la organización necesarios para una buena
ejecución laboral mediante un manual, considerando la historia, misión, visión,
políticas y objetivos.
Por ello se realizó un trabajo de campo donde se hicieron visitas a la empresa
“GRUPO WAYAYO E.I.R.L.” para hacer una entrevista al gerente de producción
y al ayudante de producción, con el fin de obtener información más asertiva y así
poder realizar el procedimiento de cada proceso para elaboración de los
diferentes estilos de cerveza.
Asimismo, se realizó las fichas técnicas de cada equipo para acoplarlas al
manual.
OBJETIVO GENERAL:
• Elaborar el Manual de Funciones y Manual de Procedimientos de la

empresa GRUPO WAYAYO E.I.R.L con el fin de representar en formar
ordenada los aspectos de la organización necesarios para una buena
ejecución laboral.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Realizar el análisis de 4 cargos existentes para establecer las funciones

desempeñadas por cada uno de estos integrantes de la empresa, nivel de
responsabilidad y compromiso.
• Entrevistar al personal para obtener información de forma precisa en la
elaboración de los manuales de funciones y procedimientos.
• Construir un modelo de manual de funciones y procedimientos adecuado
para cumplir con el objetivo general.
• Digitar y archivar las funciones y procedimientos necesarios en la
construcción de los Manuales correspondientes.
• Elaborar fichas técnicas de cada equipo.
La Empresa GRUPO WAYAYO E.I.R.L, ubicada en el departamento de Junín,
ciudad de Chupaca, se dedica a la elaboración de cerveza artesanal, dirigida al
segmento de mercado formado por personas de sexo femenino y masculino. El
estrato socioeconómico esta entre la categoría de B y C. Cuenta con las Áreas
funcionales de: administración, producción, finanzas; con 7 lineas de producción:
Red Ipa, Ipa, Pilsener, Blonde Ale, Pale Ale; asi mismo se tiene puntos de ventas
en distintas partes del Perú como son: Lima, Cuzco, Tacna, Moquegua,
Huancavelica, Trujillo y Junin.
MISION
“Somos una empresa familiar, que brinda Cervezas Artesanales de la
más alta calidad, únicas por su sabor, aroma y color, aprovechando
los recursos naturales de la región Junín”.
VISION
Nuestra empresa pretende ser la marca líder en el mercado nacional
de cervezas artesanales, trabajando en la innovación de sabores y
aromas para ofrecer a la cultura cervecera nuevos productos.
POLITICA DE CALIDAD
Nos comprometemos a producir y comercializar una cerveza artesanal que
cumpla con las especificaciones de calidad para asegurar la satisfacción
de las necesidades de nuestros clientes, a través de una búsqueda
permanente de mejora continua en los procesos y una selección especial
de materias primas.
VALORES
✓ Respeto
✓ Responsabilidad
✓ Solidaridad
✓ Verdad
✓ Libertad
✓ Compromiso
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANAL DE LA EMPRESA “GRUPO WAYAYO E.I.R.L”
TRATAMIENTO
DE AGUA
COCCIÓN Y FERMENTACIÓN
FILTRADO
RECEPCIÓN MOLIENDA
MADURACIÓN
ALMACENADO ETIQUETADO EMBOTELLADO EMBARRILADO

PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 001
VERSION: 01
RECEPCION DE MATERIA PRIMA
PAGINA: 09 de 20

PROCESO MISIONAL PRODUCCION
PROCEDIMIENTO DOCUMENTO
RESPONSABLE CLAVE
1. Recoger los insumos (malta,

lúpulo, levadura) de la agencia
Roger Express que está situada
entre el Jr Moquegua y Jr Lima-
Huancayo y llevarlo a la empresa
Wayayo (Av. Chupaca 167- INFORME DIRIGIDO
AYUDANTE DE
CHUPACA). (las cajas deben estar
AL JEFE DE
PRODUCCION selladas
PRODUCCION
2. Abrir la caja y verificar la cantidad
de pedidos, así mismo que estén
en buen estado.
3. En caso que el producto esté en
mal estado, informar al encargado
de la producción.
LAVADO ROJAS CLAROS CASTELLARES JAIME
QUISPE COZ CIRO
AZUCENA QUISPE COZ CIRO EDUARDO
EDUARDO
271
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 002
VERSION: 01
TRATAMIENTO DE AGUAS
PAGINA: 10 de 20

