INFORME N°01-21.

FRECUENCIA DE AUDITORIAS INTERNAS.

1.- OBJETIVO:

Determinar la frecuencia de auditorías internas del SGC según la norma ISO 9001:2015.

2.- ALCANCE:

Aplica para la programación de auditorías internas del SGIA de la empresa X

3.- METODOLOGÍAS:

 Paso N° Se recopila los resultados de las auditorías internas y externas (ISO 9001) previas y
cambios que han afectado al SGC.
 Aplicar los siguientes criterios:

IMPORTANCIA RESULTADOS DE
PUNTAJE CAMBIOS
INOCUIDAD AUDITORÍAS PREVIAS
Ningún cambio que
Impacto indirecto en la
1 Ninguna NC pueda afectar el
calidad
desempeño en el SGC
Hay un cambio que
2 - 1 NC menor
afecta al SGC
Hay más de un
Impacto directo en la 1 NC mayor
3 cambio que afecta a
calidad >= 2 NC menores
la calidad

SUMATORIA DE PUNTAJES DECISIÓN

1-5 Auditoría Anual

6-9 Auditoría Semestral

10-12 Auditoría Trimestral

4.- RESULTADOS:

A continuación, se presenta el cuadro N° 01 Análisis para determinar la frecuencia de las auditorías

internas, conforme al requisito 9.2 de ISO 9001:2015:

Cuadro N° 01 Análisis para determinar la frecuencia de las auditorías internas.

 Resultados Cambios
Importanci
de que Sumatori
N° PROCESOS a a la Decisión
AUDITORIAS afectan a
calidad
previas al SGC
1 Alta dirección Semestral
2 Almacén de MP Trimestral
3 Almacén de Ins. Trimestral
4 Almacén de PT Trimestral
5 Prod-Selector Trimestral
Prod -
6 Trimestral
Envasado
7 Mantenimiento Trimestral
8 Calidad Trimestral
9 Prod -Mesa Semestral
10 Operaciones Semestral
11 RR HH Semestral
12 Comercial Anual
Administración
13 Anual
.

5.- CONCLUSIONES:

Del cuadro N° 01, se concluye que 7 de los 13 procesos del SGC de la empresa XXXX., las auditorias
se den con una frecuencia trimestral, 3 semestral y 2 anual, al determinarse en mayor medida, se
establece las auditorias internas con una frecuencia trimestrales.