PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

COCHABAMBA, MAYO 2021

 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

1. OBJETIVO

Dar lineamientos y orientar el desarrollo de las inspecciones de seguridad y determinar los

controles que permitan hacer seguimiento a la conformidad con controles operacionales y
programas de gestión.

2. RESPONSABLE

Representantes de la gerencia e integrantes del comité mixto son responsables de la ejecución

periódica de las inspecciones, con la participación de los trabajadores. (si no hay comité mixto:
gerencia)

3. ALCANCE

Aplicable a todas las instalaciones de la IMPORTADORA LLANTAX LTDA.-Sucursal La Paz.

4. DEFINICIONES

Condiciones Inseguras o Sub-estándar: Toda circunstancia física que presente una desviación
de lo establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.

Inspección de Seguridad: Vigilar el cumplimiento de las condiciones, relativas a Seguridad y

Salud de los Trabajadores.

Inspección Planeada: Recorrido sistemático por un área, esto con una periodicidad,
instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante la cual se busca
identificar condiciones inseguras o sub estándar.

Inspección Pre operacional: Búsqueda de condiciones inseguras o sub estándar que no

obedecen a una periodicidad y deben realizarse cada vez que se requiera la utilización de dicho
elemento.

QSA: Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Comité Mixto: Conformado paritariamente por representantes de los empleadores y de los
trabajadores tiene de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos
profesionales.

1 CONDICIONES GENERALES
1.1 TIPOS DE INSPECCIÓN
1.1.1 SEGÚN SU PLANEACIÓN

Informales o espontáneas: Se efectúan como parte integral o de la rutina del trabajo de todas
las personas de la organización. Sus características son:

• Se realizan sin un cronograma previo.

• No son sistemáticas.
• No son detalladas.
• Sólo delatan condiciones muy obvias o llamativas.
• Sus resultados dependen de hacia dónde se estuvo mirando mientras se inspeccionó.
• Pueden ser realizadas por cualquier persona sin requerir de un proceso previo de
capacitación o entrenamiento en seguridad.
• Se reportan de inmediato las condiciones sub-estándar encontradas.
• No usan ningún sistema para clasificación o priorización del peligro o los riesgos
encontrados.
• No requiere un informe especial con los resultados obtenidos.

Formales o planeadas: Requieren de un cronograma y un proceso previo de planeación que

obedezca a necesidades específicas de los sistemas de vigilancia epidemiológica que se
desarrollen en la organización, de aspectos generales de seguridad o saneamiento de la
institución. Sus principales características son:

• Precisan cubrimiento sistemático de las áreas de acuerdo con los factores de riesgo
específicos.
• Están orientadas por listas de chequeo elaboradas de acuerdo con los factores de riesgo.
• Las personas que hacen este tipo de inspecciones, requieren de un entrenamiento previo.
• Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los aspectos a revisar.
 • Utilizan un sistema definido para la priorización de las situaciones o condiciones sub-
estándar encontradas, lo que permite sugerir un orden claro para la corrección de las
mismas.
• Permiten la participación de los funcionarios del área implicada, sus jefes y supervisores.
• Tratan de determinar lo que falla y también, aquello que podría fallar. Requieren de un
informe final detallado con los resultados obtenidos.

Las inspecciones formales o planeadas pueden ser: Generales, especiales y de partes críticas.
A continuación, se explican cada una de ellas.

a) Inspecciones generales: Se dirigen al reconocimiento de posibles fallas o factores de

riesgo presentes en las instalaciones en general.

Debe incluir como mínimo una observación directa de áreas internas y externas de los edificios,
pisos, vías de circulación, techos, tendidos y redes eléctricas, hidráulicas, escaleras, zonas de
parqueo, estado general de orden y limpieza, equipos de emergencia y otros.