RESPONSABLE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO
CLAVE
1. Revisar todas las conexiones del
sistema de tratamiento de agua.
2. Verificar que el tanque tenga la
cantidad de agua necesaria para el
tamaño de producción, caso
contrario llenarlo mediante
AYUDANTE DE mangueras sanitarias que se

encuentran en el almacén
PRODUCCION
3. Ir al tablero de control del sistema
de tratamiento de aguas y
presionar el botón verde, de esta
manera empezara a tratar el agua
teniendo como salida a una olla, la
cual debe llenarse, cuando ocurra
ello presionar el botón rojo.
ELABORADO POR: APROBADO POR:
REVISADO POR:
LAVADO ROJAS CLAROS CASTELLARES JAIME QUISPE COZ CIRO
AZUCENA
QUISPE COZ CIRO EDUARDO EDUARDO
272
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 003
VERSION: 01
MOLIDO DE MALTA
PAGINA: 11 de 20

CLAVE
1. Verificar que la balanza esté

calibrada
2. Pesar la malta en la balanza de
acuerdo al estilo de cerveza que se
AYUDANTE DE
producirá (ver receta).
RECETA
PRODUCCION 3. Verificar que el molino esté en
condiciones de ser operado
4. Echar lo pesado en el molino
5. Recepcionar la malta molida en un
costal.

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
273
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 004
VERSION: 01
COCCIÒN
PAGINA: 12 de 20

CLAVE
1. Verificar que los materiales esten

bien conectados al gas.
2. Abrir la llave del gas.
3. Prender la hornilla de la primera
olla, esta debe contener el agua
AYUDANTE DE trata, (no dejar el fosforo cerca de

la cocina), dejar calentar hasta RECETA
PRODUCCION
70ªC.
4. Trasvasar el contenido de la
primera olla a una segunda olla y
agregar la malta molida.
5. Hacer recircular el contenido de la
segunda olla mediante una bomba
(verificar que esté conectada y
274
presionar botón verde para
encender) por una hora y media
6. Apagar la bomba con el botón rojo
y desenchufar.
7. Trasvasar mediante mangueras
sanitarias a una tercera olla (sóloel
mosto).
8. Repetir en procedimiento de
sistema de tratamiento de aguas
hasta llenar la primera olla.
9. Hacer calentar el agua en la
primera olla hasta los 70ªC.
10. Hacer un lavado de malta en la
segunda olla utilizando el agua de
la primera olla.
11. Encender la hornilla para la tercera
olla.
12. Pesar el lúpulo según receta y
estilo de cerveza
13. El mosto debe hervir por una hora
a una temperatura de 85ªC, en el
transcurso añadir el lúpulo
pesado.
SHOCK TERMICO
14. Verificar las conexiones del chiller
y mangueras sanitarias.
15. Abrir la llave electromagnética del
chiller por 30 min, la temperatura
debe bajar a 20ªC.
16. Verificar que el primer tanque esté
en condiciones de ser operado.
17. Con ayuda de una bomba y de las
mangueras pasar el contenido al
primer tanque.
275
18. Pesar levadura según receta y
estilo de cerveza a producir.
19. Agregar al tanque la levadura.
AIRLOOK
20. Instalar el airlook

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 005
VERSION: 01
FERMENTACIÓN
PAGINA: 15 de 20

CLAVE
276
1. Revisar que el tanque esté en
buenas condiciones para la
AYUDANTE DE
realización de la fermentación
RECETA
PRODUCCION Este proceso dura de 7 a 9 días a una
temperatura de 18ªC.

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 006
VERSION: 01
MADURACIÓN
PAGINA: 10 de 20

277
CLAVE
1. Revisar las instalaciones del

chiller.
AYUDANTE DE
2. Presionar el botón verde para
RECETA
PRODUCCION poner en funcionamiento.
La duración de este proceso es de 3
semanas, a una temperatura de 0-4ªC

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 007
VERSION: 01
EMBARRILADO
PAGINA: 17 de 20
278
CLAVE
1. Verificar que la manguera esté

conectado al barril correctamente,
en caso que no sea así, hacerlo.
2. Poner el barril en la balanza y tarar.
AYUDANTE DE 3. Abrir la llave del tanque y esperar

a que pese 450L. RECETA
PRODUCCION
4. Poner la manguera con el conector
tipo G al barril
5. Abrir la llave del CO2 a una presión
de 30PSI.

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
PROCEDIMIENTO 010
ACTIVIDAD 008 FECHA: 26/04/2019
EMBOTELLADO VERSION: 01
279
PAGINA: 18 de 20

CLAVE
Sistema semineumático.
1. El tablero de control tiene los
siguientes colores:
AYUDANTE DE VERDE: entrada de CO2.

AMARILLO: entrada de cerveza
PRODUCCION
AZUL: presión de cierre
ROJO: detiene la entrada de cerveza.
Presionar según criterio del jefe de
producción.

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
280
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 009
VERSION: 01
ENCHAPADO
PAGINA: 15 de 20

CLAVE
1. Colocar la enchapadora tipo

cangrejo en la boquilla de la
AYUDANTE DE
botella.
PRODUCCION 2. Ejercer presión y bajar las manijas
como el alicate, hasta que la chapa
quede sellada.

