SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha: 11/04/20 SAC N°: 01-20

Auditoría: Interna N° Auditoría: 1
Proceso donde se detectó la NC: SST
Documento de referencia: Norma de referencia:
LISTA DE EXTINTORES ISO 45001
Motivo de la acción correctiva: NC dentro del alcance ……………………………………. X
NC fuera del alcance ……………………………………...

Resultado : NC MAYOR X NC MENOR

Descripción de la No Conformidad:
Con respecto al requisito 8.1.2 de ISO 45001:2018 se han encontrado las siguientes desviaciones:
1.- Los extintores Nª 1; 2 y 3 presentaban incumplimiento de renovación de recarga, el manómetro
con sobrecarga de presión y en mal estado respectivamente.
2.- En el taller se encontraron operarios sin uso de EPPs como casco, barbiquejo y gareta .
3.- En el APT se encontró un estibador encima de la carga que estaba subiendo en el montacarga sin
protección.
4.- En el APT se observaron trabajadores sin EPPs, además 3 trabajadores al filo del 2do nivel. Esta
zona no presenta baranda.
Incumpliendo el requisito 8.1.2 de ISO 45001:2018

Auditor Auditado

Análisis de Causas de la No conformidad

- Falta de un programa de supervisión de extintores y revisión periódica del IPERC

- La toma de conciencia no ha sido efectiva
- Las metodologías de capacitación no fueron efectivos
- No se actualizò el IPERC
- No se han distribuido los EPPs en base a las necesidades
Fecha de
Acciones Correctoras y/o Acciones Correctivas Responsable
implementación
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Entregar en ese momento el EPP. 20/06/20 Jefe SSOMAC

Cambiar los extintores
Regularizar el IPERC
Establecer nuevas metodologías y ejecutar un
programa de capacitación y toma de conciencia con
estas nuevas técnicas
Elaborar un programa de supervisión de extintores
Revisar con frecuencia trimestral el IPERC
Realizar un diagnóstico de necesidades de EPP y
EPC.
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS ACCIONES

N° Responsable de la
Resultado Fecha Nuevo Plazo Firma
Verificación
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

N° Responsable de la
Resultado Fecha Firma
Verificación
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

1 Se realizó la inspección y se 20/10/20

muestrearon 10 extintores y
CRC todos ellos se encontraban
conformes.

Se tomó una muestra de 30

trabajadores de diferentes
procesos, todos estaban con
sus respectivos EPP

Se verificó durante el
recorrido por las instalaciones
que las cadenas presentan
guardas y barandas.