Algunos de los aspectos anteriores, requieren ser inspeccionados semestral o anualmente,

mientras otros necesitan de una periodicidad menor, según sean las necesidades y condiciones
de peligro de la institución. Normalmente son ejecutadas por la supervisión del comité mixto más
representantes de la Universidad.

b) Inspecciones especiales: Se refiere a inspecciones que se planean con motivo de:

• Procesos de ampliación, cambios o modificaciones en equipos, maquinarias o sistemas

de producción, con el fin de detectar y controlar de manera oportuna situaciones de riesgo.
• Procesos de permisos para tareas de alto riesgo: trabajos en caliente, en espacios
confinados y en alturas.
• Investigación de incidentes o accidentes ocurridos.

2 PROCESO DE INSPECCIÓN
Nro. Responsable Descripción
Definir el área o proceso donde se va a ejecutar la inspección y
verificación de riesgos y peligros según cronograma y plan de trabajo
específico según Cronograma Anual de Inspecciones Internas de
Seguridad en el Trabajo
NOTA
Antes de la inspección:
1 Comité mixto

– Conocer sus funciones y responsabilidades en relación con la

inspección a realizar, así como las del resto de inspectores.

– Conocer el alcance y programa de la inspección, así como los

requisitos y criterios de evaluación a aplicar.
Contactar a responsables de las áreas a inspeccionar y a los
representantes del comité mixto, antes de realizar la visita de
inspección, y realizar el recorrido de inspección correspondiente.
2 Comité mixto
NOTA
Establecer un sentido de orden al recorrido que se realizará la
inspección
Durante las inspecciones se debe aplicar la lista de chequeo definida
con anterioridad al proceso de inspección por ende se seguirá el
Cronograma Anual de Inspecciones Internas de Seguridad en el
Trabajo:

• PI-REG-01 Inspección de extintores

• PI-REG-02 Inspección de equipos de emergencia y
alarmas
• PI-REG-03 Inspección de botiquín de primeros auxilios
• PI-REG-04 Inspección de estado de disponibilidad y
estado de señalética
3
• PI-REG-05 Inspección de orden y limpieza
Comité mixto
• PI-REG-06 Inspección de infraestructura
• PI-REG-07 Inspección de condiciones eléctricas
• PI-REG-08 Inspección de herramientas manuales
• PI-REG-09 Inspección de almacenamiento e
identificación de productos peligrosos
• PI-REG-10 Inspección de ropa de trabajo y EPP's
• PI-REG-11 Inspección de documentación salud y
seguridad ocupacional - Monitoreos
• PI-REG-12 Inspección de cumplimiento del cronograma
de capacitación ocupacional e IPER
• PI-REG-13 Inspección de disponibilidad y estado de
guardas de seguridad
Nro. Responsable Descripción
NOTA
Escribir observaciones al aspecto evaluado para aclarar el factor de
riesgo o resaltar lo positivo cuando se encuentre algo satisfactorio y la
situación así lo amerite.

Si se considera pertinente o importante evidenciar con imágenes

fotográficas.
Verificar si se cumple, no se cumple o no aplica el requisito evaluado.

En el campo de observaciones se debe realizar un breve relato sobre

el incumplimiento del aspecto y el correctivo a aplicar.

Tras observaciones se deducirá si requiere plan de acción

Si… Entonces…
4 Comité mixto
Si necesita correcciones Continuar con el paso 5
No se necesita correcciones Continuar con el paso 6
NOTA
Posterior al llenado de cada registro de inspección se debe llenar
conjuntamente el PI-REG-14 Acta de Inspección, este debe ser
llenado y firmado por el representante del comité mixto y la persona a
cargo de la inspección.
Elaborar un plan de acción en el que participen todas las áreas
implicadas en el asunto, mediante la asignación de responsabilidades
concretas, fechas de cumplimiento y presupuestos disponibles para
acometer la solución a los problemas o manejo de las situaciones
encontradas
NOTA
5 Comité mixto
Las acciones correctoras deben estar encaminadas no sólo a la
subsanación de las deficiencias encontradas, sino también a prevenir
que puedan volver a generarse.

Ser totalmente objetivos en la obtención de resultados, mostrando

absoluta imparcialidad en los mismos.
Elaborar los informes respectivos para ponerlos en conocimiento de
las personas y dependencias interesadas como son los jefes,
supervisores y trabajadores de la zona inspeccionada, áreas de
mantenimiento, seguridad y salud en el trabajo, entre otras.
6 Comité mixto
Realizar el informe de inspección donde se consignen los hallazgos
evidenciados, para lo cual, se analiza la información, se valoran y
priorizan los peligros y las condiciones encontradas.
 Nro. Responsable Descripción

Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas para

7 Comité mixto cerrar los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad
realizadas.

3 PROGRAMA DE INSPECCIONES

El programa de inspecciones planeadas se elabora anualmente de acuerdo a la siguiente tabla

que define responsables y periodicidad.

Inspección Frecuencia Responsable

Estado de los Extintores Semestral Administración
Equipos de emergencia Semestral Administración
Elementos y vigencia botiquín de primeros Administración
Semestral
auxilios
Estado de señalética de evacuación Semestral Administración
Funcionamiento alarma de emergencia Semestral Administración
Oficinas Semestral Administración
Condiciones eléctricas Semestral Administración
informes de Monitoreos de seguridad Administración
anual
ocupacional
Verificación del estado de ropa de trabajo Administración
anual
y EPP´S
Cumplimiento del cronograma de Administración
anual
capacitación
Sustancias químicas (si corresponde) Trimestral Administración
Orden y limpieza Trimestral Administración
Almacén y bodegas Mensual Administración
Equipo para trabajo en alturas, izaje, Pre operacional y Administración
espacios confinados (si corresponde) Anual
Requisitos para uso de maquinaria (si Administración
Semestral
corresponde)

Las inspecciones serán llevadas a cabo utilizando la lista de chequeo correspondiente.

4 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
Las inspecciones se realizarán de acuerdo a la siguiente planificación:
2021 2022
N° INSPECCIONES EN SYSO
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
PI-REG-01 Inspección de Extintores.

PI-REG-03 Inspección de botiquín de

primeros auxilios.
PI-REG-04 Inspección de estado de
disponibilidad y estado de
señalética.
PI-REG-05 Inspección de orden y limpieza.
PI-REG-06 Inspección de infraestructura.
PI-REG-07 Inspección de condiciones
eléctricas.
PI-REG-08 Inspección de herramientas
manuales
PI-REG-09 Inspección disponibilidad y
estado de guardas de seguridad.
PI-REG-10 Inspección de
almacenamiento e
identificación de productos.
PI-REG-11 Inspección de ropa de trabajo y
EPP´S
PI-REG-12 Inspección de documentación
salud y seguridad ocupacional –
Monitoreos.
PI-REG-13 Inspección de cumplimiento del
cronograma de capacitación
ocupacional e IPER
Fuente: elaboración propia, 2021

Aprobado por:

Responsable
REGISTROS
Nombre del responsable:
Fecha: Hora

FECHA CONDICIONES DEL EXTINTOR

CLASE
Nº Nº DE TIPO DE CAPACIDAD UBICACIÓN SELLO MANO- SEÑ/ZACION
AGENTE PROX. PRESIÓN RECIPIENTE MANIJA MANGUERA PINTURA EXIST/CIA
EXTINTOR EXTINTOR GAR/TIA METRO DEMAR/CION
EXTINTOR
RECARGA B M SI NO B M B M B M B M SI NO SI NO SI NO
1

PROX.
2

10

11

12

OBSERVACIONES RESPONSABLE TRABAJO FIRMA

 Nombre del responsable
Fecha: Hora

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN:

Marque con una X según las condiciones observadas:
El botiquín se encuentra Localizado en
SI NO SI NO
instalado en la pared? lugar visible?
El botiquín se
El botiquín se encuentra libre
SI NO encuentra SI NO
de obstáculos?
señalizado?
Fecha de recepción de El botiquín es
/ / PVC Metálico
elementos del botiquín de:

CANTIDAD CANTIDAD A
ELEMENTOS DE BOTIQUÍN ACTUAL REPONER
FECHA DE CADUCIDAD OBSERVACIONES

Conclusiones:

Firma responsable
 Nombre del responsable:
Fecha: Hora: Área:

1=No Cumple 2=Insuficiente 3= Regular 4=Bueno 5=Excelente Desempeño NA=No Aplica

DESCRIPCIÓN PUNTAJE
1 CLASIFICAR NOTA
1.1 Los repuestos, herramientas y demás elementos de trabajo se encuentran ordenados en el
lugar asignado identificados y limpios.
1.2 En el puesto de trabajo se observan bien ubicados los elementos requeridos en el
desarrollo de las actividades.
1.3 Existe una identificación clara de las condiciones inseguras del área, equipos y
operaciones.
1.4 Los pasillo y áreas comunes se encuentran libres para el tránsito de peatones y vehículos.
1.5 Los artículos innecesarios están siendo almacenados.
Sumatoria de puntos:
Puntaje Promedio:

2 ORDENAR NOTA
2.1 Existe clara señalización y demarcación de áreas, equipos y tableros de control
2.2 Se cuenta con los elementos de aseo necesarios, en buen estado y ubicados en el sitio
asignado.
2.3 El almacenamiento de material en el área cumple con las normas de demarcación y alturas
establecidos.
2.4 El lugar de trabajo está correctamente iluminado y las luces del área se encuentran en
buen estado
2.5 Los extintores y gabinetes contra incendio se encuentran en buen estado, accesibles para
su uso inmediato y ubicados según el tipo de incendio esperado.
Sumatoria de puntos:
Puntaje Promedio:

3. LIMPIAR NOTA
3.1 Se cuenta con Recipientes de basura suficientes y en buen estado, debidamente
ubicadas.
3.2 Se clasifica el residuo según su naturaleza y se ubica en el recipiente o lugar
correspondiente.
3.3 El área de trabajo (pisos, pasillos, plataformas, barandas, equipos, techos,
paredes) permanecen limpias según estándar del área.
3.4 Las medidas de limpieza son adecuadas de acuerdo al área.
Sumatoria de puntos:
Puntaje Promedio:

4 ESTANDARIZAR NOTA
4.1 El personal del área usa adecuadamente los elementos de protección personal y
estos se encuentran limpios y en buen estado
4.2 La señalización preventiva referente a las seguridad en el área es la adecuada y
se encuentra en buen estado
4.3 El tablero de información SySO esta actualizado y contiene información relevante
para el mejoramiento continuo.
4.4 Se respeta consistentemente todos los espacios libres de tabaco.
Sumatoria de puntos:
Puntaje Promedio:

5 MANTENER NOTA
 5.1 Se desarrollan proyectos y acciones de mejora e innovación dentro el área
5.2 Se entrega y se recibe el puesto de trabajo completamente limpio y ordenado
5.3 Se reporta al supervisor la contaminación irresponsable del área o puesto
5.4 Índice de accidentabilidad. Por cada accidente en el mes evaluado están 3 puntos
por cada incidente se restan 2 puntos
Sumatoria de puntos:
Puntaje Promedio:

Conclusiones:

Firma responsable
 Nombre del responsable:
Fecha: Hora

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

INSTALACIONES LOCATIVAS B R M OBSERVACIONES
Pisos/Techos/Paredes/Puertas
Ventanas/Vidrios/Protectores de Hierros
Uso de persianas o cortinas para controlar la cantidad de luz
Rejillas de Desagües
Barandas/Escaleras/Pasamanos
Escaleras con antideslizantes
Pintura en buen estado
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas
Se tiene control para evitar el reflejo a la pantalla de computadores
Se cumple con los niveles de temperatura del área de trabajo
Estado de equipos de ventilación
Temperatura General (Aire Acondicionado)
Las áreas de trabajo cumplen con los niveles de confort acústico

Conclusiones:

Firma responsable
 Nombre del responsable
Fecha: Hora

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

RIESGOS ELÉCTRICOS B R M OBSERVACIONES
Estado de cajas/Tableros
Estados de Cables
Extensiones eléctricas sin uniones y aisladas
Toma corriente sin sobrecarga
Enchufes en buen estado
Señalización
Cables eléctricos están canalizados y en buen estado
Computadores/equipos eléctricos bien conectado
Cable canales o tuberías
REGULADORES Están bien conectado y funcionan bien
¿Cuenta con diagrama de circuito?
Los tomacorrientes están asegurados

Conclusiones:

Firma responsable
 Nombre del responsable
Fecha: Hora

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

HERRAMIENTAS ESTADO OBSERVACIONES
B R M

Conclusiones:

Firma responsable
 Nombre del responsable:
Fecha: Hora

Nº ¿CUMPLE?
En almacenes: OBSERVACIONES
SI NO
1 Las estanterías están en buen estado
2 El sistema de almacenamiento es concordante
con la forma, peso y tamaño de los elementos.
3 Los elementos están almacenados de forma
ordenada
4 Hay escaleras disponibles y en buen estado
para acceder a los sitios altos.
5 Los estantes y otras áreas de almacenamiento
están señalizados demarcados y codificados
según clase de elemento que se almacena
6 Los elementos están distribuidos según tipo de
elemento
7 Se encuentra un extintor cerca al lugar
8 Los elementos se encuentran legiblemente
identificados

Conclusiones:

Firma responsable
Nombre del responsable
Fecha: Hora

NOMBRE DE EPPS ROPA

CARGO PV PR PA GP BP CA PN OBSERVACIÓN
TRABAJADOR

PV Protección visual CA Camisa Conclusiones:

PR Protección respiratoria PN pantalón
PA Protectores auditivos CH chaleco
GP Guantes de protección GP guardapolvo

BP Botas de protección PO Polera Firma responsable

 Nombre del responsable
Fecha: Hora

Factor de Riesgo SI NO NC OBSERVACIÓN

Se realizan monitores ocupacionales
• ILUMINACIÓN

• VENTILACIÓN

• RUIDO

• CARGA DE FUEGO
Se realizan mantenimiento correctivos

La documentación de monitoreos se
encuentra al alcance del responsable de
seguridad ante posible inspección de
inspector de ministerio de trabajo

Conclusiones:

Firma responsable
 Nombre del responsable
Fecha: Hora

Factor de Riesgo SI NO NC OBSERVACIÓN

Se realizan capacitaciones ocupacionales
• Primeros auxilios
• Manejo de extintores
• Evacuación en caso de emergencia
Se realizan SIMULACROS?
Se realizan capacitaciones de acuerdo a la IPER de la Universidad?
• Posturas ergonómicas
• Manejo de carga
• Orden y limpieza
• Manejo de sustancias químicas/
peligrosas
• Uso correcto de EPP´S
• Manejo de residuos
• Difusión del procedimiento de
investigación de accidente de
trabajo
La documentación (informes/respaldo) de
capacitaciones se encuentra al alcance
del responsable de seguridad ante
posible inspección de inspector de
ministerio de trabajo

Conclusiones:

Firma responsable:
 Nombre del responsable:
Fecha: Hora

Nº maquina DISPONIBLE ESTADO DE GUARDA OBSERVACIONES

SI NO BUENA REGULAR MALA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conclusiones:

Firma responsable
 “ACTA DE INSPECCIÓN”

…………………………………………………………

En fecha / / dando cumplimiento al Decreto Ley 16998 se realizó la inspección de

Seguridad y Salud ocupacional, del mismo participó responsable de la IMPORTADORA
LLANTAX LTDA-SUCURSAL LA PAZ.

Primero. - se aprobó el documento de inspección donde se observa una lista de item´s a verificar,
el mismo que fue utilizado como instrumento de verificación, bajo el método de observación y
chek list.

Segundo. - Se procedió a la verificación y registro de la existencia de la evidencia de los ítems

que fueron inspeccionados.

Tercero. - como producto de la inspección se pudo verificar que:

Concluida la inspección firman en señal de conformidad los representantes de representantes de

la gerencia o del comité mixto

Encargado de Seguridad Responsable de la empresa