QUISPE COZ CIRO
EDUARDO
281
PROCEDIMIENTO 010
FECHA: 26/04/2019
ACTIVIDAD 010
VERSION: 01
ETIQUETADO
PAGINA: 10 de 20

CLAVE
1. Revisar que las etiquetas estén en

buen estado físico.
2. Identificar cada estilo con las
AYUDANTE DE
etiquetas que les corresponde.
PRODUCCION 3. Sacar el forro y pegar las etiquetas
en la botella guiándose del borde
de la botella, de forma que quede
simétrico.
REVISADO POR: APROBADO POR:

ELABORADO POR:
CLAROS CASTELLARES JAIME
LAVADO ROJAS QUISPE COZ CIRO
QUISPE COZ CIRO EDUARDO
AZUCENA EDUARDO
TUMIALAN HUAROC
RODY
CAPITULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
282
4.1. RESULTADOS.
4.1.1. Relación entre el ítem de objeto y campo de acción y la

productividad de la cervecera Wayayo - Chupaca, 2019.
Tiene una relación directa debido a que la empresa debe contar
con un espacio para poder producir la cerveza, así mismo debe
contar con todo lo necesario para un óptimo producto.
Generando así mayor productividad.
4.1.2. Relación entre el ítem de las referencias normativas y la
Tiene una relación directa debido a que la normativa es
significativo, puesto que da un sustento legal respecto a nuestro
producto, así mismo hace que este sea de calidad. Generando
así mayor productividad.
4.1.3. Relación entre el ítem de los términos y definiciones y la
Tiene una relación directa ya que los términos utilizados están
plasmados en el manual de procedimientos que ayudan a la
eficiencia del personal a cargo. Generando así mayor
productividad.
4.1.4. Relación entre el ítem de contexto de la organización y la
Antes de la implementación:
283
Cuando se realizó la auditoria para saber el estado de la empresa
respecto al ítem 4 de la norma ISO 9001_2015, se obtuvo un 5% de
implementación, por tanto afecta a la productividad de la empresa
Wayayo
Después de la implementación:
Cuando se realizó los requisitos de Ítem 4 de la norma ISO 9001:2015

nos dio un valor de 100%, significa que está implementado de manera
total. Así mismo nos da a entender que influye de manera directa con la
productividad.
4.1.5. Relación entre el ítem de liderazgo y la productividad de la

cervecera Wayayo - Chupaca, 2019.
284
implementación, por tanto, afecta a la productividad de la empresa
Wayayo

correcta. Así mismo nos da a entender que influye de manera directa
con la productividad.
4.1.6. Relación entre el ítem de planificación y la productividad de

la cervecera Wayayo - Chupaca, 2019.
285

Wayayo

4.1.7. Relación entre el ítem de apoyo y la productividad de la

286
Wayayo
287

4.1.8. Relación entre el ítem de operación y la productividad de la


288
Wayayo de manera directa.

4.1.9. Relación entre el ítem de evaluación de desempeño y la


289

4.1.10. Relación entre el ítem de mejora y la productividad de la

290

En resumen:
291
• La relación de la norma ISO 9001:2015 se trabajó directamente proporcional
respecto a la productividad, debido a que nuestros indicadores fueron eficacia
y eficiencia, tomando las escalas de evaluación de la misma forma de la
normativa.
• Asimismo, se realizó las ventas, costos y ganancias antes de la normativa y
después de la normativa, dándose por resultados los siguientes:
ANTES DE LA NORMATIVA
Tipo de Unidades Costo de Precio de Ganancia
cerveza producidas al producción. ventas (c/u)
mes. (c/u) (c/u)
RED ALE 110 3.64 7.5 3.86
PILSENER 200 4.10 7.5 3.40
INDIAN 70 3.5 7.5 3.00
PALE ALE
SOUTH ALE 120 3.8 7.5 2.70
RED PALE 80 3.6 7.5 2.90
ALE
BLUE ALE 100 3.75 7.5 3.75
INDIAN ALE 110 3.86 7.5 3.64
TOTAL DE GANANCIAS 2646 SOLES.
DESPUES DE LA NORMATIVA
Tipo de Unidades Costo de Precio de Ganancia
cerveza producidas al producción. ventas (c/u)
mes. (c/u) (c/u)
RED ALE 170 3.64 7.5 3.86
292
PILSENER 240 4.10 7.5 3.40
INDIAN 170 3.5 7.5 3.00
PALE ALE
SOUTH ALE 220 3.8 7.5 2.70
RED PALE 180 3.6 7.5 2.90
ALE
BLUE ALE 200 3.75 7.5 3.75
INDIAN ALE 150 3.86 7.5 3.64
TOTAL DE GANANCIAS 4394 SOLES.
Las unidades de producción variaron, ya que nuestros clientes estaban
contentos, puesto que el público quería más nuestros productos y que según
la encuesta realizada, tendría más llegada de aceptación en el valle del
Mantaro.
293
V. CONCLUSIONES
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de contexto de la

organización y la productividad de la cervecera Wayayo - Chupaca, 2019.
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de liderazgo y la
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de planificación y la
productividad de la cervecera Wayayo – Chupaca, 2019.
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de apoyo y la productividad
de la cervecera Wayayo - Chupaca, 2019.
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de operación y la
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de evaluación de
desempeño y la productividad de la cervecera Wayayo - Chupaca, 2019.
• Si existe relación directa y significativa entre el ítem de mejora y la
294
VI. BIBLIOGRAFIA
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YAÑEZ, C. (2008). SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA
ISO 9001. INTERNACIOANL EVENTOS.
296
ANEXOS
1. ANEXOS
FOTO Nº01 PLANTA DE PRODUCCIÓN
FUENTE PROPIA
FOTO Nº02 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
297
FUENTE PROPIA
FOTO Nº03 PESAJE
FUENTE PROPIA
FOTO Nº04 MOLIENDA
298
FUENTE PROPIA
FOTO Nº05 INTALACIÓN PARA LA COCCIÓN
299
FUENTE PROPIA
FOTO Nº06 COCCIÓN DE LA CERVEZA
FUENTE PROPIA
300
301
FOTO Nº07 CHOQUE TÉRMICO
FUENTE PROPIA
FOTO Nº08 MACERACIÓN
302
FUENTE PROPIA
303
FOTO Nº09 EMBOTELLAMIENTO
FUENTE PROPIA
304
FOTO Nº10 ALMACENAMIENTO
FUENTE PROPIA
305
306

Iso 9001 2015 y Productividad en La Cerveceria Wayayo-Chupaca

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Iso 9001 2015 y Productividad en La Cerveceria Wayayo-Chupaca

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

ISO 9001:2015 Y PRODUCTIVIDAD EN LA CERVECERIA WAYAYO-CHUPACA

A mis padres Rosario y Jorge

A mi hermano Alexis y Zoe por

A Dios por ser mi soporte espiritual.

A mi estimado asesor Dr. Jaime Claro Castellares, por brindarme de manera

A mi familia quienes fueron mi motivación directa.

Finalmente, a mis amigos quienes me apoyaron.

Este trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la relación entre el ISO

ISO 9001:2015, productivity, procedures manual, quality manual

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Actualmente las empresas en general necesitan brindar estándares de calidad

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Qué relación hay entre el ISO 9001:2015 y la productividad de la cervecería

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO

✓ ¿Qué relación hay entre el ítem de contexto de la organización y la

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la relación entre el ISO 9001:2015 y la productividad de la cervecería

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Evaluar la relación entre el ítem de contexto de la organización y la

La cervecería WAYAYO situada en el distrito de Chupaca, departamento de

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

“El trabajo fue realizado por la necesidad de implementar un sistema de

“El trabajo se realizó en la empresa Forma vena Constructores y Servicios

La investigación corresponde al “Diseño del manual de calidad para la

2.2. BASES TEÓRICAS

DEFINICIÓN: “Es la satisfacción del cliente, también es el grado en que un

Es necesario tener en cuenta que las características de calidad son los

2.2.2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

DEFINICIÓN: Es la gestión de servicios que se ofrecen, y que incluye planear,

2.2.3. ISO 9001:2015

DEFINICIÓN: Es una normativa internacional aplicada al sistema de gestión

2.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 9001:2015

El proceso de implementación tiene las siguientes etapas:

1. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Según la norma ISO 9001:2015, cuando se da un enfoque al proceso, se

Se inició entrevistando a todo el grupo humano de la empresa con la

Parcialmente Las actividades demuestran parte del 25%

Diseñado Las actividades cumplen con los 50%

FUENTE: Elaboración propia

Se evaluó cada punto a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10 de la norma

Tabla 2: TABLA DE CALIFICACIÓN

La organización cumple con los requisitos, pero Bueno

La organización no cumple con los requisitos de Malo

FUENTE: Elaboración propia

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

La auditoría en el SGC evalúa si en el sistema se ejecuta los estándares de

4. MEJORA CONTINUA (PHVA)

El ciclo de Deming es una herramienta de la mejora continua (GESTION

Las herramientas de calidad, propuestas por Kaoru Ishikawa, son las

6. ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

Según la norma ISO 9001, el manual de calidad es un documento que

Los procedimientos son generales, y se utilizan para describir procesos

2.2.5.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR

(HERNANDEZ & INFANTE, 2008)

2.2.5.2. FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

2.2.6. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD E ISO 9001:2015

2.3. BASES CONCEPTUALES:

Es una organización sin ánimo de lucro de carácter no gubernamental creada

Es la capacidad de establecer la dirección a influenciar y alinear a los demás

2.3.4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: